Analys av budget för Kuststad 2025

Transkript

1 PM 1 (6) Datum Analys av budget för Kuststad 2025 I denna intern PM och Arbetsmaterial, analyseras i ett första inledande utkast 2017 års budget för Kuststad Inledningsvis ges en kort bakgrund till projektet och tidigare fattade beslut. Därefter presenteras en konsekvensbeskrivning av två olika ekonomiska ramar för projektet. Bakgrund Senast 2025 ska Trelleborgs kommun ha en ny, östlig infart till hamnen. Den nya infarten ska möjliggöra en fortsatt hamnutbyggnad och samtidigt möjliggöra en stadsutveckling som stärker Trelleborg som kuststad och regional kärna. Detta blir möjligt genom att staden ska växa mot havet och nya verksamheter ska etableras till följd av hamnens CORE-status. Projektet är helt i enlighet med Fördjupning av översiktsplan för Trelleborg antagen Kommunfullmäktige beslutade att kommunens fortsatta arbete skall utgå från ett Östligt infartsalternativ. Vidare beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att samordna den fortsatta processen. I samband med detta beslutade kommunstyrelsen att kommundirektören ansvarar för att leda arbetet. Fattade beslut Kuststad 2025 Kommunfullmäktige har beslutat om utvecklingsprojektet Kuststad 2025 och kommunstyrelsen har till uppdrag att samordna den fortsatta processen. Med anledning av detta har kommunstyrelsen bland annat beslutat följande. Att KSAU +C, SD ska styra projektet, dvs. inom beslutade ekonomiska ramar löpande fatta beslut om resurser och prioriteringar samt framdrift av projektet och dess delprojekt. Att kommundirektören ska leda projektarbetet tillsammans med berörda förvaltningar och bolag. Att godkänna kommundirektörens översiktliga tidplan för projektet Att kommundirektören ska ta fram en plan för att hantera projektets finansiering Trelleborg2000, v 1.0, Projektets finansiering enl tjänsteskrivelse till KS Kuststad 2025 ska finansieras genom EU-stöd, planavgifter samt kommunala anslag. Genom EU-projektet CEF Utredningar kring ny hamninfart har kommunen åtagit sig att medfinansiera EU-stöd för två delprojekt (Ringvägen

2 2 (6) och Business center) med en summa av 18 mkr i form av medel för löner och konsultinsatser. Grundprincipen är att de utredningar som behöver göras kring de olika delprojekten (strukturplan för stadskärnans framtida utvidgning, olika planprogram för det nuvarande hamnområdet, marknadsanalyser av exploateringsförutsättningar m.m.) ska hanteras inom nämndernas och bolagens befintliga, ekonomiska ramar. Omfattningen av Kuststad 2025 som kommunens enskilt största stadsbyggnadssatsning kommer alltså att kräva tydliga och påverkande prioriteringar. Det är emellertid olämpligt och i många fall omöjligt att abrupt avbryta pågående projekt och omedelbart öka personal- och konsultinsatser. En utmaning för 2016 är därför att få igång de nya delprojekten och samtidigt fullfölja pågående åtaganden och uppdrag. Utöver redan avsatta medel har kommunstyrelsen beviljat ett anslag (kopplat till specifika utredningar och delprojekt) under 2016 på 550 tkr. För 2017 har kommundirektören presenterat vad som ryms inom respektive förvaltnings ordinarie ramar och vad som bör tillföras kommunstyrelsens budget för att projektet ska kunna realiseras i enlighet med tidplan. Detta utvecklas närmare i nedanstående avsnitt Konsekvensbeskrivning av ekonomiska ramar. Tidplan enl tjänsteskrivelse till KS Som namnet antyder spänner Kuststad 2025 över ett knappt decennium. Projektets samlade tidplan är under utveckling och redovisas inte här. Under de närmsta åren kommer projektet emellertid att bedrivas i tre övergripande faser enligt nedanstående figur. Fig 1 Som framgår av figuren har 2016 i första hand ägnats åt att förbereda projektet, inleda dialoger med externa parter, starta upp delprojekten, samt etablera en effektiv projektkultur. Först 2017 ska projektet åstadkomma konkreta resultat inom respektive delprojekt. Hur effektiv framdriften blir styrs emellertid till stor del av projektets ekonomiska resurser. Konsekvensbeskrivning av ekonomiska ramar I detta avsnitt värderas och analyseras konsekvenserna av två olika ekonomiska ramar för projektet under 2017.

3 3 (6) Alternativ 1: Projektbudget om 5,250 mkr Kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2017 innebär att kuststadsprojektet har en samlad budget om 5,250 mkr. Kommundirektören har för avsikt att fördela de tilldelade resurserna på följande sätt. Fig 2 En konsekvens av detta alternativ är att projektets övergripande tidplan kommer att förskjutas och flera planerade åtgärder får vänta till efter Ovanstående tabell visar att de beviljade medlen täcker kostnaderna för projektets sekretariat, löner till tre årsarbetstider för delprojektledare och planarkitekter, lokalhyra och åtgärder för dialog och kommunikation med kommuninvånare, näringsliv och andra intressenter. Däremot kommer konkreta åtgärder som tidigare var tänkta att genomföras under 2017 att behöva skjutas på framtiden (bl.a utredning, planering, start arbete planprogram för ringväg, infart till hamnen och business center samt tidiga aktiviteter och byggnationer i hamnområdet). En annan konsekvens av detta budgetalternativ är att Trelleborgs kommun inte längre kommer att kunna fullfölja de åtaganden som finns i det av kommunen beslutade och av EU beviljade EU-projektet CEF Utredningar kring ny hamninfart. Projektet är redan kraftigt försenat då kommunens aktivitet 2015 och 2016 varit låg. Det som blir konsekvensen om det inte är någon aktivitet i EU projektet 2017 är att kommunen kommer att tvingas stå för hela kostnaden för det arbete som måste göras för att förverkliga Kuststad Viktigt är att EU-projektet avser åtgärder som är nödvändiga för att realisera Kuststad Om åtgärderna kan genomföras i enlighet med det beviljade EU-projektet kan kommunen genomföra dessa enligt projektbudgeten på 35 mkr, men till en kostnad för kommunen på 18 mkr. Om tidplanen skjuts fram hinner de planerade åtgärderna alltså inte genomföras inom ramen för projektet. Åtgärderna måste då genomföras i ett senare skede där kommunen får ta hela kostnaden. Till detta behöver läggas de långsiktiga konsekvenserna som sannolikt blir en bristande tilltro från potentiella exploatörer till att kommunen kommer att kunna realisera kuststadsprojektet. Också gentemot EU, Trafikverket och Näringsdepartementet visar kommunen en otillräcklig förmåga till samfinansiering och åtaganden i framtida EU-projekt.

4 4 (6) Alternativ 2: Projektbudget om 13,2 mkr Det andra alternativet är att kommunstyrelsen avsätter ytterligare 8 mkr så att kuststadsprojektet ges en samlad budget om 13,2 mkr. Med dessa ekonomiska ramar kan projektet drivas fram på följande sätt. Kostnad (tkr) Medfinansiering EU-projekt ringväg (7000) Medfinansiering EU-projekt Business center (2600) Skisser, projektering bryggor, bastu, GC-väg 500 2:a delbetalning Europan 445 Prioriterade utredningar Totalt Fig 3 Detta alternativ gör det möjligt att projektet får en framdrift som beskrivs i den övergripande planeringen. Projektet kan med denna finansiering också ha en möjlighet att hålla tidplanen i EU projektet och för Kuststad Vidare innebär denna finansiering att kommunen fortfarande kan klara sina åtaganden i förhållande till nämnda EU-projekt. Med dessa medel för löner och konsultinsatser presenterar kommunen den medfinansiering som krävs för att berättiga till motsvarande EU-bidrag. Detta EU-bidrag är en förutsättning för att kunna genomföra EU-projektets olika delar fram till t o m Kommunledningsförvaltningen bedömer det även som värdefullt att tydligt signalera till lokala, nationella och internationella aktörer att Trelleborgs kommun är en kompetent och pålitlig samarbetspartner. Detta är mycket viktigt för framtida samarbete och utveckling inte enbart inom ramen för Kuststadsprojektet utan för en rad andra områden där kommunen har utvecklingsambitioner.

5 5 (6) Prioriterade äskanden Med partiella äskande avses en kompromiss mellan alternativ 1 och 2 där prioriterade medel ges genom tilläggsanslag. Kostnad (tkr) 1. Medfinansiering EU-projekt ringväg (7000) 2. 2:a delbetalning Europan Medfinansiering EU-projekt Business center (2600) Totalt Fig 4 Kommunstyrelsen kan genom riktade åtgärder, tilläggsanslag, få projektet att förlöpa så att de avgörande målsättningarna till huvuddel kan bibehållas. Den absolut viktigaste och mest betydelsefulla prioriteringen är medfinansieringen av projekt ringvägen. Projektet har en direkt påverkan för när hamnbolagets slutliga flytt till nya kajlägen i östra hamnen kan genomföras och det påverkar även möjligheten att utveckla och etablera Business Center. Business Centers etablering är även den en förutsättning för att hamnbolagets flytt ska kunna genomföras. Etableringen är nödvändig i avseende att det som idag kallas för incheckning och uppställningsytor behöver finnas operativt färdiga och på plats då västra hamnläget lämnas. Det måste finnas uppställnings- och växlingsytor för trailers och långtradare samt bränsledepåer med en väl fungerande infrastruktur till de nya hamnlägena. Hamnbolagets slutliga flytt påverkar och avgör i tid för när exploateringen av hamnområdet i västra hamnen kan påbörjas. Exploateringen är direkt påverkande för projektets finansiering och kommunens finansiella status och risktagande. Skulle dessa projekt inte prioriteras riskerar samtliga fyra delprojekt att försenas och därmed minskar möjligheten till extern medfinansiering. Åtgärder som ej ryms i budget och behöver senareläggas till 2018 är : Byggande av soldäck, bryggor, bastu, upprustning GC-väg som bidrar till upplevelsen av att nu händer det något i kuststadsprojektet. Parallella uppdrag till arkitektkontor som utvecklar gestaltningen av de nya områdena och skapar spännande och konkreta framtidsbilder.

6 6 (6) Ytterligare utredningar, planering och projektering som gör det möjligt för spaden att komma i jorden. Evenemang i maj som skapar attraktion kring projektet. Hamnens dag i september som ökar kännedomen och förståelsen för projektets omfattning samt betydelsen för hamnens och stadens utveckling.