Månadsrapport oktober 2017

Transkript

1 Månadsrapport oktober 217 Befolkning Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår och även under hela 217. Ökningstakten i år är drygt 25 personer per månad. Bostäder Antalet färdigställda bostäder per den sista augusti är 63 stycken. Prognosen för året är 1 12 bostäder. Antalet startbesked är till och med oktober att jämföra med 921 under hela 216. Flyktingmottagning Antalet mottagna flyktingar blir fler. Hittills i år har vi tagit emot personer. Andelen män är ca 59 %. Antalet asylsökande elever minskar. Förskola Samtliga barn hade erbjudits plats i förskolan inom 4 månader i oktober. Skola Andelen elever i åk 9 som når målen i alla ämnen respektive är behöriga till gymnasiet ligger lågt i Västerås. Särskilt boende Kön för personer som ännu ej blivit erbjudna plats i äldreboende ökade relativt kraftigt fram till i våras, men har sjunkit i sept och okt. Hemtjänst Antal personer med relativt omfattande behov av hemtjänst har en sjunkande trend. Totalt utförda timmar ökade dock i oktober. Hemsjukvård Antal timmar hemsjukvård ligger fortsatt på en mycket hög nivå. Under oktober utfördes över 2 hemsjukvårdstimmar. Medarbetare Medarbetarkostnaderna till och med okt är som förväntat för staden. Sjukfrånvaron har varit relativt hög under våren, lägre under sommaren, men ser nu ut att öka igen under hösten. Ekonomi Prognosen för 217 är något bättre än budget. Reviderad prognos till det bättre från Västerås stad vård och omsorg, samt för reavinster hos fastighetsnämnden, men till det sämre för individ och familjenämnden. 1

2 Kvalitetsmått betyg Löpande offentliggörs kvalitetsmått, NKI-värden, brukarundersökningar med mera som värdesätter kvalitén i Västerås stads verksamheter. I september presenterades nationell statistik på betygsresultat i årskurs 9. Nedan följer Västerås stads resultat. Nyanlända elever eller elever med okänd bakgrund läsåret 216/217 Från och med läsåret 215/216 har Skolverket börjat följa betygsresultat på dels samtliga elever och dels för nyanlända elever, elever med uppehållstillstånd som gått kortare än 4 år i svensk skola, samt elever med okänd bakgrund, asylsökande elever. Andelen nyanlända och elever med okänd bakgrund har minskat i Västerås, i riket samt i våra jämförelsekommuner det senaste läsåret. Andelen nyanlända elever och elever med okänd bakgrund var läsåret 216/217 i: Västerås stad Riket Jämförbara kommuner 8,6 procent 9,3 procent 8,7 procent Andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen, årskurs 9 läsåret 216/217* *samtliga elever; fristående och kommunala skolor 85,% 8,% 75,% 7,% Västerås Riket Jämförelsekommuner 65,% 6,% Andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen, årskurs 9 i Västerås har det senaste läsåret ökat från 66,1 % till 68 %. Skolresultaten skiljer sig dock kraftigt mellan olika skolor i Västerås. Det var två skolor där mindre än 25 procent av eleverna nådde kunskapskraven i alla ämnen, och andra skolor där strax under 9 procent av eleverna gjorde det. Västerås har den skola i Sverige där näst lägst andel elever når kunskapskraven i alla ämnen. Andelen elever som nådde kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9 exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund har däremot sjunkit det senaste läsåret. Västerås stad har minskat från 75 procent till 72,5 procent mellan de två senaste läsåren. Även i våra jämförbara kommuner har andelen minskat, från 81 procent till 79 procent. 2

3 Andel elever med behörighet till gymnasiet läsåret 216/217 (procent)* *samtliga elever; fristående och kommunala skolor 1,% 95,% 9,% 85,% Västerås Riket Jämförelsekommuner 8,% 75,% Andelen elever med behörighet till gymnasiet läsåret 216/217 har ökat jämfört med föregående läsår. Från 77,5 % till 79,6 %, det är fortfarande lägre än genomsnittet för riket och våra jämförbara kommuner. I våra jämförelsekommuner och i riket har andelen minskat med ungefär,5 procent jämfört med föregående läsår. Andel elever med behörighet till gymnasiet läsåret 216/217, samtliga elever exklusive nyanlända och med okänd bakgrund (asylsökande) (procent)* *samtliga elever; fristående och kommunala skolor 1,% 95,% 9,% 85,% 8,% 75,% Om man ser till andel elever (exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund) som är behöriga till gymnasiet så har den minskat i Västerås vilket det också har gjort i riket och i våra jämförelsekommuner. Andelen har minskat något mer i Västerås än i riket och i jämförelsekommunerna. De kommunala skolorna i Västerås har försämrat sina resultat i högre grad än de kommunala skolorna i riket. Resultaten i de fristående skolorna i Västerås har försämrats lika mycket som de fristående skolorna i riket. 83,4 procent av pojkarna i Västerås blev behöriga till gymnasiet 217, medan motsvarande siffra för flickor var 85,7 procent. 3

4 Antal personer Antal personer Befolkning Västerås Stads befolkning fortsätter att öka. Befolkningstillväxten har varit större än normalt sedan juli 216 och fortsätter vara det även under 217. Födelsenetto Ackumulerat 217 Ackumulerat 216 Ackumulerat snitt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -1 Det föddes barn i Västerås 216. Födelsenettot per september 217 är 355 personer och det har totalt fötts barn till och med september. 4

5 Antal personer Antal personer 18 Flyttnetto Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ackumulerat 216 Ackumulerat 217 Ackumulerat snitt Flyttnettot bestod till största del av invandring 216. Invandringsöverskottet till och med september 217 är 871 personer och inrikes flyttöverskott är 1 13 personer. 25 Mottagna flyktingar 217 (ordinarie mottagning exkl ensamkommande) Kvinnor Flickor Män Pojkar 216 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Från och med halvår två 216 har Västerås stad tagit emot relativt många flyktingar. Det är i framförallt gruppen första kommunplacering som ökat det vill säga det är asylsökande som kommit till Västerås som första kommun och nu fått uppehållstillstånd och då räknas som flykting istället för asyl. Andelen män eller pojkar ligger konstant på mellan 5-65 %. 5

6 Antal Mottagna flyktingar med anvisat boende, ackumulerat (ABO) ABO 217 ABO jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Den första mars 216 trädde en ny lag i kraft där samtliga kommuer blev skyldiga att, efter anvisning, ta emot nyanlända för bosättning. Till och med september har Västerås tagit emot 252 flyktingar med anvisat boende. 5 Grundskola F-9 o grundsärskola Asylsökande elever i Västerås skolor jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec Antalet elever i grundskolan i asylprocess var i oktober 12 stycken och 19 barn i förskolan. Skolgången för asylsökande finansieras av statsbidrag. Antalet asylsökande barn och elever sjunker för varje månad i takt med att individerna får sin asyl prövad. 6

7 Antal Gymnasium o gymnasiesärskola Aslysökande elever i Västerås skolor jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec I gymnasieskolan fanns i oktober 275 asylsökande elever. Den relativt kraftiga ökning i april 216 är de asylsökande ungdomar som kom hösten 215. Till ht 216 flyttade många elever från grundskola till gymnasieskola. Från aug 216 ser vi att antalet asylsökande elever sjunker för varje månad i takt med att individerna får sin asyl prövad Antal barn som inte fått en plats i förskola inom fyra månader Antal barn 217 Antal barn 216 Det är relativt få barn som ej får plats i förskola inom 4 månader. Siffrorna är ackumulerade, dvs. barn som till exempel redan i januari inte fått plats i förskolan inom 4 månader finns med varje månad fram tills dess att de fått plats. I statistiken ingår inte de som enbart söker plats till fristående förskolor, då platsgarantin inte gäller då. Förskoleverksamheter har utmaningar i att få fram platser samt hitta förskolelärare i samma takt som volymerna ökar. I maj-oktober har samtliga barn blivit erbjuden plats inom 4 månader. 7

8 Timmar per månad Antal personer 12 Personer med biståndsbeslut som ej erbjudits plats i särskilt boende inom äldreomsorgen Äldreboende Servicehus 2 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa 216 Den sista oktober fanns ingen kö till servicehus för personer som inte tidigare blivit erbjuden en plats. Det var 8 personer som köade till ett äldreboende (ålderdomshem och gruppboenden) som inte tidigare blivit erbjuden en plats. 12 Utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Tabellen visar hemtjänsttimmar för äldre boende i eget hem. Antalet hemtjänsttimmar ökade något igen i oktober. Antalet timmar totalt på en månad beror till viss del på antal dagar den månaden dvs det är naturligt att det är färre antal timmar i februari än januari. 8

9 Antal personer Antal personer med hemtjänst över 14 timmar/månad 15 1 Antal personer 217 Antal personer jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Antalet personer med beviljad hemtjänst över 14 timmar i månaden har sjunkit under 216 och fortsätter att sjunka 217 även om takten avtagit. Andelen som behöver mer än 14 timmar har sjunkit över tid ända sedan sommaren 215 när över personer hade mer än 14 timmar beviljad hemtjänst per månad. 25 Antal hemsjukvårdstimmar inklusive delegerad HSL i ordinärt boende Totalt 216 Totalt jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Från och med första mars 217 integrerades hemsjukvårdsuppdraget med hemtjänstuppdraget vilket innebär att utförarna av hemtjänst nu också utför hemsjukvård. Hemsjukvården har tidigare utförts till stor del av kommunala utförarna. Vi kan se en kraftig ökning av det totala antalet timmar hemsjukvård från mars månad. Hemsjukvård som utförs av sjuksköterska klassas som hemsjukvårdstimmar och hemsjukvård som utförs av hemtjänstpersonal klassas som delegerad HSL. I okt: 54 % hemsjukvård och 46 % HSL. Under sommaren sjunker vanligtvis behovet av hemsjukvård. 9

10 jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15 mar-15 maj-15 jul-15 sep-15 nov-15 jan-16 mar-16 maj-16 jul-16 sep-16 nov-16 jan-17 mar-17 maj-17 jul-17 sep-17 Antal dygn jan-1 maj-1 sep-1 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 sep-12 jan-13 maj-13 sep-13 jan-14 maj-14 sep-14 jan-15 maj-15 sep-15 jan-16 maj-16 sep-16 jan-17 maj-17 sep-17 Antal dygn 9 Trend vårddygn (exklusive ensamkommande flyktingbarn) Familjehem Institution Öppenvård 2 1 Vårddygnen för vuxna, ungdomar och barn ihopslagna visar en nedåtgående trend över tid för familjehem, medan institutionsvården och öppenvården ökar Vårddygn ensamkommande flyktingbarn Familjehem Institution Öppenvård Vårddygnen för ensamkommande flyktingbarn är fortsatt höga men sjunker i takt med att antalet ensamkommande barn minskar. Antalet ensamkommande barn som anlänt under 216 och 217 är en kraftig minskning mot 215. Totalt har det kommit 51 ensamkommande barn under året, vilket är i nivå med

11 Antal hushåll mnkr 25 Utbetalt försörjningsstöd Icke flyktingar 216 Flyktingar 216 Icke flyktingar 217 Flyktingar Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt utbetalt försörjningsstöd har ökat med drygt 5 % eller 9,7 mnkr för perioden januari - oktober jämfört med föregående år. 25 Antal hushåll med försörjningsstöd Icke flyktingar 216 Flyktingar 216 Icke flyktingar 217 Flyktingar 217 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antalet hushåll som har fått försörjningsstöd i oktober är något fler än samma månad förra året. Både andelen och antalet flyktinghushåll ökar bland de med försörjningsstöd. De står för ca 19 % av hushållen som erhållit försörjningsstöd i oktober. Vid utgången av oktober var det hushåll som erhöll försörjningsstöd. 11

12 Bostäder Startbesked bostäder ackumulerat 217 Slutbesked bostäder ackumulerat Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Startbesked 217 Startbesked 216 Slutbesked 217 Slutbesked 216 Kring bostäder finns olika nyckeltal som ger en fingervisning på vilken hastighet bostadsbyggandet i en kommun har. I Västerås stad har vi ett politiskt mål kring hur många färdigställda bostäder Västerås ska ha under en fyraårsperiod. För att ge en indikator på antal färdigställda bostäder på kort sikt följs månadsvis antal slutbesked (se definition nedan) och för att ge en indikator på om antalet färdigställda bostäder kan förväntas öka eller minska framöver följs antal startbesked (se definition nedan). Definitioner Startbesked Byggprojekt som fått okej att starta. Byggnationen måste starta inom 2 år från dess att startbesked erhållits. Detta är en av faktorerna som påverkar det sökbara statsbidraget för att stimulera ökat bostadsbyggande (den så kallade byggbonusen). Mäts månadsvis. Slutbesked Lämnas när bostäderna är klara att tas i bruk. Detta är underlaget för de nationella jämförelserna man bland annat hittar på Kolada.se. Mäts månadsvis. Färdigställda bostäder Bostaden är färdigställd och inflyttning har skett till minst 75 procent i bostaden. Detta mäter vi inom Västerås stad tre gånger om året i samband med tertialen från och med 217. Det innebär att en bostad kan ha fått slutbesked men ännu ej klassas som färdigställd om inflytt ännu ej skett i tillräckligt stor utsträckning. Pågående bostäder Byggnadsarbeten som gjutning av källargolv, källarmurar, bottenplatta eller liknande har påbörjats men inte färdigställts. 12

13 Antal färdigställda bostäder Färdigställda bostäder Färdigställda bostäder Prognos färdigställda bostäder 217 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Fram till 215 har en årlig avstämning gjorts över antal färdigställda bostäder i Västerås. För har en delårsavstämning gjorts per den 1a augusti som komplement till årsavstämningen. Från 217 görs denna avstämning tertialsvis. 216 var det 895 bostäder som färdigställdes. Hur dessa fördelades sig månadsvis under året kan vi inte säga men per den första augusti var det 619 färdigställda bostäder. För 217 var 326 bostäder färdigställda till och med april och 63 bostäder färdigställda till och med augusti. Genom information från byggherrarna har vi en prognos att 1 12 bostäder kommer färdigställas under året. Prognosen är osäker då förseningar i byggprojekten kan uppstå. Statistiken är från Nästa mätpunkt är

14 Antal personer ack. under året Antal personer 8 Arbetslöshet i Västerås Totalt arbetslösa Öppet arbetslösa Öppet arbetslösa ligger på knappt 3 6 personer i slutet av oktober vilket är ca 15 fler jämfört med samma period förra året. Totalt är knappt 6 7 personer arbetslösa. Även det högre än samma period förra året. Cirka 54 procent av de arbetslösa i slutet av oktober var män. 18 Nyanmälda platser till arbetsförmedlingen i Västerås Vecka Antalet nyanmälda platser till arbetsförmedlingen var i slutet av oktober uppe i knappt 14, vilket är något färre än vid samma tidpunkt föregående år. 14

15 % av ordinarie arbetstid Antal personer Antal tillsvidareanställda medarbetare Kvinnor Män Andelen visstidsanställda har ökat något de senaste åren och är i oktober ca 31 %. Antalet visstidsanställda är också lite högre än samma period föregående år. Andelen män är ca 19 %. 12,% Sjukfrånvaro tillsvidareanställd personal 1,% 8,% 6,% 4,% ,%,% Jan Febr Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Sjukfrånvaron fortsätter att ligga på en hög nivå. Utfallet är i nivå med föregående år i september. Orsaker kan vara en högre psykisk ohälsa samt förändringar i försäkringssystemen. Sjukfrånvaron är lägre för män än för kvinnor. Mäns sjukfrånvaro var under september 5,34 % och kvinnors sjukfrånvaro var 8,4 %. 15

16 Mnkr Mnkr Medarbetarkostnader 217 4, 35, 3, 25,, 15, Utfall 216 Utfall 217 Budget 217 1, 5,, Medarbetarkostnaderna ligger över nivån samma period 216 vilket är naturligt med tanke på årlig löneökning. Kostnader för beställda tjänster avseende vinterväghållning (ackumulerade kostnader) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget Kostnaden för snöröjning har sjunkit markant efter upphandling av två nya geografiska områden och nya avtal från hösten 216. Effekten av detta syns tydligt i kostnadskurvan för 217. En normalvinter beräknas totalkostnaden för vinterväghållning kunna sjunka med 13 mnkr mot tidigare. Dock kan kostnaderna komma att öka något igen då nämnden beslutat att sopsalta 2,5 mil cykelväg på försök. 16

17 1, Ackumulerade investeringar 217 1, 8, 6, 4, Ram för 217 Nettoinv. 217 Nettoinv. 216,, Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Till och med oktober i år summerar investeringarna till 413,3 mnkr. Årets ram är 1 87,9 mnkr. Det ser inte ut som om utfallet ligger på den nivå som är tänkt, på mellan 65 % -7 % av beslutad ram. Utfallet hittills i år ligger något högre än 216 års utfall. EKONOMISKT RESULTAT Budget 217 Prognos 217 Avvikelse Rev prognos Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter och utjämning Finansnetto RESULTAT Varav reavinster RESULTAT exkl reavinster Skatteprognosen ligger kvar från september att beräknas bli 6 mnkr bättre än budget. Verksamhetens nettokostnader minskar, se nästa sida. Realisationsvinsterna har ökat till 55 mnkr. 17

18 MÅNADSAVSTÄMNING OKTOBER 217 DRIFTREDOVISNING (mnkr) Prognos per den 3 aug Per 31 okt Anslagsfinansierad verksamhet Budget 217 Prognos 217 Avvikelse Reviderad prognos Förskolenämnd 94,5 899,3 5,2 Grundskolenämnd 179,8 1714,6-4,8 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 732,4 74,7-8,3 Individ- och familjenämnd 782,6 782,6, 788,4 Nämnden för pers m funktionsneds 753,2 76,9-7,7 Äldrenämnd 14,7 144,6-3,9 Teknisk nämnd 44, 42, 2, 399, Kulturnämnd 187,7 181, 6,7 Nämnd f idrott och friluftsliv 167,7 166,7 1, Byggnadsnämnd 27,1 16, 11,1 Miljö- och konsumentnämnd 21,1 21,1, Skultuna kommundelsnämnd 11,4 19,3 1,1 Kommunstyrelse, kommunfullmäktige 223,7 219,3 4,4 Kommunrevision 3,6 3,6, Överförmyndarnämnd 12,2 12,2, Valnämnd 1,7 1,7, Summa 7 442, ,6 6,8 Kommentarer Ökade vårdkostnader samt inhyrda konsulter Lägre personalkostnader, kollektivtrafikkostnader och högre intäkter. Intäktsfinansierad verksamhet Styrelse för Västerås stads Vård och Omsorg -4,,5 4,5 8, Ökad volym, lägre sjukfrånvaro, färre vakanser samt effektiviseringar. Styrelse för Konsult och Service 1, 1,, Fastighetsnämnd exkl reavinster och exploatering 8,5 8,5, Fastighetsnämnd exploateringsverksamhet 4,3 79,3 75, Fastighetsnämnd reavinster, 24, 24, 55, Teknisk nämnd, avfall och återvinning,,, Styrelsen för Stöd, Fritid och Entreprenad, 1, 1,,9 Oklart kring omställningskostnader 217 Summa 9,8 114,3 14,5 Totalt styrelser och nämnder 7 432, ,3 111,3 Centralt finansierat Mälardalens brand- o räddningsförbund 75, 75,, Interna kostnader, pensionsavst. m.m. 7,1 53,8 16,3 KS Kommungemensam reserv 5,5, 5,5 Social resursfond, 2,8-2,8 Central lönepott 2,, 2, Underhåll hamnen 3,3 3,3, Statsbidrag ökat bostadsbyggande -8, -16,7 8,7 Slutreglering Citybanan, -6,6 6,6 Reserv statsbidrag välfärd 42,2 41,8,4 Summa 19,1 153,4 36,7 TOTALT 7 622, ,7 148, 183,6 TOTALT exkl reavinster 7 622,7 7 45,7 124, 128,6 Kommentar till prognos Prognosen är justerad för förändring av realisationsvinster hos fastighetsnämnden med 31 mnkr, samt 1 mnkr sämre prognos än i augusti i individ- och familjenämnden pga ökade vårdkostnader och inhyrda konsluter. 3 mnkr i förbättrad prognos på tekniska nämnden pga lägre personalkostnader, lägre kostnader för kollektivtrafik och högre intäkter för parkering och markupplåtelser. Även en förbättrad prognos för Västerås vård och omsorg med 7,5 mnkr jämfört med augusti i verksamheter för personer med funktionshinder liksom servicehusen pga ökad volym och lägre sjukfrånvaro. Totalt är den reviderade prognosen för driften 27 mnkr bättre än augustiprognosen och 184 mnkr bättre än budgeten. 18