KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

Transkript

1 Öckerö KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 16 december 2015 kl 8.30 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl 7.30 i Lejonet ÄRENDEN 1. Val av justerare Förslag: Lisbeth Lindqvist 2. Ansökan om verksamhetsbidrag, FUB. Dnr 69/15 Bilaga 3. Behovsbeskrivning demensplatser Bilaga *4. Verksamhetsplan för 2016 Bilaga 5. Information a. Budgetuppföljning b. Avtal för IVPA c. Simbassängen Hedens by d. Ny organisation för kommunens flyktingmottagande e. Drift- och investeringsbudget 2016 f. Lägesrapport Människor på flykt g. Uppföljning av socialnämndens uppdrag till förvaltningschef h. Redovisning av ej verkställda beslut särskilt boende fram till (dnr 9/15) i. Redovisning av ekonomisk bistånd november ** ** Bilaga Bilaga Bilaga 6. Redovisning av delegationsbeslut. Dnr 1/15 Medtages i pärm 7. Övriga frågor * Närvarorätt för anmälda personalföreträdare ** Underlag mailas ut fredag 11 december Kent Lagrell Ordförande Anna Corneliusson Sekreterare

2 Handläggare: Ärende: Barbro Carlhamre, verksamhetschef Verksamhetsbidrag 2016 FUB (Föreningen för barn, unga och vuxna Diarienummer: 69/15 med utvecklingsstörning) Ansökan om verksamhetsbidrag 2016 FUB Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Socialnämnden beviljar FUB verksamhetsbidrag med kr för år Ärende FUB Öckerö beviljades kr för 2015 och ansöker nu om verksamhetsbidrag med kr för år Bidraget ska användas till FUB Öckerös löpande fritidsaktiviteter för föreningens medlemmar. Syftet med föreningens verksamhet är att ta till vara medlemmarnas intresse samt tillgodose barn och ungdomars behov av en meningsfull fritid. Utöver detta medverkar föreningen i sociala sammankomster och utbildningar. Målet för verksamheten 2016 är att fortsätta med fritidsverksamhet, såsom bad vid Hedens By, bowling samt målarkurser och anordna föreläsningar och möten. Förvaltningens förslag är att bevilja FUB Öckerö verksamhetsbidrag med kr för år 2016 ligger inom ramen för villkoren för tilldelning avseende socialnämndens övriga verksamheter. Barbro Carlhamre Verksamhetschef Ifo/FH

3 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Ärende: Diarienummer: Arto Niskala Behovsbeskrivning demensplatser Behovsbeskrivning av boendeplatser med demensinriktning inom äldreomsorgen Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Behovsanmälan för godkännande gällande utökning av demensboende platser inom äldreomsorgen översänds till Kommunstyrelsen. Bakgrund Demensvården inom äldreomsorgen behöver utökas i takt med att befolkningen i kommunen blir allt äldre. I VG-regionen beräknas 17 % av regionens invånare vara över 65 års ålder idag. Till 2020 är det beräknat till 20 % över 65 års ålder. I Öckerö kommun består befolkningen av 23 % som är över 65 år. Av 90+ uppskattas nästan 40 % lida av demenssjukdom. Totalt i Sverige sägs andelen äldre öka långsamt fram till 2020, för att sedan öka snabbt mot I Öckerö kommer ökningen att ske tidigare. I dagsläget väntar 5 personer på att få komma till Bergmans gruppboende. Det finns ytterligare 4-5 personer som vårdas hemma och kommer att behöva plats inom snar framtid. I dagsläget vistas demenssjuka personer på korttidsplatser på Hedens By och Solhöjden. Platserna är inte avsedda för målgruppen vilket medför extra kostnader installerades en modul med 8 platser i anslutning till Bergmans gruppboende. Redan då bedömdes det kortsiktiga behovet vara 16 platser. För att täcka det långsiktiga behovet bedömer förvaltningen att det behövs nya platser. För att hantera den uppkomna situationen, föreslår förvaltningen att ytterligare 8 tillfälliga platser med demensinriktning skapas i avvaktan på permanent lösning. Arto Niskala Verksamhetschef, äldreomsorg Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

4 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Per Wilkenson Ärende: Socialnämndens verksamhetsplan för 2016 Diarienummer: VERKSAMHETSPLAN 2016 Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Socialnämnden föreslås fastställa verksamhetsplanen för Förändringar i verksamhetsplanen 2016 Kompletterat med fler lagar som påverkar verksamheten (1.1) Uppdaterat de övergripande målen för mandatperioden (1.3) Ny SWOT-analys ( ) Uppdaterat intressenter (2.3) Ny analys av Utmaningar och viktiga strategiska områden (2.4) Kompletterat med Räddningstjänstens processer (4.1) Ny riskanalys och intern kontrollplan (4.2) Förvaltningen kommer att komplettera med en ny sammanställning av Medarbetarresurser (4.4) i januari Förvaltningen kommer att komplettera med resultat och analys från undersökningen av HME Hållbart medarbetarengagemang (4.5) när resultatet inkommer. Bilaga1: Verksamhetsplan 2016 (Socialnämnden) Per Wilkenson Kvalitetsutvecklare Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

5 Verksamhetsplan 2016 Socialnämnden

6 FÖRVÄNTNINGAR, KRAV OCH RESTRIKTIONER FRÅN ÖVERORDNAD NIVÅ 1.1 Särskilda lagar som påverkar verksamheten Socialtjänstlag (2001:453) (SoL) Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) (HSL) Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Lag (2003:778) om skydd mot olyckor Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Arbetsmiljölag (1977:1160) Förvaltningslag (1986:23) Kommunallag (1991:900) 1.2 Delar av kommunens vision som verksamheten kan bidra till Åretruntboende, i olika boendeformer, erbjuds på samtliga tio öar. Alla barn är trygga och alla föräldrar känner trygghet i sitt föräldraskap. Brottslighet, drogmissbruk, främlingsfientlighet och segregation förebyggs i ett tidigt skede. Det finns en tydlig och gemensam värdegrund som präglar alla områden där barn och unga är engagerade. Alla invånare ska kunna känna gemenskap, trygghet och kunna åldras med värdighet och god omvårdnad i ett samhälle anpassat för alla. Respekt och medmänsklighet genomsyrar all verksamhet i kommunen. Ingen främlingsfientlighet finns. Jämställdhet råder i all kommunal verksamhet. 1.3 Delar av de övergripande målen för mandatperioden som verksamheten kan bidra till Personer som vårdar anhöriga i hemmet får ett ökat stöd av kommunen Omsorgen om äldre och funktionsnedsatta bygger på att varje enskild individs behov står i fokus, samt präglas av stor valfrihet, hög kvalité och trygghet 1.4 Strategier, planer och andra styrdokument (interna och externa) som påverkar verksamheten Delar av plan för folkhälsa, säkerhet och trygghet som verksamheten kan bidra till: Föräldrastöd Barns psykiska hälsa Drogförebyggande insatser Delar av lokala miljömål som verksamheten kan bidra till: Minska energiförbrukning inom kommunens verksamhetsområden Minska klimatpåverkan från transporter inom kommunal verksamhet Minska avfallsmängden i kommunens verksamheter Öka miljömedvetandet kring konsumtion 2

7 Budget Budget Årets budget tkr 2 OMVÄRLD OCH INVÄRLD 2.1 Starka/svaga sidor interna Starka sidor Engagemang och lojalitet hos personal Korta beslutsvägar flexibilitet hos ledning & personal Ledningsorganisation god stabilitet, mix och kompetens i förvaltningsledningen alla på plats, många som driver goda relationer till politiker och kommunledning Helhetsperspektiv liten kommun bra insyn över ekonomin Svaga sidor Ej systematiskt arbete med strategi och kvalitet arbetet med tydlig vision och långsiktiga strategier behöver utvecklas systematik i kvalitetsledning och verksamhetsstyrning behöver utvecklas processorientering och arbete med ständiga förbättringar behöver utvecklas Hög arbetsbelastning hos personal och chefer för många medarbetare per chef Liten organisation sårbara breda kompetensområden stora krav Personalbrist svårt att rekrytera rekrytering av outbildad personal hög personalomsättning 3

8 Möjligheter och hot externa Möjligheter Samverkan Ny teknik Intäkter Hot Migration IVPA-avtal, Fyrklövern, NOSAM, Internt med övrig kommunorganisation (gemensamma satsningar), Externt med kranskommunerna nytt IT-stöd Räddningstjänsten IT i vården Stratsys statliga stimulansmedel ökade intäkter i utjämningssystemet människor på flykt ensamkommande barn Personalförsörjning Demografi Budget ökad konkurrens om personal svårt att rekrytera åldrande befolkning ökat behov av äldreboende-platser ej finansierade kostnader otillräcklig budget för att jobba mer effektivt 2.3 Intressenter kommunstyrelsens verksamheter o personalenheten o ekonomienheten o fritid och kultur o kommunikations-. och utvecklingsenheten o samhällsbyggnad o besöksnäring, arbetsmarknad och näringsliv (BAN) barn- och utbildningsförvaltningen Pensionärs- och handikappsrådet Rådet för hälsa och trygghet Öckerö Fastighets AB (ÖFAB) Göteborgsregionen (GR) Västra Götalandsregionen (VGR) Socialstyrelsen Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Länsstyrelsen Migrationsverket EU 4

9 2.4 Utmaningar och viktiga strategiska områden Personalförsörjning Det är svårt att behålla och nyrekrytera attraktiv personal. Som liten organisation ställs höga krav på en bred kompetens inom flera nyckelområden. Arbetsbelastningen är hög på både medarbetare och chefer. Förvaltningen och kommunen som helhet behöver hitta strategier för att bli en mer attraktiv arbetsgivare, där medarbetare har en god fysisk och psykisk arbetsmiljö, ges förutsättningar att koordinera privatliv och arbetsliv, att utvecklas individuellt och i grupp samt möjlighet att känna engagemang och stolthet över sitt arbete. Migration Tillströmningen av människor på flykt och ensamkommande barn skapar stora utmaningar och påfrestningar på alla nivåer i verksamheten. Demografisk utveckling För att möta den demografiska utvecklingen med en allt högre andel äldre, fler äldre med funktionshinder samt yngre dementa måste vi fortsätta utveckla omsorgen för att kunna erbjuda Öckerö kommuns invånare fortsatt hög kvalitet oavsett om personen vill bo kvar i hemmet eller på särskilt boende. Ny teknik För att förbättra informationshanteringen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten behöver informationsöverföring mellan invånare och vårdgivare ske på ett säkrare och effektivare sätt genom användarvänliga IT-stöd (e-hälsa). Genom omvärldsbevakning och implementering av ny teknik inom vård och omsorg skapas möjligheter till ett mer effektivt nyttjande av förvaltningens resurser. Samverkan Kommunens verksamheter och Västra Götalandsregionen (VGR) behöver ha en väl fungerande samverkan kring gemensamma målgrupper så att det blir kostnadseffektiva insatser och att den enskilde ges insatserna i rätt tid på rätt nivå. Intern samverkan på alla nivåer i kommunen med en gemensam syn på brukarfokus ger bättre service för dem vi är till för. Sambruk av kommunens jouroch beredskapsresurser (t.ex. ÖFAB, hemtjänst, va-jour, räddningstjänst) ger effektivare verksamheter där kommunens resurser utnyttjas på bästa sätt för dem vi är till för. 5

10 UPPDRAG 3.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och möjlighet att delta i samhällslivet - Frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser - Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av olyckor För att skapa förutsättningar för invånarna i Öckerö kommun att leva värdiga liv oavsett uppkommen livssituation skall Socialnämnden ansvara för myndighetsutövning och verksamhet inom följande områden: Individ- och familjeomsorg Vuxna Individ- och familjeomsorg Barn & unga Funktionshinder Vuxna Funktionshinder Barn & unga Äldreomsorg Hemtjänst Äldreomsorg Särskilt boende Kommunal Hälso- och sjukvård och Rehab Skydd mot olyckor Administrativa enheten 3.2 Profil Vision För att invånarna skall få förtroende för förvaltningen och dess tjänster skall verksamheten kännetecknas av följande: Bemötande För brukarna innebär det: Jag blir bemött med förståelse, flexibilitet och respekt för mitt självbestämmande och min integritet Tillgänglighet För brukarna innebär det: Jag kan lätt få kontakt 6

11 Kompetens För brukarna innebär det: Jag får korrekt rådgivning och handläggning 3.3 Mål och satsningar Personer som vårdar anhöriga i hemmet får ett ökat stöd av kommunen Satsningar: - Kartlägga vilket stöd som finns idag - Kartlägga anhörigas behov av stöd Omsorgen om äldre och funktionsnedsatta bygger på att varje enskild individs behov står i fokus, samt präglas av stor valfrihet, hög kvalité och trygghet Satsningar: Förvaltningen har brutit ner det övergripande målet i följande tre mål under 2016: Förbättra möjligheten att möta behoven hos nya och gamla brukargrupper inom funktionshinderverksamheten Satsningar: - Validering av personal inom funktionshinder så att lägsta nivå är stödassistent, och det finns minst två stödpedagoger i varje verksamhet - Höja kompetensen hos all personal genom gemensam grundutbildning gällande bemötande för att möta nya brukargrupper - Projektplanering för nytt gruppboende - Översyn och utveckling av Daglig verksamhet Äldre ska kunna njuta av god och näringsrik mat Satsningar: - Tillsammans med Kostenheten anpassa måltiderna efter den äldres önskemål, vilket exempelvis innebär att aktivt fråga efter, vara lyhörd för och anpassa maträtter - Utformning av måltidsmiljön efter den äldres egen vilja Inne- och utemiljön på kommunens äldreboenden ska av de äldre och deras anhöriga upplevas som hemtrevlig, tillgänglig, inspirerande och hälsobefrämjande Satsningar: - Tillsammans med fastighetsägaren genomföra ett projekt för att i dialog med de äldre och deras anhöriga förbättra inne- och utemiljön Arbeta för att personer med försörjningsstöd blir självförsörjande Satsningar: - Kartläggning av målgrupperna Ungdomar 18-25, Funktionshindrade, Personer med samsjuklighet - Tillsammans med Arbetsmarknadsenheten och berörda myndigheter utveckla metoder för individuellt stöd till brukare med målet egen försörjning Minska antalet anlagda bränder utomhus Satsningar: - Aktivt delta i satsningar och möten med ungdomar och föräldrar för att öka kunskapen om brand och konsekvenser till följd av brand 7

12 Minska tiden mellan larm och insats Satsningar: - Förlarm vid brand i byggnad, drunkning och trafikolycka Socialnämnden skall möta fullmäktiges krav på kostnadseffektivare verksamhet i budget 2016 Satsningar: - Prioritera det förvaltningsövergripande arbetet mellan Barn- och utbildnings- och Socialförvaltningen kring tidiga förebyggande insatser för att öka möjligheterna för barn och ungdomar att bo kvar och gå i skola i vår kommun - Implementera samordnad resursplanering i bemanningsprocessen i förvaltningens verksamheter Förvaltningsmål Socialnämndens Miljöredovisning Satsningar: - Genom skumanalys säkerställa att räddningstjänstens skumvätska inte innehåller (PFOS) perfluorerade ämnen, vilket kan orsaka skada på miljön - Utredning om förutsättningar för inköp/leasing av elcyklar - Utbildning i användning av elbilspoolen 4 ORGANISATION 4.1 Processer Äldreomsorg Individ- och familjeomsorg Funktionshinder Myndighetsutövning Kommunal hälso- och sjukvård Räddningstjänst Tillsyn och rådgivning 8

13 Intern kontrollplan Uppgift Risk/händelse Riskminimering/ metod Ansvar Rapport RVB * Migration: Inflödet är så stort att risk finns att vi inte kan ge den service som åligger kommunen. Demografisk utveckling Otillräcklig personalförsörjning Personalens engagemang minskar Otillräcklig budget Bristande systematik i arbete med strategi och kvalitet Samla migrationsfrågor under en ny enhet för att skapa överblick och samordna kommunens resurser. Planera byggnation och utveckling av verksamheten över längre tid. Större fokus på strategiarbetet ger större möjlighet att hantera förvaltningens utmaningar. Vara en attraktiv arbetsgivare för att: - Rekrytera personal - Behålla personal Viktigt att även driva detta som en kommunövergripande fråga. Att synas som kommun och ha goda kommunikationer är andra viktiga faktorer. Förvaltningen och kommunen som helhet behöver hitta strategier för att bli en mer attraktiv arbetsgivare, där medarbetare har en god fysisk och psykisk arbetsmiljö, ges förutsättningar att koordinera privatliv och arbetsliv, att utvecklas individuellt och i grupp samt möjlighet att känna engagemang och stolthet över sitt arbete. Jobba för att minska slöserier. Hitta nya arbetssätt och använda vår tid så effektivt som möjligt. Stående separata möten för strategiarbete. KS 8 Malin Tisell 7 Malin Tisell 7 Malin Tisell 5 Malin Tisell 6 Malin Tisell 6 9

14 Organisationsschema 4.4 Medarbetarresurser (antal årsarbetare), roller och ansvar 4.5 HME - Hållbart medarbetarengagemang 4.6 Övriga resurser Samhällsbyggnad: Mathantering, färdtjänst, handikappanpassningar, lokalförsörjning 10

15 UPPFÖLJNING 5.1 Rapportering FRÅN VEM VAD TILL VEM NÄR Socialchef Prognos per verksamhetsområde Socialnämnden Enligt plan Socialnämnden Prognos per verksamhetsområde KS Enligt plan 11

16 UPPFÖLJNING AV UPPDRAG FRÅN SOCIALNÄMNDEN TILL FÖRVALTNINGSCHEF BESLUT UPPDRAG UPPFÖLJNING REDOVISNING SN 57/ Fördjupa samverkan med BUF i arbetet kring barn i utsatta miljöer, genom att arbetssättet enligt projekt SamTidigt ska fortsätta och utvecklas SN 73/14 p Arbetet är påbörjat med kartläggning av behovet och möjligheterna. Mer information till nämnden före årets slut. SN 49/ Ta fram behovsbeskrivning gällande boende för funktionshindrade i Öckerö kommun SN 13/ Del i beslut om drift- och investeringsbudget Beslut om förfrågan om bygglov är fattat SNAU 41/ Återrapportera statistiken över delade turer för SFs personal för år 2011, 2012, 2013 samt 2014 SN 26/15 p Material har tagits fram och skickats ut till resp. chef. SN 28/ Sammanställa en kort information till kommunens hemsida om resultatet i rapporten Kostnad Per Brukare i Öckerö kommun SN 26/15 p Nytt resultat kommer i november/december och presenteras för nämnden och på hemsidan då.

17 REDOVISNING AV BEVILJADE BESLUT OM SÄRSKILT BOENDE ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN SOM ÄNNU INTE HAR VERKSTÄLLTS Beslutsdatum: Den enskilde befinner sig idag: Solhöjden Hemmet Korttid Korttid Bergmans Korttid Göteborg Korttid Sjukhus Surahammars kommun Växelvård Micael Marcussen Biståndshandläggare

18 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec budget Ekonomiskt bistånd budget Linjär ()

19 Utveckling ek. bistånd sept 2015-sept 2014-okt 2015-okt 2014-nov 2015-nov 2014-dec 2015-dec Arbetslös, Otillräcklig ersättning Arbetslös, Väntar på ersättning Arbetslös, Ingen ersättning Arbetslös, Flykting i introduktion Sjukskriven med läkarintyg, Otillräcklig sjukpenning Sjukskriven med läkarintyg, Väntar på sjukpenning Sjukskriven med läkarintyg, Ingen sjukpenning Sjuk- eller aktivitetsersättning, Otillräcklig ersättning Sjuk- eller aktivitetsersättning, Väntar på ersättning Arbetshinder, sociala skäl Föräldraledig, Otillräcklig föräldrapenning Föräldraledig, Väntar på föräldrapenning Arbetar deltid, ofrivilligt Otillräcklig inkomst Arbetar deltid, ofrivilligt Väntar på inkomst Arbetar heltid, Otillräcklig inkomst Arbetar heltid, Väntar på inkomst Språkhinder Utan försörjningshinder Annat försörjningshinder, totalt 2011 Annat försörjningshinder, avliden Annat försörjningshinder, deltid accepterad 600 Annat försörjningshinder, godkända studier Annat försh, studerande med studiemedel Annat försörjningshinder, ålderspension Annat försh,förhindrad arbeta/biståndsberättigad Totalt Ålder 2014-sept 2014-okt 2014-nov 2014-dec Totalt

20 Ekonomist bistånd - antal beslut, antal unika hushåll per beslut, beslutat belopp kr samt antal vuxna och barn som omfattas av besluten Tabell 191 Ekbist Beslut Antal beslut Antal unika hushåll per beslut Beslutat belopp kr Antal vuxna som omfattas av beslutet Antal barn som omfattas av beslutet E Beslut om fritidspeng enligt 4 kap 1 SoL E Bevilja försörjningsstöd SoL 4:1, 4: Summa

21 Antal hushåll bland orsak efter ålder på beslutperson Tabell 192 Ekbist Orsak Summa Annat försh, Studerande med studiemedel Annat försh, Ålderspension Arbetar deltid - ofrivilligt, Otillräcklig inkomst Arbetar deltid - ofrivilligt, Väntar på inkomst Arbetar heltid, Otillräcklig inkomst Arbetshinder, sociala skäl Arbetslös, Ingen ersättning Arbetslös, Otillräcklig ersättning Föräldraledig, Otillräcklig föräldrapenning Sjukskriven med läkarintyg, Ingen sjukpenning Sjukskriven med läkarintyg,otillräcklig sjukpennin Sjuk- eller aktivitetsers, Otillräcklig ersättning Sjuk- eller aktivitetsers, Väntar på ersättning Språkhinder Summa

22 Beviljat ek.bistånd kr efter orsak och ålder på beslutperson Tabell 193 Ekbist Orsak Summa Annat försh, Studerande med studiemedel Annat försh, Ålderspension Arbetar deltid - ofrivilligt, Otillräcklig inkomst Arbetar deltid - ofrivilligt, Väntar på inkomst Arbetar heltid, Otillräcklig inkomst Arbetshinder, sociala skäl Arbetslös, Ingen ersättning Arbetslös, Otillräcklig ersättning Föräldraledig, Otillräcklig föräldrapenning Sjukskriven med läkarintyg, Ingen sjukpenning Sjukskriven med läkarintyg,otillräcklig sjukpennin Sjuk- eller aktivitetsers, Otillräcklig ersättning Sjuk- eller aktivitetsers, Väntar på ersättning Språkhinder Summa

23 Öppnade Avslutade jan 5 9 febr 9 6 mars 6 7 april 5 2 maj 4 2 juni 6 1 juli 4 6 aug 2 9 sept 4 17 okt 4 15 nov 11 6 dec Totalt jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Öppnade Avslutade