SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Transkript

1 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör överenskommelse mellan de samverkande parterna. Vidare redovisas budgeterat stöd från ESF och de resurser som utgör del i kontant ersättning från projektägare i projekt Exsistre..

2 Innehåll INRIKTNING SAMVERKAN PÅ ARBETSFÖRMEDLING... 4 UNGDOMSCENTRUM ANGERED... 4 HANDLÄGGARTEAM ARBETSFÖRMEDLINGEN GAMLESTADEN... 5 HANDLÄGGARTEAM ARBETSFÖRMEDLINGEN ANGERED... 6 SAMVERKAN PÅ VÅRDCENTRALER OCH PSYKIATRI... 7 VÅRDCENTRALER ÖSTRA GÖTEBORG... 7 VÅRDCENTRALER ANGERED... 8 SAMVERKAN VID PSYKIATRISK MOTTAGNING GAMLESTADEN... 9 UTREDNING OCH REHABINSATSER GRÖN REHAB ARBETSFÖRMÅGEUTREDNING AKTIV/HÄLSOSKOLAN UTVECKLING AV-/NY VERKSAMHET UTVECKLING OCH ADMINISTRATION UTVECKLINGSINSATSER STYRELSE OCH SEKRETARIAT FINANSIERING GENOM ESF SAMMANFATTNING en är reviderad utifrån de tilläggsbeslut som gjordes i samband med styrelsemötet

3 DETALJBUDGET SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument presenterar detaljbudget för Samordningsförbundet Göteborg Nordost. en tar sin utgångspunkt i styrelsens inriktning från Inriktningen har tagits fram i dialog med medarbetare och chefer som verkar inom Östra Göteborg och Angered. INRIKTNING Antalet individer som får stöd genom samverkan ska öka Fortsatt arbete för att utveckla tvärprofessionell samverkan för att möta individer med PTSD Delta i utvecklingen av tvärsektoriell samverkan vid Af Samverkan. Stödja utveckling av nuvarande samverkan med psykiatrin. Genom erfarenheter av Exsistre utveckla insatser för unga vuxna. Aktivt verka för möjlig implementering av Hälsoskolan efter ESF-finansiering. Genom Exsistre ta vara på erfarenheter av att driva ESF-projekt i förbundet Förbundet ska på sikt minska sitt ekonomiska stöd till lön för handläggare i tvärsektoriell samverkan till förmån för ytterligare utveckling av samverkan. Genom arbetsgrupp definiera behov av samordnare för tvärprofessionella team. Genom arbetsgrupp identifiera och föreslå möjliga rehabiliteringsinsatser och arbetsförmågeutredningar i samverkan. Planera och utveckla kompetensutveckling för arbete i samverkan. -3-

4 SAMVERKAN PÅ ARBETSFÖRMEDLING UNGDOMSCENTRUM ANGERED Samordnare finansieras av Samordningsförbundet sedan , psykolog sedan Tjänstgöringsgrad, finansierad genom SOF Samordnare Angered SDF 50% Arbetsförmedlare Socialsekreterare Af Angered Angered SDF Psykolog Af Rehab 50% Summa Utöver de resurser förbundet finansierar har SDF Angered 2 årsarbetare och Arbetsförmedlingen 0,9 årsarbetare. Mål: Stödja utvecklingen av Ungdomscentrum genom metodutvecklare/arbetsledare samt psykolog. Målgrupp: Unga vuxna ca år, där enbart Af:s insatser inte räcker för etablering i arbete eller studier. Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för Ungdomscentrum utgör överenskommelse mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Verksamhetens mål följs upp genom SUS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3 och 31/8 samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. -4-

5 HANDLÄGGARTEAM ARBETSFÖRMEDLINGEN GAMLESTADEN Start av verksamhet: Tjänstgöringsgrad Egenfinansiering Medfinansiering ESF Samordnare Af Gamlestaden 20% 20% Arbetsförmedlare Af Gamlestaden 40% 40% Arbetsförmedlare Af Gamlestaden 60% 60% Socialsekreterare Östra Göteborg SDF 40% 20% 20% Socialsekreterare Östra Göteborg SDF 40% 20% 20% ESF-finansiering Sjukgymnast Primärvårdsrehab Angered 20% FK-handläggare Gamlestaden 40% 20% 20% Arbetsstödjare Östra Göteborg SDF 25% 25% Arbetsstödjare Af Gamlestaden 25% 25% FK-handläggare Gamlestaden 25% 25% Summa Mål: Den sökande ska få stöd för att nå arbete eller studier. De deltagare som inte inom 18 månader nått arbete eller studier ska stödjas till annan adekvat insats i rehabiliteringskedjan. Teamets volymmål är ca 50 inskrivna samtidigt. Målgrupp: Personer över 18 år som är långtidsinskrivna, långtidsberoende av försörjningsstöd eller långtidssjukskrivna och som riskerar långvarig arbetslöshet samt personer inom jobb- och utvecklingsgarantin som är i behov av samverkan samt unga med aktivitetsersättning. Från har verksamheten utökats med målgruppen unga vuxna. Utökningen sker med stöd av ESFmedel. Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för Handläggarteam vid Arbetsförmedlingen Gamlestaden utgör överenskommelse mellan huvudmännen och Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Verksamhetens mål följs upp genom SUS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3 och 31/8 samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. Primärvårdsrehab Angered tillhandahåller sjukgymnast i handläggarteamet. Sjukgymnastens uppgift är att delta i teamets arbete. Vidare ska sjukgymnasten ge personligt stöd till individer i behov av sjukgymnastkompetens och viss sjukvårdskompetens. Sjukgymnastens uppgift i teamet, förutom att bidra med sin profession, är att koordinera vård och sjukgymnastik. -5-

6 HANDLÄGGARTEAM ARBETSFÖRMEDLINGEN ANGERED Start av verksamhet: Tjänstgöringsgrad Egenfinansiering Medfinansiering ESF Samordnare Af Angered 20% 20% Arbetsförmedlare Af Angered 40% 40% SIUS Af Angered 60% 60% Socialsekreterare Angered SDF 40% 20% 20% Socialsekreterare Angered SDF 40% 20% 20% ESF-finansiering Sjukgymnast Primärvårdsrehab Angered 20% FK-handläggare Gamlestaden 40% 20% 20% Arbetsstödjare Östra Göteborg SDF 25% 25% Arbetsstödjare Af Gamlestaden 25% 25% FK-handläggare Gamlestaden 25% 25% Summa Mål: Den sökande ska få stöd för att nå arbete eller studier. De deltagare som inte inom 18 månader nått arbete eller studier ska stödjas till annan adekvat insats i rehabiliteringskedjan. Teamets volymmål är ca 50 inskrivna samtidigt. Målgrupp: Personer över 18 år som är långtidsinskrivna, långtidsberoende av försörjningsstöd eller långtidssjukskrivna och som riskerar långvarig arbetslöshet samt personer inom jobb- och utvecklingsgarantin som är i behov av samverkan samt unga med aktivitetsersättning. Från har verksamheten utökats med målgruppen unga vuxna. Utökningen sker med stöd av ESFmedel. Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för Handläggarteam vid Arbetsförmedlingen Angered utgör överenskommelse mellan huvudmännen och Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Verksamhetens mål följs upp genom SUS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3 och 31/8 samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. Primärvårdsrehab Angered tillhandahåller sjukgymnast i handläggarteamet. Sjukgymnastens uppgift är att delta i teamets arbete. Vidare ska sjukgymnasten ge personligt stöd till individer i behov av sjukgymnastkompetens och viss sjukvårdskompetens. Sjukgymnastens uppgift i teamet, förutom att bidra med sin profession, är att koordinera vård och sjukgymnastik. -6-

7 SAMVERKAN PÅ VÅRDCENTRALER OCH PSYKIATRI VÅRDCENTRALER ÖSTRA GÖTEBORG Personal vårdcentral Primärvården Tjänstgöringsgrad 2012 Egenfinansiering Socialsekreterare Östra Göteborg SDF 225% 133% Arbetsförmedlare Af Gamlestaden 40% FK-handläggare Gamlestaden FK 140% 70% Sjukgymnast Primärvårdsrehab Gamlestadstorget Arbetsterapeut Primärvårdsrehab Gamlestadstorget Summa 203% Mål: Utveckla bemötandet av patienter, minska rundgången för dem och finna former för förbättrade rehabprocesser. Målgrupp: Patienter vid vårdcentraler i Göteborg Nordost i behov av samverkan för att öka sin arbetsförmåga Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för samverkan på vårdcentraler i Göteborg Nordost utgör överenskommelse mellan huvudmännen och Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Samordningsförbundet finansierar de externa resurser som anges i budget. Vårdcentralerna ansvarar för att egen personal samverkar kring patienter med de externa parterna. Verksamhetens mål följs upp genom SUS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3 och 31/8 samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. Primärvårdsrehab Gamlestadstorget tillhandahåller sjukgymnast/arbetsterapeut i de samverkande teamen på vårdcentral. Sjukgymnastens/arbetsterapeutens uppgift är att delta i teamets arbete. Vidare ska sjukgymnasten/arbetsterapeuten ge personligt stöd till individer i behov av sjukgymnast- /arbetsterapeutkompetens och viss sjukvårdskompetens. Sjukgymnastens/arbetsterapeutens uppgift i teamet, förutom att bidra med sin profession, är att koordinera vård och sjukgymnastik. Resurserna avser samverkan hos Bergsjön Vårdcentral, Kortedala Vårdcentral, Nya Vårdcentralen Kortedala Torg, och Vårdcentralen Gamlestadstorget. -7-

8 VÅRDCENTRALER ANGERED Personal vårdcentral Primärvården Tjänstgöringsgrad 2012 Egenfinansiering Socialsekreterare Angered SDF 250% 145% Arbetsförmedlare Af Angered 40% FK-handläggare Gamlestaden FK 130% 65% Sjukgymnast Primärvårdsrehab Angered Arbetsterapeut Primärvårdsrehab Angered Summa 210% Mål: Utveckla bemötandet av patienter, minska rundgången för dem och finna former för förbättrade rehabprocesser. Målgrupp: Patienter vid vårdcentraler i Göteborg Nordost i behov av samverkan för att öka sin arbetsförmåga Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för samverkan på vårdcentraler i Göteborg Nordost utgör överenskommelse mellan huvudmännen och Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Samordningsförbundet finansierar de externa resurser som anges i budget. Vårdcentralerna ansvarar för att egen personal samverkar kring patienter med de externa parterna. Verksamhetens mål följs upp genom SUS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3 och 31/8 samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. Resurserna avser samverkan hos Angereds Läkarhus, Vårdcentralen Angered, Vårdcentralen Lärjedalen och Vårdcentralen Lövgärdet. Primärvårdsrehab Angered tillhandahåller sjukgymnast/arbetsterapeut i de samverkande teamen på vårdcentral. Sjukgymnastens/arbetsterapeutens uppgift är att delta i teamets arbete. Vidare ska sjukgymnasten/arbetsterapeuten ge personligt stöd till individer i behov av sjukgymnast- /arbetsterapeutkompetens och viss sjukvårdskompetens. Sjukgymnastens/arbetsterapeutens uppgift i teamet, förutom att bidra med sin profession, är att koordinera vård och sjukgymnastik. -8-

9 SAMVERKAN VID PSYKIATRISK MOTTAGNING GAMLESTADEN Tjänstgöringsgrad 2012 Psykiatrimottagningen Gamlestaden 20% Egenfinansiering Medfinansiering ESF ESFfinansiering Sjuksköterska FK-handläggare Gamlestaden FK 25% Utvecklad samverkan Summa 45% 0% 0% 0% Mål: Utveckla bemötandet av patienter, minska rundgången för dem och finna former för förbättrade rehabprocesser. Målgrupp: Patienter vid Psykiatrimottagningen Gamlestaden Nordost i behov av samverkan för att öka sin arbetsförmåga En dialog har påbörjats med PMG om en utvecklad samverkan. Försäkringskassan och PMG har minskat sin tid i samverkan till förmån för nya aktörer. Utökad samverkan kommer att utvecklas under. Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för samverkan på Psykiatrimottagningen Gamlestaden utgör överenskommelse mellan huvudmännen och Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Verksamhetens mål följs upp genom SUS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3 och 31/8 samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. -9-

10 UTREDNING OCH REHABINSATSER GRÖN REHAB Grön rehab Primärvårdsrehab Angered Summa Mål: Grön rehab syftar till att stärka deltagarnas förmåga att ta vidare steg i arbetslivsinriktad rehabilitering. Primärvårdsrehab kommer att erbjuda 30 platser under. Målgrupp: Personer som finns aktuella inom aktiviteter finansierade, helt eller delvis, genom Samordningsförbundet. Bidraget om 300 tkr är sänkt från 600 tkr. En förutsättning för förbundets sänkta stöd till Grön rehab är att HSN 12 ger anslag till Primärvårdsrehab om 300 tkr för Grön rehab. ARBETSFÖRMÅGEUTREDNING Arbetsförmågebedömning Primärvårdsrehab Angered Summa Mål: Förbundet avsätter medel för att arbetsförmågeutredningar ska kunna ske i samverkan mellan huvudmännen. Syftet med arbetsförmågeutredningar är att de ska tydliggöra individens förutsättningar för arbete. Målgrupp: Personer i behov av fördjupad arbetsförmågebedömning där insatsen inte kan tillgodoses på annat sätt. -10-

11 AKTIV/HÄLSOSKOLAN Start av verksamhet: , utbyggd med Hälsoskola. Medfinansiering ESF ESFfinansiering Sjukgymnast Primärvårdsrehab Angered 75% Sjukgymnast Primärvårdsrehab Gamlestadstorget 25% Sjukgymnast Primärvårdsrehab Angered 40% Hälsopedagog VC för nyanlända 50% Övrigt Primärvårdsrehab Angered Summa Mål: Aktiv är en hälsofrämjande insats som grund för att individen kan gå vidare i sin rehabilitering. Volymmål är en genomströmning om individer per år. Aktiv erbjuder individuell träning 2 ggr/veckan under ledning av sjukgymnast på gym i 6 veckor. Aktiv finns i Gamlestaden och i Angered. Hälsoskolan inom Aktiv ska möta 50 deltagare per år och öka deltagarnas medvetenhet om sin hälsa och dess betydelse för att nå arbete. Målgrupp: Personer som riskerar att bli sjukskrivna eller personer som går från sjukskrivning till att börja arbetslivsinriktad rehabilitering. Insatsen är öppen för deltagarna i de samverkande parternas samtliga insatser. Hälsoskolan inom Aktiv erbjuds Nyanlända invandrare inom ramen för etableringsinsatser hos Arbetsförmedlingen Etablering. Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för Aktiv utgör överenskommelse mellan Primärvårdsrehab Angered, Primärvårdsrehab Gamlestadstorget och Primärvårdens Enheten för vuxna flyktingar med Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Verksamhetens mål följs upp genom SUS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3 och 31/8 samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. -11-

12 UTVECKLING AV-/NY VERKSAMHET Samordnare Team PTSD Summa Samordnare för tvärprofessionella team, 500 tkr frigörs för genom tidigarelagd implementering vid samverkan på vårdcentral och Grön rehab. Planera och utveckla kompetensutveckling för arbete i samverkan. Tvärprofessionell samverkan för att möta individer med PTSD, 300 tkr frigörs för för start av tvärprofessionellt team för personer med PTSD genom att återställa eget kapitalunder två år istället för enbart.. Delta i utvecklingen av tvärsektoriell samverkan vid Af Samverkan. Stödja utveckling av nuvarande samverkan med psykiatrin, resurser har frigjorts genom minskat anslag till Försäkringskassan och PMG till förmån för fler medverkan från andra aktörer. Medel finns under Samverkan PMG och påverkar inte utvecklingsanslaget. -12-

13 UTVECKLING OCH ADMINISTRATION UTVECKLINGSINSATSER Insats Tjänstgöringsgrad 2012 Utveckling Processtödjare Majorna/Linné SDF 40% Utveckling Utveckling Utveckling Utbildning/konferens Utvärdering Återställande av eget kapital Medfinansiering ESF Exsistre samordning Projektledare Af-Bygg 100% 100% Exsistre samordning Koordinator/admin. Centrum 100% 100% Exsistre samordning Projektekonom Intraservice 60% 60% Exsistre samordning Lokal Delta Ja Exsistre samordning Transnationalitet Nordost Ja Exsistre samordning Utvärdering Exsistre Nordost Ja Exsistre samordning Spridning Nordost Ja Exsistre samordning Resor Nordost Ja Totalt Summa ESF-projektet Exsistre pågår under perioden STYRELSE OCH SEKRETARIAT Styrelse ESFfinansiering Tjänstgöringsgrad 2012 Egenfinansiering Medfinansiering ESF Förbundschef Af-Bygg 100% 30% Bitr. förbundschef Majorna/Linné SDF 20% Utbildning/konferens Kansli Ekonomihantering ESF-finansiering Summa Projektledare är budgeterat till och med Tjänsten samfinsnaieras mellan de 5 samverkande samordningsförbunden i Exsistre 3 Lokal är budgeterad till och med

14 FINANSIERING GENOM ESF Följande poster kommer att finansieras genom medel från ESF Insats ESF-finansiering (andel av heltid) H-team/Dino Af Gamlestaden Arbetsstödjare Östra Göteborg SDF 25% H-team/Dino Af Gamlestaden Arbetsstödjare Af Gamlestaden 25% H-team/Dino Af Gamlestaden FK-handläggare Gamlestaden 25% H-team/Dino Af Angered Arbetsstödjare Östra Göteborg SDF 25% H-team/Dino Af Angered Arbetsstödjare Af Gamlestaden 25% H-team/Dino Af Angered FK-handläggare Gamlestaden 25% Hälsoskolan/Aktiv Sjukgymnast Primärvårdsrehab Nordost 40% Hälsoskolan/Aktiv Hälsopedagog VC för nyanlända 50% Exsistre samordning Projektledare Af-Bygg 100% Exsistre samordning Projektekonom Intraservice 60% Exsistre samordning Lokal Delta Ja Exsistre samordning Transnationalitet Nordost Ja Exsistre samordning Utvärdering Exsistre Nordost Ja Exsistre samordning Spridning Nordost Ja Exsistre samordning Resor Nordost Ja Totalt Summa Projektledare är budgeterat till och med Lokal är budgeterad till och med

15 SAMMANFATTNING KOSTNADER Samverkan på Arbetsförmedling tkr Handläggarteam Arbetsförmedlingen Angered tkr Handläggarteam Arbetsförmedlingen Gamlestaden tkr Ungdomscentrum Angered 625 tkr Samverkan på vårdcentraler och psykiatri tkr Vårdcentraler Angered tkr Vårdcentraler Östra Göteborg tkr Psykiatriska mottagningen Gamlestaden 400 tkr Utredning och rehabinsatser tkr Grön rehab 300 tkr Arbetsförmågeutredningar 600 tkr Aktiv/Hälsoskolan tkr Utveckling av-/ny verksamhet 915 tkr Samordnare för tvärprofessionella team. Planera och utveckla kompetensutveckling för arbete i samverkan. Tvärprofessionell samverkan för att möta individer med PTSD. Delta i utvecklingen av tvärsektoriell samverkan vid Af Samverkan. Stödja utveckling av nuvarande samverkan med psykiatrin. Utveckling och administration tkr Styrelse/sekretariat tkr Utvecklingsinsatser tkr Återställande av eget kapital 300 tkr Totalt tkr -15-

16 INTÄKTER Bidrag från huvudmän Stöd från ESF tkr tkr Totalt tkr TILLGÅNGAR Prognos: Eget kapital 900 tkr Totalt 900 tkr -16-