Månadsrapport - Ekonomi. personal och verksamhet. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Jul 2017
|
|
- Jonathan Åberg
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Månadsrapport - Ekonomi. personal och verksamhet Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Jul 2017
2 Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Ekonomi... 4 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning Avtalstrohet Personal Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Hälsotal - total sjukfrånvaro
3 Verksamhet 3
4 Ekonomi Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Utfall jan-juli: Intäkter: tkr, främst beroende på takten i Pukebergsprojektet, ökat antal uppdrag för Mark och service samt fakturerade årsavgifter inom Myndighet. Personal: tkr pga. flertalet vakanser inom flera verksamheter. Övriga kostnader: +200 tkr, främst beroende på takten i Pukebergsprojektet och ökat antal uppdrag för Mark och service. Totalt: tkr Avvikelseprognos helår: Intäkter: tkr, främst beroende på ökat antal uppdrag för Mark och service. Personal: tkr pga. flertalet vakanser inom flera verksamheter. Övriga kostnader: tkr, främst beroende på ökat antal uppdrag för Mark och service, konsultkostnader inom Sb ledning, högre mediakostnader inom fastighetsverksamheten, underskott i stadsmiljöenhetens budget för grönyteskötsel samt bostadsanpassningskostnader inom myndighetsverksamheten. Tilläggsbudget (4 290 tkr) för takrenoveringar kommer inte kunna utnyttjas fullt ut inom årets budget utan måste flyttas över till nästa år. Totalt: tkr 4
5 Riktpunkt för utfall i relation till budget. Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 procent. Driftsredovisning per område/förvaltning Beloppen anges i tkr Förvaltningsledning Intäkter Personalkostnader
6 Övriga kostnader Totalt Intäkter: Prognosen avser integrationsmedel som ska täcka motsvarande kostnader. +35 Personalkostnader: Vakant verksamhetschef Mark och Service ersatt med konsult halva året +340, en långtidssjukskrivning +460 samt avslut av fastighetschef från oktober +220 ger överskott med medan en flyttad tjänst -550, arbetsledare sommararbetare -35 och utbetald semesterlöneskuld på avslutad tjänst -135 ger underskott med Totalt +300 Övriga kostnader: Konsultkostnader för tf verksamhetschef jan-jun 930 tkr. Övergång nytt telefoniabonnemang hela SB -170 tkr mot budget. Överskott för övriga omkostnader ca 200 tkr, bla outdelade pris, låga behov av personlig utrustning, låg takt på utvecklingsarbete samt allmän återhållsamhet. Totalt Totalt: Beräknas på årsbasis hamna på ett totalt underskott på -570 tkr. Det är en försämring mot majprognosen på 430 tkr främst beroende på extra kostnader vid övergång till nytt telefoniabonnemang. Administration Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Det ackumulerade utfallet ligger långt under budget. Kart och mätenheten: Underskott på ca 125 tkr men beräknas öka under hösten och nå budget. GIS-enheten: Inga intäkter Enheten hållbar utveckling: Energirådgivning ger underskott på ca 100 tkr. De budgeterade intäkterna kommer inte oss tillgodo direkt utan ligger i ett gemensamt bidrag till EKR-NET där Emmaboda, Nybro och Torsås gemensamt arbetar med energirådgivning och där Torsås kommun är huvudman. Intäkterna för detta kommer därför utebli och ge ett underskott på året på 188 tkr men kompenseras av motsvarande av lägre kostnader. Serviceenheten: Underskott på ca 750 tkr. Intern fakturering för tryckeri, post och budgång sker i slutet på året så budget beräknas nås. Administrativa enheten: Inga intäkter Personalkostnader: Det ackumulerade utfallet ligger under budget. Kart och mätenheten: Enligt budget. GIS-enheten: Tjänstledighet för GIS-strateg 80 % ger ca 130 tkr i överskott, på året 300 tkr. Enheten hållbar utveckling: Vakant tjänst energi- och klimatsamordnare ger överskott på ca 470 tkr, på året 500 tkr. 6
7 Serviceenheten: Enligt budget. Administrativa enheten: Enligt budget. Övriga kostnader: Ligger över budget. Kart och mätenheten: Underskott på ca 300 tkr beroende bland annat på årskostnader som inte periodiserats och som fakturerats tidigt på året. På året beräknas budget nås. GIS-enheten: Enligt budget. Enheten hållbar utveckling: Köp av energirådgivningstjänst utgår och ger överskott ca 100 tkr, på året ca 190 tkr. Serviceenheten: Underskott på ca 170 tkr, beräknas nå budget på året. Administrativa enheten: Underskott på ca 465 tkr, Åtgärder för minskad sjukfrånvaro bl.a. Medhelp och Personaldagen är ej budgeterade, kostnader för företagshälsovård ökar. Avsevärt större ITkostnader än budgeterat och osäkerhet kring kommande IT-kostnader. På året beräknas underskottet bli ännu större ca 700 tkr Totalt: Verksamheten beräknas på årsbasis göra ett litet överskott. Ökande kostnader för företagshälsovård samt införande av MedHelp medför beräknat underskott för året med ca 250 tkr, risk för att det ökar ännu mer finns, men bör på sikt minska nämndens kostnader för sjukfrånvaro. Osäkerhet kring IT-kostnader, beräknat underskott ca 200 tkr. Vakans och tjänstledighet och lägre kostnader för energirådgivning ger överskott. Fastigheter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Oförändrat läge sedan månadsrapporten gjordes. Budgeterad intäkt ca 330 tkr på årsbasis. Personalkostnader: För närvarande 3 vakant tjänster (fastighetsingenjör, CAD-tekniker samt förvaltare) som inte kommer att ersättas under året pga bolagiseringen. Detta innebär hög arbetsbelastning på övriga medarbetare som flaggar att de inte mår bra. Fastighetschefen slutar också sin anställning. Detta beräknas ge ett överskott i personalbudgeten. ca +1100tkr. Inom driftenheten beräknas personalkostnader följa budgeten. Övriga kostnader: Försäljningen av fastigheter ger minskade driftkostnader ca 100 tkr för 2017.Säsongsavvikelse på driftpersonalens timmar ger underskott för perioden -200 tkr. Mycket akut underhåll under perioden -250 tkr fn. Budgeten för el och fjärrvärme har periodiserats enligt normalfördelning. Fjärrvärmen ligger under budget med 470 tkr för perioden, men då totalbudget för el och fjärrvärme är lägre än utfall 2016, lämnas en årsprognos på tkr. Försäljningen av fastigheter ger minskade driftkostnader ca 100 tkr för Renoveringen av Ljunghaga innebär ett underskott med ca tkr. Underhållsbudgeten för året har utökats med tkr från upparbetade resultatregleringsmedel för takrenoveringar. Projekten kommer dock inte vara färdigutförda i år, varför medlen måste överföras till 2018, därav den stora prognosavvikelsen. 7
8 Sport- och Fritid Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Saknas fakturering på 27 tkr för juli månad för alla våra anläggningar. Simhallen har ett litet + på 44 tkr. Hösten och vintern är det mycket uthyrningar som förhoppningsvis kommer att påverka intäkterna positivt. Personalkostnader: Ligger -122 tkr vilket är 50 tkr bättre än i maj. Anställning av simhallschef under hösten kommer att påverka personalbudgeten negativt men planeras generera andra positiva effekter för verksamheten. Övriga kostnader: tkr för perioden. Bidragen är inte periodiserade. Ökade kostnader för IT och kameraövervakning i våra anläggningar är på ingång. Totalt: Sport- och fritidsverksamheten har väldigt ojämna månader avseende kostnader och intäkter. Prognosen ligger på -98 tkr för Städservice Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: På grund av beslutet om oförändrad taxa 2017 saknas ca 700 tkr i intäkter på helår. Personalkostnader: På grund av beslutet om oförändrad taxa finns 180 tkr över på helår. Delar av nuvarande överskott kommer bestå året ut ca 150 tkr. I övrigt har tjänster hållits vakanta då det varit mycket förändringar i städuppdragen och svårt att planera bemanningen, hög sjukfrånvaro i början av året och brist på ersättare, vilket inneburit hög arbetsbelastning för ordinarie personal. Kostnader för semestervikarier och planerade utbildningsinsatser för städare som inte har formell städutbildning kommer att påverka det ekonomiska utfallet. Övriga kostnader: Inga större inköp eller aktiviteter har genomförts under våren vilket förklarar det låga utfallet. Kostnaderna kommer att öka i samband med inköp av arbetskläder, högre leasingkostnader för arbetsbil och utbildning av städare som saknar yrkesutbildning inom städ (SRY). Totalt: Personalkostnaderna beräknas öka vid tillsättning av vakanta tjänster, ökade kostnader för vikarier under sommaren samt utbildning av ocertifierade städare under hösten. Inköp av b.la. tvättmaskin, torktumlare, arbetskläder samt högre leasingkostnad för arbetsbil kommer att påverka det totala resultatet. Bedömningen är att tilldelad budget kommer att hållas. Mark och Service 8
9 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Utfall tkr för perioden jan-jul. Full beläggning och uppdrag på kö, mycket jobb utförs under hösten. Prognos minst ca 10 % högre än 2016 års utfall Obudgeterade intäkter för material tkr. Ökad förrådshantering ger ökade intäkter inkl material tkr Fler leasingbilar samt försäljning inlösta bilar ger prognos +150 tkr. Totalt tkr Personal: -230 tkr för perioden jan-jul. Prognos helår -410 tkr. GS-personal inkl verkstad prognos +210 pga vakanser, sjuk- och föräldraledigheter minus sommarjobbare och en omplacering. Övertidsersättning -205 tkr pga upprepade vattenläckor mm. Vägvakt ny tjänst 50 % -260 tkr. Utökat ansvar anläggning -55 tkr. Arbetsledare vakant 3 månader +140, avgångsvederlag administratör Beredskap verkstad -100 tkr obudgeterat. Tidigare prognos byggde på att fler hade anställts men det är inte fler än som slutat. Övrigt: tkr för perioden jan-jul exkl leasing. Gemensamma kostnader ser ut att gå mot ett överskott om +315 tkr, budget och redovisning följs inte åt ännu. Återställning av kombiterminalen samt iordningsställande av Släggan 100 tkr. Ökat antal uppdrag ger ökade kostnader för maskiner tkr. Obudgeterade kostnader för material tkr. Kostnaderna för verkstaden har ökat, prognos -190 tkr. Leasing -750 för perioden jan-jul. Fler leasingbilar, högre fordonsskatt, obudgeterade ITkostnader samt inlösta bilar ger prognos -620 tkr. Totalt Totalt: Nettointäkt för ökande antal arbetade timmar och maskintid ger avvikelseprognos , ökad förråds- och anläggningshantering +445, ökade kostnader verkstad pga bla obudgeterad beredskap som inte säkert åtföljs av ökade intäkter Gemensamma kostnader framförallt pga skillnad i redovisning mellan budget och utfall ger avvikelseprognos Kostnaderna för leasingfordon ser ut att öka mer än intäkterna, nettoavvikelse -470 tkr. Total avvikelseprognos tkr. Problemet med egen administratör kommer att lösas under aug/sep då en person anställs som ny administratör. Verksamheten fortgår i princip enligt plan. Måltidsservice Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Intäkter ligger i fas med budget. Personalkostnader: Utfallet är lägre än beräknat, pga. att viss sjukfrånvaro ej ersatts med vikarier. Tittar man på överskottet och väger in sommarens vikarietillsättning samt semesterdagar som ska betalas ut hamnar Måltidsservice troligtvis på ett positivt utfall på ca 1 milj. Allt beror på hur mycket vikarier vi kan få in vid sjukfrånvaro och semester. Dock sliter det hårt på personalen och det kan visa sig i rehabiliteringssiffror samt sjukfrånvaro i framtiden. 9
10 Övriga kostnader: Utfallet är lägre än beräknat, men samtidigt ser vi ökande livsmedelskostnader. Senaste prisaviseringen från Arla börjar gälla from och visar på en prisökning på mjölk, syrade produkter, cottage cheese och kvarg med 0,49-0,56 kr/kg, ost +5% och matfett +12%. Ser vi på enbart mjölkpriset så genererar en sådan ökning en ökad kostnad på ca 90 tkr. Detta är en i raden av prishöjningar som skett på senare tid. Prisökning har även skett på fisk och köttprodukter. Detta gör att vi troligtvis hamnar på ett negativt utfall på ca -850 tkr. Totalt: Prognosen är att Måltidsservice håller sin budget, då prognosavvikelserna för personalkostnader och övriga kostnader i stort tar ut varandra. Ev. görs ett överskott på ca 300 tkr. Planering Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Negativ avvikelse från budget pga att flera av planeringsverksamhetens intäkter, t.ex. skog och industrispår kommer senare under året. Personalkostnader: Positiv avvikelse från budget beroende på personalbrist på planenheten. Två extrapersonal inom naturenheten för arbete med vattenfrågor och naturvårdsfrågor finansieras med statliga bidrag. Övriga kostnader: Positiv avvikelse från budget men kommer troligen överskridas pga stadsmiljöenhetens underfinansierade skötselplan som trots justering till lägsta godtagbara standard beräknas överskrida budget med tkr samt ökade konsultkostnader pga personalbrist ersatts med konsultarbete. Totalt: Utfallet för januari- juli är negativt i förhållande till budget ( tkr). Personalbrist på planenheten kommer påverka 2017 års resultat då intäkterna och personalkostnaderna minskar samtidigt som konsultkostnaderna ökar. Kostnaderna (och därmed även intäkterna) för efterbehandlingen i Pukeberg är svåra att förutspå varför kostnader och intäkter kommer att avvika från budget men påverkar inte utfallet eftersom de följer varandra. Prognosen för helåret är -1,3 mnkr pga TSN:s beslut att trots att skötselplanen överskrider budget genomföra den enligt lägsta godtagbara standard samt personalbrist på planenheten. Myndighet Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Fakturering av årliga tillsynsavgifter har genomförts för hälsoskyddsenheten och livsmedelsenheten medan tillsynsenheten ännu inte har genomfört sin fakturering. För miljöenheten återstår en del ytterligare fasta årsavgifter att fakturera. Detta gör att vi som tidigare år avviker positivt under årets första månader. Fakturerade intäkter för tillstånd enskilda avlopp är drygt 50 % av budget 10
11 (262/300 tkr), vilken kommer att klaras på helåret. Övriga intäkter från händelsestyrd verksamhet är som vanligt väldigt osäkra. För bygglovsenheten började året med några större ärenden som gav ett positivt ekonomiskt utfall och årsprognosen ser mycket bra ut (400 tkr). Livsmedelsenheten ser också ut att erhålla intäkter från registrering etc. som överskrider budget. Detta innebär att årsprognosen för myndighetsverksamheten totalt är ca 450 tkr över intäktsbudget, med relativt stor osäkerhet. Personalkostnader: Med anledning av att hälsoskyddsenheten haft behov av fler resurser än budgeterat för att öka tillsynen av enskilda avlopp och klara planerad tillsynsplan överskrids denna personalbudget (-50 tkr). Samtidigt bedömer vi att försäljningen av tjänster från livsmedelsinspektörerna ger ett tillskott (100 tkr). Bedömningen blir då att myndighetsverksamhetens personalbudget kommer att klaras med ett överskott (50 tkr) i årsbudgeten. Övriga kostnader: Ligger efter jan - juli ca -300 tkr över budget. Bedömningen för helåret 2017 är att bostadsanpassningsbidragen kommer att överskrida budgeten med drygt 1 mnkr. 750 tkr för hissar som inte budgeterats. Utöver det har kommunen under perioden haft flera medelstora bostadsanpassningar som medför att prognosen på helår ökar med ca 300 tkr. Många utförda anpassningar har ännu ej fakturerats vilket gör prognosen osäker. Byggenheten kommer också att överskrida budget (-200) då bl.a. kostnader för skanning av äldre bygglov tillkommit. Övriga enheters kostnader förväntas klara budget förutom myndighetens gemensamma kostnader där kompetensutvecklingskostnaderna blir större än budgeterat p.g.a. grupputvecklingskostnader i samband med rekryteringar. Totalt: Bedömningen är en klar negativ avvikelse om ca -800 tkr på årsbasis framförallt baserad på ökade och ej budgeterade bostadsanpassningskostnader, dock större bygglovsintäkter än budgeterat. I övrigt bedöms budgeten följas med smärre avvikelser, se kommentarer ovan. Investeringsredovisning Verksamhet Budget Utfall Förbruk at (ack.) % SB ledning % SB administration % Fastighet % Prognos tillgänglighetsanpassning Orrefors skola tkr Kan finnas en del att omföra från ramanslag tkr som inte hinns med i år. Guldgruvan prognos ca -5 mkr. Arbete för paviljonger i Flerohopp och Åkrahäll tillkommer också. Prognos i delåret. Städ % Sport och fritid % Mark och service % Måltidsservice % Planering % Totalt % 11
12 Avtalstrohet Avtalstrohet Totalt utfall för perioden jan-jul 93 %. Målvärdet är 95 %. 12
13 Personal Antal anställda Tillsvidareanställda Visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Förvaltningsledning: En medarbetare långtidssjukskriven Administration: En medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro Fastighet: Den upprepade korttidsfrånvaron har ökat dramatiskt under perioden. 2 medarbetare av 6 har haft upprepad korttidsfrånvaro under perioden. Städservice: En medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Sport och fritid: Ingen upprepad korttidsfrånvaro. Har varit lite sjukfrånvaro på timanställd personal över sommaren. Måltidsservice: 6 medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro Mark och Service: Ingen upprepad korttidsfrånvaro Planering: Två medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro Myndighet: Ingen upprepad korttidsfrånvaro under perioden. 13
14 Hälsotal - total sjukfrånvaro Förvaltningsledning: Administration: 1 medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro samt enstaka sjukfrånvarotillfällen Fastighet: 2 upprepade korttidsfrånvaro, 1 långtidssjukskriven men som nu är tillbaka. Det har även förekommit en hel del frånvaro pga VAB Städservice: En medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro, två medarbetare långtidssjukskrivna. Enstaka sjuktillfällen, semester och föräldraledighet har förekommit under perioden. Sport och fritid: Enstaka sjukfrånvarotillfällen Måltidsservice: 6 medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro, 1 medarbetare långtidssjukskriven. Sjukfrånvaro enstaka dagar, semester, tjänstledighet, föräldraledighet har förekommit under perioden Mark och Service: Enstaka sjukfrånvarotillfällen samt VAB och föräldraledighet har förekommit under perioden. Planering: Två medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Enstaka sjukfrånvarotillfällen (och föräldraledighet samt VAB) har förekommit under perioden. Myndighet: Enstaka sjukfrånvarotillfällen (och föräldraledighet samt VAB) har förekommit under perioden. Långtidssjukskrivna är nu tillbaka under ordinarie arbetstid. 14
Månadsrapport - Ekonomi, personal och verksamhet. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Sep 2017
Månadsrapport - Ekonomi, personal och verksamhet Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Sep 2017 Innehållsförteckning Verksamhet...3 Ekonomi... 4 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning...
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och verksamhet. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Dec 2017
Månadsrapport - Ekonomi, personal och verksamhet Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Dec 2017 Innehållsförteckning Ekonomi...3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Avtalstrohet...
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Jul 2015
Månadsrapport Ekonomi och Personal Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Jul 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning...
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016
Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Mar 2016 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter 84 826 21 017 97 436-17 676 Personalkostnader -189 033-48 535-196
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Maj 2015
Månadsrapport Ekonomi och Personal Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Maj 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning...
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016
Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Feb 2016 Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Ekonomi... 4 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning...
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Okt 2014 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 8 Hälsotal
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Sep 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet...
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 6 Hälsotal
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Mar 2015
Månadsrapport Ekonomi och Personal Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Mar 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning...
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Nov 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och verksamhet. Kommunstyrelse Okt 2017
Månadsrapport - Ekonomi, personal och verksamhet Kommunstyrelse Okt 2017 Innehållsförteckning Ekonomi...3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning...
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Mar 2016
Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Mar 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 8 Hälsotal - total sjukfrånvaro...
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd
Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet... 6 Hälsotal - total sjukfrånvaro...
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Nov 2015
Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Nov 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Okt 2015
Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Okt 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Kommunstyrelse Maj 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Kommunstyrelse Maj 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Feb 2016
Månadsrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Feb 2016 Avvikelser enligt Socialtjänstlagen Statistiken är inte komlett. Avser: Orrefors hemtjänst, Stallgården, Madesjögläntan. Strandvägen och serviceenheten.
Läs merTertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015
Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Omsorgsnämnd Jul 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Omsorgsnämnd Jul 2016 Avvikelser enligt Socialtjänstlagen... 3 Avvikelser HSL... 3 Extraturer och fattasturer... 4 Budget i balans - Personalkostnader (ackumulerat)...
Läs merTertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Apr 2016
Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Apr 2016 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Omsorgsnämnd Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Omsorgsnämnd Okt 2016 Avvikelser enligt Socialtjänstlagen... 3 Avvikelser HSL... 3 Extraturer och fattasturer... 4 Budget i balans - Personalkostnader (ackumulerat)...
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Nov 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Nov 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merMånadsrapport ekonomi. Nybro kommun
Månadsrapport ekonomi Nybro kommun Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Nybro kommun, Månadsrapport ekonomi 2(6) Ekonomi Driftsredovisning Budget helår Förbrukat per den 30 nov 2013 (%) Verksamhetens intäkter
Läs mer05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden
05. Månadsuppföljning maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning maj 2019 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari mars 2010
Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Omsorgsnämnd Feb 2017
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Omsorgsnämnd Feb 2017 Timmar utöver schema... 3 Personalkostnader... 4 Verkställda timmar i hemtjänst... 4 Driftsredovisning... 5 Driftsredovisning per område/förvaltning...
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd
Månadsrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Personal...
Läs merEkonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden
-07-04 Lisen Moll Controller Ekonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden Ekonomisk sammanställning BUDGETUPPFÖLJNING JUNI Socialnämnden Förvaltningschef: Anne Simmasgård Verksamhetens kostnader
Läs merAvvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun
1 2016-07-22 Dnr V 2016/881 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2016-06-30 1. Sammanfattning Utf 2015 Utf 2016 Bud 2016 Avvikelse bud-utfall Bud 2016 Prog 1 2016 helår
Läs merApr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merMånadsrapportering mars
Sid 1 (6) Dnr 18NAN4 2018-04-11 Handläggare: Martin Wagner Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden Månadsrapportering mars Nämndens resultaträkning Periodens resultat (mnkr) Utfall janmars Budget janmars
Läs merMånadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2012
Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-11-21 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2012-11- 2 6 Månadsrapport
Läs merMånadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än föregående prognos. Grundskoleverksamhet inklusive
Läs merKS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår
Läs merKUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311
KUN -04-24 p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -04-15 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport mars 1 Förslag till
Läs merMånadsuppföljning och prognos
Månadsuppföljning och prognos Juli 2018 Samhällsbyggnadsnämnden 1 Väsentliga händelser Under årets första månader har fokus huvudsakligen varit på implementering av verksamhetsmålen för 2018, rekrytering
Läs merKort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår till 555 tkr.
MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 Nämnd: DN ADH (Hälsa och funktionsstöd) Period: Jan-maj 2015 Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår
Läs merMånadsrapport per november 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna förvaltningen
Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-01-10 LS 1112-1689 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per november 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning
Läs merKulturnämndens månadsrapport oktober 2014
KUN -11-20 p 7 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-11 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport oktober 1 Förslag till
Läs merUppföljningsrapport, juli 2018
Uppföljningsrapport, juli 018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos juli månad, socialnämnden: - mnkr (-11 mnkr) Efter juli månad visar
Läs merMånadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT
Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007... 4 2.1. INTÄKTER PERIODENS UTFALL... 4 2.2.
Läs merMånadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport oktober 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn
Läs merResultaträkning inklusive interna intäkter och kostnader (tkr)
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -05-19 Diarienummer Socialnämnden Resultat maj Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna Analys
Läs merEkonomisk prognos efter oktober 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom -10-12 SKDN /0046 0480-45 29 02 Södermöre kommundelsnämnd Ekonomisk prognos efter oktober Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd
Läs merResultat per april 2017
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -05-19 Diarienummer Socialnämnden Resultat per april Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna
Läs merKulturnämndens månadsrapport februari 2015
Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2015-03-17 KUN 2015/216 Handläggare: Monica Lagergren Kulturnämndens månadsrapport februari 2015 1 Förslag till beslut att fastställa
Läs merResultat september 2017
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -10-18 Diarienummer SCN--0157 Socialnämnden Resultat september Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna
Läs merLandstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans LSF Ekonomi FORENKLAD MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2013 Landstingsstyrelsens förvaltning 2013 2 (7) Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari
Läs merRiktvärde 75% Budget: Redovisning : Differens (kr): Differens (%): Utfall :
Period: Januari-sep 2018 Belopp i tkr MÅNADSRAPPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Totalt SHB: Riktvärde 75% Budget: Redovisning 1801-1809: Differens (kr): Differens (%): Utfall 1701-1709: Intäkter 91 521,0
Läs merMaj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa
Läs merUppföljningsrapport, april 2018
Uppföljningsrapport, april 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter mars månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 25 mnkr.
Läs merUppföljningsrapport, oktober 2018
Uppföljningsrapport, oktober 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos oktober månad, socialnämnden: -5 mnkr (-6 mnkr) (Prognos inom parentes
Läs merMånadsrapport för tillväxt- och regionplanenämnden per oktober 2018
1 (1) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-11-22 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Månadsrapport för tillväxt- och regionplanenämnden per oktober 2018 Ärendebeskrivning Ekonomisk månadsrapport
Läs merJUL Stockholms läns landsting i (D
JUL Stockholms läns landsting i (D Tillväxt och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-07 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden MÄnadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Läs merDnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01
Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...
Läs merÅke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-06-21 1 (9) Plats och tid Centrumhuset i Hyltebruk kl. 15.30-17.30 Beslutande Anders Bertilsson () 1:e vice ordf. Åke Morin (KV) 2:e vice ordf. Övriga deltagare
Läs merJIL Stockholms läns landsting i (D
JIL Stockholms läns landsting i (D Tillväxt och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-12-29 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Läs merEkonomirapport Nämnd: Hölö-Mörkö Månad: November. Ärende 12. Ekonomi. Status: Positiv avvikelse eller negativ avvikelse < 0,5 % K/I tal
Kommunstyrelsens kontor Ärende 12 Ekonomirapport 2017 Nämnd: Hölö-Mörkö Månad: November Ekonomi tkr Nämndbidr ag helår 2017 Nettokostn ad ack. Resultat ack. Nettokostn ad ack, föreg. år Prognos Varav helårsresul
Läs merHSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna
Diarienummer: DN PS1411 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT Styrelse/Nämnd: Uppdragsgrupp: Period: Prognos: SEPTEMBER 214 Driftnämnden Psykiatri HSS Månad 1-9, 214-12,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser
Läs merUppföljningsrapport, september 2018
Uppföljningsrapport, september 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos september månad, socialnämnden: - mnkr (- mnkr) (Prognos inom
Läs merKulturnämndens månadsrapport oktober 2011
1 (3) KUN 2011-12-12 p 4 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2011-11-28 KUN 2011/391 Handläggare: Monica Lagergren Anders Lundmark Kulturnämndens månadsrapport oktober
Läs merBudgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015
2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen
Läs merUppföljningsrapport, november 2018
Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom
Läs merEkonomisk uppföljning per oktober 2018
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -11-21 Diarienummer SCN--0024 Socialnämnden Ekonomisk uppföljning per oktober Beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna.
Läs merBilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,
Sid 1 (5) 2019-02-18 Dnr 18ON63 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december Resultaträkning
Läs merMånadsrapport september 2015
Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att
Läs merMånadsbokslut Landstinget Blekinge Juli
Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli 2014 1 Landstinget Blekinge Maria Gotthardsson 2014-08-14 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsbokslut juli 2014 Sammanfattning Ackumulerat
Läs merMånadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning juli 2013
Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans TJÄNSTEUTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-09- 1 6 Månadsrapport för
Läs merKulturförvaltningen: Uppföljningsrapport
Ärende 24 1(2) Uppföljningsrapport Anne Conradsson, Ekonom Datum 2013-10-02 Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport 2-2013 Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner resultatet efter åtta månader och
Läs merKulturnämndens månadsrapport för oktober 2017
Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-21 KN /354 Handläggare: Monica Lagergren Bodil Lundqvist Kulturnämndens månadsrapport för oktober Ärendebeskrivning I föreliggande
Läs merUppföljning och prognos. Mars 2018
Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning
Läs merMånadsuppföljning och prognos
Månadsuppföljning och prognos Mars 2018 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2018-04-25 1 Väsentliga händelser År 2018 har börjat precis som det slutade 2017 med en fortsatt hög
Läs merBudgetuppföljning. Förslag till beslut: Bakgrund. Lars Axelsson Hjälpmedelsnämnden
Handläggare Datum Lars Axelsson 2015-05-15 0480-453800 070-5923028 Hjälpmedelsnämnden Budgetuppföljning Förslag till beslut: Hjälpmedelsnämnden godkänner budgetuppföljning för april 2015 för KHS. Bakgrund
Läs merMånadsuppföljning för novembermånad 2016
9 december 2016 NBN 2016/207 1 (4) HANDLÄGGARE Asif Chowdhury 08-535 365 41 asif.chowdhury@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Månadsuppföljning för novembermånad 2016 Förslag till beslut Natur- och
Läs mer~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC
locum. VÄRDEN FOR VÄRDEN 2016-02-25 - ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) 2016-01-22 LOC 1501-0234 Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Läs merKommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-05-23 KS 2014/0248 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april Förslag till beslut Kommunstyrelsen
Läs mer6 2 upele,11.9 ÄLDREFÖRVALTNINGEN
6 2 upele,11.9 ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Magnus Bergman-Kyllönen 2017-09-28 ALN 2017-0201 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per augusti 2017 Förslag till beslut Äldrenämnden
Läs merMånadsbokslut mars 2013
2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL SÖDERHAMNS KOMMUN. Bygg- och miljöförvaltningen, Kungsgatan 6, , kl. 12:00. Kennet Johansson (SD), justerare
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Nämnd Tisdagen den 25 juni 2019 Plats och tid Kungsgatan 6, Grupprum Ek, kl. 09:30 Utses att justera Justeringens plats och tid Paragrafer 41-45 Kennet Johansson (SD) Bygg-
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merMånadsuppföljning. April 2012
A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018
Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merNettokostn ad ack. Resultat ack.
Kommunstyrelsens kontor Ärende 5 Ekonomirapport 2017 Nämnd: Järna Månad: oktober Ekonomi tkr Nämndbidr ag helår 2017 Nettokostn ad ack. Resultat ack. Nettokostn ad ack, föreg. år Prognos helårsresul tat
Läs mer2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.
Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET
Läs mer47/16 Kvartalsrapport september 2016 Dammsdal
Nämnden för kultur utbildning och friluftsverksamhet PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(1) D A T U M D I A R I E N R 2016-12-08 KN-DAM16-0082-2 47/16 Kvartalsrapport september 2016 Dammsdal Diarienummer: KN-DAM16-0082
Läs merÄrende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1. VOO Maj 2018
Ärende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1 VOO Maj 2018 VoO Månadsrapport Maj 2018 Driftbudget Drift Nettokostnader Verksamhetsområde Budget tom maj Redovisat tom maj Budget avv tom maj Årsbudget Prognos Budget
Läs merLANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING
Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN
Läs mer1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen
Läs merMånadsrapport för Mittskåne Vatten, Maj (januari-maj 2017)
2017-06-13 1 (5) Månadsrapport för Mittskåne Vatten, Maj (januari-maj 2017) Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden (Övergripande) I maj månad har vår nya labrobot tagits i drift. Roboten hanterar
Läs merBUP Socialnämnden
BUP 1 2016 Socialnämnden Kvartal 1 2016 Innehållsförteckning 1 Socialnämnd... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden... 4 1.3 Ekonomisk analys och 2016... 5 2 Politisk ledning...
Läs merMånadsuppföljning och prognos
Månadsuppföljning och prognos September 2017 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2017-10-18 1 Väsentliga händelser År 2017 har börjat precis som det slutade 2016, det är fortsatt
Läs merMILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN
DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2010 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 1 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 1 Periodens resultat (tkr), bilaga 1 1 Viktiga händelser 2 Uppföljning av mål och
Läs mer