Äldrenämnden Budget med plan för

Transkript

1 1 Äldrenämnden Budget med plan för Nämndens prioriterade frågor och utmaningar Befolkningsutvecklingen är den enskilt viktigaste faktorn när det gäller behov av äldreomsorgsinsatser. De närmaste fyra åren ökar antalet äldre måttligt och utmaningen är därför att planera för den stora ökningen som sker från Samverkan med Regionen och utveckling av vårdplaneringsteam, hemtagningsteam samt rehabiliteringsinsatser är insatser för att ökat kvarboende i ordinärt boende. Samverkan med Regionen Samverkan mellan kommunens äldreomsorg och Regionens (tidigare Landstingets) öppna och slutna sjukvård har stor betydelse för hur den enskilde kan få en trygg och säker vård. Hur kommunen bygger ut hemtjänst och särskilt boende påverkar Regionen. På samma sätt är kommunen beroende av att Regionen säkerställer läkarresurser och tillgång till specialiserad vård. Många äldre har behov av insatser från båda huvudmännen. I SoU 2015:20 Trygg och effektiv utskrivning från slutenvården skärps kraven ytterligare på samverkan. Ett arbete har påbörjats mellan länets kommuner och Regionen för att utveckla samverkan så att betalningsansvaret för utskrivningsklara patienter kan avtalas bort som huvudinriktningen i lagförslaget förespråkar. Utvecklingen med färre slutenvårdsplatser fortsätter. Mer vård och omsorg ges i hemmet eller i det särskilda boendet och den utvecklingen bedöms öka. Till detta bidrar ny teknik och medicinsk utveckling. Exempel på samverkan med Regionen under budgetperioden kan vara gemensamma utskrivningsteam, så kallade hemtagningsteam, för att ge trygg vård och omsorg efter utskrivning från slutenvården. Många äldre önskar bo kvar i sin invanda miljö så länge som möjligt om vården och omsorgen kan ges på ett tryggt sätt. Genom hemsjukvårdsreformen har kommunen fått ökad rådighet över insatserna till de äldre i hemmet. Satsningar på rehabiliteringsinsatser och hälsofrämjande insatser i ordinärt boende skapar även gemenskap och kan bryta isolering. Vårdboende Trots att vårdboenden byggts ut i takt med befolkningsutvecklingen finns det köer till vårdboende och oftast flera utskrivningsklara patienter på universitetssjukhuset som kommunen har betalningsansvar för. I stort sett erbjuds alla, som beviljats vårdboende, vårdbostad inom tre månader från det att beslutet är fattat. Många tackar dock nej till erbjudet boende och väljer att bo kvar hemma. Det är på många sätt positivt men kan även visa på att det saknas vissa sorters boenden. Att tillskapa särskilda profilboenden är ett sätt att individualisera, möta trygghetsbehov och skapa engagemang kring gemensamma intressen. Kompetensförsörjning Tillgång på engagerad, välutbildad och kompetent personal är en av de viktigaste förutsättningarna för en god äldreomsorg. Äldreomsorgens personal får mycket höga betyg när det gäller bemötande. Under flera år har det funnits svårigheter att rekrytera legitimerad personal, främst sjuksköterskor. Detta har ytterligare förstärkts samtidigt som det nu även är svårt att rekrytera utbildad omsorgspersonal. Goda arbetsvillkor, rätt till önskad sysselsättningsgrad/rätt till heltid samt kompetensutvecklingsinsatser är exempel på insatser för att förbättra och underlätta rekryteringen inom äldreomsorgen. Trygghetsskapande teknik Den tekniska utvecklingen inom vård och omsorg ger många möjligheter och kan ge en säkrare vård. Personal kan med ny teknik dokumentera på plats hemma hos brukaren. Genom tids- och insatsregistrering i hemtjänsten säkerställs att den enskilde betalar för rätt tid, som man har hemtjänstinsatser, och möjliggör kvalitetssäkring. Den nya tekniken kan skapa trygghet och hjälpa den enskilde som inte själv kan larma. Ibland kan ny teknik komplettera behovet av direkta personalinsatser. Anhörigas medverkan i vård och omsorg kan även underlättas med ny teknik.

2 2 Tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har tillsynsansvar för äldreomsorgen. IVO har under gjort flera inspektioner i kommunen. Deras bedömning är att varje avdelning på ett vårdboende ska ha en nattpersonal. IVO ser inte att tekniska lösningar kan ersätta personal utan de ser teknik endast som ett komplement. Den föreskrift och det allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden som Socialstyrelsen arbetat med under flera år är ännu inte antagen. IVO anser att man grundar sin bedömning på Socialtjänstlagen och inte på förslaget till förordning. Ökad nattbemanning inom äldreomsorgen har hög prioritet och beroende på vilka beslut som fattas kan förstärkningen komma att kosta upp till 60 mnkr för samtliga vårdboende i kommunen. Förenklad biståndshandläggning Kommunen har inom hemtjänsten sedan början av 1990-talet arbetat med förenklad handläggning. IVO:s och förvaltningsrättens uppfattning är att detta strider mot Socialtjänstlagen. Kommunen har fått prövningstillstånd hos Kammarrätten. Om inte kommunen kan fortsätta att utveckla den förenklade handläggningen och möjligheten att erbjuda lättillgängliga tjänster bedöms detta innebära ökade kostnader för kommunen (främst för socialnämnden i form av fler biståndsbedömare) som annars skulle kunna lagts på direkta omvårdnadsinsatser. Behovsinriktad och individanpassad äldreomsorg Socialstyrelsen har under 2013 utformat ett nytt nationellt arbetssätt ÄBIC, Äldres behov i centrum som syftar till att äldre personer ska få hjälp och stöd utifrån individuella behov. Syftet med arbetssättet är att säkerställa ökad delaktighet, inflytande och självständighet för den enskilde. Ett systematiskt och behovsinriktat arbetssätt utifrån modellen bidrar till en evidensbaserad och kvalitetssäkrad verksamhet. Vid ett införande av ÄBIC ska processen med den förenklade handläggningen tydliggöras där ÄBIC som metod ska säkerställa att utföraren på ett strukturerat sätt inhämtar fakta kring den enskildes behov som ska ligga till grund för biståndshandläggarens bedömning. Med start i juni 2016 planeras all verksamhet i form av beslut, uppdragsbeställningar och individuella uppföljningar ske med stöd av ÄBIC. ÄBIC kommer även att utgöra underlag för planering, bemanning och verksamhetsuppföljningar. Nämndens viktigaste mål för Övergripande mål: Folkhälsoperspektivet ska genomsyra nämndens verksamhet. Alla linköpingsbor ska ges förutsättningar att leva ett hälsosamt liv och ha en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag. Den som är i behov av stöd och hjälp ska kunna få det enkelt. Stöd-, vård- och omsorgsinsatser ska utmärkas av trygghet, hög kvalitet och ökat självbestämmande för den enskilde samt goda villkor för personalen. Äldrenämndens insatser ska bidra till att äldre personer känner sig trygga i sin vardag och får stöd och hjälp när behov uppstår. Indikatorer för måluppfyllelse Andel personer över 75 år som får hemtjänst genom förenklad handläggning ska vara 95 %. Den som beviljas vårdboende ska erhålla det inom tre månader från beslut. Den tid som den enskilde betalar för hemtjänst ska överensstämma med den tid som hemtjänstpersonalen besökt den enskilde. Antal brukare i genomsnitt per nattpersonal vid vårdboende ska vara 15 brukare/nattpersonal. Personalkontinuitet i hemtjänsten. Brukare som har hemtjänst två gånger per dag eller mer ska möta högst 12 personer under en 14-dagarsperiod. Antal personer som deltar i informationsmöten om äldreomsorgen ska öka. Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse Utvecklingsarbetet med förenklad handläggning för hemtjänst ska fortsätta. I detaljplane- och översiktsarbetet ska äldrenämnden bevaka att det finns mark reserverad för vårdbostäder. Utbyggnaden av vårdbostäder ska följa befolkningsutvecklingen. Tids- och insatsregistrering ska införas inom hemtjänsten. Bemanningen ska öka nattetid i vårdbostäder. Uppföljning av kontinuitet inom hemtjänsten. Äldreombudsmannens informationsmöten.

3 3 Äldrenämndens verksamhet ska präglas av kvalitet och utveckling. Indikatorer för måluppfyllelse Andelen som är mycket eller ganska nöjda med insatserna i vårdboende och hemtjänst. Mer än 80 % respektive 90 % ska vara mycket eller ganska nöjda med insatserna i vårdboende respektive hemtjänst i Socialstyrelsens nationella brukarundersökningar. 90 % av den tillsvidareanställda omvårdnadspersonalen ska ha undersköterskekompetens. Utvärdering av anbud ska ske utifrån äldrenämndens fastställda kvalitetsparametrar. Antal registreringar i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert ska öka från 2015 års nivå med 2 % årligen. Samtliga vårdboendeutförare ska genomföra registreringar och åtgärder i det nationella kvalitetsregistret i BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) till personer med demensproblematik. Erbjudande om eftersamtal till närstående vid samtliga dödsfall. Uppföljning genom Svenska Palliativregistret. Mänsklig närvaro vid dödsögonblicket vid samtliga förväntade dödsfall. Uppföljning genom Svenska Palliativregistret. Antal allvarliga läkemedelsavvikelser ska minska. Antal miljöombud ska öka från nuvarande nivå. Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse Analys och uppföljning av resultaten i Socialstyrelsens nationella brukarundersökningar och i Öppna jämförelser. Uppföljning genom utförarnas verksamhetsberättelser. Uppföljning av de nationella kvalitetsregistren Senior alert och Palliativregistret. Översyn av förfrågningsunderlag och uppdragsbeskrivningar. Uppföljning av rapporterade avvikelser. Utveckla nytt stöd för miljöarbetet. Viktiga händelser och förändringar Utbyggnad av vårdboende Äldrenämnden kommer under planperioden att bygga ett vårdboende i Vallastaden med 60 platser. I början av 2016 kommer inflyttning ske vid Sandrinoparken med 51 platser. Antalet platser vid Vallastaden är högre än vad det framräknade behovet visar. Äldrenämnden kan under 2017 komma att behöva ta ställning till omstrukturering av sammanlagt ca 30 vårdbostadsplatser. Förenklad biståndshandläggning I 20 år har kommunen arbetat med förenklad biståndshandläggning inom hemtjänsten för personer över 75 år. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har utdömt ett vite på kr om inte kommunen ändrar sitt arbetssätt. Linköpings kommun överklagade IVO:s beslut men Förvaltningsrätten gick på samma linje som IVO. Linköpings kommun har därefter begärt och fått prövningstillstånd hos Kammarrätten. Äldrenämndens målsättning är att resurser ska lägga på omsorgsinsatserna istället för på kostnader för administration. E-hälsoområdet Inom E-hälsoområdet har omsorgskontoret utrett och planerar för införande av nyckelfri hemtjänst, tids- och insatsregistrering samt mobil dokumentation. Detta nya arbetssätt bedöms innebära effektiviseringar inom hemtjänsten och möjliggör kvalitetsuppföljning och kontinuitetsmätningar. Utbyte till digitala trygghetslarm genomförs under 2016 enligt Socialstyrelsens rekommendation. Statsbidrag för ökad bemanning Regeringen har i vårpropositionen avsatt 995 mnkr för 2015 för att öka bemanningen i äldreomsorgen i syfte att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. En ökad bemanning förväntas bidra till att förbättra arbetsmiljön och därigenom öka attraktionskraften för yrken inom äldreomsorgen. För utgår 2 mdkr årligen. Linköpings andel har angetts till 13,6 mnkr för 2015 och bedöms till 27,2 mnkr årligen Den statliga satsningen med statsbidrag för ökad bemanning gäller under den nuvarande regeringens mandatperiod

4 4 Förstärkt bemanning Äldrenämnden har besvarat flera budgetuppdrag. I budgetuppdrag Genomförande av ökad bemanning för att förstärka äldreomsorgen samt säkerställa uppföljning av utökningen har följande prioritering gjorts: Prioritet 1 utökad nattbemanning i demensboenden. Prioritet 2 effektivare hemtagningsprocess från slutenvården. Prioritet 3 utökad dagbemanning i vårdboenden. Ovanstående finansieras med statsbidraget för ökad bemanning. Budgetuppdraget Önskad sysselsättningsgrad/rätt till heltid kommer att prövas på det nya boendet vid Sandrinoparken och finansieras med resursmedel från kommunstyrelsen. Uppföljning kommer att ske för att se vilka effekter önskad sysselsättningsgrad har för brukare och medarbetare samt vilka ekonomiska konsekvenser det innebär. Hemsjukvården Hemsjukvårdens ekonomiska uppföljningar har hittills visat underskott. Arbetet gällande uppföljningar av ekonomi och prestationer kommer att fördjupas. Från finansieras hemsjukvården med 2 mnkr av statsbidraget för ökad bemanning. Kompetensutveckling Flera satsningar kommer att ske för kompetensutveckling till exempel utbildning till specialistundersköterskor samt utbildning till legitimerad personal inom hemsjukvården. Samverkan med Regionen I två budgetuppdrag har uppdrag getts att i samverkan med Regionen utreda vårdansvaret för svårt sjuka äldre samt att utreda gemensamma vårdprocesser. Inom dessa områden kommer samverkan ske inom SSVO (Sakområdessamråd vård och omsorg) som är ett politiskt samråd mellan länets kommuner och regionen. Samverkan med Regionen kommer att förstärkas bland annat utifrån ett nytt lagförslag SoU 2015:20, Trygg och effektiv utskrivning från slutenvården. Den nya lagen ger förutsättningar att avtala bort betalningsansvaret. Länets kommuner och Regionen diskuterar nu hur detta ska kunna genomföras. Profilboenden Äldrenämnden har beslutat tillstyrka en motion om att införa profilboenden inom äldreomsorgen och nämnden har fått i uppdrag att inrätta lämplig inriktning på profilboenden.

5 5 Jämförelser och verksamhetsmått Särskilda boendeformer för äldre Verksamhetsmått Bokslut 2014 Internbudget 2015 Prognos 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Sjukhemsboende, platser Demensboende, platser Ålderdomshem, platser Summa Plan 2019 Servicelägenheter för äldre Korttidsvård/växelvård, platser Dagvård, platser Kommentar: Sandrinoparken med 51 platser startar i januari 2016 men ingick redan i internbudgeten Fördelningen av platserna är 41 platser för demenssjuka och 10 korttidsplatser. I samband med starten av Sandrinoparken avvecklas12 dubblettplatser vid Åleryd och 3 vid Kärna Vårdby. Fördelningen mellan sjukhem, ålderdomshem och demensboende har gjorts med en tredjedel för varje inriktning. Hemtjänst Verksamhetsmått Bokslut 2014 Internbudget 2015 Prognos 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Antal hemtjänstärenden/månad Antal hemtjänstärenden med timtid/månad Antal hemtjänsttimmar/månad Antal hemtjänsttimmar/ärende och månad 35,6 36,2 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 Antal hemtjänsttimmar/år Kommentar: Under hösten 2015 genomförs upphandling av nyckelfri hemtjänst samt tids- och insatsregistrering. I uppgifterna ovan ingår för närvarande ingen reducering av timmar på grund av införande av tids- och insatsregistrering. I nämndens budget ingår utökat antal hemtjänsttimmar som effekt av ökat antal äldre personer i kommunen.

6 6 100 Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? Andel i procent Källa: Socialstyrelsens nationella brukarundersökning Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås Örebro Riket Mycket nöjd/ Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd/ Mycket missnöjd Kommentar och analys: Siffrorna inom parentes anger värdet för I diagrammet är procentsatserna för Linköping och riket angivna. I Linköping är 80 % (86 %) mycket eller ganska nöjda med helhetsomdömet för äldreboende, en minskning med 6 procentenheter jämfört med Värdet för riket som helhet är 83 % (82 %). Av jämförelsekommunerna uppvisar Jönköping och Norrköping det högsta helhetsomdömet, 86 %, för Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? Andel i procent Källa: Socialstyrelsens nationella brukarundersökning Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås Örebro Riket Mycket nöjd/ Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd/ Mycket missnöjd 8 Kommentar och analys: Siffrorna inom parentes anger värdet för I diagrammet är procentsatserna för Linköping och riket angivna. I Linköping är 90 % (91 %) mycket eller ganska nöjda med helhetsomdömet för hemtjänst, en minskning med 1 procentenhet jämfört med Värdet för riket som helhet är 89 % (90 %). Av jämförelsekommunerna uppvisar Jönköping högst nöjdhet, 93 %, för

7 7 Jämförelse kostnad för äldreomsorg med standardkostnad Källa: Kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA) 15,0 10,0 5,0 0,0 Avvikelse % -5,0-10,0-15,0 Linköping Jönköping Eskilstuna Västerås Örebro Norrköping -20,0-25,0-30,0 År Kommentar: Standardkostnaden för äldreomsorg är den kostnad som kommunen skulle ha haft om man bedrev verksamheten till en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningssystemet. Linköpings kurva redovisas med fet stil. Linköping har den största negativa avvikelsen av de sex kommunerna, -20,9 % (2014), mellan den redovisade nettokostnaden för äldreomsorg och standardkostnaden. En negativ avvikelse innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är lägre än vad strukturen motiverar. Linköpings kommuns kostnader för äldreomsorg skulle 2011 ha varit cirka 300 mnkr högre om kostnaden hade legat på kommunens standardkostnad enligt beräkning som SKL har gjort. En helt rättvisande jämförelse mellan kommunerna har före 2014 inte varit möjlig, då vissa kommuner övertagit hemsjukvården i ordinärt boende från respektive landsting. Linköping tillsammans med övriga kommuner i Östergötland övertog hemsjukvården i ordinärt boende från landstinget Vård och omsorg om äldre totalt, , kronor per invånare 65 år-- Källa: SCB och kommunernas räkenskapssammandrag Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås Örebro Kommentar: Hemsjukvården i ordinärt boende ingår sedan 2014 i Linköpings uppgifter. Samtliga kommuner i diagrammet har övertagit hemsjukvården i ordinärt boende från landstingen. Hemsjukvården i särskilt boende övertogs av kommunerna 1992 i Ädelreformen.

8 8 Driftsammandrag, tkr Ekonomi Nettokostnad Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan Verksamhet Äldrenämnden Justering Pris och lön 2015, ej fördelad Köpta administrativa tjänster Äldreomsorg varav Särskilda boendeformer för äldre Hemtjänst Föreningsbidrag Summa nettokostnader varav kostnader varav intäkter Preliminär ekonomisk ram Avvikelse Kommentar: I beloppen i budget 2015 ingår ianspråktagande av markering. Köpta administrativa tjänster: nyckelfri hemtjänst 500 tkr, statistikplattform, UDP 450 tkr samt nationellt fackspråk, ICF tkr. Hemtjänst: digitala larm tkr, kompetensutveckling hemsjukvård tkr. I budget 2015 ingår även justering för demografi, ökat antal hemtjänsttimmar 2015 (5 516 timmar) tkr. Kommentarer till förändring av ram Omprioriteringar Ett mobilt arbetssätt inom vård och omsorg planeras att genomföras. Införandet innebär nyckelfri hemtjänst (digital nyckelhantering) och tids- och insatsregistrering. Finansiering av de ökade kostnader som införandet av nyckelfri hemtjänst och tids- och insatsregistrering medför, sker dels genom budgeterade medel för tids- och insatsregistrering och dels genom den effekt i form av färre hemtjänsttimmar som bedöms uppstå då tids- och insatsregistrering av hemtjänsttimmar införs. Övriga förändringar Demografi. Äldrenämndens ram utökats med sammanlagt 688 tkr för 2016, tkr för 2017, tkr för 2018 och tkr för 2019 utifrån förändringar i demografin enligt befolkningsprognosen från mars. Därutöver utökas nämndens ram med ytterligare tkr för 2016, tkr för 2017, tkr för 2018 och tkr för 2019 för att finansiera differensen mellan nämndens planerade utbyggnad av vårdbostäder och resursfördelningen för demografi. Området köpta administrativa tjänster utökas med 900 tkr 2016, tkr 2017, tkr 2018 och tkr för 2019 för avskrivning och ränta på investeringar. Nämndens ram utökas med tkr för 2016, tkr 2017, tkr 2018 och tkr 2019 för pris- och lönejustering till 2016-års nivå. I budgetpropositionen finns riktade statsbidrag om tkr som nämnden erhåller utan att ansöka men som justeras utifrån förbrukning. Det finns bara beslut om statsbidraget för åren Därefter är det osäkert om kommunen erhåller tkr vilket ökar kommunens kostnader år 2019 i de fall statsbidraget används till verksamhet som inte kan avvecklas Följande insatser finansieras av statsbidraget. Nattbemanning, tkr. Hemsjukvård i ordinärt boende, ökat behov, tkr. Vårdplaneringsteam (1 åa sjuksköterska och 1 åa legitimerad rehab-personal), tkr. Hemtagningsteam (1 åa sjuksköterska, 2 åa legitimerad rehab-personal, 4 åa specialistundersköterskor), tkr. Stöd/kompetensutveckling till fritidsverksamhetens minigym (legitimerad rehab-personal 0,5 åa), 300 tkr.

9 9 Förebyggande insatser och förstärkt rehabilitering i ordinärt boende (hemsjukvård), 2,0 åa, tkr. Förebyggande insatser och förstärkt rehabilitering i korttidsboende, 2,0 åa, tkr. Ökad dagbemanning i vårdbostäder, tkr. Därutöver finns riktade statsbidrag som nämnden kan söka som uppgår till tkr för 2016 utifrån Linköpings andel av rikets befolkning men regelverk och därmed belopp är osäkra. Kommunens generella statsbidrag minskas med tkr för 2016 och tkr för 2017 och 2018 med anledning av höjt tak i högkostnadsskyddet inom äldreomsorgen. Ökad dagbemanning i vårdbostäder finansieras med resursmedel. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för dagpersonal vid vårdboenden är ca 85 %. En del av de som arbetar på vårdboenden bedöms önska en högre sysselsättningsgrad. Om den nuvarande personalens sysselsättningsgrad höjs bedöms det innebära minskade kostnader för vikarier. 30 % av den ökade sysselsättningsgraden bedöms dock innebära en merkostnad, och 70 % bedöms kunna användas för att minska behovet av vikarier.

10 10 Investeringar, tkr Investeringar Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Nyckelfri hemtjänst och tids- och insatsregistrering Digital nyckelhantering, låsenheter till brukare Digital nyckelhantering, låsenheter till entréer IT-stöd, nyckelfri hemtjänst IT stöd, tids- och insatsregistrering Övrigt IT-stöd, mobil omvårdnadsdokumentation Årlig nyttjanderätt mobil, app, mobil dokumentation 608 Pascal, ordinationsverktyg läkemedel för personal NPÖ, nationell patientöversikt ÄBIC, äldres behov i centrum Summa investeringar varav utgifter varav inkomster 0 0 Kommentarer Äldrenämnden har under hösten 2015 fattat beslut om införande av förändrat/mobilt arbetssätt inom vård och omsorg. Det innebär upphandling av IT-stöd för digital nyckelhantering och tids- och insatsregistrering. Investeringsmedel finns till brukares låsenheter samt till entréer. Avskrivningsperioden är beräknad till 8 år. Till detta kommer behov av IT-stöd, licenser för nyckelfri hemtjänst och tids- och insatsregistrering. Kostnaden för avskrivning och ränta ryms inom ram. Finansiering av de ökade kostnader som införandet av nyckelfri hemtjänst och tids- och insatsregistrering medför, sker dels genom budgeterade medel för tids- och insatsregistrering och dels genom den effekt i form av färre hemtjänsttimmar som bedöms uppstå då tids- och insatsregistrering av hemtjänsttimmar införs.