Socialnämnden ekonomisk månadsrapport efter september

Transkript

1 Socialnämnden ekonomisk månadsrapport efter september DRIFTREDOVISNING Nettobudget Budgetavvikelser Redov t o m Förbrukning innevarande Personal Övrigt Summa Intäkter Netto Föregående aktuell i procent år period månad Politisk verksamhet ,3 Gemensamma kostnader ,4 varav färdtjänst ,3 Individ- och familjeomsorg ,9 varav ekonomiskt bistånd ,7 varav externa placeringar vuxna ,1 varav externa placeringar barn och ungdoma ,9 varav flyktingverksamhet ,2 varav öppna insatser ,4 varav övrigt ,1 Äldreomsorg ,9 varav särskilt boende ,9 varav hemtjänst ,6 varav dagverksamhet ,5 varav hemsjukvård ,5 varav rehabilitering ,4 varav resursenhet varav övriga gemensamma poster ,7 Omsorg om med funktionsneds ,9 varav SoL ,7 varav bostad med särskild service ,4 varav externa placeringar ,0 varav boende för barn och unga ,3 varav personliga assistenter ,7 varav daglig verksamhet ,8 varav övrigt ,4 Totalt ,9 Kommentar prognos Slutsats prognos Total prognos för socialnämnden efter september månad är minus tkr (augusti tkr). Vissa positiva signaler syns i redovisningen vad gäller den totala personalkostnaden och då specifikt på övertidskostnaden och kostnaden för fyllnadslön. Nämnd Här beräknas ett underskott på 162 tkr uppstå, bland annat på grund av ej budgeterade utbildningar samt en ny nämnd med en annan sammansättning. Gemensamma kostnader Beräknas gå med underskott på 462 tkr. Det största underskottet, 1,2 mkr, beräknas uppstå på färdtjänstkostnaderna där prognosen är att förbrukningen blir den samma som. 1

2 Individ- och familjeomsorg - IFO Underskott på IFO-verksamheterna beräknas till tkr (augusti tkr). Ekonomiskt bistånd med nuvarande kostnadsnivå resterande månader medför ett underskott på 1,6 mkr. Prognosen visar ett underskott på både placeringar av barn och vuxna där det största underskottet finns på vuxensidan. I prognosen beräknas de flesta placeringar av ensamkommande barn utanför kommunen att kunna återsökas i sin helhet. Flyktingverksamheten beräknas göra ett underskott bland annat beroende på att tillströmningen av ensamkommande barn i början av året inte varit så stor som beräknat. Detta ger en stor effekt hela året då det innebär att färre får permanent uppehållstillstånd och verksamheten inte växer som beräknat. För tillfället är den en stor tillströmning av ensamkommande barn. Då kommunens eget boende är fullt behöver dessa placeras externt. Under övrigt redovisas bland annat Linnémodellen, personalen på IFO-avdelningen och skyddat boende. Överanställning inom barnsidan har skett samtidigt som konsult har anlitats. Underskott beror även på ökade tolkkostnader samt ett ökat behov av skyddat boende för ett flertal familjer. Äldreomsorg - ÄO Äldreomsorgen visar ett underskott på tkr (augusti tkr). Det prognostiseras ett underskott på 4,0 mkr inom särskilt boende, den största delen är hänförlig till Nicklagården men samtliga särskilda boenden beräknas gå med underskott. et beviljade timmar inom hemtjänsten ligger över budget, därav underskottet. Underskottet på helår beräknas till 5,4 mkr. Dock skiljer sig resultaten på enheterna mycket åt. Även nattpatrullen beräknas göra ett underskott under året. Hemsjukvårdens överskott är hänförligt till att det varit mindre personal än budgeterat under våren. I prognosen räknas antalet personal under hösten att vara som budgeterat. Resursenheten beräknas i denna prognos göra ett underskott på 3,6 mkr. Enheten brukar gå med underskott under första halvåret vilket rättas till under sommaren då fler timmar säljs till de andra enheterna. Då enheten tillfälligt är nedlagd innebär det att underskottet kommer att bestå. Detta är kostnader som till största del är hänförliga till hemtjänst och särskilt boende inom äldreomsorgen men även bostad med särskild service och personliga assistenter inom omsorgen om med funktionsnedsättning köper många timmar. Posten övriga gemensamma poster innehåller bland annat ett beräknat överskott på 1,0 mkr gällande leasing av arbetskläder samt statsbidraget på 1,9 mkr för ökad bemanning inom äldreomsorgen. Omsorgen om med funktionsnedsättning - OF Personer med funktionsnedsättning redovisar ett överskott på 127 tkr (augusti +44 tkr). Bostad med särskild service beräknas göra ett underskott på 0,7 mkr. Flera av boendena har ett ökat behov av personal då vårdtyngden har ökat. 2

3 Placeringar inom omsorgen om funktionsnedsättning beräknas ge ett överskott 2,7 mkr, då ingår både placeringar inom barn- och vuxensidan. Personliga assistenter beräknas gå med 1,6 mkr i underskott mest hänförligt till ökade personalkostnader men även beroende på lägre intäkter från Försäkringskassan än budgeterat. För tillfället är fyra under utredning om, och i så fall i vilken omfattning, de ska få assistansersättning. Kommentar driftsredovisning Verksamhetsredovisning Nämnden har blivit kompenserad med 551 tkr på grund av strategiska löneökningar under året. I tabellen på första sidan syns förbrukningen i procent efter september. Förbrukningen är 82,9 procent. Vid en jämn förbrukning över året är riktpunkten efter september 75 procent. Stora delar av socialnämndens verksamhet har inte en jämn förbrukning över året utan kostnaden är högre under vissa tider. Speciellt under sommarmånaderna men även under de månader som helgerna infaller. För att hålla budget för helåret så borde förbrukningen i procent ligga någonstans runt 75 procent beroende på hur kostnaderna blir under resten av året. Ju lägre procentsats ju bättre förutsättningar att klara budgeten. IFO har förbrukat 101,9 procent av sin budget. Det område som ökat mest är externa placeringar av vuxna. Äldreomsorgen har använt 81,9 procent av sin budget. Det område som använt mest av sin budget är hemtjänsten. Omsorgen om funktionshindrade har använt 75,9 procent av sin budget. De verksamheter som ligger över riktpunkten är de verksamheter där nämnden har den största delen av personalkostnaderna, det vill säga bostad med särskild service och personliga assistenter. 3

4 Kostnadsredovisning CH16 Redovisat Budget Redovisat Förbrukning Förändring jan-sep helår jan-sep - Text tkr tkr tkr procent procent SUMMA INTÄKTER ,6-12,3 Därav Avgifter ,6-12,5 Därav Statsbidrag ,1-22,9 Därav Övrigt ,5-9,9 SUMMA KOSTNADER ,8 2,2 Därav Personal ,1 12,2 Varav Sjuklön ,1 40,2 dag ,6 dag ,6 Varav Sem ersättning ,1 12,6 Varav OB-ersättning ,8 16,2 Varav Övertid ,7-13,6 Varav Fyllnadslön ,9 Varav Köp från resursenheten Därav Lokalhyror ,4 6,7 Därav Bidrag ,0-4,5 Därav Övrigt ,5-16,3 NETTOKOSTNAD ,9 8,1 Som syns av tabellen ovan ligger procentsatsen för nettokostnaden på 82,9 procent vilket betyder att förbrukningen är hög. Även procentsatsen för personalkostnaderna ligger högt och uppgår till 76,1 procent. I den sista kolumnen, Förändring mellan och, visas den procentuella förändringen i kostnader mellan och. Här syns att nettokostnaden ökat med 8,1 procent (augusti 9,0) jämfört med. Detta innebär en fortsatt förbättring jämfört med augusti. Kostnadsökningen syns på personalkostnaderna som har ökat med 12,2 procent (13,0 procent efter augusti) jämfört med samma period. I tabellen med personalekonomisk uppföljning på sidan 6 kan ses hur personalkostnaderna utvecklas månad för månad. I redovisningen finns timlöner för september med. Det betyder att kostnaderna för sommarvikarier finns med i redovisningen. Kostnaden för sjuklön har ökat med drygt 40 procent. Framförallt är det kostnaden för de korta sjukskrivningarna som ökar. Ob-ersättningen har ökat med drygt 16 procent jämfört med föregående år. Detta beror både på att ersättningsnivån är högre men även på ett ökat antal personal i verksamheten. 4

5 Övertidskostnaden har nu minskat med knappt 14 procent, 1,5 mkr exklusive personalomkostnader är utbetalade under året. Det samma kan sägas om utbetalda fyllnadslöner som nu minskat med drygt 28 procent. Lokalkostnader har ökat med knappt 6 procent. Ansvarsredovisning CH8 Ansvar Budget Redovisat Procent helår jan-sep Rikpunkt 75% Kod Ansvar tkr tkr procent Ansvar Controller , Förvaltningschef , Områdeschef IFO , Enhetschef barn o ungdom , Enhetschef flykt ek bistånd , Områdeschef OF , Enhetschef pers assistenter , Enhetschef gruppbostad OF , Enhetschef socialpsykiatri , Områdeschef äldreomsorg , Enhetschef sjuksköterskor , Områdeschef OF ÄO område , Enhetschef resursenheten Enhetschef PH o hemtjänst , Enhetschef hemtjänst centrala , Ansvarig anhörigvårdare , Enhetsch Ekebo o hemtjänst , Enhetschef Solg o hemtjänst , Enhetschef Solhem , Enhetschef Nicklagården , Enhetschef Almgården , Enhetschef rehabilitering ,2 Totaler ,9 I tabellen ovan syns den faktiska förbrukningen per budgetansvarig. När det gäller äldreomsorgen samt LSS och SoL-boendena (ansvar 7024, 7025, 7026, 7034, 7035, 7037, 7038, 7039, och 70421) beräknas en procentsats på runt 75 räcka för att klara budgeten beroende på vilka kostnader som kommer under resterande året. De dyra sommarmånaderna har varit och det kan väntas mindre utbetalning av löner under åtminstone oktober och november. December brukar kosta lite mer. Enligt redovisningen efter september syns tydliga problem att klara budgeten för ansvaren för enhetschef barn och ungdom, enhetschef flykting och ekonomiskt bistånd, personliga 5

6 assistenter och daglig verksamhet, gruppbostad OF, PH-gården och hemtjänst Häradsbäck, Eneryda och Virestad, hemtjänst centrala och larmpatrullen, Solhem samt Nicklagården. Som syns av redovisningen ovan är det också flera ansvar som har en låg förbrukning och där det troligtvis kommer att uppstå överskott. Nyckeltal Allmänt Personalekonomisk uppföljning månadsanställ. månadsanställ. årsarbetstid årsarbetstid Ökning antal årsarbetstid % Jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec ,3 12,7 11,1 13,3 8,4 8,2 9,3 10,0 2,7 Månadsanställda är antalet som innehar tillsvidare anställning oavsett sysselsättningsgrad. Årsarbetstiden är den totala arbetade tiden oavsett anställningsform plus semester och facklig tid. Den varierar naturligt på grund av att antal arbetsdagar och kalenderdagar är olika i månaderna. Årsarbetstiden förskjuts över hela året då timlönerna betalas ut månaden efter utförandet. Alla tal innehåller även personalen som arbetar mot gemensamma nämnden. Kostnadsuppföljning personalkostnader Tkr jan Feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Kostnad arbetskraft 2013, tkr Kostnad arbetskraft, tkr Kostnad arbetskraft, tkr Lönekostnadsökning i procent Lönekostnadsökning i procent * varav kostnad för sjuklön, tkr ,7 6,6 10,8 6,3 11,9 4,1 9,2 10,9 8,7 11,2 13,3 12,6 12,9 16,0 11,7 16,4 13,4 13,6 9,6 11,3 5,

7 Tkr jan Feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec varav kostnad för sjuklön, tkr** *Hur mycket den faktiska lönekostnaden har ökat mellan och månad för månad. ** Sjuklön är exklusive PO Totalt har personalkostnaderna ökat med 12,2 procent under vid en jämförelse med samma period. Nämnden hade en stor kostnadsökning vad gäller personalkostnaderna även under. Då låg tyngdpunkten på ökningen på hösten. Under hela ökade personalkostnaderna jämfört med 2013 med 9,2 procent. Prognosen för visar på att det är möjligt med ungefär samma kostnadsökning även under. Det innebär att lönekostnaderna i så fall har ökat med ungefär 18 procent under två år. Individ och familj, placeringsdygn dygn jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Institutionsplaceringar barn, antal dygn Institutionsplaceringar barn, antal dygn Konsulentstödda familjehem antal dygn * Familjehem barn antal dygn Familjehem barn, antal dygn Placeringar vuxna, antal dygn Placeringar vuxna, antal dygn *Redovisningen för Konsulentstödda familjehem ingår i institutionsplaceringar. Kommentarer individ och familj placeringar I september är sju barn och ungdomar placerade på institution (augusti sju). Dessutom är 27 barn och ungdomar placerade i familjehem varav 18 i konsulentstödda familjehem (augusti 20). 13 är ensamkommande barn och de är placerade i alla typer av placeringsformer men med tyngdpunkten på konsulentstödda familjehem. I september är två vuxna institutionsplacerade, (augusti tre), budgeten är dimensionerad för ungefär en placering. 7

8 Ekonomiskt bistånd jan Feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec hushåll hushåll Utbetalt/hus håll, tkr Utbetalt/hus håll, tkr barn* ,9 7,4 7,7 6,8 8,3 8,3 6,8 7,2 7,2 7,2-7,4 8,2 8,7 8,0 7,0 7,6 6,4 7,2 6, barn *Barn = född 1999 eller yngre Kommentarer ekonomiskt bistånd Månadskostnaden för ekonomiskt bistånd inkl flykting och Linnémodellen under september blev 778 tkr (augusti 877 tkr). 8

9 Omsorgen om med funktionsnedsättning Personlig assistans jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Varav LSS Varav LSS LSS gruppbostad jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec jan feb mars april maj juni juli aug Sep okt nov dec LSS servicebostad Servicebostad SoL socialpsykiatri jan feb mars april maj juni juli aug Sep okt nov dec Boendestöd SoL timmar, per vecka timmar, per vecka jan feb mars april maj juni juli aug Sep okt nov dec Daglig verksamhet LSS jan feb mars april maj juni juli aug Sep okt nov dec

10 Kontakt och ledsagare SoL LSS jan Feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Kommentarer omsorgen om med funktionsnedsättning Alla beslut ovan är verkställda, kan även finnas beslut som inte är verkställda. Färdtjänst I diagrammet nedan syns kostnaden för färdtjänst inom kommunen, riksfärdtjänst, arbetsresor samt den totala kostnaden och hur den varierar mellan månaderna. Som syns varierar dessa. September i år är den hittills dyraste månaden under och med en total kostnad på 378 tkr. 10

11 Särskilt boende jan feb mars april maj juni juli aug Sep okt nov dec lediga boenden lediga boenden som väntar på plats (inkl växelvård) som väntar på plats (inkl växelvård) Betalningsansvar, dygn Betalningsansvar, dygn Kommentarer särskilt boende Under året är det bara en vecka då det varit mindre kö till särskilt boende än nu, då var det åtta i kö. Hemtjänst Hemtjänst jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Beviljade timmar Beviljade timmar Beviljade timmar/hem tjänsttagare Beviljade timmar hemtjänstta gare ,3 20,3 21,2 19,4 21,4 21,7 21,2 19,6 19,9 20,4 19,7 19,5 20,2 21,0 21,7 20,4 20,9 21,4 21,4 21,4 21,8 11

12 Kommentarer hemtjänst et brukare uppgår i september till 541 vilket är nio fler än under augusti. Hittills har timmarna i år jämfört med samma period i fjol ökat med 8,6 procent. Tabellen nedan visar förändringen i timmar per område under jämfört med samma period. Område Hallaryd/Göteryd Häradsbäck Eneryda/Virestad Diö/Liatorp Pjätteryd Centrala Totalt Förändring i procent 23,7 7,0-15,0 29,1 16,4 4,9 8,6 Tabellen nedan visar antal timmar per brukare i de olika områdena under september månad. Område Hallaryd/Göteryd Häradsbäck Eneryda/Virestad Diö/Liatorp Pjätteryd Centrala Totalt Förändring i procent 27,8 21,2 29,4 25,0 26,9 19,5 21,8 Kommentarer till måluppfyllelse Uppföljning av mål görs i samband med halvårsrapport och bokslut samt enligt den strategiska utvecklingsplanen även efter prognosen i mars Åtgärder/förbättringsarbeten för budget i balans genomförda och/eller pågående Övergripande Leda för Resultat utbildning av förvaltningens ledningsgrupp och stödfunktioner i syfte att få effektivare styrning och ledning. Uppdrag och dialog med alla enhetschefer om åtgärder för att effektivisera och hålla budget. 12

13 Förstärkning av enhetschefsorganisationen inom äldreomsorgen och omsorgen om med funktionsnedsättning. Förstärkningen är en förutsättning för att kunna utveckla och effektivisera ledning och styrning. Förstärkning av socialsekreterare inom Barn och familjeenheten ge förutsättningar för att kunna rekrytera och behålla personal, uppfylla lagkrav samt arbeta aktivt med uppföljning av placerade barn och ungdomar. Förstärkt ledning för biståndshandläggare, inklusive stöd till utveckling och uppföljning av verksamheten. Detta innebär också en samlad ledning av äldreomsorgen. Översyn av organisation av arbetet med flyktingmottagande i kommunen, utredning av boendebehov samt ekonomi, i syfte att resurseffektivt möta ett ökat mottagande av ensamkommande barn och andra flyktingar. Äldreomsorgen Borttagande av förenklad biståndshandläggning från och med 1 maj, individens behov skall alltid föregå ett biståndbeslut. Revidering av riktlinjer inom äldreomsorgen inklusive införande av tidsbegränsade beslut. Nytt arbetssätt vid vårdplaneringar i syfte att effektivisera resursanvändandet. Utredning av hemtjänsttimmar i syfte att söka förklaringar till variationer. Omsorgen om med funktionsnedsättning Tillskapande av en samordnad LSS-verksamhet för korttidstillsyn och korttidsvistelse för barn och unga. Aktivt arbete med inventering, samordnad individuell plan samt tidiga insatser för att uppnå nationella krav om ökad psykisk hälsa och erhålla nationella prestationsmedel. Individ och familjeomsorgen Införande av Linné-modellen för att minska långtidsberoende av ekonomiskt bistånd. Uppstart av Återbruket. En verksamhet som ska ge sysselsättning och ökade förutsättningar för deltagarna att komma ut på arbetsmarknaden. Kontinuerlig diskussion och uppföljning av placeringar av barn, ungdomar och vuxna. 13

14 Investeringsredovisning Socialnämndens investeringsbudget uppgår till tkr vrav tkr är byggnation av korttidsvistelse och korttidstillsyn. Projekt Namn Nettobudget tkr Förbrukning Avvikelse 2701 Inventarier nytt LSS serviceboende Nyckelhanteringssystem Inventarier övrigt Inventarier korttidsvistelse och korttidstillsyn Inventarier IFO-avdelningen Sängar och andra arbetstekniska hjälpmedel Rehab verksamhetssystem Inventarier asylboende ensamkommande barn Medicinskåp HSA-katalog Diskmaskin rehab Inventarier Storgatan 16 (EON-huset) Korttidsvistelse och korttidstillsyn Total investeringsram Kommentarer investeringsbudget I dagsläget är tkr använda och det är troligt att hela budgeten kommer att användas. Budgeten för nyckelhanteringssystemet kommer att överskridas. Kan bli aktuellt att föra över budget från andra projekt. Vad gäller projekt korttidsvistelse och korttidstillsyn bokförs kostnaderna på tekniska förvaltningens ansvar. Kostnaden blev tkr det vill säga ett underskott på tkr. 14