Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Omsorgsnämnd Feb 2017

Transkript

1 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Omsorgsnämnd Feb 2017

2 Timmar utöver schema... 3 Personalkostnader... 4 Verkställda timmar i hemtjänst... 4 Driftsredovisning... 5 Driftsredovisning per område/förvaltning... 8 Investeringsredovisning Avtalstrohet Hälsotal - total sjukfrånvaro Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Personalkostnader sjukfrånvaro korttid Personalkostnader sjukfrånvaro långtid Omsorgsnämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 2(15)

3 Timmar utöver schema Statistiken är inte fullständig, men kommentar finns kring de timmar som är rapporterade. Hemtjänsten har fått sätta in extra timmar för att säkra upp och undvika ensamarbete samt vid hotsituationer som krävt detta. En hel del introduktionstimmar finns registrerade då det finns flera nya inom organisationen samt påbörjat rekrytering inför sommaren. Extraturer finns även för ledsagning och vid tyngre ärenden på grund av vårdtyngd, hög belastning, palliativ vård och dubbelbemanning Inom särskilt boende specifikt är det stora tjänster och behöver då fler personal för att lösa bemanningstätheten på helger. Det finns extraturer på helger på grund av hög arbetsbelastning, men så mycket som möjligt löses med årsarbetstid. Även särskilt boende har introduktionstimmar för flera nya timvikarier, dels för att täcka frånvaro från vikariat som inte är tillsatta än samt för att kunna arbeta som semestervikarier till sommaren. Sjuksköterskorna får sätta in utöver schemat, beroende på hög arbetsbelastning, men de har samtidigt kunnat nollvicka flera timmar. Omsorgsnämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 3(15)

4 Personalkostnader Verkställda timmar i hemtjänst I januari redovisades totalt timmar i resursfördelningssystemet. det motsvarar 564 timmar per dag. Tiden avser verkställda timmar inkl. HSL, vak och de 20 första timmarna av avlösning. Larmtid är också med, den räknas fram genom en schablon. Varje larm ger 10 minuter. I februari redovisades timmar, det motsvarar 560 timmar per dag. Budgeten är beräknad utefter föregående års utfall samt med tillägg av trygghetsboendet som inte var med då. Budgeten av timmarna påverkar också timpengen som enheterna erhåller i resursfördelningen. Natten är inte med i redovisningen och ligger utanför resursfördelningssystemet. Omsorgsnämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 4(15)

5 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Årsbudget Ackumulerat utfall Årsprognos Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Omsorgsförvaltningen: Det prognostiserade resultatet för 2017 visar ett nollresultat. De fyra verksamheterna går tillsammans tkr i underskott, förvaltningsgemensamt beräknas vara i balans. Omsorgsförvaltningen har för 2017 erhållit stimulansmedel från socialstyrelsen på tkr för ökad bemanning inom äldreomsorgen. I resultatet är tkr av stimulansmedlet inräknat. Resterande del förväntas användas för personalkostnader i arbetet med trygghemgång. Likt tidigare år ska stimulansmedlet redovisas i början av 2018, då vet vi om medlen erhålls eller om förvaltningen blir återbetalningsskyldig. Verksamheten för myndighet som innefattar administration, biståndshandläggning och den öppna verksamheten har en budget i balans och årsprognosen visar ett nollresultat. Hemtjänsten är svårbedömd eftersom resursfördelningen är ny. Underskott beräknas med tkr. Det kommer ta några månader in på året innan en säker prognos kan ges. Verksamheten har samtidigt påbörjat införandet av Intra Phone, vilket går bra, men inga rapporter har ännu redovisats. Särskilt boende visar även de underskott i årsprognosen, tkr. Underskott beror till viss del på sjukfrånvaro och överanställningar. Hälso- och sjukvård visar ett överskott av tkr. Vakanta tjänster inom rehabilitering ger överskott, målet är att anställa, men det är fortfarande svårt att rekrytera. Enheten för sjuksköterskor varnar för ett underskott, men inget är upptaget. Glädjande är att sommarvikarierna är klara och extern bemanning behöver inte köpas in enligt dagens planering. Att ta i beaktning i prognosen är de ökade kostnaderna för övertid, kvalificerad övertid samt mertid som kommer av bristen på personal och vikarier. I prognosen är kostnaderna inte upptagna mer än till den del som redan visar underskott. Omsorgsnämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 5(15)

6 Riktpunkt för utfall i relation till budget. Utfallet efter två månader är tkr. Det motsvarar 16,1 %. Utfallet är positivt eftersom det saknas kostnader för städ, leasingavgifter för bilar och telefoni. Personalkostnaderna står för 96 % av utfallet och har en negativ avvikelse mot budgeten. Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 procent. Det prognostiserade resultatet efter 28/2 visar ett nollresultat, det motsvarar riktpunkten 100 %. Resultatet balanseras upp med hjälp av stimulansmedel som socialstyrelsen fördelat ut till kommunerna. Medlen ska gå till ökad bemanning inom äldreomsorgen. Nybro kommun kan få del av tkr, redovisningen av kostnaderna görs efter bokslut 2017 och godkänns eller avslås av socialstyrelsen i mars Omsorgsnämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 6(15)

7 Verkställda timmar i hemtjänst I januari redovisades totalt timmar i resursfördelningssystemet. det motsvarar 564 timmar per dag. Tiden avser verkställda timmar inkl. HSL, vak och de 20 första timmarna av avlösning. Larmtid är också med, den räknas fram genom en schablon. Varje larm ger 10 minuter. I februari redovisades timmar, det motsvarar 560 timmar per dag. Budgeten är beräknad utefter föregående års utfall samt med tillägg av trygghetsboendet som inte var med då. Budgeten av timmarna påverkar också timpengen som enheterna erhåller i resursfördelningen. Natten är inte med i redovisningen och ligger utanför resursfördelningssystemet. Arbetad tid Den arbetade tiden redovisas här för hemtjänsten. De verkställda timmarna kommer av det som är redovisat i resursfördelningen, plus 30 % för kringtid. Arbetad tid är högre än budgeterad tid, vilket också visar sig genom underskott inom hemtjänsten. Omsorgsnämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 7(15)

8 Driftsredovisning per område/förvaltning Beloppen anges i tkr Myndighet Årsbudget Ackumulerat utfall Årsprognos Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Myndighet: Prognosen efter två månader visar ett nollresultat. Verksamhetschef: Budgeten är i balans och inget oförutsett har hänt eller är förvarnat inför året. Administration: Prognosen visar att budgeten hålls. En person är föräldraledig vilket kommer generera ett överskott, då ingen vikarie ersätter under tiden. En 25 %-ig tjänst behövs för att täcka upp för en persona som har facklig tid. Den kostnaden finns inte budgeterad och kommer ge ett underskott motsvarande det överskott som finns för föräldraledigheten. Biståndshandläggning: Prognosen för biståndshandläggningen ser just nu ut att ge ett nollresultat. I januari finns kostnader för köp av extern tjänst, men täcks av överskott för del av tjänst som är vakant. Öppen verksamhet: Budgeten är i balans och prognosen visar nollresultat. Driftkostnaderna är låg men beräknas att användas under året. Hemtjänst Årsbudget Ackumulerat utfall Årsprognos Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Hemtjänst: Första året hemtjänsten använder sig att ett resursfördelningssystem. Enheterna redovisar antalet verkställda timmar och får utifrån det sin budget. Det kommer ta några månader in på året innan en säker prognos kan ges, då detta är ett nytt sätt att arbeta. En enklare prognos har gjorts och lutar åt ett underskott på 3 mkr. Verksamhetschef: Prognosen beräknas till ett nollresultat efter två månader. I dagsläget är det svårt att uppskatta intäkterna för omsorgsavgifter, något lågt utfall hittills. Kostnadsutvecklingen beror till stor del på hur mycket utbildningspengar som kommer gå åt. Personalkostnaderna kan få ett mindre underskott eftersom personalomsättning medför semesterutbetalning. Underskott som kan komma att belasta resultatet negativt är om det finns utskrivningsklara kunder som inte kan komma hem. Kostnader från landstinget ställs då ut till omsorgsförvaltningen. Södra 1: Enheten har underskott efter två månader. Ärenden finns som kräver ständig tillsynstid och under januari användes ca 170 timmar. Palliativa ärende har funnits om krävt tillfälliga extra resurser i gruppen. Åtgärder: arbete ska göras kring den höga korttidsfrånvaron som finns. Timmarna ska ses över och om insatstiden stämmer, hur tiden används ska ses över och arbeta mer med årsarbetstidsavtalet på ett effektivare sätt. Så fort grupperna går in i Intra phone ska analys göras. Södra 2: Både trygghetsboendet och Orrefors hemtjänst har underskott efter två månader. Underskottet är litet och beräknar nu ett noll-resultat. Det beror del på arbetsmiljön då korttidsfrånvaron är hög och att det finns överanställningar. Båda delarna kommer arbetas med för att komma ner inom budgetram Västra 1: Utfallet är positivt efter två månader. Det finns mycket sjukfrånvaro i gruppen och flera av turerna kan inte ersättas även om det hade behövts. Detta på grund av att det har varit och är brist på vikarier. Det gäller att Omsorgsnämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 8(15)

9 var uppmärksam på om den ökade belastningen på närvarande personal blir för hög. Det finns åtgärdsplaner för den upprepade korttidsfrånvaron. Västra 2: Enheten har ett litet underskott vilket kan bero övertid. En extratur finns vilken kommer fortsätta en bit i mars månad, den följs upp och kommer avslutas när behovet inte längre finns. Den upprepade korttidsfrånvaron är hög i gruppen och insatser görs med hjälp av företagshälsovården. Norra 1: Budgeten är i balans mot de kostnader som finns för personal. Enheten har ingen upprepad korttidsfrånvaro och heller ingen vanlig frånvaro. Det gör att kostnaderna för vikarier är låga. En del övertid är utbetald och kan ha samband med de många vak-timmar som fanns under januari månad. Norra 2: Utfallet efter två månader visar ett större överskott, vilket kan bero på att de är två tjänster för lite i Alsterbrogruppen. Behovet av personal ska ses över, då flera extra timmar har belastat gruppen under februari månad. Östra: Totalt har östra hemtjänst ett litet överskott. Resultatet varierar mellan grupperna och det kommer delvis av att Boken har haft mindre att göra och hjälpt Hanemåla. Kostnaderna är inte omfördelade. Arbete fortsätter med att hitta rätt balans i grupperna utefter det behov som finns. Boken har vissa veckor för många på schemat, och rutiner ska arbetas fram för hur det ska kunna justeras på bästa sätt. Det handlar ofta om luckor under dagen. Enheten kommer att jobba mer med justeringar av schemat framöver, däremot går det inte minska personalens tider med för kort varsel. Under månaden har det funnits en vakant tjänst som har täckts med årsarbetstid och vikarier. Kommer fortsätta på det sättet till en bra nivå har hittats. Natt: Det finns ett litet underskott efter två månader vilket kommer av en del introduktionstimmar och vak. Introduktionen är till för två nyanställningar inom östra området. Ärendena ökar men ingen extra personal har tagits in. ärendena kommer att inventeras för att se till att samtliga beslut stämmer mot personalens arbetsuppgifter. Det som skiljer skickas till biståndshandläggaren för ev. ny utredning. Frånvaron beror främst på förkylningar i januari och samtliga timmar måste ersättas. Den upprepade korttidsfrånvaron är låg och de ärenden som finns hanteras via företagshälsovården. Särskilt boende Årsbudget Ackumulerat utfall Årsprognos Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Särskilt boende: Årsprognosen visar underskott av tkr. Underskottet består till största del av personalkostnader. Närvaron är högre än tidigare med det är fortfarande stora kostnader på vissa enheter för frånvaro och där till vikariekostnader. Boenden har fler tjänster i schema än vad budgeten tillåter. Orsaker till det är schematekniska och enheter med flera personer som har höga tjänster. Korttiden är budgeterad till 15 platser för helåret 2017, under januari och februari har platser varit belagda och skapar underskott. Till den 1/5 ska korttidsplatserna vara nere i rätt antal för förvaltningen, 6 st på Solrosen, 8 st i Fröjdekulla och 2 st på Stallgården. Kostnader som kan uppkomma är fakturor från landstinget på utskrivningsklara kunder som inte kan erbjudas korttidsplats. Verksamhetschef: Prognosen för verksamhetschefer beräknas efter två månader att bli -500 tkr. flera parametrar är osäkra. Underskottet förklaras nedan. Intäkterna för kosten är låga, om antalet betalande på Madesjögläntan fortsätter som det sett ut hittills blir underskottet 250 tkr och Almen har underskott med 50 tkr. Måltidsaktivitet/uppdrag finns på agendan och kommer startas under Stallgården har två lägenheter som kommer användas som korttidsplatser fr.o.m. 1/5. Den tid då dessa inte används som särskilt boendeplatser, belastas förvaltningen med kostnader i form av tomhyror. Den kund som vistas på korttid betalar ingen hyra av lägenheten så som en särskilt boendekund skulle ha gjort. Det ger kostnader av 144 tkr på helår. Kostnader för utskrivningsklara kommer att belasta förvaltningen då korttidsplats eller särskilt boendeplats inte kan ordnas direkt efter utskrivning. Kostnaderna för detta kommer belasta antingen säbo eller hemtjänst beroende på var kunden behöver sin plats. Hittills beräknas ett underskott av 56 tkr. Mer kostnader kommer att uppstå om Omsorgsnämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 9(15)

10 behovet inte kan tillgodoses för kunden. Madesjögläntan: Boendet har för många årsarbetare i förhållande till de 0,55 som budgeteras per plats. I dagsläget är det 1,7 tjänster över budget. Prognosen beräknas till -800 tkr, en rak prognos förväntas ge ett större underskott. Den beräknade prognosen sätts eftersom det kommer ske en total schemaöversyn med stöd av personalavdelningen. Boendet har även hög sjukfrånvaro och den upprepade korttidsfrånvaron är den högst inom särskilt boende med 26,2 %. Sjukfrånvaron belastar utfallet och påverkar underskottet, till det positiva har sjukfrånvaron minskat mellan januari och februari. Enheten har även mycket vab och den frånvaron ersätts alltid med timvikarier. Demensboende: Enheten beräknas gå med underskott av 400 tkr vid årets slut. Underskottet härleds till Ekbacken dag. Boendet har 7 platser, men schematekniskt behövs en bemanning för 8 platser för att fungera. Således behövs 0,75 tjänst extra för detta. Det skapar underskottet. Personalen har en hög medelålder vilket medför hög sjukfrånvaro p.g.a. förslitning och värk efter många år i vårdyrket. Tyvärr är det inget som arbetsgivaren kan påverka i dagsläget. En obudgeterad kostnad på 50 tkr som belastar 2017 för arbetad tid för den avslutade trygghetsanställningen tillkommer. Natten beräknas med nollresultat, då det är en fungerande grupp, samarbete kommer även påbörjas tillsammans med Solgläntan för att skapa en bättre tillhörighetskänsla. Demensboende och dagverksamhet: Total prognos för demens och dagverksamhet är ett litet överskott. Det kommer av låga kostnader på dagverksamheten. Det finns fortfarande vakant tjänst då antalet besökare på dagverksamheten inte kräver full bemanning, överskott ca 200 tkr. Solgläntan under de två första månaderna haft extra bemanning till följd av fallavvikelser och vak, det har skapat underskott. Totalt ses ändå ett nollresultat. Tillsammans med Ekbacken natt kommer Solgläntan natt att påbörja ett samarbete. På Törnvägen 1 beräknas underskott med -50 tkr då sjukfrånvaron är hög, rehabsamtal är utförda och arbete görs. Törnvägen natt beräknas ett underskott då det saknas 0,56 tjänst i budget. Det är här en beräkningsmiss då det behövs två personer på natten, så mycket är inte budgeterat. Underskottet beräknas till -140 tkr i dagsläget då samordningsvinster finns i och med kommande samarbete med Ekbacken och Solgläntan. Almen: Prognosen beräknas till -420 tkr, underskottet kommer av för mycket tjänster i förhållande till budgeten. I dagsläget är det 0,70 tjänst för mycket. Detta beror på att flera medarbetare har höga tjänstgöringsgrader. Schemaläggningen kommer att ses över och Almen kommer att påbörja ett projekt med sammanhållen arbetstid tillsammans med personalavdelningen. Under första delen av året har timvikarier fått sättas in för att täcka upp för extra tid vid vak. Enheten har låg sjukfrånvaro. Fröjdekulla: Fröjadekulla har totalt 20 särskilt boendeplatser. Renovering sker av 8 lägenheter där ingen kan bo under årets första fyra månader. Dessa 8 särskilt boendeplatser kommer omvandlas till korttidsplatser fr.o.m. 1/5. Årsbudgeten för Fröjdekulla är lagd för 12 säbo-platser 4 månader och 20 säbo-plaster 8 månader. En säbo-plats genererar 0,55 tjänst per plats och en korttidsplats ger 0,65 tjänst per plats. Det saknas således 0,1 tjänst x 8 platser då det blir korttid istället för säbo, vilket motsvarar 80 % tjänst. Underskott beräknas till -400 tkr totalt. Tjänstgöringsgraden har kunnat hållas nere något under tiden som renovering skett, men inte i nivå med budget för 12 platser. Korttid och korttid demens: Korttidsverksamheten har under januari och februari haft platser belagda. Budgeten är beräknad till 15 platser och vid 1/5 ska verksamheten vara nere i antal platser. Korttiden demens Törnvägen 5 som flyttar till Solrosen har 6 platser vilket budgeteras till tkr beräknas gå med underskott tkr, enligt utfall efter två månader. Plats 7-15 finns i Fröjdekulla och på Stallgården. I prognosen tar dessa enheter själva underskottet för den överskjutande del av tjänster som tillkommer vid korttidsplats jämfört med särskilt boendeplats. Eftersom det finns 15 platser budgeterade på objektet korttid kommer det här i prognosen finas ett överskott av 650 tkr. Strandvägen A: Årsprognosen sätts nu till +/- 0. Enheten har hög sjukfrånvaro som det arbetas med att få ned. Bland de boende finns dementa omsorgstagare som behöver mer tillsyn vilket gör att budgeten överstigs med ca 0,9 tjänst. Natten väger upp underskottet som dagen visar, då det finns vakant tjänst. Strandvägen B: Prognosen är satt till -50 tkr då det är en hög frånvaro p.g.a. sjukdom och vab. Det har genererat höga kostnader för vikarier samt ordinarie personal som gått in utöver schema och fått kvalificerad övertidsersättning. En del dagar har enstaka arbetspass kunnat nollvikas. Det finns ett överskott på månadslönen, vilket kommer av att poolen har arbetat mindre än beräknat samt att partiella ledigheter inte är tillsatta fullt ut. Stallgården: Prognosen visar -125 tkr, vilken kommer av att 3 särskilt boendeplatser kommer att användas som korttidsplatser och tas i bruk fr.o.m. 1/5. Det kommer då finnas 12 platser på Stallgården. Budget finns för 11 säboplatser. Under de två första månaderna har två lägenheter varit obebodda. Det har gjort att enheten har kunnat gå med överskott då en studieledighet på 90 % inte har tillsatts. Det överskottet beräknas för fyra månader (+141 tkr) tills dess att korttidsplatserna börjar användas. När korttidsplatserna öppnas kommer bemanningen att öka med 85 % dels p.g.a. att korttid bemannas med 0,65 tjänst per plats samt att det blir en plats extra. Det kommer finnas 12 platser istället för 11 som budgeterats på Stallgården. Kostnaden för detta beräknas bli 266 tkr för 8 månader. Omsorgsnämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 10(15)

11 Hälso- och sjukvård Årsbudget Ackumulerat utfall Årsprognos Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Hälso- och sjukvård: Prognosen efter två månader visar ett överskott av tkr. Verksamhetschef: Budgeten är i balans, intäkterna är något högre än budget men tas inte upp som överskott. Kostnaderna för årets inköp av arbetskläder har kommit och inget överskott väntas. Det finns ingen sjukfrånvaro. Sjuksköterskor: Prognosen visar nu ett nollresultat, årsprognosen kan försämras något då det är svårt att bedöma kostnaderna för sommaren. Sommarvikarier är anställda och som det ser ut nu kommer verksamheten inte behöva köpa in bemanning från externa företag. Den positiva avvikelsen i lönerna beror till stor del på: VAB, Långtidssjukskrivning som inte alltid ersätts. Inte ersatt fullt ut den tid, personal tagit tjänstledigt utan lön och Partiell ledighet 0-vik om möjligt vid korttidsfrånvaro Den negativa avvikelserna i form av intermittenta vikarier, övertid beror till stor del på: Behov av vikarier vid långtidssjukskrivning och korttidsfrånvaro vid vissa tillfällen. Går inte att gå kort kväll, helg och natt p.g.a. vårdtyngd och patientsäkerhet. Kan ha 0-vik vissa dagturer beroende på vårdtyngd på respektive område. Introduktion av ny sjuksköterska, går dubbelt med den sjuksköterska hon skall ersätta i samband med graviditetsvikariat. Går dubbelt from Patientsituationer som krävt övertid. Stora kostnader för övertid från decembermånad, avser januari, då det pga. akut sjukdom inte gått att ersätta med annat än ordinarie personal med Kvalificerad lön. Rehabilitering: Prognosen för hela enheten visar ett överskott av tkr. Överskottet kommer av vakanta tjänster inom rehabilitering. Det är fortsatt svårt att rekrytera sjukgymnaster och arbetsterapeuter. För tekniska hjälpmedel är lönekostnaderna i balans. Driftkostnaderna är hittills låga för inköp, men beräknas öka under året, likt föregående år. Vaktmästarorganisationen behöver förstärkas och görs således med en timvikarie som kommer täcka upp vid sjukskrivning och sommarsemester. Den kostnaden är i år för lite budgeterat och underskott väntas. Förvaltningsgemensamt Årsbudget Ackumulerat utfall Årsprognos Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Förvaltningsgemensamt Resultatet för det förvaltningsgemensamma delen visar ett nollresultat efter två månader och det blir prognosen hittills. Förvaltningschefens budget beräknas att vara i balans. IT-kostnaderna är budgeterade efter de kostnader för system som är känt vid årets början. Kostnader för två nya system har tillkommit, men kostnaderna täckas av budgeterade medel som finns för annat program som inte kommer att startas upp under Stimulansmedel från socialstyrelsen tas endast upp i förvaltningens totala resultat. Omsorgsnämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 11(15)

12 Investeringsredovisning Budget Utfall Förbruk at (ack.) % Budget ,4 Totalt ,4 140 tkr är kostnader för intraphone-användning, systemkostnader. Renovering av bemanningsenhetens gamla lokaler för inflytt av biståndshandläggarna kostade 419 tkr. 19 tkr är inköp av möbler. Avtalstrohet Avtalstrohet Köptroheten i februari uppgår till 96,2 % fördelat enligt nedan: Ansvar3 Ansvar3(T) Belopp Inköp på avtal Ej avtal Köptrohet 540 Omsorg centralt ,7% 541 Södra området ,8% 542 Västra området ,4% 543 Norra området ,7% 544 Östra området ,7% ,2% Omsorgsnämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 12(15)

13 Antal anställda Tillsvidareanställda Visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Hälsotal - total sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron har ökat, från 10,3 % till 11,7 % mellan januari och februari. Februari är en månad med mycket sjukfrånvaro erfarenhetsmässigt. Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Omsorgsnämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 13(15)

14 Nyckeltalet visar antal personer med mer än sex sjukfrånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna i relation till antalet anställda. Utfallet för februari är 9,78 % en minskning med 1,37 % sedan december. Uttryckt i personer är antalet med upprepad korttidsfrånvaro 59 (dec 67 personer, januari 58 personer). I januari var utfallet 9,4 %, dvs. något högre i februari, som också är känd för en månad med hög frånvaro. Nedan tabell över utfallet per chefsansvar i februari: Februari 2017 Chef Antal med Förändring upprepad korttidsfrånvaro Administration Omsf Jane Dietrichson 0 0 Almen Pernilla Engelholm 1 0 Biståndshandl Omsf Linda Pettersson 1 0 Chefsf. Jan Darell 0 0 Demensb/Dagvht Maria Klingbjer 4-2 Demensb/Korttid Anette Bard-Berglund 4-2 Fröjdekulla/Korttid Carina Alm 0 0 Förvaltningsadm. Carina Leijon 0 0 Hemtjänst VC Mare Sjöö 0 0 HoS Omsf VC Bengt Thörnblad 0 0 Hälso- o sjukvård Katarina Eriksson 0 0 Madesjögläntan Emma Ingvarsson 11 3 Myndigh Omsf VC Mari Rosqvist 0 0 Natt Hemtjänst Karin Dahlström 2 1 Norra 1 hemtjänst Pia Ekdahl 0 0 Norra 2 hemtjänst Natasa Djurovic 3-1 Rehabilitering Ewa Sveding 0 0 Strandv 2/Stallg Karin Becker 6 2 Strandvägen 1 Emilia Morska 3 0 Särskilt boende VC Monica Antonsson 0 0 Södra 1 hemtjänst Ann Söderström 6 0 Södra 2 hemtjänst Titti Johansson 4 0 Västra 1 hemtjänst Matilda Srömdahl 7 3 Västra 2 hemtjänst Tove Ahlqvist 3-1 Öppen v.het Robin Stenberg 0 0 Östra hemtjänst Ulrika Johasson fr föreg mån. Omsorgsnämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 14(15)

15 Personalkostnader sjukfrånvaro korttid Personalkostnader sjukfrånvaro långtid Kostnaderna som redovisas för dag är inklusive PO-pålägg, dessa har ökat sedan slutet av föregående år. Anledningen till ökade kostnader är att antalet långtidssjukskrivna har ökat. Antalet långtidssjukskrivna var under 2016 i medel 37 personer. Årets två första månader 2017 visar att genomsnittet är 46 personer. Kostnadsstatistiken släpar alltid en månad. Omsorgsnämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 15(15)