Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn

Transkript

1 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE (4) HSN Handläggare: Lena Byttner Hälso- och sjukvårdsnämnden , p 13 Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn Ärendebeskrivning Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet. Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn inklusive revisionsberättelse och granskning av externa revisorer Ärendets beredning Ärendet har beretts i sjukvårdsstyrelse söder. Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslår landstingsstyrelsen att föreslå landstingsfullmäktige att att att godkänna årsredovisning för 2015 från samordningsförbundet Östra Södertörn bevilja styrelsen för samordningsförbundet Östra Södertörn ansvarsfrihet för 2015 omedelbart justera beslutet. Förvaltningens motivering till förslaget Inledning Samordningsförbund är en samverkan mellan Försäkringskassan (FK), Arbetsförmedlingen (AF), kommun och landsting och finns i Stockholms län för: Nacka kommun (Välfärd i Nacka) Södertälje kommun (Samordningsförbundet i Södertälje) Värmdö kommun (VärmSam) Huddinge, Botkyrka och Salems kommuner (HBS)

2 2 (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN Haninge, Nynäshamns och Tyresö kommuner (Östra Södertörn) Täby och Österåkers kommuner (Södra Roslagen) Samverkan i samordningsförbund regleras i Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Målgruppen är individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Syftet är att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga till förvärvsarbete. Samordningsförbunden arbetar dels med aktiviteter som ska främja och stärka samverkan, dels med individinsatser. Staten genom Försäkringskassan bidrar med 50 procent av medlen, landsting och kommun med vardera 25 procent av medlen till samordningsförbund. Stockholms läns landsting har 2015 totalt tilldelat 12,8 miljoner kronor till länets samordningsförbund, varav 4,5 miljoner kronor till Östra Södertörn. Länets förbund samverkar i många frågor och förbundscheferna träffas regelbundet. Bland annat samverkar förbunden om gemensamma ansökningar till Europeiska socialfonden (ESF). Under 2015 har förbunden deltagit i en förstudie för en gemensam ansökan om socialt företagande till Europeiska socialfonden (ESF). Flera av förbunden i länet samarbetar med Försäkringskassan och KUR(Utveckling/Samverkan/Kunskap)-projektet vars syfte är att utveckla samverkan och kunskap om psykisk ohälsa. På uppdrag av Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) arbetar Örebro universitet sedan 2014 med att ta fram ett instrument för uppföljning av samordningsförbundens insatser, det så kallade Indikatorprojektet, där flera av länets förbund deltog i en pilotundersökning under Insatser och bokslut samordningsförbundet Östra Södertörn Kommunerna Haninge, Tyresö och Nynäshamn bildade 2010 samordningsförbundet Östra Södertörn. Förbundet har under 2015 delfinansierat åtta individinriktade insatser som har skett i samverkan mellan samtliga medlemmar, sociala företag samt kulturföreningen Ormen. Sex av dessa insatser vänder sig till unga vuxna som varken arbetar eller studerar. De övriga två vänder sig till hela målgruppen år. Förbundet har definierat tre målgrupper för insatser: Unga vuxna som varken arbetar eller studerar Personer med stora svårigheter att få arbete med behov av samordnat stöd Personer med någon form av funktionsnedsättning

3 3 (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN deltagare har fått individuellt anpassat stöd. 159 av dessa har efter avslutad insats börjat arbeta eller studera. Vid inskrivning till ungdomsinsatserna hade 64 deltagare försörjningsstöd mot 23 när de avslutade sitt deltagande, vilket motsvarar en minskning med 64 procent. Av de 501 nyinskrivna under året kom 37 procent från Nynäshamn vilket är en markant ökning tack vare inrättandet av ett lokalt resursråd. Resultat av de strukturella insatserna utgörs av att det lokala perspektivet har förstärkts genom att man spridit goda exempel och organiserat insatser kommunvis i linjearbetet så att alla tre kommunerna nu har lokala resursråd och lokala pilotutbildningar. Förbundet har vidare åtagit sig projektägarskapet och att samordna en EFS-ansökan gemensamt för samtliga förbund i länet. Under året har också en mängd föreläsningar och utbildningar anordnats på temat psykisk ohälsa i kombination med missbruk. 737 medarbetare har deltagit i dessa. En samverkansplan till stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar har tagits fram med stöd från Försäkringskassans nationella KUR-projekt. Under året har förbundet haft ett 20-tal studiebesök från bland annat riksdagsledamöter, SKL, andra kommuner och samordningsförbund. De flesta har varit intresserade av utvecklingen av arbetsintegrerande sociala företag i medlemskommunerna. Åtta frukostmöten har under 2015 samlat 586 deltagare. Förbundet har också utkommit med fem nyhetsbrev. För verksamhetsåret 2015 har förbundet haft intäkter om 21,2 miljoner kronor, varav 3,2 miljoner kronor avser bidrag från EU med flera, samt kostnader på 23,9 miljoner kronor. Detta ger ett resultat på minus 2,7 miljoner kronor som balanseras av ingående överskott från föregående år. Sammantaget gör detta att förbundet vid årets slut redovisar ett eget kapital på 5 miljoner kronor varav 2,9 miljoner kronor avser förbundsreserv. Revisorsbyrån PwC har granskat förbundets årsredovisning för 2015 och bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. En anledning till det negativa resultatet var att inga ESF-projekt bedrevs och förbundets omsättning har minskat. Överskottet på 5 miljoner kronor överstiger den av Finsam rekommenderad nivån med cirka 2,1 miljoner kronor. Förbundet arbetar vidare med att sänka sitt egna kapital och årets förlust är en bit på väg i rätt riktning.

4 4 (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN Ekonomiska konsekvenser Från och med 2016 har staten infört en ny fördelningsmodell för statens andel till samordningsförbunden. Fördelningen utgår från antal personer år/kommun och försörjningsmåttet/kommun samt hur stort överskott förbunden har. Ett visst överskott kan tillåtas. En konsekvens kan bli att flera av länets förbund kan få lägre tilldelning av medel än tidigare år. Därför kommer modellen att införas successivt så att förbunden ska hinna anpassa sin verksamhet. Utöver detta pågår dessutom förberedelsearbeten för att starta samordningsförbund i flera kommuner i norra länet, vilket kan komma att påverka framtida medelstilldelning till länets förbund. Detta sammantaget gör att förbunden bör ha visst överskott och att landstinget på längre sikt kan behöva avsätta mer i budgeten för samordningsförbund. Konsekvenser för patientsäkerhet Samverkan i samordningsförbunden innebär att individer med behov av rehabilitering från flera myndigheter får tillgång till en samordnad rehabilitering. Det minskar risken för att individen hamnar mellan stolar. Förslaget innebär inte några negativa konsekvenser avseende patientsäkerheten. Konsekvenser för jämställd och jämlik vård Av länets 26 kommuner ingick år 2015, 11 kommuner i ett samordningsförbund. I södra länet ingick alla kommuner utom Nykvarns kommun i samordningsförbund. I norra länet var det endast Täby och Österåkers kommuner som 2015 ingick i ett samordningsförbund. Under 2015 har arbete pågått med förberedelse för att starta samordningsförbund med kommunerna Sigtuna-Sollentuna-Upplands Väsby, Solna-Sundbyberg samt Stockholms stad. Utveckling av samordningsförbund i länet är till fördel för medborgaren och gagnar en jämställd och jämlik vård. Utifrån landstingsstyrelsens beslut i oktober 2015 om att det är viktigt att utveckla årsredovisningarna ur ett jämställdhetsperspektiv pågår arbete med att förbättra redovisningarna av könsuppdelad statistik. Miljökonsekvenser Förslaget innebär ingen ytterligare påverkan på miljön. Barbro Naroskyin Hälso- och sjukvårdsdirektör Olle Olofsson Avdelningschef

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48