VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 22 februari 2012

Transkript

1

2 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 22 februari 2012

3 EKONOMI Ekonomi m m Vård- och omsorgsnämnden redovisar för verksamhetsåret 2011 ett underskott på 7,1 mnkr, varav 6 mnkr avser projekt och engångssatsningar. Den årliga driften gav ett underskott på 1,1 mnkr, vilket är ett avsevärt bättre resultat än vad budgeten angav, dvs. ett beräknat underskott på 12,3 mnkr. Förbättringen finns dels i det politiska beslutet att inte ta i anspråk medel för fler händer i vården, dels i överskottet på biståndskontoret på 6,4 mnkr. Verksamhetsvolymernas utveckling har varit tämligen gynnsam under året. Vård- och omsorgsförvaltningen och verksamheterna är lojala mot de fattade besluten och har gjort sitt bästa för att anpassa kostnader och verksamhetsvolymer inför det kommande året. Den ekonomiska bilden från ifjol verkar bestå den ekonomiska pressen kommer att vara hög i år men också under de kommande åren. Årets budget är underbalanserad med 14,5 mnkr. I budgeten ingår också ett sparbeting på 18 mnkr, varav 8 mnkr avser verksamheter inom handikappomsorgen. Budgeten är också stram genom att det inte finns utrymme för några volymökningar, inom varken hemtjänst eller personlig assistans. Den stora frågan i budgeten är ändå löneökningarna. Budgeten bygger på en nivåhöjning på 2,3 mnkr. I den allmänna debatten diskuteras dock högre nivåer. Varje tiondels procentenhet motsvarar en miljon i kostnadsökning för nämnden. Med tanke på nämndens eget kapital är dock situationen hanterbar i år. Det viktiga är att försöka behålla kostnadsnivåerna så att gapet mellan nämndens ram och kostnader inte ökar ytterligare. Detta kan annars bli ett problem inför kommande budgetår. Hemtjänstens volym ökade med 1,9 procent i fjol om man tar hänsyn till att larmen inte längre ingår i volymen efter september Årets januarisiffra är 2,9 procent lägre än motsvarande månad i fjol. Förvaltningens bedömning är dock vi kommer att ha en volymnivå under året som är något högre än budgetens. Minskningen av korttidsplatser skall åtminstone i teorin medföra en ökning av hemtjänsttimmar. Hur mycket det blir får vi återkomma till. Inom personlig assistans ligger antalet ärenden på 131 efter januari, dvs. på samma nivå som i budgeten. Antalet är på samma nivå som rådde under åren Däremot fortsätter utvecklingen med att assistansärenden med kommunal finansiering tar mer resurser i anspråk. Kösituationen inom äldreomsorgen har besvärlig under Omsättningen av platser var högre i januari än under någon månad i fjol, nämligen 24 stycken. Lika många nya boendebeslut fattades dock under månaden och antalet i kön ökade med fyra till 43 personer. Den ekonomiska redovisningen efter januari ger få svar på hur året slutar. De två utförarorganisationerna, äldreomsorg och hälso- och sjukvård redovisar båda ett överskott på cirka 1,0 mnkr. Handikappomsorgen, som håller på att anpassa sin organisation till den lägre resurstilldelningen, redovisar ett underskott på 1,0 mnkr. Tapani Savallampi, tel tapani.savallampi@karlstad.se 2

4 BISTÅNDSKONTORET äldreomsorg Antalet aktuella personer med insatser inom hemtjänsten uppgick till personer i januari vilket är 13 personer färre än under december Under januari månad har det fattats 771 beslut avseende 465 personer. Hemtjänst Betalda timmar jmf Jan ,9% Febr Mars Dec T o m januari ,9% Volymbudgeten för betalda timmar är timmar för Under helåret 2011 uppgick antalet betalda timmar i snitt till cirka timmar per månad. Januari siffran är 2,9 procent lägre än motsvarande månad 2011 men högre än december månad. Från och med januari redovisas och ersätts hemhandlingen hos entreprenaden per tillfälle och inte som timmar. Hemtjänstval Oktober November December Januari Tillskott till Attendo Bortfall från Attendo Tillskott till Carema Bortfall från Carema Tillskott till Agaten Bortfall från Agaten Tillskott till kommunen Bortfall från kommunen Kunder i hemtjänstvalet Attendo Carema Karlstads kommun Agaten 1 Summa I ovanstående tabell redovisas alla förändringar, både byte av utförare och nytillkommande kunder med hemtjänst. Sedan årsskiftet har två personer gjort ett aktivt val att byta utförare. Den procentuella fördelningen mellan utförarna är ungefär densamma som förut. 3

5 Särskilt boende Boresurser och kö till äldreomsorg januari 2012 Servicehus Gruppb. Gruppb. Korttidslångtidssj dementa vård Summa Antal platser Personer i kö Förändring i kö Kösituationen är fortsatt svår, beslut och omsättning går inte ihop. Antalet personer som behöver plats på demensboende är en mer än i december månad. Trycket på platser för långtidssjuka är fortsatt högt. För närvarande finns det en ansökan från andra kommuner. Omsättningen under januari var åter på mer normal nivå med 24 platser. Under det senaste kvartalet har 13 platser i snitt omsatts, vilket är 5-6 platser färre än under ett de senaste åren. Avslag Omsättning Genomsnittlig kötid boende boende Servicehus Gr. Soma Gr. Dem. oktober ,3 3,0 4,0 november ,7 3,0 3,5 december ,4 1,5 2,8 januari ,9 6,3 2,7 Väntetidernas längd har direkt samband med hur många platser som har omsatts under månaden. Väntetiderna är fortsatt långa avseende plats på demensboende. Väntetiden till plats med somatisk sjukdom är nu uppe i 6 månader. För närvarande används 5 platser på Resursentrum till långtidssjuka. Omsättningen på gruppboende för somatiskt sjuka var under januari 3 platser och för dementa var det hela 13 platser. Antal platser som omsatts hittills i år är 24 platser per månad att jämföra med 16 platser i snitt per månad under 2011 och 17 platser Det är fortsatt inflöde av boendebeslut för både dementa och långtidssjuka under januari månad. Trygghets- Växelvård plats nov dec januari Av trygghetsplatserna används 45 procent i dag för de somatiskt sjuka. Inom växelvården används 43 procent för de somatiskt sjuka. 66 personer är inskrivna i dagverksamhet för dementa och 8 personer har dagverksamhet för multisjuka. 4

6 Aktiveringstid Redovisade Budget timmar Maxtid/år % Hemtjänst ,7% Hemtjänst stimulansbidrag ,2% Servicehus ,7% Servicehus stimulansbidrag ,4% Gruppboende ,4% TOTAL BUDGET ,9% Redovisningen av timmarna släpar normalt cirka en månad. Här är till och med december Handikappomsorg Inom LSS-området har det under januari månad fattats 91 beslut rörande 79 personer. Av besluten har 91 resulterat i bifall. De flesta beslut avser förnyade beslut avseende kontaktpersoner och ledsagare. Under perioden har 9 insatser avslutats. Boende med särskild service Jan 2011 Jan 2012 Antalet boresurser Antal beslut om boende Antal verkställda beslut Antal ej verkställda beslut 6 6 I besluten ingår ett SoL beslut. 45 procent av besluten avser kvinnor. För närvarande är det två bostäder lediga för vuxna. Det finns sex personer på väntelistan och två har förhandsbesked. Behovet är jämnt fördelat mellan gruppbostad och servicebostad. Inflöde övriga LSS-insatser inklusive LASS I slutet av år 2010 fanns det 134 beslutade ärenden. I januari 2012 uppgår antalet till 131 ärenden, varav 57 procent i privat regi. Budgeten för 2012 omfattar 131 ärenden och timmar i egen regi. I januari finns det ett ärende i avvaktan på beslut. De kommunala LSSärendena är 18 personer med totalt 792 tim/vecka, det är samma som december Beslut på tillfällig utökning har ökat till sex samtidigt som insatsen är 35 tim/vecka och 195,2 tim/period. Besluten fattas med olika tidsomfattning. Av 248 beslut avseende daglig verksamhet avser 46 procent kvinnor, en ökning med ett beslut sedan december. En ökning med en ger 54 personer med beslut om boendestöd. Denna insats beviljas enligt socialtjänstlagen, men målgruppen är personer som ingår i LSS personkretsar. Den som har mest stöd får det 20 timmar i veckan. Medelantalet timmar/vecka ligger nu på 4,6 timmar i veckan. Totalt ges det stöd 250 timmar/vecka, en ökning med 7 timmar sedan december. Beslut om avlösare ligger stabilt och likaså ledsagare med 38 respektive 118 personer. Beslut om kontaktperson har minskat med en till 218 varav 54 procent avser kvinnor, här finns även tre SoL-beslut. Roger Granat, tel roger.granat@karlstad.se 5

7 PERSONAL Sjukstatistik Korttidsfrånvaron har ökat från kalenderdagar i december till kalenderdagar i januari. Mellanperioden har minskat från 877 dagar till 874 dagar och långtidsfrånvaron ökat från 786 dagar till 855 dagar. Totalt denna månad är frånvarodagarna mot förgående månads kalenderdagar. Jämfört med januari 2011 är den sammanlagda sjukfrånvaron 0,9 procent högre. Antalet kalendersjukdagar i snitt per månadsanställd var i januari 1,62 dagar och per anställd och år 19,4 dagar. Under månaden var 413 personer sjuka, att jämföra med förgående månads 369 personer Januari Januari Januari Januari Januari Sjuk dag Sjuk dag Sjuk dag Total per månad Totalt antal sjukdagar Antal kalenderdagar Mertid/Övertid Redovisningen av mertid och övertid sker med en månads eftersläpning. Mer/övertiden för januari månad var timmar. Detta motsvarar cirka 18 årsarbetare, en ökning med en årsarbetare från förgående månad. 6

8 Antal anställda Antalet timanställda under januari var 283 årsarbetare, en ökning med 25 årsarbetare från december månad. Lena Jonsson, tel Vård- och omsorgsförvaltningen Gunilla Öberg vård- och omsorgsdirektör 7

9 Tabellbilaga Driftredovisning Budget Budget Redovisning 2011 tom tom Kostnader Intäkter Summa Budget Budget Redovisning 2012 tom tom Kostnader Intäkter Summa Boresurser kösituationen Månad Servicehus Gr som Gr som Korttids- Summa långtidssjuka dementa vård personer i kö januari januari januari januari oktober november december januari Personlig assistans - LASS och LSS-beslut antal ärenden Antal Med privat Kommunala Beslut i LSS personer anordnare ärenden avvaktan beslut januari januari januari januari januari augusti september oktober november december januari

10 Redovisning Nettobudget Avvikelse Jan Justerad Justerat Jan Årsbudget Perioden jan Återstår Förbrukat Verksamhet utfall justerad budget VÅRD O OMSORG, NÄMND O STYRELS ,1% CENTRAL FÖRVALTNING ,9% LOKAL FÖRVALTNING ,9% FÖRENINGSBIDRAG ,3% GEMENSAM VERKSAMHET ,2% HÄLSO O SJUKVÅRD ,7% KORTTIDSBOENDE ,1% HEMTJÄNST ,1% HEMSJUKVÅRD (SSK) ,7% VÅRDBOENDE (ÄO) ,5% PERS ASS, KOMM VERKSAMHET LSS ,1% PERS ASS STATL VERKSAMHET LSS ,1% LEDSAGARE,KONTAKTPERS,AVLÖSARE LSS ,4% KORTTIDSVISTELSE LSS ,1% DAGVERKSAMHET ,0% BOENDE BARN OCH UNGA LSS ,0% BOENDE VUXNA, SERVICEBOSTAD LSS ,0% BOENDE VUXNA, GRUPPBOSTAD LSS ,9% DAGLIG VERKSAMHET LSS ,3% ÖPPEN VERKSAMHET ÄO ,0% ÖPPEN VERKSAMHET LSS ,1% FÄRDTJÄNST ,0% NYSTARTSJOBB ,1% Riktpunkt 8,8%