FINSAM SAMORDNINGSFÖRBUNDET BURLÖV-STAFFANSTORP

Transkript

1 FINSAM SAMORDNINGSFÖRBUNDET BURLÖV-STAFFANSTORP Verksamhetsplan och budget 2019

2 2 Innehåll 1. Inledning Vision Övergripande mål och syfte Målgrupp Uppdrag och verksamhetsmål Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen Stödja samverkan mellan samverkansparterna Finansiera sådana insatser som avses i 2 och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde, Besluta om medelsanvändning Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatser Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen Organisation Verksamhetsåret Beviljade insatser för Sammanfattning av verksamhetsplan Budget Treårig budgetprognos

3 3 1. Inledning Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp är ett förbund mellan Region Skåne, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt kommunerna Burlöv och Staffanstorp. Förbundet är bildat enligt lag (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och startades De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete Vision Förbundets vision är att "via samverkan öka individens möjligheter till arbete och egen försörjning" Övergripande mål och syfte Det övergripande målet med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att samhällets resurser används på ett bättre sätt och till större nytta för de enskilda kommuninvånarna. Syftet med finansiell samordning är att: - den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. - underlätta en effektiv resursanvändning Målgrupp Målgruppen för förbundet är personer i arbetsför ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsats då de befinner sig i utanförskap som har sin grund i t.ex. sjukdom, arbetslöshet och olika psykosociala problem. Under vintern 2017/2018 gjorde förbundet en lokal behovsanalys för att undersöka fokusgrupp/er för förbundet. Via behovsanalysen framkom inte en tydlig fokusgrupp utan förbundet bör behålla sin bredd och arbeta gentemot flera målgrupper. De samordnade resurserna ska också användas för samordnade förebyggande insatser gentemot riskgrupper. 2. Uppdrag och verksamhetsmål Samordningsförbundets uppdrag enligt lag (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och förbundets egna aktivitetsmål presenteras nedan. Först beskrivs uppdraget i punktform och sedan presenteras respektive uppdrag mer specifikt och med förbundets strategi samt målsättning. Vårt uppdrag enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordnin av rehabiliterin sinsatser: I. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, Aktivitetsmål enligt styrelsebeslut I. Besluta om mål och riktlinjer för förbundets verksamhet via gemensam verksamhetsplan och budget senast 30:e november. Inför dessa beslut ska förankring ske hos ägarna. Därutöver ska förbundet årligen bjuda in styrelse från annat förbund till emensamt erfarenhetsutb

4 4 2. Erbjuda gemensamma informationstillfällen samt frukostmöten till samtliga parter minst 2 gånger per år. Arbeta med nätverksarbete för främjande av medelsansökningar och lokal 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna, samverkan dels via att årligen bjuda in ansvariga verksamhetschefer samt dels via att samordnaren bjuder in sig till ledningsgrupps-/personalmöten hos medlemmarna. 3. finansiera sådana insatser som avses i 2 * 3. Kontinuerligt ha minst 3 pågående insatser på och som ligger inom de samverkande parternas antingen individ- eller strukturnivå i samverkan, samlade ansvarsområde, där varje beviljad insats ska ha mätbara mål. 4. besluta på vilket sätt de medel som står till 4. Se aktivitetsmål 3. Detta mål ska även ske i förfogande för finansiell samordning skall aktiv dialog med ägarna via ägarsamråd. användas, 5. Följa upp och utvärdera de insatser som 5. svara för uppföljning och utvärdering av finansieras. Årligen se över risk- och rehabiliteringsinsatserna, och väsentlighetsanalysen samt den interna kontrollen. 6. upprätta budget och årsredovisning för den 6. Se aktivitetsmål 1. finansiella samordningen. *refererar till lag (2003: I 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen Samordningsförbundet ska besluta om mål och uppdrag som utgår från en helhetssyn på individens behov och på samhällsnyttan. En hållbar utveckling och långsiktighet i verksamheten ska eftersträvas. Målsättningen för förbundet är att arbeta utifrån visionen och de nya aktivitetsmålen för att främja den finansiella samordningen. Ledord för 2019 är synlighet, aktivering och ägandeskap. Förbundets verksamhet ska förankras hos ägarna i större utsträckning Stödja samverkan mellan samverkansparterna Samordningsförbundet uppdrag är att stödja samverkan mellan parterna så att medborgarna inte upplever rundgång mellan myndigheterna eller riskerar att "hamna mellan stolarna". Det är även av vikt att förbundet inte uppfattas som ytterligare en myndighet av medborgarna eller att samordningsförbundet blir en del av ev. rundgång eller brister i välfärdssystemet. Istället ska samordningsförbundet underlätta för samverkan och övergångar mellan myndigheterna. Målsättningen för förbundet är att bli en naturlig aktör för parterna att vända sig till för medelsansökningar om såväl operativa som strukturinriktade samverkanslösningar. Detta ska ske genom att förbundet blir mer synligt inom de olika verksamheterna för att främja medelsansökningar men också för att bidra med ett övergripande samverkansperspektiv. Samordningsförbundet kommer att fortsätta sitt arbete med samverkansakademin som är ett myndighets- och förbundsövergripande samarbete kring informationsöverföring och kompetensutveckling över gränserna via samverkan. Målsättningen är även att via utvärdering av pågående insatser kunna identifiera ~ framgångsrika samverkansstrukturer. Vidare ska förbundet anordna gemensamma frukostmöten och utbildningar minst 2 gånger per år för parterna samt främja ~ tpf

5 5 medelsansökningar via nätverksarbete. Förbundet har börjat anordna ideworkshops på tjänstemannanivå för att stödja den lokala samverkan och möjligheterna till medelsansökningar. Under 2019 kommer förbundet bjuda in andra förbund till möte kring erfarenhetsutbyte samt återigen bjuda in verksamhetschefer till styrelsemöte och ägarna till ägarsamråd Finansiera sådana insatser som avses i 2 och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde, Förbundet ska stödja insatser som skapar förutsättning för en hållbar och långsiktig handlingsplan inom rehabiliteringskedjan och som ökar individens förutsättningar till att uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete och till egen försörjning. Målsättningen för förbundet är att kontinuerligt ha minst 3 pågående insatser och att respektive insats ska ha mätbara mål som förbundet kan följa upp. Förbundets verksamhetsinriktning ska förankras hos ägarna i större utsträckning Besluta om medelsanvändning Samordningsförbundets uppdrag är att stödja den samverkan som behövs mellan myndigheterna för en effektiv resursanvändning på individuell-, organisatorisk-, samt samhällsnivå. Målsättningen för förbundet finns under punkten 2.3. Genom en jämn nivå av insatser hoppas förbundet få en kontinuitet kring medelsansökningar och pågående insatser. Förbundets kommer att ha använt en större del av det egna kapitalet under 2018 samt fattat framtida beslut för insatser för 2019 som kommer att belasta det resterande egna kapitalet Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatser Finansiell samordning ska följas upp och utvärderas utifrån samhällsekonomiska och processinriktade perspektiv. Utvärderingarna ska fokusera på effekterna för invid, organisation och samhälle. Syftet är att identifiera och utveckla kunskaper om samverkan, metodutveckling och individresultat. Målsättningen för förbundet är att uppföljning och utvärdering ska ske av de beviljade insatserna och gärna att utvärderingen ska ske fortlöpande med insatsen. Därutöver ska förbundet aktivt arbeta med den interna uppföljningen via den interna kontrollplanen samt utifrån den lokala risk- och väsentlighetsanalysen Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. Förbundet ansvarar för att upprätta budget och årsredovisning för verksamheten enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Målsättningen för förbundet återges under punkten 2.1.

6 6 3. Organisation Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i lagstiftningen samt förbundsordningen och den utses av medlemmarna. Samordningsförbundets styrelse består av fem ledamöter och fem ersättare. Sex av dessa är politiskt valda representanter från Burlövs kommun, Staffanstorps kommun och Region Skåne. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i sin tur företräds av två tjänstemän vardera. Styrelsen har utsett ett arbetsutskott bestående av ordförande samt vice ordförande. Samordnaren, som är den anställda tjänstemannen inom förbundet, ansvarar för den löpande verksamheten ( ekonomi- och lönetjänster köps in av Azets Insight AB och tjänsten dataskyddsombud köps in av Atea AB). Samordnaren verkställer styrelsens beslut samt är föredragande i styrelsen. Berednings-/styrgruppen fungerar som länk mellan styrelsebeslut och daglig drift i respektive medlemsorganisation. Gruppen består av 2 kommunala tjänstemän, 3 tjänstemän från regionen samt 2 statliga tjänstemän och tillsammans bereder de ärende till styrelsen samt stöder kansliet i utvecklingen av förbundets verksamhet. ldegrupp är en tjänstemannagrupp som förbundet avsåg att tillsätta under 2018 för att främja medelsansökningama och lokal samverkan ytterligare. Utifrån medlemmarnas önskemål arrangeras istället ideworkshops med olika teman för att främja konkreta insatsideer alternativt samverkansbehov. Försäkringskassan Förbundsstyrelse Samordnare Beredningsgrupp/ Styrgrupp ldeworkshop Figur 1 Organisationsskiss 4. Verksamhetsåret 2019 Under första halvåret 2018 rullade förbundets verksamhet på utan större motstånd. Från och med andra halvåret präglades verksamheten återigen av organisationsförändringar och rekryteringssvårigheter hos parterna. Det byttes personal i ett flertal insatser och

7 7 återigen blev det tydligt hur sårbart förbundet är för förändringar hos parterna och att förbundet är i en utsatt situation såväl internt som externt. Förbundet har dock beviljat medel som sträcker sig över längre perioder vilket gör att flera insatser är beviljade och igång inför 2019 samtidigt som det finns medel kvar för mindre omfattande insatser under det kommande verksamhetsåret. På så vis har förbundet uppnått ambitionen med att arbeta mer långsiktigt och främja stabilitet i förbundet, dess insatser och medelsansökningarna. Nu gäller det att förankra, utvärdera och underhålla det arbetet framöver. Med anledning av valet 2018 och en ny mandatperiod kan delar av styrelsen komma att bytas ut i starten av 2019 och då gäller det för förbundet att kunna upprätthålla stabilitet under denna förändringsprocess Beviljade insatser för 2019 Från bidrag till arbete - individinriktad insats som vänder sig till personer i Burlövs kommun som har erhållit försörjningsstöd samt varit arbetssökande under en längre tidsperiod. 20 personer per år anställs inom kommunal förvaltning och målsättningen är att underlätta för övergången från bidrag till arbete. Medel beviljat till Tilläggsansökan från bidrag till arbete - samordnare på deltid inom arbetsförmedlingen för ökat deltagande från deras sida med anledning av större behov hos urvalsgrupp samt aktivt arbete med metodutvecklingen. Medel beviljat till Mariamottagning - förbundsövergripande insats under implementeringen av en ny Mariamottagning i mellersta Skåne. Mottagningen vänder sig till unga vuxna med missbruk alternativt unga som riskerar att hamna i missbruk. Därutöver vänder de sig även till anhöriga till ungdomarna/unga vuxna. Medel beviljade till InSam - Syftar till att bidra till att minska antalet långtidsarbetslösa bland nyanlända och öka andelen nyanlända personer i arbete eller studier samt finna rutiner och arbetssätt för snabbare etablering på arbetsmarknaden. Målgruppen är nyanlända, upp till 36 månader efter kommunplacering, som har svårt att tillgodogöra sig insatser på grund av psykisk ohälsa. Medel beviljade till med möjlighet till förlängning till Metodimplementering kring nollplacerade - partsövergripande insats som samtliga parter står bakom avseende nollplacerade och implementering av halmstadsmodellen. Strukturellt arbete kring personer som saknar sjukdomsgrundande inkomst. Medel beviljade till och med Samverkansakademi - myndighets- och förbundsövergripande samarbete kring informationsöverföring och kompetensutveckling. Målsättningen är bättre och effektivare resursanvändning genom att konstatera gemensamma utbildningsbehov och strukturella insatser. Inom akademin finns det även en ambition att ta lärdom av varandras erfarenheter och kompetenser Sammanfattning av verksamhetsplan 2019 Ledorden synlighet, aktivering och ägandeskap ska genomsyra förbundet i samtliga delar under Samtidigt kommer förbundet arbeta vidare med det långsiktiga arbetet, de rutiner och den stabilitet som byggts upp i förbundet under de senaste åren. ~

8 8 5.Budget2019 Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp hade i den statliga medelstilldelningen inför 2019 återigen möjlighet att få utökad tilldelning på kr utöver de historiskt tilldelade kr. Med anledning av storleken på förbundets egna kapital valde styrelsen att avstå maximal tilldelning. Tilldelningen från samtliga parter beräknas därmed till 2 miljoner kronor Budgeten baserar sig på redan beviljade medel samt uppskattade kommande ansökningar och kansli-/arvodeskostnader baserat på tidigare år. Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp Nettoomsättning Summa intäkter 4006 Förändringsagenter 4011 Från bidrag till Arbete/Resurs Burlöv (AF) 4012 Från bidrag till arbete/rresurs Burlöv 4013 Samverkansakademin 4014 Metodimplementering kring nollplacerade 4015 Unga med aktivitetsersättning 4016 lnsam 4017InFör 4018 Mariamottagning 4019 Ännu ej beslutade anslag 4112 Utvärdering Från bidrag till arbete 4113 Utbildning/konferens samverkansinsatser 4114 Utvärdering Metodimplementering kring nollplacerade Inköp av varor och material Summa varuinköp Bruttovinst Lokalkostnader Resekostnader Tele och post Förvaltningskostnader Övriga externa tjänster Övriga externa kostnader Summa övriga externa kostnader Personalkostnader Summa personalkostnader Summa rörelsekostnader Driftsresultat Finansiella poster Summa finansiell poster Resultat före skatt Årsresultat (exkl fritt eget kapital) Disponering av resultat Avsättning FEK 7 % Fritt eget kapital vid årets ingång enligt prognos 2018 Utgående fritt eget kapital (medel att fördela) Budget 20t

9 9 6. Treårig budgetprognos Baserat på den information och förutsättning som vi har vid dagsdatum och med utgångspunkt i oförändrad medelstilldelning skulle en långsiktig planering kunna se ut enligt följande: Beräknat ingående FEK Medlemsavgift Insatser, reserverad Insatser, ej beslutade Kansli Beräknat utgående FEK Avsättning FEK, 7% Med anledning av prognosen i den treåriga budgeten kommer styrelsen att lyfta frågan kring utökad medelstilldelning i framtiden med parterna i samband med ägarsamråd. Staffanstorp ?_rflt~~ Karin Palmqvist, vice ordförande Staffanstorps kommun Carina Dilton Region Skåne Eva Mo-Viktorsson Försäkringskassa ~/ ~<<;<f<zf / fa'k;;s vensson Arbetsförmedlingen