Nyckeltal för Kulturnämnden

Transkript

1 Handläggare: Bengt Andersson Telefonnr: Mejladress: Nyckeltal för Kulturnämnden Nyckeltal 81a: Kostnad per besök (inkl. lokalkostnader) stadens publika Kostnad per besök, kr Kostnad per besök, kr Publik kulturverksamhet 2015 Liljevalchs *nettoutfall exkl stockholm konst, och fastigheten fysiska besök i bibl-lokaler) Stockholms stadsbibliotek inklusive webb-besök Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmsforskningen * nettoutfall för publika avd och medeltidsmuseet Liljevalchs hade färre utställningar på grund av att konsthallen stängdes inför sommaren för renovering. Nyckeltal 82: Antal besök per invånare - bibliotek Antal besök per invånare Antal besök per invånare 2015 fysiska besök i bibl-lokaler) 5,6 5,6 Kulturhusets bibliotek via SSB 0,8 1,3 Totalt 6,5 6,9 Besök på Webbsidan 5,6 5,2 Totalt inklusive Webb-besök 12,1 12,1 Nyckeltal 83: Bruttokostnad (kr) per invånare för kommunala bibliotek Bruttokostnad per invånare, kr Bruttokostnad per invånare, kr Publik kulturverksamhet 2015 Kostnad för kommunala bibliotek inkl Kulturhusets bibliotek

2 Nyckeltal 84: Antal lån totalt i kommunala bibliotek per invånare Lån per invånare Lån per invånare Publik kulturverksamhet 2015 Kommunala bibliotek (inkl all media)* 4,6 4,8 * Stadsbibliotek inklusive stadsdelsbibliotek och kulturhusets bibliotek. Nyckeltal 86: Antal elevplatser i Kulturskolans avgiftsbelagda verksamhet för barn och unga Antal elevplatser i avgiftsbelagd verksamhet Antal elevplatser i avgiftsbelagd verksamhet 2015 Kulturskolan (6-22 år) Nyckeltal 87a: Antal besökande barn och ungdomar i kulturinstitutionernas verksamhet (Kulturnämndens del) Antal besökande barn Antal besökande barn och unga 0-22 år och unga 0-22 år 2015 Kulturnämnden Liljevalchs konsthall stängde för renovering inför sommaren Nyckeltal 89: Antalet ungdomar som i Kulturförvaltningens verksamheter genomfört egna arrangemang/projekt Antal ungdomar som genomfört egna arrangemang/projekt i kulturförv verksamheter Antal ungdomar som genomfört egna arrangemang/projekt i kulturförv verksamheter 2015 Kulturnämnden Därutöver en mängd aktiviteter och program under ungdomsfestivalen We Are Stockholm

3 Handläggare: Telefonnr: Mejladress: Nyckeltal för Kulturnämnden Nyckeltal 81a: Kostnad per besök (inkl. lokalkostnader) stadens publika verksamheter (Kulturnämndens del) Publik kulturverksamhet Nettokostnad (tkr) Antal besök Kostnad per besök, kr Liljevalchs *nettoutfall exkl stockholm konst, och fastigheten fysiska besök i bibl-lokaler) Stockholms stadsbibliotek inklusive webb-besök Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmsforskningen * nettoutfall för publika avd och medeltidsmuseet Liljevalchs hade färre utställningar på grund av att konsthallen stängdes inför sommaren för renovering. Nyckeltal 82: Antal besök per invånare - bibliotek Befolkningsuppgift hämtas i LIS (publiceras senast 8/1), Gemensamma mappar/basnyckeltal/vb Antal besök Antal invånare i staden Antal besök per invånare fysiska besök i bibl-lokaler) ,6 Kulturhusets bibliotek via SSB ,8 Totalt ,5 Besök på Webbsidan ,6 Totalt inklusive Webb-besök ,1 Nyckeltal 83: Bruttokostnad (kr) per invånare för kommunala bibliotek Bruttokostnad (tkr) Antal invånare i staden Bruttokostnad per invånare, kr Publik kulturverksamhet Kostnad för kommunala bibliotek inkl Kulturhusets bibliotek ,6 Har inte fått några kostnader från Kulturhuset bibliotek Nyckeltal 84: Antal lån totalt i kommunala bibliotek per invånare Antal Lån Antal invånare i staden Lån per invånare Publik kulturverksamhet Kommunala bibliotek (inkl all media) ,6

4 Nyckeltal 86: Antal elevplatser i Kulturskolans avgiftsbelagda verksamhet för barn och unga Antal elevplatser i avgiftsbelagd verksamhet Kulturskolan (6-22 år) Nyckeltal 87a: Antal besökande barn och ungdomar i kulturinstitutionernas verksamhet (Kulturnämndens del) Antal besökande barn och unga 0-22 år Kulturnämnden Liljevalchs konsthall stängde för renovering inför sommaren Nyckeltal 89: Antalet ungdomar som i Kulturförvaltningens verksamheter genomfört egna arrangemang/projekt Antal ungdomar som genomfört egna arrangemang/projekt i kulturförv verksamheter Kulturnämnden 312 Därutöver en mängd aktiviteter och program under ungdomsfestivalen We Are Stockholm

5 Handläggare: Anne Marie Poignant Telefon nr: Mejladress: Nyckeltal för personalstatistik för Kulturnämnden Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda För in underlag i gulmarkerad ruta Underlag finns senast 16 januari i LIS/Gemensamma mappar /Basnyckeltal/VB Antal tillsvidareanställningar anställningar Andel tillsvidareanställningar Andel tillsvidareanställda Tillsvidareanställda ,8% 85,8% Tillsvidareanställningarna har ökat bland annat pga projekt har övergått till ordinarie verksamhet. Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster Antal heltidsanställningar tillsvidareanställningar Andel heltidsanställningar Andel heltidsanställningar Heltidstjänster ,8% 69,9% Trots insatser för att öka andelen heltidsanställningar har dessa minskat. Nyckeltal 124: Personalomsättning Det lägsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar Genomsnittligt antal tillvidareanställningar under året Personalomsättning Personal- (%) omsättning % Personalomsättning ,3% 6,3% Personalomsättningen har minska ytterligare medan personalomsättningen i staden totalt har ökat till 8,8% Nyckeltal 125: Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnor bland de anställda* Antalet anställda kvinnor anställda Andel kvinnor (%) Antalet kvinnor i chefsposition chefer Andel kvinnliga chefer (%) Kvinnliga chefer Kvinnliga chefer Kvinnliga chefer % % 0,92 0,99 Andelen kvinnliga chefer bör motsvara andelen anställda kvinnor.

6 Nyckeltal 126: Andelen utrikes födda chefer i förhållande till andelen utrikes födda medarbetare Utrikes födda Utrikes födda chefer chefer Utrikes födda chefer 0,67 0,83 Andelen utrikes födda chefer är fortsatt låg, men högre än i staden totalt (0,45). Nyckeltal 127: Korttidsfrånvaro. (Sjukfrånvarotimmar dag 1-14 i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.) Antal sjukfrånvarodagar dag 1-14 dagar av avtalad arbetstid Andel korttids- Andel korttidssjukfrånvaro sjukfrånvaro Korttidssjukfrånvaro ,80% 1,71% Korttidsfrånvaron har ökat i förhållande till långtidsfrånvaron men är lägre än i stade totalt (2,09%) Nyckeltal 128: Långtidsfrånvaro. (Sjukfrånvarotimmar dag 15 och framåt i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.) Antal sjukfrånvarodagar dag 15- dagar av avtalad arbetstid Andel långtidssjukfrånvaro Andel långtidssjukfrånvaro Långtidssjukfrånvaro ,27% 3,36% Nyckeltal 129: Kostnad korttidsfrånvaro per årsarbetare (kostnad utan personalförsäkring (PF)) Kostnad för sjukfrånvarodagar dag 2-14 i tkr Antalet årsarbetare* Kostnad Kostnad sjukfrånvaro per sjukfrånvaro per årsarbetare, årsarbetare, kronor kronor Kostnad korttidsfrånvaro