Verksamhets och budgetplan 2015 Samordningsförbundet Östra Östergötland

Transkript

1 Samordningsförbundet Östra Östergötland Verksamhets och budgetplan 2015 Samordningsförbundet Östra Östergötland

2 1. Inledning Samordningsförbundet Östra Östergötland är en fristående juridisk person som är bildat av Norrköpings, Söderköpings och Valdemarsviks kommuner, landstinget i Östergötland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samordningsförbund Östra Östergötland är ett resultat av Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Samordningsförbundet Östra Östergötlands uppgift är att bedriva finansiell samordning mellan Norrköpings, Söderköpings och Valdemarsviks kommuner, landstinget i Östergötland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen inom rehabiliteringsområdet. Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Utöver de direkta insatserna på individ och gruppnivå medger även lagstiftningen möjlighet till förebyggande insatser på individ och gruppnivå. Samordningsförbundets uppgifter Förbundet har enligt lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (lag 2003:1 210) till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna, 3. finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde, 4. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas, 5. svara för uppföljning och utvärdering av samordningsförbundets verksamhet, samt 6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. Samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda. 2. Samordningsförbundets organisering Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av en ordinarie ledamot och en ersättare från respektive medlem. På tjänstemannanivå finns i dagsläget två styrgrupper som är kopplade till plattform Norrköping och plattform 2

3 Söderköping/Valdemarsvik. Styrgrupperna ansvarar för operativ ledning, styrning och uppföljning av plattformarnas verksamhet. Därutöver svarar de även för framtagande av lokala behovsanalyser, formulering av operativa mål och resultatmål samt analys och hantering av eventuella systemfel. Styrelsen har till sin hjälp ett kansli som består av förbundschef, administrativ funktion tillika nämndsekreterare, ekonom och assistent. 3. Behovsgrupper I proposition 2002/03:132 uppskattas behovsgrupperna för den finansiella samordningen uppgå till fem procent av den yrkesverksamma befolkningen. Översatt till samordningsförbundets geografiska område innebär det att cirka personer (Norrköping 3815, Söderköping, 382, Valdemarsvik 203) är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Behovsgruppen kännetecknas av; Olika former av fysiska eller psykiska besvär samt arbetsmarknadsmässiga eller sociala problem ofta en kombination av dessa. Befinner sig ofta ganska långt från arbetsmarknaden och är beroende av det offentliga för sin försörjning. 4. Samordningsförbundets vision Förbundet har antagit följande vision som ska prägla förbundets arbete. Att för de medborgare som är i behov av samordnade insatser ge förutsättningar till ökad arbetsförmåga och ökad egen försörjning 5. Mål under Långsiktiga mål Stödja och utveckla den strukturella samverkan mellan samverkanspartnerna Tillgodose individers behov av samordnade rehabiliteringsinsatser Förbättrad förmåga till förvärvsarbete för personer som fullföljt insatser i verksamheter som finansieras av samordningsförbundet Finansiella mål Förbundets kostnader skall under 2015 inte överstiga budgetramen 3

4 Förbundets skall bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning 6. Fokusområden 2015 Implementering av indikatorprojektet till plattformsverksamheten Utveckla förbättrade former för uppföljning och utvärdering Verka för ett ökat lärande i verksamheter finansierade av förbundet samt i medlemmarnas ordinarie verksamheter Utveckla och förbättra modell för ledning och styrning mellan styrelse och styrgrupper 7. Långsiktig strategi Samordningsförbundets strategi är att långsiktigt bygga upp och finansiera verksamhet till de behovsgrupper som står längst ifrån arbetsmarknaden och som har behov av samordnade insatser. Utgångspunkten i detta arbeta är att utveckla lokala långsiktiga behovsanpassade och över tid föränderliga plattformar i de tre kommuner som förbundet verkar i. För att lyckas krävs ett nära samarbete och medverkan med de ordinarie myndigheterna då de förfogar över verktygslådor för att kunna arbeta vidare med enskilda individer. Vidare är det viktigt att kunskaper och erfarenheter från plattformarna sprids och tas tillvara på i de ordinarie organisationerna så att färre personer hamnar mellan stolarna. Under 2014 infördes utvecklingsmedel som är riktade mot kartläggnings och metodutvecklingsinsatser till förbundets behovsgrupper. Under 2015 fortsätter satsningen med utvecklingsmedel. 8. Värdegrund Förbundet har utarbetat en värdegrund som berör alla verksamheter som förbundet finansierar och samtliga samarbetspartner; Varje individ har resurser och förmåga till förändring och utveckling. Samordningsförbundets insatser utgår ifrån och anpassas till den enskilde individens behov, förmåga och förutsättningar samt bygger på dennes delaktighet. Parternas samarbete utgår från individen och karaktäriseras av gemensamt ansvarstagande, delaktighet och respekt för varandra. Med ett stort mått av kreativitet, mod och prestigelöshet lyckas vi med vårt gemensamma uppdrag. 4

5 9. Ledning och styrning Under 2015 kommer förbundet satsa på att utveckla och förbättra den modell för ledning och styrning som införts med anledning av genomförandet av plattformar i samtliga tre kommuner. Till plattformarnas ledning och styrning finns lokala styrgrupper med representation från samtliga huvudmän. Samtliga plattformar/verksamheter styrs av lokala samverkansavtal mellan förbundet och alla berörda huvudmän som bemannar de lokala styrgrupperna. I de lokala samverkansavtalen framgår de medverkande huvudmännens gemensamma åtagande, uppdrag, behovsgrupper, målsättning, uppföljnings och utvärderingsansvar samt ekonomiska villkor för genomförandet av plattformen. Respektive styrgrupp formulerar utifrån samverkansavtalet en gemensam åtagandebeskrivning kring hur verksamheten skall utföras. I åtagandebeskrivningen formuleras även operativa mätbara mål för verksamheten utifrån målsättningen i samverkansavtalen. Samverkansavtalen följs upp kvartalsvis. De lokala styrgrupperna utarbetar under våren förslag till behovsanalys och verksamhetsinriktning inför nästkommande år. Under juni månad genomförs en gemensam avstämning mellan styrelsen och styrgrupperna utifrån vad som respektive styrgrupp lyft fram i sin behovsanalys. Utifrån detta utarbetar styrelsen verksamhets och budgetplan inför det kommande året samt reviderar samverkansavtalen vid behov. Den tänkta lednings och styrningsmodellen kommer att utvärderas i slutet av 2015 och kan leda till eventuella revideringar. Styrelsen ansvarar även för beslut gällande användandet av utvecklingsmedel. 10. Årscykel Nedanstående sammanställning visar förbundets årscykel med viktiga aktiviteter, tidpunkt för genomförande och vem/vilka som ansvarar för aktiviteternas genomförande. Aktivitet Tidpunkt Ansvarig Budgetuppföljning december och kv 4 Januari Kansliet Uppföljning av verksamheter kv 4 Januari Kansliet och styrgrupperna Verksamhetsberättelse från samtliga verksamheter Januari Respektive styrgrupp Budgetuppföljning januari februari Kansliet Budgetuppföljning februari Mars Kansliet Samråd med ägare kring årsredovisning och bokslut Mars Styrelsen och ägare Beslut årsredovisning och bokslut Mars Styrelsen Budgetuppföljning mars och kvartal 1 April Kansliet Uppföljning av verksamheter kv 1 April Kansliet och styrgrupperna Behovsanalyser från plattformarna April Respektive styrgrupp Internkontroll Maj Styrelsen Budgetuppföljning april Maj Kansliet 5

6 Prognos helårsutfall ekonomi Maj Kansliet Genomgång av behovsanalyser Maj Styrelsen Budgetuppföljning maj Juni Kansliet Diskussion och behandling av behovsanalyser Juni Styrelsen och styrgrupperna Budgetuppföljning juni Juni Kansliet Uppföljning av verksamheter kv 2 Augusti Kansliet och styrgrupperna Utarbetande av verksamhets- och budgetplan Augusti Styrelsen Budgetuppföljning juli Augusti Kansliet Samråd med ägare kring verksamhets- och budgetplan September Styrelsen och ägare Äskande av medel från staten September Styrelsen Budgetuppföljning augusti September Kansliet Uppföljning av verksamheter kv 3 Oktober Kansliet och styrgrupperna Prognos helårsutfall ekonomi Oktober Kansliet Internkontroll Oktober Styrelsen Delårsrapport beslutas Oktober Styrelsen Samverkansavtal revideras och kommuniceras Oktober Styrelsen och styrgrupperna Budgetuppföljning september kv 3 Oktober Kansliet Budgetuppföljning oktober November Kansliet Beslut verksamhets- och budgetplan November Styrelsen Åtagandebeskrivning November - Respektive styrgrupp Uppföljning av verksamheter kv 4 December Kansliet och styrgrupperna Budgetuppföljning november December Kansliet Samverkansavtal och åtagandebeskrivning beslutas December Styrelsen 11. Planerad verksamhet under 2015 Följande verksamheter planeras att genomföras under Stödresurser Kansli med förbundschef och administrativ samt ekonomresurs Kansliet svarar för samordning och beredning av ärenden till styrelsen, information, ekonomi och fakturahantering, diarieföring, administration och nämndsekreterarfunktion. Administrativ resurs och ekonom köps från Norrköpings kommun. Samordnare till plattformarna Samordningsförbundet har under 2014 anställt två samordnare riktade till plattform Norrköping och plattform Söderköping samt Valdemarsvik. Samordnarnas roll är att fungera som länk mellan myndigheterna och medarbetare i verksamheten samt att koordinera, utveckla och driva verksamheten framåt. Uppföljning och utvärdering av enskilda verksamheter Samordningsförbundet har under 2014 anställa en resurs för uppföljning m.m omfattande 0,25 tjänst. Resurs för utvärdering köps av externa parter. 6

7 11.2 Pågående rehabiliterings och samverkansinsatser NP samverkan Insatser till personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning NP Samverkan består av ett utredningsteam samt NP coacher och projektledare. Utredningsteamets uppdrag är att genomföra individanpassade utredningar. I utredningen ingår bla funktionsbedömning och, vid behov, initiala behandlingsinsatser som t ex läkemedelsinsättning eller förskrivning och utprovning av hjälpmedel. NP Coachernas uppdrag är att stödja personen innan, under och efter utredningen inom vuxenpsykiatrin, stödja och koordinera personens kontakt med berörda myndigheter, vara med i utformandet av en individuell plan tillsammans med personen och berörda myndigheter samt hitta strategier för genomförande. Np Samverkan pågår som projekt till slutet av augusti Målsättningen är att erfarenheter och framgångsfaktorer skall implementeras till ordinarie verksamheter.. Strateg sociala företag Huvuduppgiften för funktionen som strateg är att stimulera tillväxten av sociala företag till personer som har svårigheter att få plats på den ordinarie arbetsmarknaden. Funktionen är placerad på Näringslivskontoret i Norrköpings kommun och riktar sig även till Söderköpings och Valdemarsviks kommuner. Projektet på går till slutet av november. Målsättningen är att erfarenheter och framgångsfaktorer skall implementeras till ordinarie verksamhet. Plattform Norrköping Syftet med plattformen är att bygga upp en långsiktigt och stadigvarande verksamhet för arbetslösa personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Plattformen skall vara flexibel i arbetssätt, metoder och som verksamhet bestående över tid. Inom plattformen ska insatser kunna ges både individuellt och i grupp samt samordnas med de ordinarie myndigheternas insatser utifrån deltagarna behov. Plattformen i Norrköping startade i september Plattform Söderköping Syftet med plattformen är att bygga upp en långsiktigt och stadigvarande verksamhet för arbetslösa personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Plattformen skall vara flexibel i arbetssätt, metoder och som verksamhet bestående över tid. Inom plattformen ska insatser kunna ges både individuellt och i grupp samt samordnas med de ordinarie myndigheternas insatser utifrån deltagarna behov. Plattformen i Söderköping startade i januari Plattform Valdemarsvik Syftet med plattformen är att bygga upp en långsiktigt och stadigvarande verksamhet för arbetslösa personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Plattformen skall vara flexibel i arbetssätt, metoder och som 7

8 verksamhet bestående över tid. Inom plattformen ska insatser kunna ges både individuellt och i grupp samt samordnas med de ordinarie myndigheternas insatser utifrån deltagarna behov. Plattformen i Valdemarsvik startade i september Utvecklingsmedel Under 2014 infördes möjlighet att ansöka om utvecklingsmedel. Medlen kan sökas från någon av huvudmännen och skall omfatta minst två parter. Ett grundkriterie är att den tänkta insatsen inte kan bedrivas med medel från ordinarie verksamhet eller andra typer av projekt/utvecklingsmedel. Under 2015 är utvecklingsmedlen inriktade till kartläggnings och metodutvecklingsinsatser riktad till förbundets behovsgrupper. Metodutvecklingsprojektet Nollklassade Syftet är att pröva och utveckla en modell för samverkan mellan Försäkringskassan och arbetsmarknadskontoret i Norrköpings kommun för personer som är sjukskrivna men som saknar sjukpenninggrundande inkomst och är beroende av försörjningsstöd för sin försörjning. Medel är sökta och beviljade från potten för utvecklingsmedel. Projektet på går under två år och bör på sikt även involvera Arbetsförmedlingen, hälso och sjukvården samt Söderköpings och Valdemarsviks kommuner Planerade och utökade insatser Gemensam resurs för fördjupad behovsbedömning kopplad till plattformarna Resursen riktar till samtliga tre plattformar och skall arbeta med personer som har behov av fördjupad behovsbedömning. Den fördjupade behovsbedömningen kan ske genom multikompetens eller genom specifik kompetens beroende på behoven hos deltagaren. Resursen skall även kunna svara för konsultation gentemot plattformarna Kompetensutvecklingsinsatser Under 2015 planeras följande kompetensutvecklingsinsatser: Frukostmöten/erfarenhetsseminarier till medarbetare, chefer och politiker Medverkan på konferenser m.m för styrelseledamöter och medarbetare Nätverksträffar för medarbetare som finansieras av samordningsförbundet 11.5 Uppföljning och utvärdering Under 2014 pågår indikatorprojektet i samarbete med 20 samordningsförbund, socialstyrelsen, nationella rådet, nationella nätverket för samordningsförbund och Örebro universitet. Projektet stöds finansiellt av socialdepartementet och pågår till slutet av

9 Indikatorprojektet syftar till att utifrån femton kärnindikatorer bygga upp ett system med mätbara mått för uppföljning och utvärdering som är möjligt att tillämpa för hela den finansiella samordningen. Indikatorerna utgår från fyra perspektiv; deltagare, profession, organisation och samhälle. De bygger på att mäta effekter och processer. Efter årsskiftet planeras att genomföra minst fem pilotprojekt för att pröva indikatorerna skarpt. Ett av de fem pilotprojekten kommer att utgöras av samordningsförbundet Östra Östergötland. 9

10 12. Budgetplan 2015 Samordningsförbundets ekonomiska förutsättningar De ekonomiska förutsättningarna för Samordningsförbundet Östra Östergötland är reglerad i lag om Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210). Enligt lagstiftningen svarar staten för 50 % av samordningsförbundets medel. Kommunerna och Landstinget skall i sin tur vardera svara för 25 % av medlen. Den kommunala andelen är fördelat på befolkningsunderlaget i respektive kommun per den 31/12 året innan aktuell budgetplan. Budgetomslutningen för år 2015 är beräknat uppgå till tkr. Av dessa medel utgör kr medlemsavgifter, kr eget kapital och kr finansiella intäkter Samordningsförbundets budget för år Kansliet har på uppdrag av styrelsen arbetat fram budget för år enligt nedan. Huvuddelen av medlen är riktade till åtgärder och insatser på individ och gruppnivå. Intäkter Norrköpings kommun kr kr kr Söderköpings kommun kr kr kr Valdemarsviks kommun kr kr kr Landstinget kr kr kr Arbetsförmedlingen kr kr kr Försäkringskassan kr kr kr Eget kapital kr Finansiella intäkter kr Summa intäkter kr kr kr Kostnader Åtgärder individ & grupp kr Kompetensutvecklingsinsats kr er Uppföljning & utvärdering kr Information kr Kansli kr Revision kr Finansiella kostnader kr 10

11 Summa kostnader kr kr kr När det gäller medelstilldelning för åren så kommer de statliga medlen minska till samordningsförbundet utifrån införandet av ny fördelningsmodell fr.o.m Enligt fördelningsmodellen (utifrån nuvarande statliga anslag till finansiell samordning i riket) kommer samordningsförbundet Östra Östergötland att få en minskad tilldelning av medel till totalt kr. Minskningen kommer att ske med 10 % per år tills nivån är uppnådd Budget 2015 på detaljnivå Verksamhet Budget 2015 (101) Åtgärder individ och grupp Fördjupad behovsbedömning - arbetskonsulent 550 Fördjupad behovsbedömning - arb.terap, sjukg, psykolog NP-Samverkan utredning NSÖ 770 Plattform Norrköping Samordnare plattform Norrköping 750 Strateg sociala företag 415 Coacher och projledare NP-Samverkan Plattform Valdemarsvik Plattform Söderköping Samordnare plattform Söderköping och Valdemarsvik 715 Noll-klassade 309 Utvecklingsmedel (102) Kompetensutveckling 310 Samverkansinsatser 310 (104) Uppföljning och utvärdering 250 Utvärdering plattformar (indikatorprojektet) 100 NP-samverkan 150 (105) Information 50 (106) Kansli VERKSAMHET (110) Revision 100 (112) Finasiella kostnader 2 Summa kostnader (111) Finansiella intäkter 40 (107) Driftsbidrag Eget kapital Summa intäkter