Månadsrapport april 2016

Transkript

1 Månadsrapport april 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsutvecklingen är fortsatt svag. Hittills i år är ökningen 241 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet nyanmälda platser till arbetsförmedlingen fortsätter att vara något högre än samma period föregående år. Flyktingmottagning Antalet mottagna flyktingar hittills är 181 personer, 62 % är män. Ensamkommande flyktingbarn är fortsatt lågt i år. Asylsökande Barn till asylsökande ökar kraftig i gymnasieskolan. I april fanns 277 elever i gymnasiet, 444 barn i grundskolan och 46 barn i förskolan. Försörjningsstöd Försörjningsstödssumman går ner. Antal hushåll minskar också. Bidraget till flyktingar utgör 9 %. Särskilda boenden Antalet personer som köar till äldreboende och servicehus har minskat något från förra månaden. Många tackar nej till erbjudet boende. Hemtjänst Antalet hemtjänsttimmar är fortsatt högt, men lägre än 215. Budgeten är dock underbalanserad och underskottet kan komma att bli mer än 7 miljoner. Antal personer med många timmar sjunker. Vårddygn Tendensen är fler dygn på institution och färre i familjehem. Kostnad per dygn är betydligt högre på institution. Medarbetare Sjukfrånvaron är hög, i mars sjönk den dock något till under 215 års nivå. Förskolan Kort kö till förskolan. 1

2 Antal personer Antal personer Dnr 216/354-Ks Befolkning Västerås Stads befolkning fortsätter att öka om än i en långsammare takt än föregående år. Med samma ökningstakt resten av året, som första kvartalet, slutar årets befolkningsökning på knappt 1 personer. I mars ökade befolkningen med 143 personer. 6 Födelsenetto Ackumulerat 216 Ackumulerat 215 Ackumulerat snitt Det föddes barn i Västerås 215. Födelsenettot per mars 216 blev 55 personer och totalt i år ligger det nu på 47 personer. Totalt har 431 barn fötts till och med mars

3 Antal personer Antal personer Dnr 216/354-Ks Flyttnetto Ackumulerat Ackumulerat 216 Ackumulerat snitt Flyttnettot består till största del av invandring. Invandringsöverskottet i januari-mars var 139 och inrikes flyttöverskott 53 personer. 8 Arbetslöshet i Västerås Totalt arbetslösa Öppet arbetslösa Öppet arbetslösa ligger på knappt 3 21 personer, vilket är något lägre än motsvarande tid föregående år. Totalt är drygt 6 1 arbetslösa. 3

4 Mnkr Antal personer ack. under året Dnr 216/354-Ks Nyanmälda platser till arbetsförmedlingen i Västerås Serie Vecka Antalet nyanmälda platser till arbetsförmedlingen var i slutet av mars uppe i över 6 5, vilket är drygt 7 platser fler än motsvarande period förra året Kostnader för beställda tjänster avseende vinterväghållning (ackumulerade kostnader) Budget Kurvan för vinterväghållning är brant i början av året för att sedan plana ut. Årets kostnader är något lägre än förra året då det var betydligt fler stora pådrag och fler saltningstillfällen av de stora trafiklederna

5 Antal Antal personer Dnr 216/354-Ks 12 Mottagna flyktingar Kvinnor Flickor Män Pojkar 215 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Hittills i år har vi tagit emot 181 flyktingar. Andelen män eller pojkar ligger konstant på mellan 6-7 % Ensamkommande barn Flickor 215 Pojkar 215 Flickor 216 Pojkar 216 I början av året har det kommit ensamkommande flyktingbarn i samma omfattning som i början av förra året och inte alls lika många som i slutet av året. Hittills har det kommit 19 pojkar och 3 flickor. I april anlände inga ensamkommande barn alls. 5

6 Antal hushåll mnkr Dnr 216/354-Ks 25 Utbetalt försörjningsstöd Icke flykting -15 Flykting -15 Icke flykting -16 Flykting -16 Budget Totalt utbetalt försörjningsstöd minskade med 3 % i april 216 jämfört med motsvarande månad förra året. Försörjningsstödet till flyktingar är 19 % högre än april Antal hushåll med försörjningsstöd Icke flyktingar 215 Flyktingar 215 Icke flyktingar 216 Flyktingar Antalet hushåll som får försörjningsstöd är 3 % lägre i april jämfört med samma månad förra året. Vid utgången av april var det hushåll som erhållit något försörjningsstöd. 6

7 Timmar per dag Antal personer Dnr 216/354-Ks Personer med biståndsbeslut som ej erbjudits plats i särskilt boende inom äldreomsorgen Äldreboende Servicehus Summa 215 Den sista april köade 3 personer, som inte tidigare blivit erbjudna en plats, till en plats på servicehus. Ytterligare 3 köade men har tackat nej en eller flera gånger. Det var också 68 personer som köade till ett äldreboende (ålderdomshem och gruppboenden), samt 3 som har tackat nej en eller flera gånger till erbjudet äldreboende. Statistik över personer som har köat längre än tre månader redovisas i delårsrapporterna, då det enbart följs kvartalsvis. 12 Utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Tabellen visar hemtjänsttimmar för både äldre och personer med funktionshinder boende i eget hem. Antalet hemtjänsttimmar är fortsatt högt, men något lägre än april % avser personer 7

8 jan-1 maj-1 sep-1 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 sep-12 jan-13 maj-13 sep-13 jan-14 maj-14 sep-14 jan-15 maj-15 sep-15 jan-16 maj-16 Antal dygn Antal personer Dnr 216/354-Ks över 65 år. Kostnaderna minskade något men underskottet för perioden summerar till 24 mnkr och i samma takt resten av året skulle det innebära ett budgetunderskott på 73 mkr. 35 Antal personer med hemtjänst över 12 timmar/månad (ca 4 tim/dag) Antal personer 216 Antal personer jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Antalet personer med beviljad hemtjänst sjunker, även de med ett behov över 12 timmar i månaden. Andelen som behöver mer än 12 timmar sjunker stadigt från att ha utgjort 1 % för ett år sedan till knappt 8 % nu, vilket är nivån med början av Trend vårddygn (exklusive ensamkommande flyktingbarn) Familjehem Institution Öppenvård 2 1 Vårddygnen för vuxna, ungdomar och barn ihopslagna visar en nedåtgående trend över tiden för familjehem, medan institutionsvården ökar. 8

9 Antal Antal dygn Dnr 216/354-Ks 1 Vårddygn ensamkommande flyktingbarn Familjehem Institution Serie3 Vårddygnen för ensamkommande flyktingbarn minskade något i april jämfört med mars. Antalet ensamkommande barn som anlänt under 216 är en kraftig minskning mot 215, vilket gör att vårddygnen inte fortsätter att öka. 5 Grundskola F-9 o grundsärskola Asylsökande elever i Västerås skolor jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec Antalet barn i grundskolan i asylprocess är i april 44 stycken. Skolgången för asylsökande finansieras av statsbidrag. 9

10 Antal Dnr 216/354-Ks 3 Gymnasium o gymnasiesärskola Aslysökande elever i Västerås skolor jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec Antalet elever i gymnasieskolan som finns i asylprocess ökar fortfarande till skillnad från grundskoleeleverna. Just nu finns 277 asylsökande i gymnasieskolorna. 9 Antal barn som inte fått en plats i förskola inom fyra månader Antal barn 216 Antal barn barn köar i april till förskolan. Siffrorna är ackumulerade, dvs. barn som t ex redan i januari inte fått plats i förskolan finns med varje månad fram tills dess att de fått plats. I statistiken ingår inte de som enbart söker plats till fristående förskolor, då platsgarantin inte gäller då. 1

11 Mnkr Dnr 216/354-Ks 8 Ackumulerade investeringar Ram för 216 Nettoinv. 216 Nettoinv Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Hittills i år summerar investeringarna till 17 mnkr. Årets ram är 754 mnkr. 4 Medarbetarkostnader Utfall 215 Utfall 216 Budget Jan Febr Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Medarbetarkostnaderna ligger något under budget i början av året. Alla förvaltningar periodiserar inte budgeten med hänsyn till att löneökningarna är från april. 11

12 % av ordinarie arbetstid Antal personer Dnr 216/354-Ks 7 6 Antal tillsvidareanställda medarbetare Män Kvinnor apr-16 Antalet tillsvidareanställda har ökat med 24 personer från årets början. Andelen män är ca 18 %. Andelen visstidsanställda har hållit sig på en jämn nivå de senaste åren och är nu ca 27 %. 12,% Sjukfrånvaro tillsvidareanställd personal 1,% 8,% 6,% 4,% ,%,% Jan Febr Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Sjukfrånvaron fortsätter att ligga på en hög nivå, men sjönk dock i mars till under 215 års nivå. Orsaker kan vara en högre psykisk ohälsa samt förändringar i försäkringssystemen. Visstidsanställda har en lägre sjukfrånvaro, 5,2 % mot 7,6 för tillsvidareanställda i mars. Genomsnittligt antal sjukfrånvarodagar är för tillsvidareanställda 2,8 och för visstidsanställda 1,4 i mars. 12