Delårsrapport per den 31 augusti 2013

Transkript

1 Samordningsförbundet Östra Östergötland Delårsrapport per den 31 augusti

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Verksamheter Kansli Kartläggning och analys av behov samt processtöd Åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå Kompetensutveckling till personal Uppföljning och utvärdering av igångsatta verksamheter Fokusområden och finansiella mål Finansiella mål Genomförande av den långsiktiga strategin enligt verksamhetsplan Ekonomiskt utfall

3 Delårsrapport per den 31 augusti 2013 Förvaltningsberättelse 1. Inledning Samordningsförbund Östra Östergötland är en fristående juridisk person som är bildat av Norrköpings kommun, Söderköpings kommun, Valdemarsviks kommun, landstinget i Östergötland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samordningsförbundet Östra Östergötland startade den 1 april 2009 genom en utökning av Norrköpings Samordningsförbund med Söderköpings och Valdemarsviks kommuner. Samordningsförbundet är ett resultat av lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Samordningsförbundet har i uppdrag att: Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen Stödja samverkan mellan samverkansparterna Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliterings insatser Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas Svara för uppföljning och utvärdering av samordningsförbundets verksamhet Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder (vanligen år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig försörjning. Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Utöver de direkta insatserna på individ- och gruppnivå medger även lagstiftningen möjlighet till förebyggande insatser på individ- och gruppnivå. Samordningsförbundet skall enligt lag om kommunal redovisning upprätta en särskild delårsrapport för verksamheten från räkenskapsårets början. Minst en rapport skall omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. 2. Verksamheter Samordningsförbundets olika verksamheter består av följande delar: Kansli Kartläggning och analys av behov samt processtöd Åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå Kompetensutveckling till personal Uppföljning och utvärdering av igångsatta verksamheter och insatser 3

4 2.1 Kansli Kansliet består av 1,0 tjänst som förbundschef, 0,5 tjänst som assistent och nämndsekreterare samt ekonom med 32 timmar per månad. 2.2 Kartläggning och analys av behov samt processtöd Samordningsförbundet har under året finansierat två processledare på totalt 2,0 tjänst varav en processledare varit inriktad mot Norrköpings kommun och den andra processledaren mot Söderköpings och Valdemarsviks kommuner. Sedan juni och augusti finns två samordnare på deltid kopplade till plattform Söderköping och Valdemarsvik. 2.3 Åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå Under året har samordningsförbundet finansierat nedanstående verksamheter; Tabell 1. Antal deltagare per verksamhet och kön under första halvåret. Verksamhet Kvinna Man Summa Aktivitetssamordnare FK Beslutsstöd för bedömning av psykisk ohälsa Fler I Rehabilitering till Arbete (FIRA) Koordinator Navigator NP-coach NP-utredning Orangeriet Plattform Söderköping (GPS) Rehabresurs samarbete (utredningar) Rehabresurs samarbete (vardagsrevideringen) Resursteam AF Resursteam AMK Resursteam Capio Resursteam City (Norra) Resursteam Vrinnevi (Södra) Servicetrainee Summa Totalt har 654 deltagare har funnits med i någon av verksamheterna under första halvåret. Av dessa deltagare är 53 % kvinnor (57% år 2012 ). Några personer kan finnas redovisade i mer än en verksamhet. Någon kontroll på personnummernivå har kansliet inte tillgång till då dessa uppgifter är skyddade av sekretess. Fr.o.m 1 januari har plattformen i Söderköping startats. Under året har styrelsen fattat beslut om förstärkning till NP-samverkan och FIRA-projektet pga ökad efterfrågan. 4

5 Tabell 2. Fördelning Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik, per kön. Fördelning per kommun Kvinna Man Summa Norrköping Söderköping Valdemarsvik Summa Antalet deltagare från Norrköping har ökat från 451 (motsvarande period föregående år) till 562, medan Söderköping har ökat från 46 till 55 deltagare. När det gäller Valdemarsvik har antalet deltagare minskat från 74 till 37. Minskningen beror på att det under förra året fanns en lokal verksamhet, praktiksamordningen (48 deltagare 2012), som upphörde vid årsskiftet. Tabell 3. Huvudsaklig problematik per kön, samtliga. Huvudsaklig problematik Kvinna Man Summa Fysisk ohälsa Psykisk ohälsa Social problematik Annat/Ej angivet Summa Som huvudsaklig problematik dominerar kraftigt psykisk ohälsa, en trend som hela tiden ökat i omfattning. 2.4 Kompetensutveckling till personal Samordningsförbundet har en myndighetsgemensam utbildningsgrupp till sitt förfogande. Gruppen har till uppgift att utarbeta förslag till gemensamma kompetensutvecklingsinsatser. Under året har förbundet bland annat genomfört frukostmöten, utbildning i supported employment, grundläggande orienteringsutbildning i KBT, utbildning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 2.5 Uppföljning och utvärdering av igångsatta verksamheter Samordningsförbundet finansierar 1,0 tjänst som uppföljnings- och utvärderingsansvarig. Funktionen ansvarar för förbundets löpande månads uppföljning, support/stöd och kvalitetsgranskning av inrapportering till det nationella uppföljningssystemet SUS samt genomför fördjupade uppföljningar och utvärderingar av verksamheter som förbundet finansierar. 5

6 3. Fokusområden och finansiella mål 2013 Nedanstående fokusområden är prioriterade i verksamhetsplanen för år Utveckla beslutade verksamheters metoder och arbetssätt så att det anpassas till olika behovsgrupper Utveckla relevanta mått och mätetal som fångar upp effekter på individnivå Fokus på kartläggning, analys och utveckling Verka för ett ökat lärande Genomförande av långsiktiga och föränderliga lokala plattformar i samtliga kommuner som ingår i förbundet Den första punkten bygger på anpassa insatserna utifrån de behovsgrupper verksamheterna arbetar med och är en ständigt pågående process. När det gäller den andra punkten så har ett utvecklingsarbete påbörjats med Skövde högskola. Syftet med detta utvecklingsarbete är att utarbeta ett evidensbaserat uppföljningssystem för att fånga upp deltagarnas egna upplevelser av förändring, då många av deltagarna i dag befinner sig mycket längre från arbetsmarknaden än tidigare. Den tredje punkten handlar om att överföra erfarenheter och kunskaper som gjorts till huvudmännens medarbetare. Det har framförallt skett genom frukostmöten och gemensamma föreläsningar. Genomförande av långsiktiga och föränderliga lokala plattformar pågår i alla tre kommunerna. I Söderköping och Valdemarsvik har det under året startas lokala plattformar och i Norrköping pågår ett genomförande arbete med målet att plattform skall startas under Till plattformarna finns styrgrupper och handläggargrupper med bemanning från samtliga huvudmän. 3.1 Finansiella mål Förbundets kostnader skall under 2013 inte överstiga budgetramen Målet är hitintills uppfyllt. Förbundets skall bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning Målet är hitintills uppfyllt. 6

7 4. Genomförande av den långsiktiga strategin enligt verksamhetsplan 2013 Utifrån den långsiktiga strategin har det utvecklingsarbete som påbörjades 2012 fortsatt under Plattformar har under året startats i Söderköping och Valdemarsvik. I Norrköping har ett förslag till lokal plattform tidigt utarbetats under våren. Till förslagets genomförande har en styrgrupp tillsatts med representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Norrköpings kommun och landstinget. Till styrgruppens förfogande finns processtöd från samordningsförbundet. Införandet av långsiktigt finansierade lokala plattformar och lokala styrgrupper kommer att innebära en bättre styrning av resursutnyttjandet, bättre behovstillfredsställelse samt en bättre samordning av ordinarie myndigheters insatser. 5. Ekonomiskt utfall Den totala budgeten för 2013 omfattar tkr varav tkr är intäkter från medlemmarna och resterande utgörs i huvudsak av eget kapital tkr. I resultaträkningen för perioden redovisas ett överskott med 102 tkr. I delårsrapporten har intäkter och kostnader periodiserats. Efter periodisering uppgår verksamhetens intäkter till drygt tkr och motsvarande summa för verksamhetens kostnader är tkr. Kostnaderna utgörs i huvudsak av åtgärder för individer och grupper med drygt tkr. I jämförelse med samma period förra året så är överskottet drygt tkr högre. Den huvudsakliga orsaken är för ett antal verksamheter får helåreffekt i år och/eller så har verksamheterna utökats. Helårsprognosen för 2013 beräknas i dagsläget hamna på tkr. Vid delårsbokslutet har vi ett eget kapital om tkr och av dessa utgör tkr del av årets driftbudget. Dessa medel har inte funnits behov av att ta i anspråk för perioden. Viktoria Strömberg ordförande Peter Johansson förbundschef 7

8 RESULTATRÄKNING, kr Verksamhetens intäkter not Verksamhetens kostnader not Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter not Finansiella kostnader not Periodens resultat BALANSRÄKNING, kr TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar not Kassa och banktillgodohavanden Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital not Kortfristiga skulder not SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ansvarsförbindelser och panter

9 Not 1 Verksamhetens intäkter Driftbidrag från staten Driftbidrag från kommunen Driftbidrag från landstinget Ersättning från Samordningsförbund Öresavrundning Summa Not 2 Verksamhetens kostnader Vht 101 Åtgärder individ och grupp Vht 102 Kompetensutv personal Vht 103 Kartläggning och analys Vht 104 Uppföljning och utvärdering Vht 105 Information Vht 106 Kansli Vht 110 Revision Summa Not 3 Finansiella intäkter Vht 111 Finanisella inäkter Not 4 Finansiella kostnader Vht 112 Finansiella kostnader Not 5 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordran Skatteverket momsersättning Fodrran bankränta Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Not 6 Eget kapital Ingående balans Periodens resultat Summa

10 Not 7 Kortfristiga kostnader Leverantörsskulder Arbetsgivaravgift Löneskatt Semesterlöneskuld Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Summa

11 FINANSIERINGSANALYS DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN perioddens resultat Ökning kortfristiga fordringar Minskning kortfristiga fordringar Ökning kortfristiga skulder Minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHET FINANSIERINGSVERKSAMHET Återbetalning av eget kapital Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut