Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Transkript

1 Verksamhetsplan & budget 2016

2 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

3 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4: Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Region och kommun i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna skall användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Uppgifter för förbundet anges i 6: Förbundet har till uppgift att: 1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna 3. Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde 4. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas 5. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatser samt 6. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen Både förbundets ändamål och uppgifter överensstämmer med ändamål och uppgifter enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). Enligt lagstiftningen och dess förarbeten betonas samordningsförbundets arbete som ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser, både operativt och strukturellt, samt för utveckling av samarbetet mellan parterna inom rehabiliteringsområdet. 2

4 2. Verksamhetsidé & Mål Samordningsförbundet i Trelleborg ska arbeta utifrån visionen att: alla Trelleborgare kan ta aktiv del i arbets- och samhällsliv Vår verksamhetsidé går ut på att främja och stödja samverkan mellan kommunala, regionala och statliga aktörer i syfte att möjliggöra för Trelleborgare att vara aktivt delaktiga i arbetsoch samhällsliv. Inledning Samordningsförbundet i Trelleborg går stärkt in i sitt åttonde verksamhetsår. De senaste årens arbete för att förtydliga förbundets uppdrag och roll i Trelleborg har gett resultat. Förbundet är i många sammanhang en viktig och samlande partner till de fyra myndigheterna i deras dagliga arbete. Det finns idag underlag för att kunna göra prioriteringar av resurser som baseras på det verkliga läget i Trelleborg. Samtidigt har ambitionen att av övriga Finsam-Sverige ses som ett förbund som är i ständig utveckling i allt väsentligt uppfyllts. Det finns i omvärlden ett intresse för de insatser som pågår, och för att ta del av de resonemang som lägger grunden för framtida insatser. Under 2016 är ambitionen att ta ytterligare steg inom fokusområde Unga. Innevarande år har fokus legat på att ta fram kunskapsunderlag. Nästa år ska detta fördjupas samtidigt som konkreta diskussioner kring vad som bör göras, och förbundets roll i det, ska föras. Arbetet i fokusområdet Samverkan med hälso- och sjukvården fortsätter även under 2016, men insatserna samlas framöver under rubriken fokusområde Samverkan kring sjukskrivna. Bakgrunden till detta är att den efterfrågan som tidigare fanns om att öka graden av samverkan med Hälso- och sjukvården i allt väsentligt har mötts. Idag handlar frågeställningarna snarare om hur alla parter kan samverka mer effektiv kring sjukskrivna individer, både utifrån strategiska och individuella perspektiv. Inför 2016 anger styrelsen ett nytt fokusområde; Etablering av nyanlända. De senaste åren, inte minst under 2015, har samverkansbehovet kring personer från andra länder som vill etablera sig i Sverige blivit allt tydligare. Det råder knappast några tvivel om att många personer har komplexa behov av stöd i sin etablering. Det kan handla om allt från utbildning, hälso- och sjukvård och arbetsmarknadsinriktade insatser till sociala insatser av olika slag. Då detta är ett nytt fokusområde för förbundet blir en första ambition att noggrant kartlägga samverkansbehoven. Under 2016 kommer ett särskilt fokus läggas på att skapa modeller för att kunna följa upp förbundets mål enligt nedan. Som beskrevs redan i verksamhetsplan för 2015 är ambitionen att ta fram uppföljningsverktyg som baseras på socioekonomiska modeller, och som därmed är långsiktiga. Detta ska kompletteras med en kvalitativ uppföljning av hur förbundets arbete 3

5 påverkar samverkanssystemet i Trelleborg. Det allmänna intrycket är att parterna ser positivt på förbundets arbete, men det finns stort värde i att försöka klargöra på vilka sätt förbundet uppfyller ambitionerna i verksamhetsidén: att främja och stödja samverkan. Mål Förbundets strävar efter att använda medlen så effektivt som möjligt med målen att: Högre andel av Trelleborgs befolkning i arbetsför ålder ska ha egen försörjning De fyra myndigheternas lokala arbete ska underlättas 4

6 3. Organisation Följande organisation kommer att användas för att nå fram till de mål förbundet satt upp: Styrelse Samordningsförbundets verksamhet leds av en av medlemmarna utsedd styrelse. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. I förbundsstyrelsen ingår en ordinarie och en ersättare från vardera medlemmen. Samordnare Samordnaren är verkställande tjänsteman och är föredragande i styrelsen. Denne verkställer styrelsens beslut, ansvarar för uppföljning och utvärdering samt utarbetar förslag till beslut för styrelsen vad gäller insatser. Samordnaren skall också ha ansvar för kommunikation internt och externt angående förbundets verksamhet. Samordnaren är anställd direkt av samordningsförbundet. Strategisk referensgrupp Den strategiska referensgruppen skall bestå av personer med ett lokalt operativt ansvar för personal inom ramen för förbundets fyra ägarorganisationer. Den är ett stöd till styrelsen vad gäller planering av- och prioritering inom förbundets insatsverksamhet. Den strategiska referensgruppen träffas två gånger per år för genomgång och uppföljning av pågående och planerade insatser. Däremellan förs en löpande dialog mellan parterna genom samordnaren. 5

7 4. Verksamhetsplan 2016 Under 2016 fokuseras förbundets insatsarbete till tre områden: Unga Unga Samverkan kring sjukskrivna Etablering nyanlända De unga är framtiden brukar det sägas. Sanningen är att de unga även är nutiden. I dagens Trelleborg finns ett alltför stort antal unga personer som, av olika skäl, har svårt att få fäste på arbetsmarknaden. Trycket på stödjande och vårdande instanser är högt. För varje årskull som avslutar grundskolan vet man att någonstans runt 10-15% av individerna kommer att få problem att hitta en väg till stabilitet och egen försörjning. Kring dessa unga människor har myndigheterna uttalade ansvar på olika sätt. Insatserna håller många gånger god kvalitet, men samordning och helhetssyn brister ibland. För varje ung person som s.k snurrar runt i systemet ökar riskerna för ytterligare problem, t.ex missbruk eller kriminalitet. Att snabba och relevanta insatser spelar stor roll för att undvika de riskerna är väl känt. Samordningsförbundet ämnar därför att fokusera på målgruppen unga upp t.o.m 29 år under Plan för 2016 Grunden för det vidare arbetet inom detta fokusområde läggs i samband med att utredning Unga Vuxna presenteras i början av Då ges en övergripande bild av läget och en diskussion kring vad som kan göras kan ta vid. Redan under hösten 2015 förs förberedande diskussioner utifrån erfarenheterna av tidigare insatser, bl.a Sign In. Styrelsens ambition är att noggrant förbereda de insatser som förbundet ska göra inom området. En viktig ingång är att undvika att starta insatser som, mer eller mindre, dubblerar eller försvårar redan pågående arbete. En annan är att lägga resurserna rätt och inte skapa insatser och strukturer som sedan blir svåra att implementera. Det är inte enbart Samordningsförbundet i Trelleborg som fokuserar på de unga. Både på statlig, regional och lokal nivå prioriteras insatser av olika slag riktade till unga. Samordningsförbundet avser därför att, i samband med ovan beskrivna insatser, löpande stämma av med huvudmän och andra tänkbara finansiärer kring möjligheterna att dessa går in med medel för att ytterligare förstärka insatserna inom fokusområdet. 6

8 Samverkan kring sjukskrivna Väsentliga delar av de målgrupper som förbundet har arbetat med sedan starten är, har varit, eller riskerar att bli sjukskrivna. Genom ett, på många sätt framgångsrikt, arbete under flera år har vi idag en betydande kunskap kring dessa samverkansprocesser. För att bygga vidare på detta avser förbundet driva insatserna Team Psykiatri och Team Samverkan även under Plan för 2016 Team Samverkan de arbetsmetoder som utvecklats under fyra år ska införlivas i den dagliga verksamheten på vårdcentralerna Fagerängen och Centrumkliniken Team Psykiatri de konkreta problem som belysts under 2015 ska bearbetas vidare med målet att individerna inte bara ska få en snabb gemensam planering, utan också konkret kunna komma vidare mot egen försörjning Koordinera mera Koordinatorsfunktionen, så som den bl.a beskrivits i rapporten Koordinera mera, ska utvecklas, beskrivas och kommuniceras ytterligare Etablering nyanlända Med tanke på att ett stort antal flyktingar förväntas komma till Sverige under året har samordningsförbundet för avsikt att under 2016, tillsammans med Sydöstra Skånes samordningsförbund och Samordningsförbundet Nils, kartlägga etableringens olika faser för nyanlända från ankomst till arbete/studier. Syftet är att få en bild både av de regelverk som respektive myndighet ansvarar för och hur arbetet fungerar i praktiken. Detta för att se i vad mån samordningsförbundet behöver vara drivande för att få en förbättrad samverkan mellan myndigheterna så att tiden för de nyanlända i offentlig försörjning kan förkortas. Plan för 2016 De medel som styrelsen avsätter till fokusområdet syftar primärt till att skapa ett kunskapsunderlag utifrån vilket man sedan kan gå vidare med eventuella konkreta insatser. Under 2016 arbetas också vidare med Samverkansteori o Sedan 2013 har förbundet löpande arbetat med att fördjupa kunskapen kring vad samverkan är och hur den kan utvecklas vidare inom de områden förbundet är verksamt. Exempel på detta är Samordningsförbund 2.0 och Det lokala samverkanssystemet. 7

9 Utvecklade mål o Förbundets övergripande mål ska utvärderas och utvecklas. Detta ska göras dels genom en intern diskussion, men också i samarbete med externa parter. Information/kommunikation/kompetensutveckling o Förbundet avser att under 2016 intensifiera arbetet med att kommunicera och sprida kunskaper om dess verksamhet. I denna uppstår ofta kunskap som bör komma alla ägarorganisationerna till del i form av t.ex föreläsningar, rapporter etc. 5. Budget års verksamhetsplan bygger på den budgetram om 3,8 miljoner kronor som huvudmännen beslutat om för Nationella Rådet har beslutat om riktlinjer för eget kapital som innebär att detta inte bör överstiga 20% av en årstilldelning, d.v.s 767 tkr utifrån 2016 års tilldelning. Prognos för förbundets kapital den 31 dec 2015 är 730 tkr. 8

10 Resultatbudget Konto Text 2016 Intäkter 3985 Erhållna statliga bidrag Erhålllna regionala bidrag Erhållna kommunala bidrag Räntor Övriga intäkter 0 Summa intäkter Rörelsens kostnader FOKUSOMRÅDE UNGA 4241 Unga Vuxna Ej specificerat Summa fokusområde FOKUSOMRÅDE SJUKSKRIVNA 4270 Team Psykiatri Team Psykiatri Nils finansiering Team Samverkan Summa fokusområde FOKUSOMRÅDE ETABLERING Ej specificerat Summa fokusområde Summa Verksamhet Övriga externa kostnader (exkl. styrelse) Personalkostnader Samordnare ,6410,6411,7516 Styrelsen Summa Personalkostnader Summa rörelsekostnader Beräknat resultat