Verksamhets- och budgetplan 2019 Samordningsförbundet Östra Östergötland

Transkript

1 Samordningsförbundet jobbar med att samordna insatser för individer som har behov av stöd genom flera olika huvudmän. Verksamhets- och budgetplan 2019 Samordningsförbundet Östra Östergötland

2 Innehåll 1. Inledning Samordningsförbundets organisering Målgrupp Strategisk inriktning... 3 Värdegrund... 3 Vision... 3 Förbundets ändamålsparagraf enligt förbundsordningen... 3 Långsiktiga strategier Samordningsförbundet Östra Östergötland Mål... 5 Övergripande mål... 5 Individmål - koordinatorstöd... 6 Individmål försteg... 6 Mål för samordnad individuell plan (SIP)... 6 Finansiella mål Fokusområden Ledning och styrning Årshjul Planerad verksamhet under Stödresurser... 9 Plattformen... 9 Kompetensutvecklingsinsatser... 9 Uppföljning och utvärdering Budgetplan Samordningsförbundets ekonomiska förutsättningar Samordningsförbundets budget för år Budget 2019 på detaljnivå Våra framgångsargument Verksamhets- och budgetplan 2019 Samordningsförbundet Östra Östergötland 1

3 1. Inledning Samordningsförbundet Östra Östergötland är en fristående juridisk person som är bildat av Finspångs, Norrköpings, Söderköpings och Valdemarsviks kommuner, Region Östergötland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samordningsförbund Östra Östergötland är ett resultat av Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 2. Samordningsförbundets organisering Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av en ordinarie ledamot och en ersättare från respektive medlem. Verksamheten inom förbundet är organiserat i plattformar i de olika kommunerna; Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik. Till dessa fyra plattformar finns tre styrgrupper som är kopplade till Plattform Finspång, Plattform Norrköping och Plattform Söderköping/Valdemarsvik. Styrgrupperna ansvarar för strategisk ledning, styrning och uppföljning av plattformarnas verksamhet. Därutöver svarar de även för hantering av systemfel samt utveckling av det lokala samverkansarbetet med stöd av samordnarna/processledarna. Dessa ansvarar för den operativa ledningen och styrningen av plattformarna samt leder och håller ihop arbetet i styrgrupperna. Styrelsen har till sin hjälp ett kansli som består av förbundschef, en administrativ funktion, tre samordnare och verksamhetsutvecklare, en sekreterare samt en ekonom. 3. Målgrupp Målgruppen för den finansiella samordningen utgörs av människor som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna för att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. De åtgärder som får finansieras genom den finansiella samordningen skall ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde och syfta till att återställa eller öka den enskildes funktionsoch arbetsförmåga. Målgruppen identifieras lokalt och inom ramen för den finansiella samordningen ges även möjlighet till tidigt stöd samt även förebyggande åtgärder. Plattformens uppdrag: Individinriktat stöd och koordinering av ordinarie myndigheters insatser. Inom denna inriktning genomförs två olika insatser. Den ena insatsen riktar sig till personer som har behov av samordnade insatser. Insatsen kan pågå kortare tid eller upp till ett år. Förlängning kan ske efter uppföljning och förlängning av upprättad plan. Den andra insatsen riktar sig till personer med komplexa behov som har behov av samordnade insatser. Insatsen kan pågå kortare tid eller upp till två år. Förlängning kan ske efter uppföljning och förlängning av upprättad plan. Verksamhets- och budgetplan 2019 Samordningsförbundet Östra Östergötland 2

4 Förstegsverksamhet med fokus på aktivering, motivations- och förändringsarbete, samt arbetsprövning upp till 10 timmar per vecka inkluderande arbetsgivarstöd. Samtalsledare för upprättande av och uppföljning av samordnad individuell plan (SIP) till individer inom ordinarie myndigheter. 4. Strategisk inriktning Värdegrund Varje individ har resurser och förmåga till förändring och utveckling. Samordningsförbundets insatser utgår ifrån och anpassas till den enskilde individens behov, förmåga och förutsättningar samt bygger på dennes delaktighet. Parternas samarbete utgår från individen och karaktäriseras av gemensamt ansvarstagande, delaktighet och respekt för varandra. Med ett stort mått av kreativitet, mod och prestigelöshet lyckas vi med vårt gemensamma uppdrag. Vision Samordningsförbundet Östra Östergötland ska ge förutsättningar till ökad egen försörjning genom arbete samt ökad livskvalitet för de individer som är i behov av samordnade insatser. Förbundets ändamålsparagraf enligt förbundsordningen Förbundets ändamål, enligt 4 i förbundsordningen, är att inom det geografiska området för kommunerna Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Östergötland och kommunerna i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. Samordningsförbundets målgrupp är personer vars behov ger kunskap för att dels bygga gemensamma insatser som kan möta behoven hos enskilda, men också förutsättningar för huvudmännen att arbeta med förbättringar i ordinarie verksamhetsstrukturer. Förbundets ändamål är att bidra till systemutveckling som säkrar funktioner och samverkansformer som är hållbara över tid och som främjar individens bästa utifrån individens behov av samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet utgör en gemensam plattform som ska underlätta samverkan mellan huvudmännen, en kunskap om varandras uppdrag och en möjlighet att gemensamt utveckla insatser för medborgare som har behov av att samhället mobiliserar gemensamma resurser. Verksamhets- och budgetplan 2019 Samordningsförbundet Östra Östergötland 3

5 Samordningsförbundets budget utgör ram och begränsning för vad som kan finansieras. Samordningsförbundet har förutsättningar att utgöra en arena för huvudmännens kunskaps-utbyte, som kan bidra till systemutveckling, vilket inte begränsas av de ekonomiska ramarna. Långsiktiga strategier Samordningsförbundet Östra Östergötland 1) Strategi - hållbara strukturer: 1) Vi utvecklar vårt samarbete med hemorganisationerna samt tillvaratar lärandet i hemorganisationerna och verksamheter finansierade av förbundet. 2) Vi fortsätter att stärka ägardialogen. 3) Vi är öppen för behoven i samhället och möjliggör utveckling för ordinarie verksamhet samt Plattformarna. 2) Strategi samhällsnytta: 1) Vi påvisar effekterna av vårt arbete och kommunicerar dessa effektivt. 2) Vi utvecklar samarbetet med civila sektorn och näringslivet. 3) Vi har god kostnadseffektivitet. 3) Strategi medarbetare: 1) Vi skapar förutsättningar för stolta, engagerade och kompetenta medarbetare i våra finansierade verksamheter. 2) Vi har ett värderingsstyrt ledarskap och ett aktivt medarbetarskap (delaktighet). 4) Strategi effektiv ledning och styrning: 1) Vi har tydliga roller och mandat för styrelse, styrgrupper, medarbetare och samverkansteam. 2) Vi utvecklar arbetet kring intern styrning och kontroll (inklusive uppföljning och utvärdering). 5) Strategi kommunikation: 1) Vi marknadsför aktivt vårt varumärke. 2) Vi utvecklar vår externa och interna kommunikation samt informationshantering i samspel med våra ägare, chefer och medarbetare. Verksamhets- och budgetplan 2019 Samordningsförbundet Östra Östergötland 4

6 Den samlade strategiska inriktningen kan åskådliggöras genom nedanstående helhetsbild som visar de olika delar/moduler som ingår i förbundsmedlemmarnas uppdrag. Samtliga delar behöver hänga ihop så varje individs individuella process/resa mot arbete/studier blir ändamålsenlig, effektiv och framåtskridande utan organisatoriska glapp. Förbundets strategiska inriktning handlar bl.a. om att fylla ut de organisatoriska glappen genom individ och strukturinriktade insatser. 5. Mål Styrelsen för Samordningsförbundet Östra Östergötland sätter långsiktiga mål för förbundet och dess verksamhet. För hela verksamheten finns ett övergripande mål och därutöver mål för det individinriktade arbetet. De individinriktade målen utgår från Samordningsförbundet Östra Östergötlands vision. De individinriktade målen gäller för koordinatorstöd vid Plattformarna i Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik samt förstegsverksamhet och mötesledarfunktion vid genomförande av samordnad individuell plan. Övergripande mål Samordningsförbundets stöd för samverkan skall bidra till ökat mervärde i utvecklingen av välfärdsarbetet. Måluppfyllelsen mäts via följande grupperingar; Styrgrupper/beredningsgrupp indikatorer och kompletterande frågor Personal i verksamheterna indikatorer och kompletterande frågor Deltagare i verksamheterna indikatorer Verksamhets- och budgetplan 2019 Samordningsförbundet Östra Östergötland 5

7 Mått; Mätning av målet sker först 2020 då styrelsen har satt en realistisk målnivå. Under 2019 skapas en baseline som kommer att ligga till grund för målnivån avseende år Individmål - koordinatorstöd Individerna ska uppleva att de fått ett ökat stöd genom insatsen - utfall 90 % Upplevd stegförflyttning 1 - utfall 80 % Måluppfyllelsen mäts via indikator stöd och stegförflyttning i samband med avslutad insats. Individmål försteg Individerna ska uppleva att de fått ett ökat stöd genom insatsen - utfall 80 % Upplevd stegförflyttning mätpunkt utfall 80 % Måluppfyllelsen mäts via indikator stöd och stegförflyttning i samband med avslutad insats. Mål för samordnad individuell plan (SIP) Antalet genomförda SIP skall under 2019 uppgå till minst 30 stycken. Finansiella mål Förbundet ska sträva efter att använda tilldelade medel från medlemmarna till ändamålsenlig verksamhet till nytta för målgruppen och med effektivt resursutnyttjande som grundläggande princip. Samlat eget kapital från tidigare verksamhetsår ska nyttjas till ändamålsenliga insatser för målgruppen. 1) Förbundets skall bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning. Den verksamhet som bedrivs ska vara effektiv och ändamålsenlig. Mått för god ekonomisk hushållning; Måluppfyllelsen för individmålen ligger på målnivå eller över = god ekonomisk hushållning. 1 Stegförflyttning Rehabiliteringsprocessen, med betoning på process, är en glidande skala av olika mindre och större förändringar. Stegförflyttning är i detta sammanhang små eller stora tecken på att deltagaren har gjort framsteg/rört sig mot sitt mål. Verksamhets- och budgetplan 2019 Samordningsförbundet Östra Östergötland 6

8 Måluppfyllelsen för individmålen ligger på 5 % under målnivå = till viss del god ekonomisk hushållning. Måluppfyllelsen för individmålen ligger på 6 % eller mindre under målnivå = målet god ekonomisk hushållning ej uppfyllt. 2) Förbundets kostnader skall under helåret 2019 inte understiga eller överstiga budgetramen. 3) Förbundets medel skall hanteras så att högsta möjliga avkastning uppnås utan att säkerhet eller betalningsförmåga äventyras. 6. Fokusområden 2019 Följande fokusområden är prioriterade under 2019 och bygger på genomförda dialoger med styrelse, styrgrupper och medarbetare i plattformarna. Identifiera och kartlägga behovsgrupper som har behov av individinriktade insatser Finna alternativa finansieringsformer genom att utveckla och implementera mötesplatser, kontaktvägar, rutiner för arbete med ESF-medel och andra typer av utvecklings/projektmedel hos och till parterna. Utveckla arbetet med strukturerade behovsanalyser tillsammans med förbundsmedlemmar samt brukarorganisationer. Utveckling av Samordningsförbundets relationer med förbundsmedlemmarna i syfte att stärka dialogen Utveckling av förbundets långsiktiga inriktning Översyn av Plattformsverksamheten samt ledning och styrning Tillsammans med övriga Samordningsförbund i länet undersöka möjligheten till samordning av administration och revison. 7. Ledning och styrning Till plattformarnas ledning och styrning finns lokala styrgrupper med representation från samtliga huvudmän. Samtliga plattformar styrs av lokala samverkansavtal mellan förbundet och berörda huvudmän som bemannar de lokala styrgrupperna. I de lokala samverkansavtalen framgår de medverkande huvudmännens gemensamma åtagande, uppdrag, behovsgrupper, målsättning, uppföljnings- och utvärderingsansvar samt ekonomiska villkor för genomförandet av plattformsverksamheten. Översyn och utveckling av ledning och styrning fortgår under Verksamhets- och budgetplan 2019 Samordningsförbundet Östra Östergötland 7

9 8. Årshjul Nedanstående sammanställning visar förbundets årshjul med aktiviteter och tidpunkt för genomförande. Verksamhetsberättelser för det gångna året påbörjas samtliga verksamheter Samverkansavtal beslutas Arbetet med årsbokslut och årsredovisning påbörjas Beslut verksamhets- & budgetplan Internkontroll Ägardialog verksamhetsplan Uppföljning verksamhets och måluppfyllelse Dialog 2 styrelse & förbundsmedlemmar VP-arbete inför 2020 Tilldelning av medel för 2020 Revisionsdialog 2 Internkontroll MVG-konferens Delårsrapport beslutas Inriktning VP 2020 Nov Okt Sep Aug Dec Jul Jan Jun Feb Maj Mar Apr Uppföljning verksamhets och måluppfyllelse Beslut årsredovisning Revisionsdialog 1 Dialog 1 styrelse & förbundsmedlemmaren Behovsanalys Ägardialog årsredovisning Uppföljning verksamhets och måluppfyllelse Internkontroll Inriktning VP 2020 Medel 2020 Verksamhets- och budgetplan 2019 Samordningsförbundet Östra Östergötland 8

10 9. Planerad verksamhet under 2019 Stödresurser Kansli med förbundschef, administrativ resurs samt ekonomresurs Kansliet svarar för samordning och beredning av ärenden till styrelsen, information, ekonomi- och fakturahantering, diarieföring, administration och nämndsekreterarfunktion. Administrativ resurs och ekonom köps från Norrköpings kommun. Samordnare och verksamhetsutvecklare Samordningsförbundet har två anställda samordnare och verksamhetsutvecklare samt en samordnare som är anställd av Närsjukvården i Finspång. Uppföljning och utvärdering av enskilda verksamheter Samordningsförbundet har en administratör anställd för sammanställning av verksamhetsuppföljning och måluppfyllelse m.m. omfattande 0,25 tjänst. Resurs för utvärdering köps av externa parter vid behov. Plattformen Syftet med plattformen är att bygga upp en långsiktig och stadigvarande verksamhet för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Plattformen finns i Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik. Verksamheten skall vara flexibel i arbetssätt, metoder och som verksamhet bestående över tid. Inom plattformen ska insatser kunna ges både individuellt och i grupp samt samordnas med de ordinarie myndigheternas insatser utifrån deltagarna behov. Resurser inom Plattformen är koordinatorer som samordnar deltagarens nätverk och ger stöd i processen tillsammans med ordinarie handläggare från remitterande part. Inom plattformen finns tillgång till nätverkskoordinatorer vars uppgift är att verka som samtalsledare vid upprättande och uppföljning av samordnad individuell plan (SIP) till individer inom ordinarie myndigheter. I Plattformens uppdrag ingår även att bedriva försteg i olika former riktade till deltagare från ordinarie myndigheter. Kompetensutvecklingsinsatser Under 2019 planeras följande kompetensutvecklingsinsatser: Frukostmöten/erfarenhetsseminarier/föreläsningar till medarbetare, chefer och politiker Välfärdsmässan Medverkan på konferenser m.m. för styrelseledamöter och medarbetare Nätverksträffar och kompetensutveckling för medarbetare som finansieras av Samordningsförbundet Verksamhets- och budgetplan 2019 Samordningsförbundet Östra Östergötland 9

11 Uppföljning och utvärdering Uppföljningar av plattformarnas verksamhet och måluppfyllelse redovisas till styrelsen, styrgrupperna och medarbetarna i verksamheterna var fjärde månad. Under 2019 kommer förbundet att kunna jämföra sina resultat utifrån Indikatorerna med andra förbund och mot det samlade nationella resultatet. Det möjliggör för förbundet att kunna identifiera och analysera olika typer av förbättringsinsatser som tidigare inte kunnat göras. Utvärdering av befintliga förstegsverksamheter kommer att slutföras under 2019 och kommer att ligga till grund för fortsatt utveckling av förstegsverksamheten. Behov finns även att utvärdera den reviderade ansökningsprocessen/behovsinventering kopplad till Plattformarna. Verksamhets- och budgetplan 2019 Samordningsförbundet Östra Östergötland 10

12 10. Budgetplan 2019 Samordningsförbundets ekonomiska förutsättningar De ekonomiska förutsättningarna för Samordningsförbundet Östra Östergötland är reglerad i lag om Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210). Enligt lagstiftningen svarar staten för 50 % av samordningsförbundets medel. Kommunerna och Regionen skall i sin tur vardera svara för 25 % av medlen. Den kommunala andelen är fördelat på befolkningsunderlaget i respektive kommun per den 31/12 året innan aktuell budgetplan. Budgetomslutningen för år 2019 är beräknat uppgå till kr. Av dessa medel utgör kr medlemsavgifter, kr finansiella intäkter och kr eget kapital. Samordningsförbundets budget för år Kansliet har på uppdrag av styrelsen arbetat fram budget för år enligt nedan. Huvuddelen av medlen är riktade till åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå. I långtidsbudgeten för åren är det räknat med det värsta scenariot (minskning med 10% per år) om inte mer medel tillskjuts från staten. Samordningsförbundets budgetprocess avseende medlemsavgifter för år 2020 påbörjas under våren 2019 då frågor om tilldelning tas upp i samband med samråd med medlemmarna för att harmonisera med parternas egna budgetprocesser Intäkter Finspångs kommun kr kr kr Norrköpings kommun kr kr kr Söderköpings kommun kr kr kr Valdemarsviks kommun kr kr kr Region Östergötland kr kr kr Arbetsförmedlingen kr kr kr Försäkringskassan kr kr kr Eget kapital kr - kr - kr Finansiella intäkter kr - kr - kr Summa intäkter kr kr kr Kostnader Åtgärder individ och grupp kr Kompetensutveckling kr Processtöd kr Uppföljning & utvärdering kr Information kr Kansli inkl arvoden kr Revision kr Finansiella kostnader kr Summa kostnader kr kr kr Verksamhets- och budgetplan 2019 Samordningsförbundet Östra Östergötland 11

13 Budget 2019 på detaljnivå Fördelning av medel för 2019 är riktad enligt följande; 82 % till individinsatser, 4 % till strukturinriktade insatser, 12,3 % till administrativa insatser samt 1,7 % till kompetensutveckling. Fördelningen är ett riktmärke för finansiering och innebär att styrelsen kommer att ha fokus på att finansiera individinriktade insatser. (103) Processtöd Budget 2018 Budget 2019 (101) Åtgärder individ och grupp ESF Drivbänk Tjänstedesign Gemensam resurs specialister Adm resurs o insatskatalogen 50-75% Plattform Norrköping, övrigt Plattform Norrköping, samordnare Plattform Valdemarsvik, övriga kostnader Plattform Skp/Vv, samordnare 0, Plattform Söderköping, övriga kostnader Plattform Finspång Plattform Finspång, samordnare Insatskatalogen ESF-resurs/verksamhetsutveckling Utvecklingsmedel Pott för tjänsteköp tjdesign/verksamhutv (102) Kompetensutveckling personal Kompetens och samverkansinsatser (103) Processtöd Behovsanalys Processledare/Verksamhetsutvecklare 0, (104) Uppföljning och utvärdering Indikatorprojektet Utvärdering plattformar (105) Information (106) Kansli Styrelsearvoden (110) Revision (112) Finasiella kostnader 8 5 Summa kostnader (111) Finansiella intäkter (107) Driftsbidrag Eget kapital (vinst - och förlust +) Verksamhets- och budgetplan 2019 Samordningsförbundet Östra Östergötland 12

14 Bilaga Våra framgångsargument Vi jobbar med beprövade metoder samt försöker även hitta och pröva nya lösningar för en förbättrad samverkan. Vi har också i vårt uppdrag att fånga upp samverkansproblematik på strukturell nivå och vid behov driva mot förändringar i lagstiftningen. Genom att vi har en gemensam budget inom förbundet (med medel från våra huvudmän), kan vi arbeta med snabbare och effektivare rehabilitering. Vi bidrar på så sätt till ökad samhällsekonomisk vinst. Att vi har ett helhetsperspektiv, där vi samverkar med individen och andra myndigheter. Vi hittar vägar mot arbetsmarknaden. Vi arbetar flexibelt med en tydlig målsättning. Vi har nöjda deltagare som upplever sig fått stort stöd i vägen mot egen försörjning och livskvalité. Långsiktig hållbarhet för individ, organisation och samhälle när samverkan ökar mellan olika myndigheter. Förbundet är en möjlighet för att bygga broar mellan parterna och att vara ett flexibelt verktyg för parterna. Verksamhets- och budgetplan 2019 Samordningsförbundet Östra Östergötland 13