Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Socialnämnden Delår 2

44 Delår Socialnämnden Hållbar utveckling Utåtriktat Perspektiv processkvalitet Effektiv organisation Inåtriktat Ge vård och stöd till barn och unga Ge vård och stöd till vuxna Perspektiv medarbetare Perspektiv ekonomi Åtagande Åtagande

45 Februari - ny organisation Chefers arbetsmiljö för stora enhetschefsområden Område IFO och IFO Ensamkommande blir IFO barn/unga och IFO unga vuxna/vuxna Ökande behov av att spetsa till organisationen: Våld: ViNR-teamet till Mottagningen ökar kvaliteten i mötet Allt boende samlas i ett område samverkans- /samordningsvinster Missbruk samlas i ett område samverkans- /samordningsvinster Det förebyggande barn och ungdomsarbetet samlas i en enhet samverkans-/samordningsvinster Samlar administrationen under en enhet samordningsvinster

46 Flytten under våren Myndighetshus på Smedjegatan 32 Brukarna är nöjda, centralt beläget, samt fina lokaler Vissa arbetsmiljöproblem kvarstår

47 Mars/april - Segregationsarbetet (32 kommuner) I startgropen för en öppen förskola i Årby (SF + BUF), med tankar om att framöver ha ett barnhälsoteam kopplat till förskolor i området. Vägvalet uppsökande verksamhet igång. Tankar framåt Fältteam/team förebygg utvidga (ev. SF + BUF) Öppen förskola i Nyfors och en i Lagersberg med barnhälsoteam knutna till dem (ev. SF + BUF) *Frågan flyttar från SOG till en egen ledningsgrupp med stark koppling till SOG. För att få en gemensam bild inom gruppen ska en medborgardialog genomföras för att samla in de boendes tankar och förslag.

48 Maj/juni - nya gymnasielagen Samverkade med gymnasieskolorna för att få en samlad bild över antal berörda ungdomar Samverkade med Migrationsverket av samma anledning Förberedde oss med ett stödboende. Nu avvaktar vi

49 Sommaren Relativt lugnt Vårterminen avslutades på med stort bråk på Stålforsskolan, där vi samverkade kring uppföljningen Ca 300 barn på kollo. En Lex Sarah 50 ensamkommande ungdomar ute på feriepraktik Unga rånare Fem drogrelaterade dödsfall Arbetsledning funkat bra under sommaren - avstämningar veckovis Arbetsbelastningen hög. Trögt i rekrytering Utredning barn har nu två konsulter igång. Förstärkning på boendestöd är nödvändigt

50 Växling av externvård till hemmaplan Delegationen - områdeschef beslutsfattare från januari Öppnat stödboenden Nyttjar platser på våra HVB och stödboende för alla IFO-ärenden Intensifierat hemtagning VOF ha fler platser i sina/våra HVB (komplexa insatser)

51 Utvecklingsarbete - fokus framöver Vara drivande i det kommunövergripande arbetet gällande den statliga satsningen mot segregation - 32-kommuner Utveckla familjehemsarbetet, koppla på familjebehandling för att få hållbarhet. Behov av att rekrytera familjehem för ungdomar. Förebyggande arbetet: bli mer områdesinriktade se områdenas problem, möjligheter och livsmiljöer, inte bara individens/familjens. Forma en verksamhet socialpsykiatri för barn. Nästa steg är vardagsnära team ViNR + hedersinriktat arbete, samverkan och stödinsatser Boendestöd, boendeformer - egna och tillsammans Fler insatser på hemmaplan (ex HVB) Socionomkravet - Socialrätt 15hp + 15hp /29019

52 Personal Arbetsbelastningen hög Svårt att rekrytera

53 Sjukfrånvaro

54 Omsättning och pensionsavgångar

55 Andra nyckelfrågor Arbete i nya myndighetshuset Heltid som norm 97 % heltidsanställda inom AB Vidare arbete med BEA-anställningar HR:s samarbete med förvaltningens verksamheter

56 Ekonomi Huvudprocess Budget 2018 Avvikelse jan-augusti Rak framskrivning Prognos 1 Demokrati 1,7-0,1-0,2-0,2 3 Vård och sociala tjänster 33 Ge vård och stöd till barn och unga -varav extern vård av barn och unga 34 Ge vård och stöd till vuxna 463,5-30,4-45,6-35,8 295, ,5-23,5 177,5-6, ,5 167,3-11,4-17,1-12,3 -varav extern vård av vuxna 53,4-5,9-8,8-8,5 Summa 465,2-30,5-45,8-36 Överskott 4,2 4,2 Resultat inkl. överskott -41,6-31,8

57 Processkvalitet Delår 2: Total översyn och revidering av kvalitetsledningssystemet Flytt från linjetänk till processtänk, med fokus på brukarens resa samt systematiskt risk- och konsekvenstänk i alla processer Skapat process för strategisk upphandling av externvård Fortsatt arbete med kvinnofrid och HRV. Jämställdhetsintegrering Hösten och 2019: Strategiskt arbete med att rekrytera, stötta och behålla Familjehem Modiga idéer som verktyg för att möta utmaningar Implementering av LOV för vuxna missbrukare

58 Tillbakablick - Eskilstunabornas behov av vård och sociala tjänster

59 Riskfaktorer i Eskilstuna kommun Utdrag ur KOLADA Resultat av drogtester på avloppsvattnet indikerar högre halter än de flesta kommuner som gör liknande tester.

60 Nuläge behov SF Anmälningar/utredningar (Exkl EKB) Inkommen handling Inkomna anmälningar + 3,3 % Utredning inleds + 68,6 % Förklaring Lagkrav 2014 att inleda utredning vid minsta misstanke om våld. För anmälningar för vuxna är skillnaden + 11 % under perioden vilket kan spegla den egentliga utvecklingen gällande oro inom kommunen. Antal kommuninvånare har ökat från 2013 till 2017 med 6 %

61 Nuläge behov SF Ärenden och insatser (exkl EKB) Antal pågående ärenden + 32 % Antal pågående insatser + 25 %

62 Nuläge behov SF Fördelning heldygnsvård/öppenvård

63 Nuläge behov SF Fördelning vård i egen regi och externvård

64 Nuläge behov SF Insatser per brukare

65 Budget och utfall - externvård Ingående obalans 2018: Ca 25 mnkr

66 Projekt - Effektivisering av vård

67 Nulägesbehov i SF individer med behov av komplexa insatser

68 Ekonomiska effekter vid växling av vård Totalt behov av vård Egen regi Samverkan Extern regi VOF Socialförvaltningen Vårdförbundet Familjehem IOP, avtal HVB, stödboende, assistans LOU, ramavtal LOU, LOV HVB, stödboende, assistans LOU, direktupphandling Växling av vård från externt till internt: Differens extern regi kontra egen regi, dygn Dygnskostnad Snittkostnad Snittkostnad Kategori ramavtal ramavtal egen regi Stödboende kr/dygn Differens extern regi kontra egen regi, år HVB kr/dygn Motväxling från familjehem till annan vård: Differens/dygn Andel Skillnad i pris per dygn Familjehem i egen regi jämfört med stödboende % Skillnad i pris per dygn Familjehem i egen regi jämfört med HVB % Skillnad i pris per dygn Familjehem i egen regi jämfört med öppenvård 0 50% För perioden januari-augusti har antalet dygn i familjehem minskat med: Kostnadsökning på grund av växling från familjehem till andra placeringsformer Årseffekt

69 Utmaningar nu och framåt Generellt: Mötes-, medarbetar- och chefsfokus, inkl. kompetensförsörjning - attrahera och behålla Vid behov vara modiga och prioritera Fortsatt starkt fokus på projektet Effektivisering av vård inkl. Strategiska inköpsarbetet Digital transformation Idag prioriterat i verksamheten: Satsningen för att motverka segregation (32 kommuner) Boendelösningar inkl. boendestöd i kommunkontrakt Familjehem attrahera och behålla Brukare med behov av komplexa insatser