Årsredovisning 2013 STYRELSEN Personalförhållanden... 4 Förbundets verksamhet... 4 Uppföljning revision

Transkript

1 Samordningsförbundet Göteborg Nordost

2 Dnr 2014/01 Sidan 2 av 27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING STYRELSEN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 Personalförhållanden... 4 Förbundets verksamhet... 4 Uppföljning revision VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN... 6 Utveckling samt start av insatser... 6 Tillfälliga insatser unga vuxna... 7 ESF-projekt Exsistre... 7 ESF-Projekt Inkluderande rehabilitering... 8 Kunskapsutveckling... 9 Ansökan om utökad budget... 9 Finansiering upphör GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING FÖRBUNDETS FÖRVÄNTADE FRAMTIDA UTVECKLING MÖJLIGHETER OCH RISKER RESULTATUPPFÖLJNING MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL BUDGET Utfall VERKSAMHETENS UTFALL Tabell: Antal deltagare Tabell: Stegförflyttning Tabell: Deltagare per verksamhet Tabell: Resultat för deltagare per verksamhet Jämställdhetsanalys EKONOMISKT UTFALL Tabell 1: Sammanfattande ekonomiskt utfall Tabell 2: Verksamhetsbidrag från huvudmän Tabell 3: Ekonomiskt utfall för respektive insats Tabell: Utveckling av -/ny verksamhet Tabell 4: Ekonomiskt utfall för projekt Exsistre BILAGA: KASSAFLÖDESANALYS, RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

3 Dnr 2014/01 Sidan 3 av 27 ÅRSREDOVISNING 2013 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument är s årsredovisning för Dokumentet ger en övergripande bild av hur verksamheten bedrivits, hur ekonomiska resurser har använts och med vilka resultat. STYRELSEN 2013 Ordinarie ledamöter: Arbetsförmedlingen: Beatrice Berglund, ordförande Göteborgs Stad: Anna Hedman (S), v. ordf till Mats Karlsson (S) från v.ordf från Västra Götalandsregionen: Försäkringskassan: Håkan Linnarsson (S) Rolf Carlsson Ersättare: Arbetsförmedlingen: Per Olsson till Jimmy Selind från Göteborgs Stad: Annika Johansson (-) Västra Götalandsregionen: Försäkringskassan: Börje Olsson (M) Malin Welin -3-

4 Dnr 2014/01 Sidan 4 av 27 FÖRVALTNINGSBERÄTTELS E Styrelsen har under året haft 7 sammanträden. Därutöver har styrelsen haft 2 möten tillsammans med beredningsgruppen. Styrelsen har också varit representerad vid nationell nätverksträff samt vid olika konferenstillfällen. Styrelsens ersättare har rätt delta och yttra sig vid styrelsemöten. Ordförande och vice ordförande har utgjort styrelsen presidium. P E R S O N A L F Ö R H Å L L A N D E N Styrelsen har ingen formellt anställd personal. Arbetet bedrivs enligt styrelsens anvisningar av personer som har sin grundanställning hos en av förbundets medlemsorganisationer. Anställningsförhållanden regleras genom skriftliga överenskommelser mellan Samordningsförbundet och respektive anställande myndighet. Förbundets resurser för att hantera förvaltning och processtöd är 100 % förbundschef, 60% bitr.förbundschef/processtödjare samt köpt tjänst för ekonomihantering från Göteborgs Stads Intraservice. Inom ramen för förbundschefens tjänstgöring ingår även att fungera som projektledare för Exsistre om ca 30 %. Förbundet har personalresurser kopplade till projekt Exsistre. För detta redogörs i bilaga Projekt Exsistre Delrapport F Ö R B U N D E T S V E R K S A M H E T 2013 är det nionde verksamhetsåret för. Förbundet stödjer samverkansformer för rehabiliteringsarbete i Nordost och ett antal kompletterande rehabiliteringsinsatser. Flera av verksamheterna har varit i gång under flera år och har funnit en bra form för sitt arbete. I de tvärprofessionella teamen skedde en betydande finansiell implementering under 2010 och Utöver individinsatser stödjer förbundet också utvecklingsinsatser inom rehabilitering i samverkan. -4-

5 Dnr 2014/01 Sidan 5 av 27 Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna. Insatserna skall syfta till att individerna uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. De samordnade insatserna utförs i huvudsak av lokalorganisationerna för Samordningsförbundets medlemmar, dvs. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen/Primärvården och Göteborgs Stad/Stadsdelsförvaltningarna Angered och Östra Göteborg. Till förbundet finns en beredningsgrupp knuten som utgörs av två representanter från vardera av de samverkande myndigheterna. Beredningsgruppens representanter utses av respektive organisation. Insatserna avser att bidra till att komplettera arbetet hos de ordinarie verksamheterna hos samverkansparterna i Nordost. Förbundet har definierat de behovsgrupper som prioriteras för att erhålla stöd till aktiviteter som finansieras helt eller delvis av förbundet: Unga med etableringssvårigheter Unga med psykisk ohälsa Långtidsarbetslösa vuxna Vuxna med ohälsa och sammansatta problem Flyktingar och andra nyanlända under introduktionstid med behov av rehabilitering Det gemensamma målet är att stödja invånarna att nå minst samma grad av sysselsättning och självständigt liv som övriga Göteborgare har. Varje insats planeras med deltagande av samverkansparterna. U P P F Ö L J N I N G R E V I S I O N 2012 Revisorerna lämnade för verksamhetsåret 2012 två rekommendationer till förbundet: Den första rekommendationen kvarstod från 2011 års revision. Revisorerna rekommenderar att fatta beslut om dokumenthanteringsplan och säkerställa att arkivbeskrivning och arkivförteckning upprättas. Förbundet har med stöd av regionarkivet under arbetat fram en, dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning. Beslut och godkännande av -5-

6 Dnr 2014/01 Sidan 6 av 27 arkivbeskrivning och tillämpning av dokumenthanteringsplan är fattat Regionarkivets tjänstemän har rekommenderat Samordningsförbundet att anlita extern konsulthjälp för arkivförteckning när dokumenthanteringsplanen är klar. Inför att en extern konsult kan anlitas har tjänstemän inom förbunden i Göteborg samarbetat och samrått med Regionarkivet för att upprätta en arkivinventering. Samordningsförbunden i Göteborg kommer under 2014 att gemensamt anlita en konsult för att färdigställa arkivförteckningen. Den andra rekommendationen rör revisionens översiktliga granskning av styrelsens interna styrning. Revisorerna rekommenderar Samordningsförbundet Göteborg Nordost att säkerställa att samordningsförbundets budget innehåller en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska därvid alltid vara periodens första år. Förbundet har sedan förbundet startades 2005 årligen upprättat budget med en detaljerad budget för nästkommande år med verksamhetens inriktning för de efterkommande två åren. Från och med 2014 års budgetarbete kommer budgeten att kompletteras med plan för resultat- och balansräkning för de tre nästkommande åren. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN U T V E C K L I N G S A M T S T A R T A V I N S A T S E R Samverkan vid Psykiatrimottagning Gamlestaden (PMG) utökades från och med med arbetsförmedlare och socialsekreterare utöver tidigare kompetenser från PMG och Försäkringskassan. En arbetsgrupp har under 2012 och 2013 arbetat med frågor kring individer som har Post Traumatiskt Stress Syndrom (PTSD). Arbetet i gruppen har lett fram till ett förslag om ett metodutvecklingsprojekt hos vuxenutbildningen i Göteborg under perioden Stöd till insatsen beslutades av styrelsen Insatsen består av ett tvärprofessionellt team med personal från vuxenutbildningen, arbetsförmedlingen, socialtjänsten och primärvårdsrehab. Syftet med insatsen är att få en fördjupad bild av målgruppens problematik och i vilken utsträckning samverkande insatser kan möta individernas behov. Insatsen studeras och dokumenteras av följeforskare som kontrakterats under projektperioden. Under 2012 identifierades brister i styrning och ledning av de tvärprofessionella teamen efter en enkät hos medarbetare. En arbetsgrupp har under våren

7 Dnr 2014/01 Sidan 7 av 27 arbetat med att identifiera behov av samordnare. Förslaget har bearbetats av beredningsgrupp och styrelse. Styrelsen fattade beslut att stödja inrättandet en tjänst som samordnare/processtödjare för tvärprofessionella team i nordöstra Göteborg. Samordnare/processtödjare påbörjar sitt uppdrag på heltid från och med Styrelsen för gav i budget 2013 i uppdrag att, genom en arbetsgrupp, ta fram förslag på hur en insats för att utreda funktionsoch aktivitetsförmåga i förhållande till arbetsmarknaden i samverkan skulle kunna se ut. Från januari 2013 gjordes en pilotverksamhet om 10 utredningar för att ta fram arbetssätt och metoder. Pilotprojektet har följts av en arbetsgrupp med deltagare från de samverkande parterna. En samverkansplan för insatsen har tagits fram. Styrelsen fattade att ge finansiellt stöd till Bedömningsteamutredningar (BTU). T I L L F Ä L L I G A I N S A T S E R U N G A V U X N A Styrelsen fattade beslut om att ge möjlighet att starta tillfälliga insatser för unga vuxna i nordöstra Göteborg. Möjligheten gavs genom de utvecklingsmedel förbundet avsatt samt att det negativa resultatet för ESF-projektet Exsistre inte blev så stort som prognostiserats i 2012 års bokslut. Mellan har Angered SDF getts stöd för att utföra fördjupade kartläggningar för unga. Insatsen har gjort 27 utredningar. Arbetet har utförts av socialsekreterare och arbetsförmedlare gemensamt. Projekt Dino som är insats inom projekt Exsistre stärktes upp med ytterligare 100 % handläggare från Ett avtal om att köpa 7 platser för unga från nordöstra Göteborg från Columbus har upprättats. ESF-PROJEKT EXS I S T R E Tre samordningsförbund i Göteborg samt de två förbunden runt Göteborg 1 gjorde tillsammans en ansökan till ESF hösten Ansökan beviljades med stöd om 14,5 1 Deltagande Samordningsförbund är Samordningsförbundet Göteborg Hisingen Delta,, Samordningsförbundet Göteborg -7-

8 Dnr 2014/01 Sidan 8 av 27 mkr för perioden Samordningsförbundet Göteborg Nordost är projektägare. Som projektägare har förbundet det juridiska ansvaret för projektet. En styrgrupp har knutits till projektet. Styrgruppen består av respektive förbundschefer, samverkansansvarig på Försäkringskassan, verksamhetssamordnare hos Arbetsförmedlingen samt projektledning. Efter projektets inledande mobiliseringsfas har en reviderad budget upprättats. ESF fattade beslut om stöd till projektet om 14 mkr. Under hösten 2012 gjordes en djupare analys av projektets ekonomi utifrån faktiskt utfall. Det resulterade i förändringar av projektets ledningsorganisation. En dialog påbörjades med ESF kring förutsättningarna att leva upp till den tidigare budgeten fattade ESF beslut om en ny budget där stödet totalt uppgår till 12 mkr. I budgeten har flera förändringar som underlättar medfinansiering gjorts och ESF har ökat sin finansieringsandel i projektet. En fördjupad redovisning av projektet finns i bilaga Projekt Exsistre Delrapport ESF-P R O J E K T INKLUDE R A N D E R E H A B I L I T E R IN G De samverkande förbunden i projekt Exsistre samt Samordningsförbundet Göteborg Centrum arbetade tillsammans fram en ansökan om förstudie hos ESF. Projektet har namngetts till Inkluderande rehabilitering. I sammanfattningen till ESF beskrivs förstudien så här: Arbetsmarknaden kräver grundläggande förmågor. Likadana krav ställer myndigheter på individen. På samma sätt som individerna har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden utan stöd så riskerar kontakten med myndigheter att bli svår. Utan rätt stöd rikserar individen permanent isolering och passivitet. Målet är att, tillsammans med projektets intressenter, utveckla insatser och metoder som är tillgängliga för de individer som idag har svårt att finna rätt stöd för att nå arbetsmarknaden. Väster, Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn samt Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum Alingsås -8-

9 Dnr 2014/01 Sidan 9 av 27 I en visionär bild är förstudiens intention att framtida projekt ska leda till en samhällsorganisering där alla människor i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering ska få tillgång till detta. Vi vill kalla det Inkluderande rehabilitering fattade ESF beslut om att bevilja projektet medel om 974 tkr för perioden Projektledare samt processtöd för projektet är rekryterat. K U N S K A P S U T V E C K L I N G Styrelsen fattade beslut om att genomföra en kartläggning av unga vuxna i behov av samordnade insatser i nordöstra Göteborg. Syftet med kartläggningen är att kartlägga befintliga insatser, sammanställa gjorda erfarenheter samt identifiera behov av samordnade insatser för målgruppen. Efter intresseanmälningar hos respektive huvudman har en medarbetare från Försäkringskassan rekryterats och påbörjade uppdraget Uppdraget ska vara slutfört fattade styrelsen beslut om att starta ett metodutvecklingsprojekt kring individer med PTSD-liknande symptom vid Vuxenutbildningen i Göteborg. I beslutet ingick att anlita en följeforskare för att dokumentera insatsen. Tina Sjöö vid Malmö Högskola genomför följeforskningen. Tina Sjöö har också fått i uppdrag att utvärdera Hälsoskolan som ett led i att ge beslutsunderlag för framtida implementering. Styrelsen och dess tjänstemän har deltagit vid konferenser och gjort studiebesök i syfte att skaffa ny kunskap och ta del av erfarenheter. Förbundet är också aktivt i att anordna konferenser för spridning av kunskaper och erfarenheter till beslutsfattare, chefer och medarbetare. Under året har också stöd getts till konferensdeltagande, metoddagar och handledning för handläggare, chefer och förtroendevalda Inom ramen för Exsistre är förbundet aktivt i att organisera och genomföra metodoch utbildningsdagar. Exempelvis har förbundet arbetat med en större jämställdhetskonferens den 22 oktober. A N S Ö K A N O M U T Ö K A D B U D G E T Under 2012 och 2013 har frågan om utökat bidrag till förbundet diskuterats i styrelsen. Styrelsen har konstaterat att behovet av insatser för individer i behov av -9-

10 Dnr 2014/01 Sidan 10 av 27 samordnad rehabilitering är större än resurserna. Styrelsen lyfter fram unga vuxna och en ökad anhöriginvandring som målgrupper som i för liten utsträckning får det samordnade stöd det finns behov av. Utöver dessa grupper är behovet av samordnade insatser generellt betydligt högre i nordöstra Göteborg än i staden och riket totalt. Med bakgrund av detta fattade styrelsen beslut om att ansöka om ett utökat stöd från huvudmännen till totalt 15 mkr för Hälso- och Sjukvårdsnämnd 12 samt stadsdelarna ställde sig positiva till att bevilja ett utökat bidrag, staten beviljade inte utökat bidrag i nivå med ansökan. Förbundets anslag för 2014 ökade från tkr 2013 till tkr. Det är en bit kvar till den ambition som styrelsen har. var dock ett av få samordningsförbund som staten tilldelade en mindre höjning av bidraget vilket styrelsen ser som en positiv signal. F I N A N S I E R I N G U P P H Ö R Grön rehab Från och med 2014 finansierar Hälso- och Sjukvårdsnämnd 12 den del som tidigare finansierats genom finansiell samordning. Insatsen kommer att fortsätta på samma sätt som tidigare men kommer inte att finansieras och följas upp av förbundet. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Inriktningen för den ekonomiska hushållningen är att skapa stabila förutsättningar där huvuddelen av förbundets medel används till verksamhet riktade till individer. Stödet som utgår från förbundet avser i huvudsak de merkostnader som orsakas hos respektive myndighet vilket i första hand innebär personalkostnader. FÖRBUNDETS FÖRVÄNTADE FRAMTIDA UTVECKLING MÖJLIGHETER OCH RISK ER ansökte inför 2014 om ett utökat bidrag från huvudmännen till bidragsnivån tkr. Stadsdelarna Angered och Östra Göteborg samt Hälso- och sjukvårdsnämnd 12 ställde sig positiva till ansökan medan staten beviljade ett begränsat utökat bidrag. Bidraget för 2014 uppgår till tkr, vilket är en ökning med 150 tkr. -10-

11 Dnr 2014/01 Sidan 11 av 27 Förbundets bidrag från huvudmännen motsvarar inte de behov av stöd till samverkan som finns. För att möta de behov som finns i så stor utsträckning som möjligt har förbundet arbetat aktivt med finansiell implementering och 2010 genomfördes en omfattande finansiell implementering. Då det ansökta utökade bidraget för 2013 uteblev skedde en viss finansiell implementering för övertog Hälso-och sjukvårdsnämnd 12 finansieringen för Grön rehab. Förbundets inriktning är att ständigt arbeta för att utöka andelen samverkan som finansieras av parterna själva i syfte att frigöra medel till utökad samverkan. Förbundet har kommit långt i den strävan. Förutsättningen för Samordningsförbundet att framöver kunna utveckla samverkan mellan huvudmännen och ge stöd för att starta nya och utvecklade insatser kräver ytterligare medel till förbundet. Förbundet bevakar möjligheter till alternativ finansiering deltog förbundet i regeringens satsning för att utveckla metoder att arbeta med arbetslivsinriktad rehabilitering för kvinnor genom projekt Fyrklövern. För perioden har Samordningsförbundet ansökt och beviljats medel från ESF. Under 2014 har förbundet beviljats medel från ESF till en förstudie. Samtliga dessa initiativ har skett i samarbete med andra förbund. lämnar nu sitt 9:e verksamhetsår. Förbundets uppbyggnadsfas är över och förbundets exsistens och möjligheter är allt mer känd hos huvudmännen. De metoder som har utvecklats i samverkan fungerar framgångsrikt. Det innebär att allt fler ser möjligheterna med samverkan i olika sammanhang för fler målgrupper. RESULTATUPPFÖLJNING 2013 Nedan presenteras uppföljning av Samordningsförbundets verksamhet och ekonomi. MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL BUDGET I budget för 2013 framgår förbundets viljeinriktning och ambition. Det övergripande målet för, gemensamt med medlemmarna, är att invånarna i området ska nå minst samma grad av sysselsättning och självständigt liv som övriga göteborgare har. Genom att ständigt arbeta för att människor boende i nordost ska uppnå ökade möjligheter att nå arbete så strävar förbundets verksamhet mot målet. -11-

12 Dnr 2014/01 Sidan 12 av 27 I budget för 2013 uttrycks det på följande vis: Verksamheten vid syftar till att inspirera, stödja och utveckla samordnade rehabiliteringsinsatser för boende i Göteborg Nordost, att bidra till kompetensutveckling samt att arbeta långsiktigt för att försöka åstadkomma stabila samverkansstrukturer i området. Det gemensamma målet är att stödja invånarna i Nordost att nå minst samma grad av sysselsättning och självständigt liv som övriga Göteborgare har. Varje insats planeras med deltagande av samverkansparterna och finansieras så att kedjan av insatser förstärks. De insatser förbundet finansierat under 2013 följer mål och inriktning som är uppsatt i budget. Individer tar steg närmare arbetsmarkanden, ett antal individer kommer i arbete och egen försörjning. Arbete och egen försörjning förväntas för den enskilde innebära att den enskilde ökar sin självständighet. Föregående års budget uttryckte ett antal viljeinriktningar som förbundet under året aktivt har arbetat med. Nedan följs respektive viljeinriktning upp. Antalet individer som får stöd genom samverkan ska öka Förväntan för 2013 var att antalet deltagare som registreras med individdata i SUS skulle öka pga att flera nya insatser startats och Ungdomscentrum för första året fullt ut registrerar i SUS. Statistiken visar dock ett i stort sett oförändrat antal deltagare som insatserna gemensamt har mött i förhållande till Vissa etablerade insatser har ett minskat deltagarantal. Orsakerna till det minskade antalet deltagare kommer att lyftas med insatserna under första halvåret Under perioden har över konsultationer hanterats i de samverkande teamen. Handläggare har konsulterat sina teamkollegor i enskilda ärenden. Ett arbete som tidigare år inte varit synligt i förbundets uppföljning. Fortsatt arbete för att utveckla tvärprofessionell samverkan för att möta individer med PTSD Styrelsen har fattat beslut om ett metodutvecklingsprojekt vid Vuxenutbildningen i Göteborg. Delta i utvecklingen av tvärsektoriell samverkan vid Af Samverkan. -12-

13 Dnr 2014/01 Sidan 13 av 27 Förbundet stödjer Af Samverkan med del av tjänst i utvecklat team vid Psykiatrimottagning Gamlestaden. Dialog har skett under året kring ytterligare områden att samverka. Stödja utveckling av nuvarande samverkan med psykiatrin. Styrelsen fattade beslut om en utökning av teamet vid Psykiatrimottagning Gamlestaden. Teamet startade sitt arbete Genom erfarenheter av Exsistre utveckla insatser för unga vuxna. Genom Exsistre har flera iakttagelser kring olika sätt att arbeta med unga vuxna blivit synliga. Med utgångspunkt i, bland annat, dessa jämförelser har förbundet iakttagit ett större fokus på behov av insatser hos unga vuxna i området. I oktober var en delegation om åtta personer från Nordost på studiebesök i Umeå för att på plats se hur de organiserat sitt samverkansarbete kring ungdomar. I budget 2014 har styrelsen uttryckt ett tydligt fokus att arbeta för att utveckla samverkan kring unga vuxna. Aktivt verka för möjlig implementering av Hälsoskolan efter ESFfinansiering. Förbundet ger stöd till utvärdering av Hälsoskolan. Genom Exsistre ta vara på erfarenheter av att driva ESF-projekt i förbundet Förbundet har tillsammans med 5 samordningsförbund ansökt om ett förstudieprojekt hos ESF för Syftet är att identifiera goda projektidéer för genomförande. Förbundet ska på sikt minska sitt ekonomiska stöd till lön för handläggare i tvärsektoriell samverkan till förmån för ytterligare utveckling av samverkan. Samtal har påbörjats under hösten och är en del i dialogen kring budgetförutsättningar 2014 och framåt. Genom arbetsgrupp definiera behov av samordnare för tvärprofessionella team. Beslut fattades av styrelsen att stödja inrättandet av en tjänst som samordnare/processtödjare utifrån framtagen samverkansplan. Samordnare/processtödjare påbörjar på heltid sin tjänst

14 Dnr 2014/01 Sidan 14 av 27 Genom arbetsgrupp identifiera och föreslå möjliga rehabiliteringsinsatser och arbetsförmågeutredningar i samverkan. Styrelsen fattade att ge stöd till Bedömningsteamutredningar (BTU). Planera och utveckla kompetensutveckling för arbete i samverkan. En arbetsgrupp är utsedd. Arbetsgruppen avvaktar vidare arbete till första halvåret 2014 i syftet är att låta samordnare/processtödjare föra dialog med de samverkande teamen kring kompetenutvecklingsfrågor. U T F A L L 2013 Antalet deltagare, registrerade med individdata i SUS är för 2013 är motsvarande antal 2012 är Det ekonomiska utfallet är tkr. Det budgeterade utfallet var 300 tkr. Att utfallet är högre än beräknat har två huvudsakliga förklaringar. Föregående års bokslut var första året som förbundet hade att redovisa ESF projektet Exsistre. Vid årsredovisningen för 2012 var det svårt att fullt ut överblicka konsekvenserna av att driva projektet. Utifrån de uppbokningar som då gjordes blev konsekvensen ett negativt resultat om 700 tkr pga projekt Exsistre. Ett antal åtgärder har vidtagits för att projektet ska komma i balans. Detta har lett till att det tidigare underskottet inte längre finns och projektet gjorde i praktiken ett +-0 resultat för Detta påverkar 2013 års resultat positivt med motsvarande 700 tkr. Den andra orsaken till det högre utfallet är att avsatta medel för de utvecklingsinsatser styrelsen planerade för i budget 2013 i vissa fall kom igång senare än förväntat. Störst påverkan har rekrytering av samordnare/processtödjare haft som tog längre tid än planerat. VERKSAMHETENS UTFALL Avsnittet presenterar uppföljning av deltagare är det tredje året som har använt SUS som sitt uppföljningssystem. Det ger, för första gången, möjlighet att göra resultatjämförelser över en treårsperiod. Förbundet har under 2013 utvecklat sina uppföljningsrutiner med att föra statistik över konsultationer i uppföljningssystemet SUS. De definitioner som gäller för att registrera uppgifter i SUS är följande: -14-

15 Dnr 2014/01 Sidan 15 av 27 Definition: SUS med individuppgifter görs på de individer som handläggare inom ramen för sitt uppdrag i samverkan träffar. Definition: En konsultation är ett ärende som tas upp för diskussion vid gemensamma träffar men inte är aktuella i teamets arbete. T A B E L L: ANTAL DELTAGA R E Antal deltagare vid periodens start Antal nya deltagare under perioden Antal avslutade deltagare under perioden Totalt antal deltagare under perioden Samordningsförbundet Göteborg Nordost Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Tidsperiod Konsultationer Anonyma To Kommentar: I ovan tabell visas hur flödet av deltagare sett ut i jämförelse med 2011 och Förväntan för 2013 var att antalet deltagare som registreras med individdata i SUS skulle öka pga att flera nya insatser startats och Ungdomscentrum för första året fullt ut registrerar i SUS. Statistiken visar dock ett i stort sett oförändrat antal deltagare som insatserna gemensamt har mött i förhållande till Vissa etablerade insatser har ett minskat deltagarantal. Orsakerna till det minskade antalet deltagare kommer att lyftas med insatserna under första halvåret Det totala antalet redovisade deltagare ökar dock kraftigt då förbundet för första året registrerar konsultationer. Det har visat sig att personalen i de samverkande teamen i mycket stor utsträckning konsulterar varandra för att få stöd och vägledning i enskilda ärenden. -15-

16 Dnr 2014/01 Sidan 16 av 27 T A B E L L: STEGFÖRFLYTTN I N G Arbete/ studier/ Jobready Fortsatt rehab Övrigt totalt Andel individer Arbete/ Studier/ Jobready Andel individer som tagit vidare steg Samordningsförbundet Göteborg Nordost Kv Ma To Kv Ma To Tidsperiod % 78% % 80% % 77% Kommentar: Tabellen avser att beskriva stegförflyttning hos individer som deltar i insatser med stöd av finansiell samordning. Över tid kan konstateraas att resultatet ligger runt 75-80%. I det resultatet ingår individer som fortsatt sin rehabilitering, blivit redo att ta ett arbete på den öppna arbetsmarknaden, studerar eller gått till arbete. SUS dras med ett validitetsproblem för variabeln Utskrivning enligt plan. Tolkningen ska enligt systemägaren Försäkringskassan anses vara individer som är redo att ta arbete, studerar eller gått till arbete efter avslutad insats. Då det inte finns någon förklaring i blanketten till detta så uppstår här tolkningar av variabeln som ofta är felaktig och inte svarar på den tänkta frågan, dvs om personen är redo att ta ett arbete på öppna arbetsmarknaden, studerar eller arbetar efter avslutad insats. Den tolkning som görs av tabellen är dock att genom att slå ihop variablerna, Utskrivning enligt plan samt Fortsatt rehabilitering så kan vi uttala oss om en stegförflyttning för individen. -16-

17 Dnr 2014/01 Sidan 17 av 27 T A B E L L: D E L T A G A R E P E R V E R K S A M H E T Antal deltagare vid periodens start Antal nya deltagare under perioden Antal avslutade deltagare under perioden Totalt antal deltagare under perioden Antal deltagare Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Konsultationer Anonyma To Aktiviteter Fördjupad kartl. Angered Ungdomscentrum, Angered H-team Af Gamlestaden H-team Af Angered Exsistre Dino/H-team Samv. Bergsjön VC Samv. VC Gamlestadstorget Samv. Kortedala Torg VC Samv. Nya VC Koredala Torg Samv. VC Angered Samv. VC Angereds Läkarhus Samv. VC Hjällbo Samv. VC Lövgärdet PTSD samverkan vid Gbg Vux 2 Samv. PMG Aktiv Exsistre Hälsoskolan/Aktiv Grön Rehab Summa Kommentar: Tabellen visar hur antal deltagare fördelas mellan olika insatser, vilket flöde insatsen har samt konsultationer. -17-

18 Dnr 2014/01 Sidan 18 av 27 T A B E L L: RE S U L T A T F Ö R D E L T A G A R E P E R V E R K S A M H E T Arbete/ Studier/ Jobready Fortsatt rehab Övrigt totalt Andel individer Arbete/ Studier/ Jobready Andel individer som tagit vidare steg Avslutsanledning Kv Ma To Kv Ma To Aktiviteter Fördjupad kartl. Angered % 96% Ungdomscentrum, Angered % 79% H-team Af Gamlestaden % 72% H-team Af Angered % 76% Exsistre Dino/H-team % 78% Samv. Bergsjön VC 0 0 Samv. VC Gamlestadstorget % 88% Samv. Kortedala Torg VC 0 0 Samv. Nya VC Koredala Torg % 0% Samv. VC Angered % 84% Samv. VC Angereds Läkarhus % 71% Samv. VC Hjällbo % 83% Samv. VC Lövgärdet % 83% PTSD samverkan vid Gbg Vux 0 0 Samv. PMG % 0% Aktiv % 73% Exsistre Hälsoskolan/Aktiv % 93% Grön Rehab % 77% Summa % 78% Kommentar: Tabellen avser att beskriva stegförflyttning hos individer som deltar i insatser med stöd av finansiell samordning. Med stegförflyttning ingår individer som fortsatt sin rehabilitering, blivit redo att ta ett arbete på den öppna arbetsmarknaden, studerar eller gått till arbete. SUS dras med ett validitetsproblem för variabeln Utskrivning enligt plan. Tolkningen ska enligt systemägaren Försäkringskassan anses vara individer som är redo att ta arbete, studerar eller gått till arbete efter avslutad insats. Då det inte finns någon förklaring i blanketten till detta så uppstår här tolkningar av variabeln som ofta är felaktig och inte svarar på den tänkta frågan, dvs om personen är redo -18-

19 Dnr 2014/01 Sidan 19 av 27 att ta ett arbete på öppna arbetsmarknaden, studerar eller arbetar efter avslutad insats. Den tolkning som görs av tabellen är dock att genom att slå ihop variablerna, Utskrivning enligt plan samt Fortsatt rehabilitering så kan vi uttala oss om en stegförflyttning för individen. J Ä M S T Ä L L D H E T S A N A L Y S Förbundets statistik presenteras könsuppdelad. Avsikten är att öka förbundets medvetande om skillnader mellan kvinnor och män i de samverkande insatserna med stöd av finansiell samordning. Generellt är det fler kvinnor än män som deltar i de samverkande insatserna, 60% kvinnor och 40% män. Resultaten efter insatsen tenderar att i vissa delar vara mer positiva för män än för kvinnor. Vid analys av försörjning efter avslut konstateras att: För de som har sjukpenning/rehabpenning före insats upphör ersättning för 19% av kvinnorna och för 46% av männen. För de som har försörjningsstöd före insats upphör ersättning för 13% av kvinnorna och för 31 % av männen. Behov av offentlig försörjning efter insats minskar med 3% för kvinnor och med 13% för män efter insats. De skillnader i utfall mellan män och kvinnor som här synliggjorts har bestått över tid. Skillnaden tenderar att öka istället för att minska. För att ytterligare fördjupa bilden har jämförelser av utfallet gjorts vid den samverkan som med stöd av finansiell samordning sker på arbetsförmedlingen samt vårdcentraler/pmg. Den fördjupade bilden pekar på samma riktning utan undantag. Vid analys av unga, år, som tar del av samverkande insatser med stöd av finansiell samordning i nordöstra Göteborg konstateras att sambandet inte är lika starkt. Unga kvinnor och män får utfall efter insats som inte tycks påverkas i någon större utsträckning av kön hos deltagaren. En reflektion är att ett intensivt arbete med unga tjejer positivt kan påverka kvinnors möjligheter att senare i livet ha ett självständigt liv. Senare i livet tycks det vara -19-

20 Dnr 2014/01 Sidan 20 av 27 svårare för kvinnor att uppnå positivt resultat och mer omfattande insatser krävs för att lyckas med den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. EKONOMISKT UTFALL Det ekonomiska utfallet sammanfattas i fyra olika tabeller. Den första är en sammanställning av förbundets resultat, den andra är en sammanställning av huvudmännens bidrag. Den tredje tabellen följer upp det ekonomiska resultatet för respektive insats. Den fjärde och sista tabellen redovisar utfallet för projekt Exsistre för perioden T A B E L L 1: S A M M A N F A T TA N D E E K O N O M I S K T U T F A L L 2013 Belopp i tkr Utfall 2013 Aktuell budget 2013 Avvikelse Bokslut föreg år 2012 Nettokostnad och finansnetto Bidrag H-män Bidrag ESF Resultat Utgående EK Kommentar: Det ekonomiska resultatet är tkr. Det budgeterade utfallet var 300 tkr. Att utfallet är högre än beräknat har två huvudsakliga förklaringar. Föregående års bokslut var första året som förbundet hade att redovisa ESF projektet Exsistre. Vid årsredovisningen för 2012 var det svårt att fullt ut överblicka konsekvenserna av att bedriva projektet. Utifrån de uppbokningar som då gjordes 2 Summan avser. Inkluderas hela projekt Exsistre är motsvarande belopp tkr. 3 Summan avser. Inkluderas hela projekt Exsistre är motsvarande belopp 5513 tkr. -20-

21 Dnr 2014/01 Sidan 21 av 27 blev konsekvensen ett negativt resultat om 655 tkr pga projekt Exsistre. Ett antal åtgärder har vidtagits för att projektet ska komma i balans. Detta har lett till att det tidigare underskottet inte längre finns och projektet gjorde i praktiken ett +-0 resultat för Detta påverkar 2013 års resultat positivt med motsvarande 655 tkr. Den andra orsaken till det högre utfallet är att avsatta medel för de utvecklingsinsatser styrelsen planerade för i budget 2013 i vissa fall kom igång senare än förväntat. Störst påverkan har rekrytering av samordnare/processtödjare haft som tog längre tid än planerat. T A B E L L 2: V E R K S A M H E T S B I D R A G F R Å N H U V U D M Ä N 2013 Bidrag i tkr Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Kommun Hälso- och sjukvårdsnämnd Totalt Kommentar: Anslaget är oförändrat sedan flera år. 4 Summorna är avrundade var för sig till närmaste hela 1000-tal -21-

22 Dnr 2014/01 Sidan 22 av 27 T A B E L L 3: E K O N O M I S K T U T F A L L F Ö R R E S P E K T I V E I N S A T S S A M O R D N I N G S F Ö R B U N D E T G Ö T E B O R G N O R D O S T Nettokostnad och finansnetto per område Utfall 2013 Budget 2013 Diff tkr perioden Aktiviteter Ungdomscentrum, Angered H-team Af Gamlestaden/Dino H-team Af Angered/Dino VC samv. Östra Gbg VC samv. Angered FK/PMG Aktiv/Hälsoskolan Grön rehab Arbetsförmågeutredningar Processtöd/kunskapsutveckling Utveckling av-/ny verksamhet Summa aktiviteter Utveckling och administration Projektkansli Styrelse och sekretariat Summeringar 0 Totalt Finansnetto Nettokostnad Anslag ESF-medel Resultat Kommentar: Tabellen visar budget och utfall inom respektive budgetpost. Följsamheten i insatserna är god, vissa förbrukar lite mer och vissa lite mindre. Hälsoskolan/Aktiv använder inte fullt ut budgeterade medel. Orsaken är att kostnaden för träningskort inte blivit så hög som budgeterad samt att Hälsoskolan inte har haft tillgång till sjukgymnast i budgeterad omfattning. -22-

23 Dnr 2014/01 Sidan 23 av 27 Arbetsförmågeutredningar avviker från budget och förbrukar hälften av budgetposten. Orsaken är att insatsen utvecklades under första halvåret 2013 och insatsen fanns tillgänglig först under andra halvåret Avvikelserna på budgetposterna för projektkansli samt styrelse och sekretariat beror i huvudsak på en överflyttning av kostnader av förbundschefens tid som projektledare för Exsistre. T A B E L L: UT V E C K L I N G A V -/NY VERKSAMHET Utveckling/ny verksamhet Beslut Utfall Samverkan PMG Samordnare Samverkan vux. Gbg PTSD Utvecklat Dino Columbus Af i samverkan på VC Fördj.kartl. Angered Summa Kommentar: Inför 2013 planerade förbundet för flera insatser och förstärkningar. Samverkan kring individer med PTSD samt samordnare var två större poster som planerades för inom ramen för anslaget till utveckling av-/ny verksamhet. Då båda dessa insatser blev försenade och insatsen samordnare förändrades till samordnare/processtödjare och minskades ner till en tjänst i stället för två uppstod ett överskott under året. Föregående års bokslut prognostiserade ett för stort negativt resultat om 655 tkr. Under första halvåret konstaterades också att anslaget för arbetsförmågeutredningar fullt ut inte kunde användas under året. Sammantaget identifierades under våren 2013 ett ekonomiskt utrymme. Vid styrelsemötet beslutade därför styrelsen att möjliggöra tillfälliga insatser under hösten Tabellen beskriver de insatser styrelsen beslutade ge tillfälligt finansiellt stöd under hösten De beslut som påverkar utfallet för budgetposten utveckling av-/ny verksamhet är samverkan kring individer med PTSD, köp av platser hos Columbus samt fördjupad kartläggning Angered, dessa är nya insatser. De övriga posterna är utveckling av befintliga insatser och har påverkat respektive insats budgetpost. -23-

24 Dnr 2014/01 Sidan 24 av 27 T A B E L L 4: E K O N O M I S K T U T F A L L F Ö R P R O J E K T EX S I S T R E Nettokostnad per område Utfall tkr Budget Diff tkr perioden Mobilisering Ayande Balder Disa Utgångspunkten Hälsoskolan Dino Kansli/personal Övrigt Summa Kontanta medel Nordost Utbetalning ESF Resultat 1 0 Tabellen ovan redovisar projekt Exsistres ekonomi för hela den period projektet varit verksamt. är projektägare. Det innebär att samtliga transaktioner med ESF passerar förbundet även om medlen är avsedda för något av de samverkande förbunden. De delar som rör Disa, Ayande, Balder och Utgångspunkten är den summa de får utbetalt av ESF-medel genom. Dessa medel påverkar inte förbundets resultat, endast omslutning. Uppbokningarna av förväntade intäkter bygger på de kända faktorer som ESF betalar ut medel för. -24-

25 Dnr 2014/01 Sidan 25 av 27 Bilagor till s årsredovisning Kassaflödesanalys, resultat och balansräkning Verksamhetsuppföljning av insatser 2013 Delrapport - Projekt Exsistre SUS Exsistre Göteborg Beatrice Berglund Mats Karlsson Malin Welin Håkan Linnarsson -25-

26 Dnr 2014/01 Sidan 26 av 27 BILAGA: KASSAFLÖDESANALYS, RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster , ,96 Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital , ,96 Kassaflöde från förändringar I rörelsekapital Ökning (-) /minskning (+) av kortfristiga fordringar , ,00 Ökning (+) /minskning (-) av kortfristiga skulder , ,85 Kassaflöde från den löpande verksamheten Årets kassaflöde , ,81 Likvida medel vid räkenskapsårets början , ,82 Likvida medel vid räkenskapets utgång , ,63 Resultaträkning Intäkter Samverkansmedel , ,00 ESF-medel , ,00 Summa intäkter , ,00 Kostnader Direkta bidrag till samverkansaktiviteter , ,00 Övriga kostnader , ,55 Summa kostnader , ,55 Summa nettokostnader , ,45 Finansiella intäkter Intäktsränta , ,00 Finanisella kostnader ,75-825,49 Summa finansiella intäkter , ,51 Periodens resultat , ,96-26-

27 Dnr 2014/01 Sidan 27 av 27 Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar , ,63 Fordringar , ,00 Kassa/Bank , ,63 Summa tillgångar , ,63 Eget kapital och skulder Balanserad vinst , ,27 Periodens resultat , ,96 Summa eget kapital , ,23 Långfristiga skulder, Exsistre , ,00 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder , ,40 Personalens källskatt , ,00 Upplupna sociala avgifter , ,00 Upplupna övriga kostnader 0, ,00 Upplupna periodeiserade kostnader , ,00 Upplupna kostnader Exsistre , ,00 Förutbetalda intäkter 0,00 0,00 Summa kortfristiga skulder , ,40 Summa eget kapital och skuldet , ,63-27-