Månadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Okt 2014
|
|
- Per-Olof Bergman
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Månadsrapport Ekonomi och Personal Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Okt 2014
2 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 8 Hälsotal - total sjukfrånvaro... 9 Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Sjukskrivning 28 dagar eller mer Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 2(10)
3 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Riktpunkt för utfall i relation till budget. Utfall totalt för teknik- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 87 %, vilket motsvarar tkr jämfört med budget. Övriga jämförelser mot riktpunkten 83,3 %: intäkter 87 %, kostnader totalt 87 % inklusive personalkostnader 82 %. Prognosen för helåret är ett utfall något över budget, -282 tkr. Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 procent. Prognosen för helåret är ett utfall något över budget, -282 tkr. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 3(10)
4 Driftsredovisning per område/förvaltning Beloppen anges i tkr Administration Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Avvikelsen när det gäller personalkostnader samt övriga kostnader förklaras till stor del av att tjänsten som fastighetschef varit vakant under årets första 10 månader (eg. personalkostnader) och har upprätthållits med konsulttjänster (redovisas som övriga kostnader) med färre timmar. Energirådgivartjänsten bemannas också med konsult. De höga övriga kostnaderna beror även bl.a. på högre IT- och telefonkostnader än budgeterat, samt på kostnader för personalrekrytering. Fastigheter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Årsprognos enl budget bör hållas Personalkostnader: Något lägre årskostnad med anledning av att vakanta tjänster ej återbesatts. Fn hårt tryck på driftbemanningen. Fastighetspaketets ev försäljning beaktas innan tillsättning. Övriga kostnader: Bedöms ligga enligt budgeterad plan resten av året. Sport- och Fritid Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Resultatet efter tio månader är något över riktvärdet. Uppföljningen fördelad på de olika Sport- och fritidverksamheterna: 2330 Camping har förbrukat 111 %. Elkostnader för vattenfontän Linnéasjön kommer som intäkt november månad Gemensamma kostnader fritid har förbrukat 88 % och de flesta bidrag är utbetalda Idrotts- och fritidsanläggningar har förbrukat 86 %. Höga el- och fjärrvärmekostnader, framförallt för ishallen. Blir svårt att hålla budgeten då inga extra driftpengar tilldelades projekt Victoriaområdet, enligt projektdirektivet. Förhoppningsvis mild vinter och mycket uthyrning. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 4(10)
5 3580 Simhallen har intäkter på 87 % och utgifter på 82 %. Städservice Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Personalkostnaderna ligger över riktvärdet, övriga kostnader ligger under riktvärdet. Totalt nu ett överskott och bedömningen är att verksamheten lämnar ett mindre överskott Flera nya uppdrag förklarar höga personalkostnader och ökade intäkter. Mark och Service Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Personalkostnaderna följer budget. Ökning på både intäkter och övriga kostnader ger dock ett något lägre resultat. Måltidsservice Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Personalkostnaderna ligger i fas med budget och vi tror beräkningen kommer att hålla. Vi får in mindre intäkter än beräknat i budget men har också lägre övriga kostnader än beräknat, vilket gör att årets budget kommer hålla om inget oförutsett inträffar. Planering Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Totalt ligger planeringsverksamheten på 11 % över riktvärdet, prognosen på årsbasis är dock att kostnaderna kommer att överskridas pga ökade konsultkostnader i samband med framtagande av fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägg. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 5(10)
6 Myndighet Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Totalt efter 10 månader ligger resultatet över riktvärdet. Prognosen på årsbasis är dock att intäkterna inte når upp till budget. Årsavgifterna har givit lägre intäkter än budgeterat med anledning av den nya miljöbalkstaxan (KF ) där ett antal tillsynsobjekt har försvunnit. Trots att timkostnaden ökat med över 10 % räcker inte det för att korrigera för det minskade antalet tillsynsobjekt. Personalkostnaderna kommer att underskrida budget något. Övriga kostnader överskrider budget. Detta beror till största delen på ett ökat behov av bostadsanpassningsbidrag där budgeten överskrids med ca 500 tkr. Eftersom detta är händelsestyrt har vi budgeterat från tidigare års utfall vilket inte stämmer för år Under oktober månad blev utfallet av intäkter endast 66 % av budget medan kostnaderna var 91 % av budget. er om respektive enhets resultat (jan - okt): Tillståndsenheten ligger något efter med såväl kostnader som intäkter. Kostnaderna för bostadsanpassningsbidragen ligger hittills 18 % högre än budgeterat och kommer att öka än mer i slutet av året. Byggenheten ligger något efter med såväl intäkter som kostnader. Här kan vi, med anledning av att viss fakturering återstår, förvänta oss lite mer intäkter än budgeterat. Hälsoskydds-, miljö- och livsmedelsenheternas intäkter är större än och kostnader är lägre än budget. Intäkterna kommer under årets sista månader att vara klart under månadsbudget. Investeringsredovisning Budget Utfall Förbrukat (ack.) % 1311 Ramanslag Hissar BAB % 1316 Ramanslag GIS o kartsystem % 1317 EDP Vision, ärendesystem % 1318 GPS-mottagare % 1424 Ramanslag Fritid % 2501 Försäljning o köp anl.tillg Reservkraft Tillgänglighet handikappade Div inv fastighetsavd Mindre ombyggn fastigh.förv % 3201 Ramanslag Arbetsmiljö o inventarier % 3202 Ramanslag Måltid % Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 6(10)
7 Budget Utfall Förbrukat (ack.) % 3205 Ramanslag Städservice % 3278 Målerås försköning parkområde Ramanslag Mark och Service % 3268 Lejonet 5/Trafiksäkerhetsåtgärder 3401 Ramanslag GCM-vägar % Ramanslag gator, vägar, broar % 3403 Ramanslag GC-belysning % 3404 Ramanslag Parker och lekplatser % 3511 Ramanslag Enskilda vägar % 3513 Gång- och cykelplan % 3514 Svartbäcksmåla belysning % 3515 Svartbäcksmåla % 3524 Beläggn ridled Nybro/Orrefors % 3527 Gång- och cykelväg Bjällingsmåla % 3531 Emmabodavägen utredning Madesjövallen Exploatering Rismåla Mindre exploateringsprojekt Exploatering Sveaplan Plattform Hanemåla % 4209 Plattform Örsjö % 4212 Resecentrum Södra delen % 4217 Kombiterminal % 4302 TS-åtg Flygsfors % 4305 Vägkorsning Smedstorp Ramanslag Stads- och tätortsmiljö % 4536 Centralkök Hanemåla Säkerhet särskilda boenden % 4550 Victoriaområdet % 4551 Ramanslag Energieffektiviserande åtgärder fgh % 4552 Förskolelokaler % 4554 Anpassning Arbetsförmedlingen Bowlinghallen Arbetsmiljö % 4556 Madesjöskolan ventilation Lejonet 5/Annexet; ombyggnad % 4558 Åkrahällskolan Gymnasiet 1/Åkrahällskolan; PCB-sanering % 4560 Underhållsprogram Fastigheter Ombyggnad i samband med omorganisation 4562 Åtgärder flödesdebitering fjärrvärme % Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 7(10)
8 Budget Utfall Förbrukat (ack.) % 4563 Staren 5/Simhallen; Våtbastuaggregat 4564 Staren 5/Simhallen; Ventilation Actic 4565 Ramanslag Skolgårdars lekmiljö fgh 4566 Gymnasiet 2/Åkrahällskolan; Aula ombyggn Gymnasiet 1/Åkrahällskolan; Brand-/utrymn.larm % % % % % 4568 Balder 14; Lastkaj ombyggnad % 4569 Skyltning Balder Projektering fastigheter Totalt % Se utförlig redovisning i samband med delårsbokslut per 31 augusti. Avtalstrohet Avtalstrohet För att kunna öka avtalstroheten mer krävs att det finns fler avtal att vara trogen mot. Stort behov av att öka antalet upphandlare på upphandlingsenheten. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 8(10)
9 Antal anställda Tillsvidareanställda Visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Hälsotal - total sjukfrånvaro Administration: 1 medarbetare 50 % sjukskriven. Fastighet: En medarbetare kortare sjukfrånvaro under månaden. Ingen upprepad korttidsfrånvaro, ingen långtidssjukskriven. Städservice - Under oktober månad har totalt tio medarbetare haft sjukfrånvaro. Tre medarbetare har varit borta under en längre period, två medarbetare har upprepad korttidsfrånvaro och fem medarbetare har enstaka sjukfrånvaro tillfälle. Sport och fritid: Endast enstaka sjukfrånvaro. Lite föräldradagar uttagna. Måltidsservice: Under oktober var det hög korttidssjukfrånvaro pga förkylningar och VAB. Vikarier insatta i största möjliga mån. Dock behöver vi fler timanställda som kan rycka in vid korttidsfrånvaro. Mark o Service har en person som haft korttidsfrånvaro samt en med deltidsfrånvaro. Rehabmöte genomfört med en medarbetare. Planering: Under oktober har tre medarbetare haft korttidfrånvaro pga sjukdom. Ingen långtidsfrånvaro. Myndighet: Endast enstaka sjukfrånvaro. Lite föräldradagar uttagna. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 9(10)
10 Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Administration: Ingen upprepad korttidsfrånvaro. Fastighet: Ingen upprepad korttidsfrånvaro Städservice: Två medarbetare har upprepad korttidsfrånvaro. Sport och fritid: Ingen upprepad korttidsfrånvaro. Måltidsservice: Fyra medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Tidig rehab genomförd. Planering: Ingen upprepad korttidsfrånvaro. Mark o Service har en person som haft korttidsfrånvaro samt en med deltidsfrånvaro. Rehabmöte genomfört med en medarbetare. Myndighet: Ingen upprepad korttidsfrånvaro. Sjukskrivning 28 dagar eller mer Administration: 1 medarbetare sjukskriven 50 % Fastighet: Ingen långtidssjukskriven. Städservice: I medarbetare sjukskriven 25 %. Sport och fritid: Ingen långtidssjukskriven. Måltidsservice: 1 medarbetare är sjukskriven 50 %, 4 medarbetare är sjukskrivna 100%. Mark o Service har haft en person borta mer än 28 dagar. En person sjukskriven 25%. Planering: Ingen långtidssjukskriven. Myndighet: Ingen långtidssjukskriven. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 10(10)
Månadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Mar 2015
Månadsrapport Ekonomi och Personal Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Mar 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning...
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Jul 2015
Månadsrapport Ekonomi och Personal Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Jul 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning...
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Maj 2015
Månadsrapport Ekonomi och Personal Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Maj 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning...
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016
Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Feb 2016 Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Ekonomi... 4 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning...
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016
Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Mar 2016 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter 84 826 21 017 97 436-17 676 Personalkostnader -189 033-48 535-196
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Mar 2016
Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Mar 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 8 Hälsotal - total sjukfrånvaro...
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och verksamhet. Kommunstyrelse Okt 2017
Månadsrapport - Ekonomi, personal och verksamhet Kommunstyrelse Okt 2017 Innehållsförteckning Ekonomi...3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning...
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Sep 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet...
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Kommunstyrelse Maj 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Kommunstyrelse Maj 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd
Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet... 6 Hälsotal - total sjukfrånvaro...
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Okt 2015
Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Okt 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Nov 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Nov 2015
Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Nov 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 6 Hälsotal
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och verksamhet. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Sep 2017
Månadsrapport - Ekonomi, personal och verksamhet Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Sep 2017 Innehållsförteckning Verksamhet...3 Ekonomi... 4 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning...
Läs merMånadsrapport - Ekonomi. personal och verksamhet. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Jul 2017
Månadsrapport - Ekonomi. personal och verksamhet Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Jul 2017 Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Ekonomi... 4 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning...
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Feb 2016
Månadsrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Feb 2016 Avvikelser enligt Socialtjänstlagen Statistiken är inte komlett. Avser: Orrefors hemtjänst, Stallgården, Madesjögläntan. Strandvägen och serviceenheten.
Läs merTertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015
Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Omsorgsnämnd Jul 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Omsorgsnämnd Jul 2016 Avvikelser enligt Socialtjänstlagen... 3 Avvikelser HSL... 3 Extraturer och fattasturer... 4 Budget i balans - Personalkostnader (ackumulerat)...
Läs merTertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Apr 2016
Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Apr 2016 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och verksamhet. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Dec 2017
Månadsrapport - Ekonomi, personal och verksamhet Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Dec 2017 Innehållsförteckning Ekonomi...3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Avtalstrohet...
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Nov 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Nov 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Omsorgsnämnd Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Omsorgsnämnd Okt 2016 Avvikelser enligt Socialtjänstlagen... 3 Avvikelser HSL... 3 Extraturer och fattasturer... 4 Budget i balans - Personalkostnader (ackumulerat)...
Läs merMånadsrapport ekonomi. Nybro kommun
Månadsrapport ekonomi Nybro kommun Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Nybro kommun, Månadsrapport ekonomi 2(6) Ekonomi Driftsredovisning Budget helår Förbrukat per den 30 nov 2013 (%) Verksamhetens intäkter
Läs merKvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd
Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning
Läs merUppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen Uppföljningsrapport 2019-04-17 Dnr : 1 (5) Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden 2 (5) Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden Kommunfullmäktige
Läs merMånadsrapport STN Service- och tekniknämnden Aug 2018, del av delårsbokslut
Månadsrapport STN Service- och tekniknämnden Aug 2018, del av delårsbokslut www.katrineholm.se Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos... 3 1.1 Stab... 5 1.2 Mat och måltider... 6 1.3 Verksamhetsservice...
Läs merKommentar till resultat november 2017
Datum 2017-12-10 Ärendenummer 2017/2 061 Sida 1 Margareta Nilsson margareta.nilsson@boras.se Tekniska nämnden Kommentar till resultat november 2017 Verksamheternas resultat är anslagsmässigt indelade i
Läs merMånadsrapport Handläggare Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2017 Driftredovisning Jan-okt 2017 Helår 2017
Handläggare Niklas Almhager Tel. 0152-29358 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2017 Driftredovisning Kommunstyrelsen (tkr) Utfall (U) Jan-okt 2017 Helår 2017 Budget Avvi kel s e
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd
Månadsrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Personal...
Läs merMånadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2012
Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-11-21 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2012-11- 2 6 Månadsrapport
Läs merMånadsrapport för tillväxt- och regionplanenämnden per oktober 2018
1 (1) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-11-22 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Månadsrapport för tillväxt- och regionplanenämnden per oktober 2018 Ärendebeskrivning Ekonomisk månadsrapport
Läs mer05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden
05. Månadsuppföljning maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning maj 2019 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merGranskning av delårsbokslut augusti 2015
Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsbokslut augusti 2015 Landstinget Dalarna Hjälpmedelsnämnden Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2. Granskningsresultat
Läs merTjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011
KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner
Läs merNyckeltal för exploateringsnämnden
Handläggare: Ulf Jacksén Telefon nr: 08-50827440 Mejladress: Ulf.jacksen@stockholm.se Nyckeltal för exploateringsnämnden För in underlag i gulmarkerad ruta Nyckeltal 71: Markanvisningar - antal lägenheter
Läs merUtfall jan-aug Tkr. Avvikelse 0831 Tkr
Projektnamn Delspecifikation Budget 2017 Utfall jan-aug Avvikelse 0831 Prognos avvikelse 1231 Prognos TB 2018 Kommentar/status Specifika projekt 75 267 10 226 65 041 35 180 35 918 Utveckling laddinfrastruktur
Läs merEkonomisk prognos efter oktober 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom -10-12 SKDN /0046 0480-45 29 02 Södermöre kommundelsnämnd Ekonomisk prognos efter oktober Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd
Läs merLandstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans LSF Ekonomi FORENKLAD MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2013 Landstingsstyrelsens förvaltning 2013 2 (7) Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari
Läs mer10. Månadsuppföljning okt Kultur- och fritidsnämnden
10. Månadsuppföljning okt 2018 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning 2018 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
Läs merMånadsuppföljning. April 2012
A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för
Läs merNämnden för lärande och kultur
Nämnden för lärande och kultur Tkr 2014 Årsbudget Utfall 28 Feb Årsprognos Centralt Gemensamt Intäkter 29 467 2 407 29 467 Personalkostnader 16 254 2 722 16 254 Övriga kostnader 99 891 7 030 100 391 Totalt
Läs merApr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och
Läs merKommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012
Österåker Tjänsteutlåtande 5. Ekonomienheten Thomas Ärlig -12-19 Dnr KS /149-042 Till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar
Läs merPrognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.
MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Omsorgsnämnd Feb 2017
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Omsorgsnämnd Feb 2017 Timmar utöver schema... 3 Personalkostnader... 4 Verkställda timmar i hemtjänst... 4 Driftsredovisning... 5 Driftsredovisning per område/förvaltning...
Läs merMånadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per maj 2018
1 (1) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-06-19 TRN 2018-0042 Handläggare: Asif Chowdhury Tillväxt- och regionplanenämnden för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per maj 2018 Ärendebeskrivning Ekonomisk månadsrapport
Läs merD.nr/2018: Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Niklas Almhager Tel. 0152-29358 månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning (tkr) Utfall (U) Jan-okt 2018 Helår 2018 Budget Avvi kel s e Avvi kel s e (B) (B-U) exkl. sem.skuld Års - prognos
Läs merBudgetuppföljning och prognos efter oktober
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-11-10 SFN 2016/0898 0480-45 05 16 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter oktober Förslag till beslut Servicenämnden fattar
Läs merJIL Stockholms läns landsting i (D
JIL Stockholms läns landsting i (D Tillväxt och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-12-29 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Läs merMånadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Läs merÄrende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1. VOO Maj 2018
Ärende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1 VOO Maj 2018 VoO Månadsrapport Maj 2018 Driftbudget Drift Nettokostnader Verksamhetsområde Budget tom maj Redovisat tom maj Budget avv tom maj Årsbudget Prognos Budget
Läs merMånadsuppföljning och prognos
Månadsuppföljning och prognos Maj 2018 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-20 1 Väsentliga händelser Under årets första månader har fokus huvudsakligen varit på implementering
Läs merMånadsrapport november 2015
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-12-08 Handläggare Linda Yacoub 08-50820032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport november
Läs merEkonomirapport 2016 efter mars månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merKulturnämndens månadsrapport oktober 2014
KUN -11-20 p 7 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-11 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport oktober 1 Förslag till
Läs merKort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår till 555 tkr.
MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 Nämnd: DN ADH (Hälsa och funktionsstöd) Period: Jan-maj 2015 Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår
Läs merUppföljning och prognos. Mars 2018
Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning
Läs merVerksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 2015. Fastighetsverksamheten
Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 2015 jobbar med förvaltning, drift, underhålls- och investeringsprojekt för fastigheter inom skola, vård/omsorg samt fritid. Verksamheten omfattas numera
Läs merMånadsrapport per februari 2017
Idrottsförvaltningen Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-03-15 IDN 2017-03-28 Handläggare Susanne Olsson Telefon: 08-508 28 426 Till Idrottsnämnden Månadsrapport
Läs merDriftuppföljning Totalt
Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16 475 19 792-3 317 55 831 55 831 0 56 831 56 831 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 28 656 28 895-239 44 695 27 387
Läs merBudgetuppföljning och prognos efter september
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-10-12 SFN 2015/0802 0480-450572 Servicenämnden och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut
Läs merMånadsbokslut Landstinget Blekinge Juli
Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli 2014 1 Landstinget Blekinge Maria Gotthardsson 2014-08-14 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsbokslut juli 2014 Sammanfattning Ackumulerat
Läs merTertialrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun
Tertialrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter
Läs merKvartalsrapport mars och prognos ett Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Kvartalsrapport mars och prognos ett 2017 Miljö- och hälsoskyddsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten...
Läs merKUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311
KUN -04-24 p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -04-15 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport mars 1 Förslag till
Läs merTertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042
Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...
Läs merEkonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017
Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet
Läs merBudgetuppföljning och prognos efter september
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-10-14 SFN 2016/0861 0480-45 05 16 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden
Läs merJUL Stockholms läns landsting i (D
JUL Stockholms läns landsting i (D Tillväxt och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-07 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden MÄnadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Läs merMånadsrapport september 2015
Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att
Läs merMaj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa
Läs merÅke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-06-21 1 (9) Plats och tid Centrumhuset i Hyltebruk kl. 15.30-17.30 Beslutande Anders Bertilsson () 1:e vice ordf. Åke Morin (KV) 2:e vice ordf. Övriga deltagare
Läs merMånadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning juli 2013
Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans TJÄNSTEUTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-09- 1 6 Månadsrapport för
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari mars 2010
Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851
Läs merTekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL
Tekniska nämnden UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inkl. GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade
Läs merHelårsprognos 3 per augusti 2013
Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott
Läs merEkonomisk månadsrapport februari 2012 och efterfrågan av förskoleplats
-01-24 1 (5) Dnr FN-0043/ Förskolenämnden Ekonomisk månadsrapport februari och efterfrågan av förskoleplats Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse den 9 mars. Sammanfattning Förskolenämndens
Läs merMånadsrapport för Göteborg Stads Leasing AB
Månadsrapport för Göteborg Stads Leasing AB Augusti 2019 Sida 1 Månadsrapport augusti 2019, Göteborgs Stads Leasing AB VD:s kommentar. Nu har över halva bokslutsåret gått, trenden med att vi minskar antalet
Läs merRiktvärde 75% Budget: Redovisning : Differens (kr): Differens (%): Utfall :
Period: Januari-sep 2018 Belopp i tkr MÅNADSRAPPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Totalt SHB: Riktvärde 75% Budget: Redovisning 1801-1809: Differens (kr): Differens (%): Utfall 1701-1709: Intäkter 91 521,0
Läs mer1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Läs merJJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB
locum. 2015-05-28 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-05-07 LOC 1501-0234 Styrelsen for Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan av månadsrapport for Locum
Läs merUppföljning Mars 2015 Bilaga KS 2015/58/2
1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Mars Bilaga KS /58/2 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse
Läs merDelårsrapport april Kommunfullmäktige
Delårsrapport april Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Vara kommun redovisar per sista april ett resultat enligt fullfonderingsmodellen på 14 mkr, vilket motsvarar 4,9 % av skatteintäkter
Läs merMånadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT
Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007... 4 2.1. INTÄKTER PERIODENS UTFALL... 4 2.2.
Läs merKvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden
Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt
Läs merMånadsrapport per november 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna förvaltningen
Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-01-10 LS 1112-1689 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per november 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning
Läs merBudgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015
2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen
Läs merMånadsuppföljning. Mars 2010
A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde
Läs merKulturnämndens månadsrapport februari 2015
Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2015-03-17 KUN 2015/216 Handläggare: Monica Lagergren Kulturnämndens månadsrapport februari 2015 1 Förslag till beslut att fastställa
Läs merKommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 8 KS 2017/72
Kommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 8 KS 2017/72 Sida 101 av 347 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-03-27 Dnr: KS 2017/72 Kommunfullmäktige Avslut och ombudgetering
Läs merKommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-05-23 KS 2014/0248 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april Förslag till beslut Kommunstyrelsen
Läs merKS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår
Läs merBilaga 2.7 Nyckeltal för Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Handläggare: John Areschoug Telefon nr: 50828994 Mejladress:john.areschoug@stockholm.se Bilaga 2.7 Nyckeltal för Miljö- och hälsoskyddsnämnden Nyckeltal 100: Andel objekt med tillsyn Tillsyn Antal objekt
Läs mer