ÄRENDE Samordningsförbundet Göteborg Nordost skall förutom årsredovisning redovisa verksamhetens resultat per 31 mars respektive 31 augusti.

Transkript

1 SAMMANFATTNING Följande dokument är Samordningsförbundet Göteborg Nordosts delårsrapport för januari-mars Dokumentet ger en övergripande bild av hur verksamheten bedrivits, hur ekonomiska resurser har använts och med vilka resultat. ÄRENDE Samordningsförbundet Göteborg Nordost skall förutom årsredovisning redovisa verksamhetens resultat per 31 mars respektive 31 augusti.

2 STYRELSEN Ordinarie ledamöter: Göteborgs Stad: Arbetsförmedlingen: Västra Götalandsregionen: Försäkringskassan: Ali Moeeni (S), ordförande Eva Wettermark, vice ordförande Mikael Malm (mp) Maria Öystilä Ersättare: Göteborgs Stad: Arbetsförmedlingen: Västra Götalandsregionen: Försäkringskassan: Christina Hjort Bröndt (M) Jimmy Selind Ann-Britt Svensson (S) Marie Eberhardt-Herkestam

3 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST VISION Vi hjälps åt till arbete och självständigt liv. INTENTION Alla människor är lika mycket behövda, värdefulla och bidrar tillsammans till samhällets utveckling. Grunden i välfärden är att så många som möjligt hjälps åt att bidra och tillsammans skapar vi en välfärd med gemensamma rättigheter och skyldigheter. Samordningsförbundets intention är att kvinnor och män i Nordöstra Göteborg får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Samordningsförbundets vilja är att utifrån ett aktivt handledande synsätt öka möjligheterna för invånare i behov av samordnad rehabilitering att nå närmare arbete och/eller studier. MÅL Samordningsförbundet Göteborg Nordost arbetar för invånare i Nordöstra Göteborg med fokus på integration och hälsa; arbetet skall främja arbete och studier. Genom att upprätta såväl strukturella som individuella insatser, vill Samordningsförbundet Göteborg Nordost bidra till att invånare i Nordöstra Göteborg, som är i behov av samordnad rehabilitering, uppnår en ökad förmåga till förvärvsarbete. Insatserna ska utformas i samråd mellan parterna och vara anpassade efter aktuella behov för individerna i Nordöstra Göteborg. Nedanstående delmål utvärderas och revideras årligen: Delmål 1: En gemensam målsättnings- och handlingsplan ska formuleras för 90 % av deltagarna i samordningsförbundets individinsatser. I den gemensamma handlingsplanen ska det framgå på vilket sätt ingående parter bidrar till att personen når målet. Den gemensamma handlingsplanen bör dokumenteras i de ingående partnernas respektive dokumentationssystem. Delmål 2: Efter avslutad insats/aktivitet via Samordningsförbundet ska 45 % av deltagarna ha uppnått det överenskomna målet.

4 Nordost Nordöstra Göteborg består av de två stadsdelarna Angered och Östra Göteborg. Båda stadsdelarna har en stor andel människor som är i behov av stöd från samhället och att samhällets funktioner samverkar med varandra. I Nordöstra Göteborg bor 20 % av det totala invånarantalet i Göteborg. Medelåldern i Nordöstra Göteborg är 33 år, 39 år gäller för Göteborg. 47 % är utlandsfödda, i Göteborg är det 25 %. Förvärvsfrekvensen är 60 %, 75 % i Göteborg som helhet. Arbetslösheten är 11,5 % i Nordöstra Göteborg, motsvarande siffra i Göteborg är 5,7 %. Av invånarna i Nordöstra Göteborg går 60 % till ett arbete, i Göteborg går 75 % till ett arbete. Bidragsberoendet är 17 % för Nordost, medan 7 % är beroende av bidrag i Göteborg som helhet. 15 % av samtliga sjukskrivna göteborgare är bosatta i Nordöstra Göteborg. Andelen sjukskrivna följer alltså inte invånarantalet. I Nordöstra Göteborg är man mer sjukskriven för muskulososkeletala sjukdomar än i Göteborg som helhet, medan sjukskrivning för psykisk ohälsa är lägre än Göteborg. År 2018 är det 13:e verksamhetsåret för Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Förbundet stödjer grundläggande samverkansformer för rehabiliteringsarbetet i Nordost. Insatserna skall enligt Finsams lagstiftning rikta sig till individer som har behov av samverkan mellan myndigheter för att nå ökad grad av arbets- och studieförmåga. Insatser ReSam Rehabilitering i Samverkan ReSam är främst ett konsultativt team för invånarna i stadsdelen Östra Göteborg eller Angered, vars ärende är i behov av samordnad rehabilitering. Teamet arbetar även med att träffa deltagare för att göra en kortare behovskartläggning och kommer då att använda sig av metoderna; nätverkskarta, dygnshjulet och MI (motiverade intervju). Målet är en hållbar och väl förankrad planering tillsammans med individ och remittent. Teamet är ute hos parterna i 16 olika verksamheter. Arbetssteget Arbetssteget är en insats som erbjuder ett individnära stöd för individer som är behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering för att komma i arbete eller studier. Insatsen tar emot deltagare vars behov inte kan mötas av det ordinarie utbudet hos parterna, som kanske behöver ett utökat stöd eller behöver göra en stegförflyttning innan de kan delta i ordinarie utbud. Arbetssteget arbetar enligt metoderna Supported Employment och IPS (individual placement and support). DINO Dino vänder sig till unga vuxna mellan år som på grund av sin psykiska ohälsa har behov av ett samordnat stöd för att ges största möjliga förutsättningar till ett självständigt liv. Syftet med insatsen är att deltagarna ska öka sin aktivitetsförmåga, börja arbeta eller studera, få en förbättrad

5 livskvalitet, stärka sin sociala kompetens och undvika rundgång mellan myndigheter. Dino är delprojekt i det ESF-finansierade projektet Inkluderande Rehabilitering. KIS - Koordinator i samverkan Fokus är att arbeta med kvinnor och män i behov av samordnad rehabilitering för att de ska få tillgång till insatser inom Samordningsförbunden eller ordinarie verksamheters olika aktiviteter, insatser och projekt. Ett särskilt fokus finns på målgruppen unga vuxna år. KIS underlättar också kommunikationen mellan enheter i samverkan och är en kanal för ömsesidig information. Rehabkoordinator på vårdcentralerna Samordningsförbundet finansierar rehabkoordinatorer på vårdcentralerna i Nordöstra Göteborg med 20 % av en heltid. I framtagen uppdragsbeskrivning framgår bland annat att koordinationerna ska delta i förbundets aktiviteter och bidra till utveckling i verksamheterna; koordinatorerna deltar bland annat i arbetet med ReSam-teamet. Nedan följer en lista över de vårdcentraler samordningsförbundet finansierar 20 % av Rehabkoordinatorns tid. Siffran i % visar på hur mycket tid respektive vårdcentral lägger i procent av en heltidstjänst för rehabkoordinator och då är det inklusive sjukvårdsmiljarden från VGR, samordningsförbundets finansiering samt eventuell egen finansiering. Vårdcentral Procent Närhälsan Lövgärdet 40 % Nötkärnan Bergsjön 35 % Nötkärnan Kortedala % Närhälsan Gamlestaden 100 % Närhälsan Angered 70 % Hälsosteget Aktiv Hälsosteget riktas till kvinnor och män som bedöms ha behov av att komma igång med aktivitet som en del av sin rehabilitering mot arbete eller studier. Målgruppen är mellan år som har någon form av hälsoproblematik vilket är den grundläggande orsaken till offentlig försörjning. Medverkan i insatsen varierar mellan 3 6 månader utifrån behov. Aktiv erbjuder möjligheten till individuell träning, utifrån individens förutsättningar och behov, tillsammans med instruerande sjukgymnast under sex veckor. Mentorskap och arbetsgivarkoordinator Förbundet driver, tillsammans med de fem andra samordningsförbunden i Göteborg med omnejd, kunskapsutvecklingsprojektet Mentorskap. Projektet syftar till att öka möjligheterna för människor som står långt från arbetsmarknaden och att stärka arbetsgivares förutsättningar att öka mångfalden på sina arbetsplatser. Mentorskap syftar också till att stärka relationerna mellan arbetsgivare och det offentliga stödfunktionerna. Förbunden erbjuder löpande utbildning och stöd till mentorer på arbetsplatserna och nära uppföljning i samband med att personer kommer ut på arbetsplatserna.

6 Mentorskap har under perioden haft en utbildning där 22 arbetsgivare utbildats. Arbetsgivarkoordinatorn är en strukturinsats i syfte att skapa långsiktiga och hållbara relationer med arbetsgivare. Uppföljning och resultat Uppgifter kring insatser med stöd av finansiell samordning registreras i SUS, ett nationellt uppföljningssystem för insatser i samverkan. Registreringen sker antingen med individuppgifter eller som konsultationer. Tabell 1: Antal deltagare med individuppgifter Antal Könsfördelning (%) Antal deltagare Kvinna Man Antal totalt Kvinna Man Avslutade deltagare Anonyma deltagare Nya deltagare Antal deltagare m personuppgifter Den procentuella könsfördelningen mellan kvinnor och män uppvisar i stort samma mönster som de närmast föregående åren. Det totala antalet registrerade deltagare med personuppgifter följer på ett ungefär det förväntade antalet (950 deltagare på ett helår). De nystartade verksamheterna ReSam och Arbetssteget började träffa deltagare först kring månadsskiftet februari/mars och har därför endast registrerat ett fåtal deltagare med individuppgifter. ReSam är främst ett konsultativt team som under aktuell period registrerat 223 konsultationer i individärenden, 60 % kvinnor och 40 % män. Ovan siffror är hämtade från uppföljningssystemet SUS där deltagare registreras med personuppgifter. Utöver dessa deltagare träffar även koordinator i samverkan, KIS, deltagare på psykiatrisk mottagning i Gamlestaden. Dessa registreras endast som volyminsats. KIS har under perioden träffat 96 stycken deltagare, 77 procent av dem är kvinnor. Diagrammet nedan visar Första kvartalet 2017, Utskrivningsanledningar, kvinnor och män Tabell 2: Utskrivningsanledning deltagare med personuppgifter

7 Utskrivningsnledning Kvinna; Man; 4 Kvinna; 15 Man; 6 Kvinna; 4 Man; 3 Kvinna; 0 Man; 2 Kvinna; 3 Kvinna; 8 Man; 9 Kvinna Man Övrigt Utan mätning Flytt Föräldraledighet Sjukdom Fortsatt rehab Arb, stud, arb.sök 40 kvinnor och 25 män skrevs ut från de olika teamen under perioden januari till mars 2018, vilket är ungefär en halvering jämfört med motsvarande period föregående år. Den avgörande anledningen till minskning av utskrivna deltagare är att verksamheter avslutades vid årsskiftet och nya har startats upp. Nystartade Arbetssteget och ReSam har ännu inte tagit emot deltagare motsvarande sin kapacitet. 25 % av kvinnorna och 16 % av männen har skrivits ut mot arbete, studier, jobready vilket vid en jämförelse med samma tidsperiod 2017 år är en minskning för både kvinnor (då 48 %) och män (då 45 %). Som framgår av tabell 2 har 63 % av de kvinnliga deltagarna avslutats mot arbete, studier eller gjort en stegförflyttning mot arbete eller studier (avslutsanledning fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering). Motsvarande siffra för de manliga deltagarna är 40 %. Målsättningen inför 2018 är att 45 % av deltagarna skulle uppnå det överenskomna målet om arbete, studier eller stegförflyttning. När det gäller handlingsplaner är det uppsatta målet att det ska finnas hos 90 % av deltagarna. Det finns endast registrerat uppgift om handlingsplan för 25 av de 65 avslutade deltagare som registrerats med individdata i SUS, dvs. 40 % av deltagarna. Att inte fler deltagare har registrerats med handlingsplan beror sannolikt på att Aktiv inte arbetar med sådana på ett sätt som övriga insatser. Tabell 3: Deltagare insatser andel kvinnor och män

8 Insats Kvinna Man Hälsosteget Aktiv Dino KIS Procent Ovan tabell visar könsfördelning i procent i de olika insatserna. Mönstret är ungefär detsamma som tidigare: ju närmare behandling (KIS) och hälsofrämjande (Hälsosteget Aktiv) en insats positionerar sig, desto fler kvinnor aktualiseras. ReSam och Arbetssteget har för få registrerade deltagare varför de inte tas med i ovan tabell. 1. Balansräkning Balansräkning Belopp i Tkr. Not Tillgångar Anläggningstillgång Omsättningstillgångar Fordringar 1216* 187 Kassa och banktillgodohavande Summa omsättningstillgångar

9 Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Avsättning Långfristiga skulder Kortfristiga skulder ** Summa eget kapital och skulder *Uppbokning ESF intäkter för nov-dec 2017 samt jan-mars 2018 totalt kr. *Uppbokning Upplupna intäkter, ännu inte fått stadsbidrag från SDF 131 Angered. Totalt kr. *Resterande fordringar är moms & förutbetalda kostnader. ** Beror i största grad på uppbokningen inför delårsbokslut, totalt kr 2. Resultaträkning Resultaträkning

10 Belopp i Tkr. Not Verksamhetens medlemsavgifter EU-medel och andra bidrag Övriga intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar -9-6 Verksamhetens nettokostnad Finansiella intäkter Finansiella kostnader -2-2 Resultat före extraordinära intäkter Extraordinära intäkter Periodens/årets resultat

11 FÖRSLAG TILL BESLUT: Samordningsförbundet Göteborg Nordost föreslås besluta: Att godkänna förslaget till delårsrapport för Samordningsförbundet Göteborg Nordost Att översända delårsrapporten till respektive huvudman för kännedom Mattias Lundqvist Förbundschef