Vård- och omsorgsnämnden - Budget Vård- och omsorgssnämnden

Transkript

1 Vård- och omsorgsnämnden - Budget Inledning Vård- och omsorgsnämndens ekonomi har resulterat i överskott under flera år fram till år År 2011 gick den löpande verksamheten i stort sett ihop (-1,1 mnkr) men genom ianspråktagande av medel till engångssatsningar, minskade det egna kapitalet med 7,1 mnkr till 75,1 mnkr. De goda resultaten kan härröras dels till förbättrat resultat på utförarsidan dels till måttliga volymökningar. En annan viktig orsak är att nämnden tidigt har beslutat om anpassningar av ekonomin i samband med signaler om försämringar i samhällsekonomin. I budget 2012 fastställdes ett sparpaket för åren 2012 och 2013 på 45 mnkr. Den största enskilda posten utgörs av besparing inom handikappomsorgen med 25 mnkr. Budget 2012 var underbalanserad med 14,5 mnkr, trots sparpaketet. Årets prognos pekar på att resultatet blir drygt 6 mnkr bättre. De planerade engångssatsningarna på 6,8 mnkr verkar också bli något mindre, vilket resulterar i ett sammantaget ianspråktagande av eget kapital under 2012 på 13 mnkr (drygt 8 mnkr bättre än planeringen). 2. Förutsättningar och budgetförslag 2.1 Ramtilldelning och resurser 2013 års ram innehöll en generell uppräkning med en procent. För åren finns en uppräkning på 2 procent enligt kommunfullmäktiges beslut i juni Ramen 2013 innehåller kompensationen för ökar antal äldre med 9,8 mnkr. Nämnden erhåller två öronmärkta anslag i ramen för 2013; medel för ökad valfrihet för äldre (kostdistribution) och medel för meningsfull vardag (aktivering). Justering av ramen för lägre internränta är kostnadsneutral för nämnden ur ekonomisk synpunkt. Vård- och omsorgssnämnden Ram året före Generell uppräkning Kompensation för förändrat antal äldre Ökad valfrihet mat för äldre Meningsfull vardag Nytt vårdboende Delsumma Justering internränta Summa rambudget Förändring mellan åren Kommunstyrelsen har i december 2012 fattat beslut om preliminär ram för år Den generella uppräkningen bibehålls på två procent, trots sämre skatteunderlagsprognoser under hösten. Anslaget för det nya vårdboendet har flyttats till år Demografi Antalet äldre äldre, dvs personer över 80 år ökar marginellt under planperioden. År 2015 sker lite kraftigare ökning med 65 personer. Personer mellan 80 och 84 minskar under perioden med 58 i antal medan de 85 år och äldre ökar med 145. Jämfört med utgången av år

2 Vård- och omsorgsnämnden Budget 2013 kommer antalet äldre att ha ökat med personer till år Den yngsta åldersgruppen (65-74 år) svarar för den kraftigaste ökningen men detta påverkar i mindre grad mängden insatser som nämnden behöver tillhandahålla. Demografiska förändringar Budgetförutsättningar Löneökningarna inför 2013 är inte kända då det gällande löneavtalet för vårdpersonal löper ut Lönekostnadsökningen i 2013 års budget kalkyleras ca 3,0 procent för all personal (motsvarar 2,4% fr o m 1/4 i kostnadsökning). Detta motsvarar en lönekostnadsökning på ca 24 mnkr. I nämndens budget omfattar övriga kostnader exklusive hyror ca 303 mnkr. Dessa kostnader har inte räknats upp förutom vissa riktade höjningar som täcker kända kostnadsökningar. Undantaget är också entreprenaderna där kostnaderna följer avtalen och nivåmässigt liknar mer lönekostnadsutvecklingen är övriga kostnader. Dock sker kostnadsökningen med ett års eftersläpning, dvs den löneökningen för vårdpersonalen år 2012 ger utslag i ökade entreprenadkostnader år Inom hemtjänsten har LOV införts vilket innebär att ersättningsnivån skall räknas upp under respektive år med beaktande av detta års lönekostnadsökning. Förvaltningen disponerar ett omfattande fastighetsbestånd, administrationslokaler, verksamhetslokaler och blockinhyrda lägenheter. Kostnadshyrorna är i stort oförändrade 107 mnkr. Kostnaderna för de externt inhyrda objekten ökar i takt med att den allmänna hyresnivån ökar. Lokalytorna har ökat något. Den lagstiftning som reglerar kommunernas rätt att ta ut avgifter inom äldreomsorgen gäller sedan 1 juli Prisbasbeloppet, som reglerar pensionerna, ökar 1,1 procent jämfört med år 2012, vilket medför en marginell ökning av intäkterna. Eftersom antalet äldre som uppbär hjälp från vård- och omsorgsnämnden och som har betalningsförmåga också ökar, har en viss höjning av taxeintäkterna kunnat räknas i budgeten. 2

3 Vård- och omsorgsnämnden - Budget Kostnads- och intäktsutveckling/ analys av budgetläge Att behoven är alltid större än resurserna, kännetecknar alla budgetomgångar. Budget 2012 var underbalanserad med 14,5 mnkr. I samband med beslutet om budget 2012 fastställdes ett sparpaket för åren 2012 och 2013 på 45 mnkr. Detta bedömdes då kunna räcka att balansera ekonomin för Löneavtalet för 2012 blev dyrare än vad som inrymdes i budgeten samtidigt som det har uppstått nya och större kostnadsökningar än vad som förutsågs för ett år sedan. Eftersom ramtilldelningen samtidigt gav endast en procent i generell uppräkning, var det givet att resurserna i budget 2013 inte skulle räcka till att täcka alla kostnadsökningar. Senhöstens budgetarbete har koncentrerats till att minska kostnaderna i ambition för att nå balans i ekonomin. Vissa tekniska justeringar samt anpassning av volymkostnader har inarbetats i budgetförslaget parallellt med kostnadsreduceringar. Både äldre- och handikappomsorgen styrs av faktorer som inte förvaltningen kan påverka. När antalet äldre äldre blir fler ökar vårdbehovet. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är en rättighetslag som garanterar insatserna och delvis även reglerar deras utformning. I denna budget har volymen inom LASS räknats upp något. Hemtjänstens volymbudget har i princip varit på samma nivå under några år. I årets budget minskas antalet beviljade timmar som anpassning till dagens timnivå. Detta innebär att det inte finns någon stor marginal för volymökning under det kommande året. Förvaltningens arbete de senaste månaderna med förslag till besparingar tar sikte i första hand på år 2013 men också år På helårsnivå för 2013 låg behovet av besparingar på cirka 30 mnkr innan budgetarbetet påbörjades. När hela budgeten var sammanställd, visade sig att det saknades ytterligare 13 mnkr. Eftersom de preliminära ramarna för 2014 redan är fastställda och uppräkningen för det året beräknas bli två procent, kan man anta att gapet mellan budgetram och beräknade kostnader ökar med ytterligare 10 mnkr, förutsatt att löneökningarna hamnar kring tre procent. Eftersom budgetarbetet inför år 2014 kommer att fortsätta, kommer dessa delvis att hanteras i separata ärenden som initierar förändringsarbete för att nå balans inför nästa budgetår. 2.5 Volymutveckling, prioriteringar och besparingar Besparingar Nämndens kostnader inom äldreomsorgen är låga vilket bekräftas av de nationella jämförelsetalen. Inom handikappomsorgen har kostnadsnivån inte varit lika konkurrenskraftig, snarare bland de högre, vilket innebär att de potentiella besparingarna inom nämndens verksamhetsområde fanns här. Förvaltningens förslag till besparingar sammanfattas i tabellen på nästa sida. Av effektiviseringarna/besparingarna i detta budgetförslag är de fem översta posterna (30 mnkr) beslutade i budget Resterande 11,1 mnkr är nya förslag i budget

4 Vård- och omsorgsnämnden Budget 2013 Förslag till effektiviseringar/besparingar budget 2013 Ej finansierad verksamhet Rehab 1,5 Hälften i budget 2012 Upphandling/besparing handikappoms. 20,0 8 mnkr i budget 2012 Hyresintäkter 3,5 Helårseffekt 2013 Kostavgifter 1,0 Helårseffekt 2013 Logistik/It 4,0 Nyckelfria lås hemtjänst Hemtjänst 5,0 Lägre timvolym Trygghetsteam 2,0 Ingår i ordinarie verksamhet Köpta platser/västby 1,1 Minskar antalet köpta platser Servicehus/lägre timbelopp 2,0 Enskilt ärende "Skagersvik" 1,0 Övergår till personlig assistans Summa 41,1 mnkr I budget 2012 beslutades om att permanenta de tidigare statligt finansierade fem tjänsterna inom rehabverksamheten. Verksamheten föreslog andra besparingsområden i sin budget för kostnadstäckning av dessa tjänster. Hälften av besparingen gjordes under I förvaltningens planering kring besparingar i budget 2012 utgör handikappomsorgen merparten. I budget 2012 minskades anslagen med 8 mnkr. Resterande del av kostnadsminskningen på 20 mnkr skall uppnås under Både hyresintäkter och kostavgifter höjdes i särskilda ärenden under våren. Helårseffekterna uppnås under det kommande budgetåret. Vård- och omsorgsförvaltningen har som ambition att ligga i framkant vad gäller moderna system och teknik. Förvaltningen ser en potential att minska kostnaderna genom att införa nya tekniska lösningar i verksamheten. Ett exempel är ett system för öppning av dörrar till kunder med mobiltelefoner. Ett sådant system minskar tiden för nyckelhantering och transporttider, framför allt för larmpatrullen. Införandet har försenats genom överklaganden i upphandlingsprocessen. Förvaltningen tror inte att det tidigare tänkta helårseffekten på 6 mnkr uppnås under 2013 utan besparingen har minskats till 4 mnkr. Hemtjänstvolymen år 2012 beräknas hamna cirka timmar under den budgeterade nivån. Anslagsminskningen på fem miljoner kronor motsvarar cirka timmar. Trygghetsteamet har drivits som projekt under två års tid. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att projektet avslutas. Kostnaderna för köpta platser inom handikappomsorgen har ökat under senare år. Förvaltningens ambition är att hitta fler hemmaplanslösningar genom att öppna ett specialboende. Servicehusen har under senare år kunnat effektivisera sin verksamheten genom att hitta nya och smartare arbetssätt. Verksamheten kommer under år 2012 redovisa ett positivt resultat kring tre miljoner kronor. En sänkning av timersättningen på cirka 13 kr ger en besparing på 2 mnkr. 4

5 Vård- och omsorgsnämnden - Budget 2013 En person boende på Skagersviksgatan har mycket omfattande omvårdnadsbehov. Förvaltningen håller på att ta fram ett anpassat boende för denna person samtidigt som personen i fråga kommer att söka personlig assistans. Budgetförslaget Trots de kostnadsreduceringar som är gjorda, inryms inte budgetförslaget helt inom den ram som kommunfullmäktige har anslagit. Förvaltningens förslag ligger cirka två mnkr kronor över ram. Detta är dock en avsevärt starkare budget än den för innevarande år som var underbalanserad med 14,5 mnkr. Vård- och omsorgsnämndens ambition är alltid att kunna lägga en budget i balans. Vård- och omsorgsnämndens eget kapital kommer vid utgången av år 2012 ligga kring 62 mnkr. I det ljuset är inte budgetdifferensen alarmerande. Nämnden och förvaltningen strävar efter att budget 2014 kommer att bli balanserad. Förvaltningen har i samband med budgetarbetet även lagt fram förslag på besparingar avseende nästa budget. Vård- och omsorgsnämndens budget omsluter ca mnkr brutto och mnkr netto år Budgetramen för året uppgår till mnkr. Vård- och omsorgsnämndens verksamhet är personalintensiv andelen direkta personalkostnader uppgår till 68 % av bruttobudgeten och 83 % av nettobudgeten. Vårdentreprenaderna som svarar för ca 10% av kostnadsmassan utgörs till större delen också av personalkostnader. Skulle dessa inkluderas till lönekostnader, skulle andelarna uppgå till 78% respektive 96 %. Budget 2013 Budget 2012 Verksamhet Bruttokost. Andel Bruttokost. Andel Pol.ledning och centr.adm 41 mnkr 3% 38 mnkr 3% Lokal adm. 58 mnkr 5% 55 mnkr 4% Hs inkl rehab 88 mnkr 7% 83 mnkr 6% Hemtjänst 264 mnkr 20% 261 mnkr 20% Korttidsvård/vårdbo.äldre 408 mnkr 31% 396 mnkr 31% LSS funktionsh. 194 mnkr 15% 195 mnkr 15% LASS komm/statl 172 mnkr 13% 171 mnkr 13% Övrigt 72 mnkr 6% 76 mnkr 6% Kostnadsslag Brutto Andel Brutto Andel Lön 887 mnkr 68% 869 mnkr 68% Vårdentreprenader m m 165 mnkr 13% 161 mnkr 13% Lokalhyror 107 mnkr 8% 107 mnkr 8% Övrigt 138 mnkr 11% 138 mnkr 11% Intäktsslag Statsbidrag LASS 111 mnkr 45% 105 mnkr 44% Hyresintäkter 53 mnkr 21% 46 mnkr 20% Taxor och avgifter 52 mnkr 21% 53 mnkr 22% Övriga intäkter 32 mnkr 13% 32 mnkr 14% Prioriteringar och volymer 5

6 Vård- och omsorgsnämnden Budget 2013 Vård- och omsorgsnämnden har fattat beslut om att ta i anspråk 10 mnkr ur eget kapital för införandet av IT-stöd i verksamheten. Projektet planerades att pågå under På grund av tekniska och andra svårigheter har införandet av vissa system försenats, varmed projektet har fortsatt under år Det finns troligen kostnader i projektet som kommer att belasta år 2013 men storleken på dessa är inte kända i dagsläget. Förvaltningens anslag för IT beräknas överskridas under Anslaget är höjt i budgetförslaget med en miljon till 14 miljoner kronor. Övertagandet av hemtjänsten i Molkom har medfört att ledningsfunktionerna har fått förstärkas med en enhetschefstjänst inom vardera äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Handikappomsorgen har utökats med en enhetschef. Biståndskontoret har fått förstärkning med en biståndshandläggare inom LSS-området. Kostnaden för kontaktcenter har budgeterats med 1,2 mnkr, avseende andra halvåret Helårskostnaden uppstår först år Hälso- och sjukvårdsområdet har flyttat rehab-personalen från lokalerna på Resurscentrum till en ny lokal på Lantvärnsgatan. I samband med omstrukturering av verksamheten på Resurscentrum blev dagverksamheten utan lokal. Denna verksamhet har tagit över lokalen där rehab-personalen satt tidigare. Lokalen är större och ger plats år fler kunder i dagverksamheten. Aktiveringstiden för de äldre har hittills finansierats dels av nämndens egna anslag dels av statliga stimulansmedel. Dessa har avvecklats men anslagsnivån har kunnat bibehållas genom en förstärkt budgetram på 3 mnkr. Det sammanlagda anslaget uppgår till 5 mnkr. Som en led i utvecklingen av kostverksamheten har nämnden beslutat att distributionen av den kylda maten skall läggas på en entreprenör. Den ökade kostnaden på 1,5 mnkr har nämnden fått som tillskott i budgetramen. Hemtjänsten, hälso- och sjukvård samt larm- och nattverksamheten i Molkom innebär att verksamheterna har vuxit till storlek. Nattorganisationen kräver ytterligare 3,8 årsarbetare, larmverksamheten en tjänst medan hälso- och sjukvård har utökats med 4,9 årsarbetare. Verksamheternas kostnader ökar sammantaget med drygt fyra miljoner kronor netto. Hemtjänstens volym ökade under åren 2010 och Eftersom volymen har sjunkit under 2012 har förvaltningen minskat volymbudgeten som en del av besparingsarbetet. med en procent. Det beräknade timvolymen för år 2012 uppgår till timmar att jämföra med timmar i budget Det finns ingen större marginal för ett utökat antal ärenden i nästa års budget. Kön till våra särskilda boenden inom äldreomsorgen ökade under år 2011 trots öppnandet av det nya vårdboendet Zakrisdal med 48 platser. Nämnden beslutade därför att omvandla ett antal platser från korttidsboende till vårdboende på Resurscentrum. I år har omsättningen på våra boenden legat på ca 17 platser i snitt per månad., i nivå med de senaste åren. Antalet personer som väntar på särskilt boende uppgår till 34 i november Hittills under året har 20 sökanden fått avslag på sin ansökan om plats på särskilt boende, åtta färre än under motsvarande period i fjol. Antalet ärenden med personlig assistans med kommunala beslut fortsätter att öka, från 17 till 23 ärenden fram till november. Kostnaderna ökar från 11,4 mnkr till 15,5 mnkr. Hemsjukvårdskostnaderna minskar något. 6

7 Vård- och omsorgsnämnden - Budget 2013 Antalet ärenden inom personlig assistans har stabiliserat sig på en viss nivå. I december 2011 uppgick antalet till 132, medan antalet i november 2012 uppgår till 130. I 2012 års budget sänktes nivån till 131 ärenden. Under året har antalet varierat mellan 130 och 135 ärenden. I budget 2013 beräknas därför 135 ärenden. Antalet boendeplatser inom handikappomsorgen har ökat något genom att fler lägenheter har kunnat kopplas till befintliga serviceboenden. Behovet av specifika lösningar för personer med stora omvårdnadsbehov har ökat. Ett par mindre serviceboenden har omstrukturerats till gruppboenden. Fyra gruppboenden har övertagits av Frösunda från och med oktober Förvaltningen har behov av fler platser på gruppboende. Teknik- och fastighetsförvaltningen håller på att ta fram fyra nya platser genom utbyggnad på två befintliga boenden. 4. Analys av eget kapital Kommunens redovisningsmodell för överföring av resultatet mellan åren förändrades vid övergången till år Tidigare rullades det ackumulerade resultatet mellan åren medan i den nya modellen finns det ackumulerade resultatet som eget kapital som antingen kan minska eller öka, beroende på årets resultat. mnkr 45,0 35,0 25,0 15,0 5,0-5,0-15,0-25,0-35,0-45,0 Vård- och omsorgsnämndens resultat P2012 Utöver budgetförslaget finns det av nämnden fattade beslut om att ta i anspråk eget kapital till olika ändamål. 7

8 Vård- och omsorgsnämnden Budget 2013 Eget kapital ,1 Beräknat underskott ,0 Eget kapital ,1 mnkr kommentar Dispositioner 2013 IT-satsning -1,0 Totalt 10 mnkr enl beslut Kollegial observation -0,5 Påbörjades under 2011 Våxnäs dagverksamhet -0,9 Projekt på två år Eget kapital efter dispositioner 59,7 mnkr Budget ,0 Beräknat underskott Eget kapital efter budgetbeslut 57,7 mnkr Sammantaget kommer 2,4 mnkr disponeras till projekt eller engångssatsningar under I ovanstående uppställning har inte medel som omvandlas från eget kapital till investeringsanslag tagits med. Behov i detta avseende finns för internlarmsystem på Våxnäs servicehus och anskaffning av nyckelfritt låssystem inom hemtjänsten. 5. Om budget 2014 Förvaltningen har under de senaste budgetomgångarna känt att den ekonomiska planeringen kräver bättre framförhållning. Planeringen i budget 2012 tog sikte på även år I detta budgetarbete har de första antaganden gjorts för budget Ytterligare besparingar krävs under 2014 för att klara av de ekonomiska utmaningarna. Det är svårt att se att den tvåprocentiga uppräkningen som nu föreslås, räcker till alla volym- och kostnadsökningar. E-hemtjänst, det vill säga modernt teknik i hemtjänsten som är till gagn både för kunderna men också till verksamheten, i form av lägre kostnader, har nämnden informerat sig om på ett studiebesök i Västerås. Förvaltningen kommer att ta fram till nämnden ett separat ärende som omfattar ett införandeprojekt. I samband med besparingarna inom handikappomsorgen i budget 2012 har kostnaderna sjunkit inom personlig assistans, men inte ännu till den beslutade kostnadsnivån. Det saknas cirka fyra miljoner kronor. Trots den stramare tilldelningen finansierar nämnden ungefär sex miljoner i verksamheten utöver den statliga finansieringen. De privata utförarna klarar sig med den statliga finansieringen. Ett flertal kommuner har därför valt att lägga ut den kommunala assistansen på entreprenad. Detta kan ske i form av en kvalitetsupphandling där den statliga pengen utgör priset. I november 2012 har kommunen 58 assistansärenden och de privata utförarna 72. Därtill kommer ett antal ärenden med kommunal finansiering, med merparten med privata utförare. En budgetmässig besparing på sex miljoner kronor och en total ekonomisk förstärkning på cirka tio miljoner kronor skapar nämnden det nödvändiga utrymmet i budget Förvaltningen vill därför ha i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag om entreprenad inom personlig assistans. Förvaltningen har diskuterar ytterligare alternativ till möjliga besparingar. Det finns kommuner som har sin hjälpmedelsverksamhet helt eller delvis på entreprenad. Här saknar förvaltningen kunskap kring vad som är möjligt och ekonomiskt hållbart. Därför är det angeläget att frågan belyses grundligt från olika perspektiv. Förvaltningen vill därför att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att lägga hjälpmedelsverksamheten helt eller delvis på entreprenad. 8

9 6. Slutdiskussion Vård- och omsorgsnämnden - Budget 2013 Förutsättningarna för vård- och omsorgsnämndens verksamheter är aldrig helt givna, beroende på att det inte helt går att förutse verksamheternas volym- och kostnadsutveckling. De senaste åren har volymkostnadsutvecklingen varit gynnsam, dvs. hemtjänstens volym har minskat eller stått stilla, och samtidigt har handikappomsorgens volymer varit tämligen oförändrade. Denna bild har förändrats något under senare tid. Framför allt har behovet av LSS-insatser ökat. Ärenden med personlig assistans, framför allt de med helt kommunalt ansvar, har ökat markant. Vård- och omsorgsnämnden inarbetade sparbetingen i budgetförslaget 2012 för att kunna få effekterna fullt ut under Förvaltningen såg tidigt sparåtgärderna inte skulle räcka till för att nå balans i den aktuella budgeten. Ytterligare sparåtgärder har inarbetats i budgetförslaget. De sammanlagda effekterna uppgår till 41 mnkr och budgeten är nästan balanserad det saknas endast cirka två miljoner. Samtidigt ökar medvetenheten om att det inte kommer att finnas så mycket mer att spara i verksamheterna, efter dessa sparbeting. De kommande åren kommer att kräva tillskott i budgetramen men vilka resurser som kommer att finnas och hur de kommer att fördelas, vet vi inget om ännu. Ju mer man pressar budgeten, desto mer minskar den ekonomiska motståndskraften. Till slut finns det inga reserver i budgeten för att möta nya kostnadsökningar. Att ta medel från eget kapital till engångssatsningar är sunt ur ekonomiskt synpunkt, om de inte leder till krav på fortsatta satsningar. Detta ger nämnden en fortsatt möjlighet att bedriva kvalitetsarbete och testa nya idéer. Verksamheten måste utvecklas även under dåliga tider. Vård- och omsorgsnämnden har under många år vidtagit strukturella förändringar. Det har fattats ett antal beslut om avveckling av boenden och ändrad inriktning av verksamhet. De senaste budgetomgångarna har det varit svårt att hitta områden där nämnden kan vidta ytterligare strukturella åtgärder. Däremot måste arbetet fortgå att hitta effektiviseringar som leder till sänkta kostnader inom verksamheten. För att nämnden skall kunna bedriva verksamheten inom de ekonomiska ramarna från kommunfullmäktige förutsätter det att verksamhetens nuvarande personella och kvalitativa nivå inte höjs. Detta kräver ett kontinuerligt arbete för att förfina organisationen och styrformerna. Nämndens och förvaltningsledningens ambition är att fortsätta att utveckla styrningen och skapa bättre förutsättningar att klara av både ekonomin och verksamheten under de kommande åren. 6 Investeringsbudget Nämndens investeringsram uppgår till 2,0 mnkr per år för löpande investeringar. Under år 2012 finns ett anslag på 3 mnkr för införandet av nationellt patientöversikt, NPÖ, samt 3 mnkr till införande av nyckelfri hemtjänst, som inte har blivit förbrukade. Dessa medel kommer nämnden att äska bli överförda till år Nyckeltal Redovisas i bilaga 1 9

10 Vård- och omsorgsnämnden Budget 2013 Nyckeltal och prestationer Bilaga 1 Verksamhet ÄLDREOMSORG SÄRSKILDA BOENDEFORMER (Vårdboende, korttidsvård) Gruppboende för somatisk långtidssjuka Gruppboenden för dementa Servicelägenheter Summa vårdboende Antal make/maka tillkommer Antal platser, entreprenaddrift Andel entreprenaddrift exkl make/maka 14% 13% 13% Andel platser med kvinnliga vårdtagare ( %) 70% 70% 72% Korttidsplatser Summa platser HEMTJÄNST (inkl hemsjukvård) Antal betalda vårdtimmar Antal vårdtagare i medeltal Andel entreprenaddrift 34% 34% 25% Andel kvinnliga vårdtagare, % 71% 71% 67% HANDIKAPPOMSORG LAGEN OM ASSISTANSERSÄTTNING LASS med beslut från försäkringskassan Varav kommunala ärenden BOENDE/BOENDESTÖD FÖR VUXNA Gruppboende/servicebostad, antal platser Stöd i eget boende, antal platser Köpt vård, antal platser DAGLIG VERKSAMHET Antal personer med beslut

11 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN - BUDGET Text Lön Övrigt Hyra Brutto Hyr.int. Övr int. Netto 109 Politisk ledning 50 % förv sekr Nämnd och råd Hjälpmedelsnämnd Förtroendenämnd summa Central administration Personal m m Kapitaltjänst IT Höjning av IT-anslag summa Lokal administration Personal m m nya enhetschefstjänster Föreningsbidrag Gemensam verksamhet Haga motion Kapitalkostnader Bårhusplatser och transporter Biståndskontoret m m LSS-handläggare Tillsynsenheten Kontaktcenter Marknadsföring Facklig tid Övrigt Transport, från LSS Poolen bemanningsenhet äo Hyresjusteringar m m Fortbildning Arbetsmiljö

12 Text Lön Övrigt Hyra Brutto Hyr.int. Övr int. Netto Kostnad för semesterlöneskuld Ökad kostnad semesterlöneskuld Arbetskläder Inventarier Försäkringar Previa Lägre arbetsgivaravgift år summa Hälso- och sjukvård (Rehab) Mas/Mar Vårdplaneringsteam AT/SG Ny lokal Lantvärnsgatan Kapitalkostnader Övrigt Hjälpmedelsverksamhet Försäljning till entreprenör Försäljning upphör summa Korttidsvård och utskrivningsklara patienter Dubbelbeläggn/utskrivningsklara Kapitalkostnader Trygghetsteam (projekt) Projetet avslutas Resurscentrum summa Hemtjänst samt boendestöd Aktiveringstid Entreprenad hemhandling Kapitalkostnader Kostverksamhet och näringsprodukter Ny distributör Mobilt team/stöd i eget boende,

13 Text Lön Övrigt Hyra Brutto Hyr.int. Övr int. Netto Boendestöd Träningslägenhet Kontaktpersoner/ledsagare Hemtjänst egen verksamhet Minskad volymbudget Molkom hemtjänstval Molkom lokal Nyckelfri hemtjänst Entreprenadverksamhet Entreprenad upphör Molkom Kväll och nattverksamhet Natt Molkom Fortbildning Arbetsmiljö Larmmottagning Installation larm ?? Larmpatrull Larm Molkom Inkontinens ord boende summa Hemsjukvård Kapitalkostnader Personal Molkom Särskilda boendeformer Aktiveringstid Kapitalkostnader Tomhyror Hyra avveckling Internlarm Inkontinens Kostverksamhet och näringsprodukter Ökad intäkt kostverksamhet Näringsprodukter Taxor och avgifter Hemhandling tvätt städ Entreprenad vårdboende

14 Text Lön Övrigt Hyra Brutto Hyr.int. Övr int. Netto Utskrivningsklara Vårdboende egen verksamhet Höjning av hyresintäkter Lägre timersättning servicehus Köpta platser vuxna Lönebidragstäckning Fortbildning Arbetsmiljö Nattjour summa LASS enl kommunala beslut Egen regi Ökad antal ärenden Externa utförare Ökad antal ärenden Hemsjukvård Minskad kostnad Övrigt summa LASS statlig Sjukersättning m m Nattillsyn LASS (135 ärenden) Övrigt summa Kontaktpersoner, avlösarservice och ledsagare Personal m m Korttidsboende Dagverksamhet (ÄO)

15 Text Lön Övrigt Hyra Brutto Hyr.int. Övr int. Netto 521 Boende barn och unga Köpt vård Elevhem (såld verksamhet) Egen verksamhet Enskilt ärende blir assistans summa Servicebostäder m m Personal m m Minskat antal platser Gruppboenden Köpt vård vuxna Fler platser köpt vård Hemmaplanslösningar Kapitalkostnader Personal m m Entreprenad + ökat antal platser summa Daglig verksamhet Habiliteringsersättning Kapitalkostnader Egen verksamhet summa Öppen verksamhet ÄO Kök och servering Kapitalkostnader "Invita"

16 Text Lön Övrigt Hyra Brutto Hyr.int. Övr int. Netto Städning och utrustning Fixarservice Resor Skutberg m m Trygghetsboende Norrstrand Trygghetsboende Järpen Trygghetsboende Sixbacken Fritidsverksamhet äldreomsorg Gemensamma lokalytor summa Öppen verksamhet LSS Färdtjänst Transport, tidigare verks summa TOTAL RAM Differens 2 026

17 Text Lön Övrigt Hyra Brutto Hyr.int. Övr int. Netto 109 Politisk ledning Central administration Lokal administration Föreningsbidrag Gemensam verksamhet Hälso- och sjukvård (Rehab) Korttidsvård och utskrivningsklara patienter Hemtjänst samt boendestöd Hemsjukvård Särskilda boendeformer LASS kommunal LASS statlig Kontaktpersoner, avlösarserv Korttidsboende Dagverksamhet (ÄO) Boende barn och unga Servicebostäder m m Gruppboenden Daglig verksamhet Öppen verksamhet Öppen verksamhet Färdtjänst