Verksamhetsuppföljning SN Augusti, 2018

Transkript

1 Verksamhetsuppföljning SN Augusti,

2 Innehållsförteckning Information... 1 Ekonomisk prognos... 2 Externvård, antal pågående insatser och förändring inom året... 4 Vård som verkställs av Vård- och omsorgsförvaltningen... 7 Återkoppling gällande familjehem... 7

3 Information Hej! Just nu arbetar vi med strukturen och innehållet i verksamhetsrapporten till nämnden, med syfte att ni ska få en mer lättöverskådlig rapport, där det även finns ett större inslag av analys till den statistik som lyfts. Därför kommer både utseende och innehåll att variera framöver medan vi vidareutvecklar strukturen för rapporten och arbetsgången inför densamma. Vi är mycket tacksamma för feedback på vad ni vill se i rapporten och vad ni tycker om innehållet i den rapport som levereras. 1

4 Ekonomisk prognos Nedan redogörs för prognos för respektive process. Tabell finns på nästa sida. 1 Demokrati Den totala budgeten för processen är 1,7 miljoner kronor. Processen redovisar ett negativt utfall på 0,1 miljoner kronor för perioden januari-juli. På årsbasis är prognosen -0,2 miljoner kronor. 3 Vård och sociala tjänster Budgeten för den externa vården uppgår till 230,9 miljoner kronor. Utfallet för perioden januari-juli är 143,6 miljoner kronor. Med rak framskrivning skulle det ge en årsprognos på 246,1 miljoner kronor, en negativ avvikelse på -15,1 miljoner kronor. Den totala budgeten för drift och personal samt ledning och stöd uppgår till 232,1 miljoner kronor. Utfallet för perioden januari-juli är 160,1 miljoner kronor. Med rak framskrivning ger det en årsprognos på 259,4 miljoner kronor, en avvikelse på -27,1 miljoner kronor. 33 Ge vård och stöd till barn och unga Den totala budgeten för processen är 295,7 miljoner kronor varav 177,5 är budget för extern vård. Processen redovisar ett underskott på 16,5 miljoner kronor för perioden januari-juli. Personal och drift har en budgetavvikelse på -12 miljoner kronor medan extern vård har en budgetavvikelse på -4,5 miljoner kronor. Med rak framskrivning ger det en årsprognos på - 20,4 miljoner kronor för personal och drift och -7,8 miljoner kronor för extern vård. 34 Ge stöd och omsorg till vuxna Den totala budgeten för processen är 167,3 miljoner kronor varav 53,4 är budget för externvård. Processen redovisar ett underskott på 8,2 miljoner kronor för perioden januari-juli. Personal och drift har en budgetavvikelse på -3,9 miljoner kronor medan extern vård har en budgetavvikelse med -4,3 miljon kronor. Med rak framskrivning ger det en årsprognos på -6,6 miljoner kronor för personal och drift och -7,4 miljoner kronor för extern vård. Prognos helårsresultat I budget 2018 ingår det ett effektiviseringskrav på 25 mnkr för den externt köpta vården. Det finns ett framtaget åtgärdspaket för att klara av effektiviseringskravet. Flera åtgärder pågår. Det är svårt att i dagsläget göra en prognos på de ekonomiska effekterna av åtgärderna. Dock är det en positiv trend för de första sju månaderna. Prognos i juli -14 mnkr (av de 25 mnkr i effektiviseringskrav så nås 11 mnkr effektivisering under 2018). 2

5 Gällande övrig drift är obalansen på områdena (barn & unga och vuxna 18+) ca -14 mnkr. Områdescheferna har gjort en genomlysning av verksamheterna utifrån den nya organisationen som gäller från 1 april. Förslag till åtgärder är gjorda utifrån att ha en budget i balans. Risk- och konsekvensanalyser är framtagna för båda områdena. För förvaltningsgemensamt och nämnd är obalansen ca -4 mnkr, varav lokaler -2,5 mnkr. Tabell 1- Ekonomisk redovisning och prognos SOCN Köpt vård 3

6 Externvård, antal pågående insatser och förändring inom året Nedan presenteras två diagram som visar antalet pågående insatser i placering de senaste 12 månaderna. Den bakomliggande statistiken till diagrammen är skapade med endagsuttag, det vill säga framtagen den 15e i varje månad. Skillnaden med att göra på det sättet och att ta ut ett månadsuttag är att få bort så kallade dubbelräkningar, det vill säga att individen kan räknas flera gånger beroende på om denne fått en ny insats under perioden. För att verkligen komma ner till unika individer har vi därför gjort dessa endagsuttag för att få en så verklighetstrogen bild som möjligt över antalet placeringar inom respektive vårdkategori. Arbete pågår med att ta fram denna typ av statistik för en femårsperiod bakåt i tiden för att få en bättre förståelse för trendutveckling. Med hjälp av detta går det sedan att dra försiktiga slutsatser kring om avvikelserna månadsvis följer mönstret eller om det som avviker faktiskt är att betrakta som en varningssignal för att vårdbilden håller på att förändras. Diagram 1 - Externa placeringar senaste 12 månader, inklusive Torshälla exklusive EKB. Dessa två diagram, det ovan och det nedan, ger en bild av hur antalet pågående insatser inom respektive vårdkategori för externa placeringar har utvecklats de senaste 12 månaderna. Indelningen i två har gjorts för att diagrammen ska bli läsbara. I det översta diagrammet ser vi 4

7 att antalet insatser inom kategorin SiS LVU har ökat konstant sedan bottennoteringen på 4 pågående insatser i början av januari I juli är antalet pågående insatser 12 stycken. Med resonemanget som fördes ovanför diagrammet i åtanke behövs det tittas vidare på om det handlar om en naturlig ökning mellan månaderna januari till juli, eller om det är så att vi når nya nivåer för kategorin. Återkoppling på detta kommer presenteras i framtida rapporter. Samma resonemang gäller för kategorin SiS LVM där variationen i antalet pågående insatser under de senaste 12 månaderna har varit mellan 4 och 9, men en vidare analys av om det finns en trend och hur denna i så fall ser ut kommer ge mer information kring dessa variationer. Gällande både SIS LVU och SIS LVM är antalet pågående insatser i juli marginellt högre än för 11 månader sedan, det vill säga augusti För skyddat boende i extern regi ser det vid en första anblick ut som att nivån är högre nu än för 11 månader sedan. I juli 2018 handlar det om 16 pågående insatser jämfört med 11 i augusti Gällande HVB B&U ser vi en tydlig minskning under året, från 29 pågående insatser augusti 2017 till 17 pågående insatser i juli Dock verkar det som att augusti 2017 visar ett extremvärde då antalet pågående insatser minskade rejält redan månaden efter, till 21 pågående insatser i september En kort analys visar att det kan finnas ett samband mellan färre antal placerade barn & unga på HVB och ett ökat antal som är placerade på SiS enligt LVU. Kostnadsmässigt handlar det alltså om en ökning, eftersom SiS-placeringar generellt sätt är dyrare än HVB-placeringar. Gällande kategorin HVB Vuxna i extern regi är skillnaden mellan antalet placerade i augusti 2017 (29 stycken) och antalet placerade i juli 2018 (31 stycken) två insatser fler i juli Däremot har variationen under året varit stor. Här återstår också en analys för att se hur väl variationen följer det normala mönstret, men kostnadsmässigt är nivån hittills ungefär samma som föregående år samma period. På nästa sida presenteras den andra delen av diagrammet. Könsfördelning Gällande både SiS LVU och HVB Vuxna, som är de kategorier med störst variation senaste tiden har ökningen skett både gällande flickor/kvinnor och pojkar/män. För SiS LVU var antalet flickor i januari stycken och var i juli 6 stycken. Motsvarande siffror för pojkar är 1 i januari och 6 i juli. I januari var det 3 kvinnor placerade inom kategorin HVB vuxna och var i juli 7stycken. Motsvarande siffror för 17 i januari och 24 i juli. Gällande HVB B&U var det i augusti flickor och i juli flickor. Motsvarande siffror för pojkar är 17 i augusti 2017 och 11 i juli

8 Diagram 2 - Externa placeringar senaste 12 månader, inklusive Torshälla exklusive EKB. Detta diagram visar resterande pågående insatser i extern regi för samma tidsperiod. Till höger i diagrammet kan man utläsa att antalet insatser i kategorin stödboende inklusive boendestöd har minskat något. Detta handlar däremot inte om naturlig variation eller att det följer ett eventuellt säsongsmönster utan är istället ett direkt resultat av förvaltningens arbete med att växla hem externt boendestöd till att bedriva detta i kommunal regi. För just den här kategorin kommer en analys göras där vi separerar stödboende och boendestöd för att se var variationerna är störst. En analys av det bakomliggande materialet till denna rapport visar att antalet verkställda dygn (att likställas med betalda dygn) för externt boendestöd har minskat kraftigt om man jämför perioden jan-jul 2018 med samma period En detaljerad redogörelse för detta kommer att kunna läsas i delårsrapport 2 nästkommande månad. Kategorin familjehem i extern regi har haft samma nivå genom hela tidsperioden. I tidigare rapporter har det redogjorts för att antalet familjehem i egen regi är på ett lågt antal om man jämför med hur det sett ut historiskt. Med anledning av att det är svårt att rekrytera familjehem och träffa rätt med matchning har alternativet varit att vända sig till externa utförare. Då externa utförare är dyrare än familjehem som bedrivs i egen regi så kan det ses som positivt att vi inte ökat antalet familjehemsplacerade i extern regi, utan legat kvar på samma nivå. 6

9 Antalet gående externa insatser gällande Assistans har ökat under perioden från 5 till 7 individer. Vid ett tillfälle minskade antalet från 6 pågående insatser till 5, för att sedan öka till 7. Den här kategorin handlar om individer med ett långvarigt vårdbehov och det ska mycket till för att vi ska se en minskning av dessa insatser. De individer det handlar om är unga, mellan 10 och 18 år och det tillkommer fler insatser inom denna kategori då individernas vårdbehov inte klassas som LSS och där socialförvaltningen idag är sista skyddsnätet. Detta är en mycket kostsam kategori, mellan 9-10 miljoner kronor på ett helår med nuvarande pågående insatser. Könsfördelning Gällande kategorin stödboende inklusive boendestöd har förändringen den senaste 12månadersperioden för flickor varit från 20 pågående insatser i augusti 2017 till 15 i juli För män är motsvarande siffror 17 insatser i augusti 2017 och 19 insatser i juli 2018, en ökning med 2. För familjehem har det inte hänt någonting gällande könsperspektivet, då siffrorna är lika för båda könen under i stort sett hela tidsperioden. Ökningen vi ser i assistansärenden gäller både flickor och pojkar. Ökningen från 5 insatser till 7 under perioden motsvaras av en till flicka och en till pojke. Vård som verkställs av Vård- och omsorgsförvaltningen På ett helår är kostnaderna för vård som verkställs av Vård- och omsorgsförvaltningen ca 20 miljoner kronor. De individer som bereds vård som verkställs av Vård- och omsorg har en problematik som till stor del går att räknas som funktionshinder. De insatser som Socialförvaltningen bär kostnaderna för, men som verkställs av Vård- och Omsorg är sådana insatser där individerna inte har kunnat beredas vård enligt LSS vilket har lett till att ansvaret hamnat hos Socialförvaltningen. Oavsett vilken förvaltning som bär kostnaderna så är det en kostnad för kommunen, men då det i dagsläget inte finns någon separat budget hos någon av förvaltningarna för denna grupp individer, gör socialförvaltningen ett underskott motsvarande 20 miljoner kronor på ett helår för denna kategori. Ett tillägg till detta resonemang är att antalet individer det rör sig om i dagsläget är 5. Varje insats kostar på ett helår alltså ca 4 miljoner kronor och detta är en ökande kategori. I augusti 2017 handlade det om 2 individer. Återkoppling gällande familjehem Även i augusti är utfallet för familjehem på en låg nivå. Det ska understrykas att detta inte betyder att verksamheten har lite jobb, utan tvärtom pågår ett större arbete för att se över rekryteringsförfarandet till att hitta nya familjehem. Familjehemsvården är ett vårdpaket som relativt sätt de flesta andra är ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ, så arbete pågår för att stärka upp detta. 7