Ekonomisk månadsuppföljning januari - november 2015.

Transkript

1 Handläggare: Datum: Diarienummer: Mikael Lundkvist RÄN Räddningsnämnden Ekonomisk månadsuppföljning januari - november 215. Förslag till beslut att fastställa bifogad månadsuppföljning januari - november 215. Ärendet Månadsuppföljning januari till november 215. Nettokostnaden för perioden är tkr och följer budget som för perioden är tkr. Nämndens ekonomi bedöms vara i balans och resultatprognosen för helåret är 5 tkr. Anders Ahlström Brandchef Postadress: Uppsala kommun, Brandförsvaret, Uppsala Besöksadress: Viktoriaanläggningen, Almungevägen 33 Telefon: Fax: E-post: brandforsvaret@uppsala.se

2 Räddningsnämnden (belopp i tkr) Ackumulerat Ackumulerat redovisning 1 budget VERKSAMHETENS INTÄKTER: Övriga intäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER: Entrepren. och köp av verks Löner inkl po-pålägg Övriga personalkostnader Lokal- och markhyror, fast.service Övriga verksamhetskostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Nettokostnad totalt FÖRDELNING AV NETTOKOSTNADEN PER KOMMUN Ackumulerat Ackumulerat Avvikelse redovisning 1 budget mot budget Tierp Uppsala Östhammar exklusive semesterlöneskuldsförändring Uppsala Brandförsvar Nettokostnad totalt och per kommun Nettokostnad stapeldiagram per kommun Utfall Budget Tierp Uppsala Östhammar

3 Uppsala Brandförsvar Lönekostnad 1 per månad, 11,, 9,, 7,, 5,, 3,, 1,, Lönekostnad inklusive po-pålägg, belopp i tkr Budget exklusive semesterlöneskuldsförändring januari-november Investeringar Ackumulerat Beviljat Totalt (belopp i tkr) redovisning 215 inkl. föreg. år Benämning Status Brandfordon typ Bas 4 Pågående Höjdfordon Pågående Mobil informationsresurs Pågående Räddningsutrustning Pågående Öronsnäckor och PTT-knappar Pågående Fasadskyltar Pågående 3 Skyddskläder 215 Pågående Arbetskläder 215 Pågående Utrustning fordon 16 (FiP) Pågående 28 2 Brandfordon FiP Pågående Möbler förebyggande Pågående Löpband 4 st Pågående Brandfordon typ Bas 4 Pågående 4 2 Brandfordon typ Bas 1 Pågående Begagnat släckfordon Pågående Rökskyddsmodul Pågående 5 Utrustning fordon 156 (FiP) Pågående Fyrhjulig motorcykel Pågående 66 7 Reparation LNP74 Pågående 397 Konferensrum Viktoria Pågående 18 3 Båtmotor båt 49 Pågående 74 Reparation fordon 113 Pågående 113 Räddningsbåt Pågående 65 Andningsapparater Pågående 7 Testutrustning andningsskydd Pågående 18 Datanät accespunkter Pågående 9 Transportfordon 8 15 Summa Budget

4 Uppsala Brandforsvar Nettokostnad totalt och per kommun Raddningsnamnden (belopp i tkr) VERKSAMHETENS INTAKTER: Ovriga intakter VERKSAMHETENS KOSTNADER: Entrepren. och '<Op av verks. Loner ink! po-palagg Ovriga personalkostnader Lokal- och markhyror, fast.service Ovriga verksamhetskostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Nettokostnad totalt FORDELNING AV NETTOKOSTNADEN PER KOMMUN Tierp Uppsala Osthammar Ackumulerat Ackumulerat redovisningl budget _ Ackumulerat Ackumulerat Avvikelse redovisningl budget mot budget i exklusive semesterloneskuldsforandring Nettokostnad stapeldiagram per kommun ClUtfall 111Budget Tierp Uppsala Osthammar

5 215 Uppsala Brandforsvar LOnekostnadi per m6nad Jan uari - november , 11,, 9,, 7,, 5,, 3,, 1,, L6nekostnad inklusive po-palagg, belopp i tkr. eb, C \\,s, (2) \`1 cc\ z9 OQ e Ccv co (b. 214 Budge1215 i exklusive semesterloneskuldsforandring januari-novem I nvesteringar (belopp i tkr) Benamning Status Brandfordon typ Bas jdfordon Mobil informationsresurs Raddningsutrustning Oronsnackor och PTT-knappar Fasadskyltar Skyddsklader 215 Arbetsklader 215 Utrustning fordon 16 (FiP) Brandfordon FiP Mobler forebyggande Lopband 4 st Brandfordon typ Bas 4 Brandfordon typ Bas 1 Begagnat slackfordon Rokskyddsmodu I Utrustning fordon 156 (FiP) Fyrhjulig motorcykel Reparation LNP74 Konferensrum Viktoria Batmotor bat 49 Reparation fordon 113 Raddningsbat Andningsapparater Testutrustning andningsskydd Datanat accespunkter Transportfordon Summa Budget 215 Ackumulerat Beviljat Total redovisning 215 inkl. ff5req. ay