DELÅRSRAPPORT. Samordningsförbundet Burlöv Staffanstorp

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT Januari- Augusti 2014 Samordningsförbundet Burlöv Staffanstorp

2 Innehåll Verksamhetsberättelse... 3 Syftet med Samordningsförbundets verksamhet... 3 Organisation... 3 Insatser... 5 Beviljade insatser... 6 Ekonomisk redovisning... 7 Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Noter... 9 Samordningsförbundet Burlöv Staffanstorp

3 Verksamhetsberättelse Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp bildades den 27 mars 2012 i enlighet med lagen 2003:1 210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Förbundet har som ändamål att svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Burlövs kommun och Staffanstorps kommun i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna skall användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Sammanfattning Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp har under första halvåret 2014 fortsatt att planera, kunskapsinhämta, stötta de idéer som medlemmarna kommer med och bygga upp förbundet. Två insatser är i gång och tre förstudier är beviljade. Syftet med Samordningsförbundets verksamhet Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. De gemensamma resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde individen ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Resurserna ska också användas för samordnade förebyggande insatser gentemot olika riskgrupper. En särskilt prioriterad grupp är unga med aktivitetsersättning. Uppgifter för förbundet anges i 6 och de är att: 1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna 3. Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde 4. Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas 5. Upprätta budget och årsredovisning för förbundet 6. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna Organisation Samordningsförbundet ägs av medlemmarna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Burlövs kommun och Staffanstorps kommun. Förbundet har ett kansli placerat i Staffanstorp. Förbundets löpande uppgifter sköts av en verkställande tjänsteman på 50%. Tjänstens omfattning har sedan 1. augusti ökat till 75%. Samordningsförbundet Burlöv Staffanstorp

4 Styrelsen är Samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen och den utses av medlemmarna. I styrelsen ingår politiskt valda representanter från Burlövs kommun, Staffanstorps kommun och Region Skåne. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen företräds av tjänstemän. Styrelsen har haft fyra styrelsemöten samt en utbildningsdag med beredningsgruppen. Samordningsförbundets styrelse består av fem ledamöter och fem ersättare. Organisation Ordinarie Ersättare Burlövs kommun Inger Borgenberg, ordförande Ulla Jinneland Staffanstorps kommun Staffan Linde, vice ordförande Torbjörn Lövendahl Region Skåne John Roslund Carina Dilton Arbetsförmedlingen Aleksandra Garbeska Ola Axelsson Försäkringskassan Kerstin Andersson Kristina Svensson Beredningsgruppen fungerar som länk mellan styrelsebeslut och daglig drift i respektive medlemsorganisation. Behov av att kommunicera med beredningsgruppen kan uppstå bland annat vid utvecklingsarbete rörande samverkan, inventering och beredning av insatsförslag. Beredningsgruppen består av följande representanter från respektive organisation: Organisation Ordinarie Ersättare Burlövs kommun Lena Lundgren Annika Ståhl Staffanstorps kommun Ann Rosell Petra Zaar Arbetsförmedlingen Stina Sjödahl Försäkringskassan Marcus Gustafsson Region Skåne Camilla Lundgren, Hélène Hommerberg-Messing Bodil Berglund Beredningsgruppen har haft möten samt en gemensam utbildningsdag med styrelsen. Revisorerna är fyra till antalet. Revisionen för medlemmarna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan förordnas av Riksrevisonen och är Deloitte. Organisation Ordinarie Ersättare Burlövs kommun Gunnar Rune (M) Jan Holm (S) Staffanstorps kommun Gert-Inge Hanshammar (M) Sture Nilsson (S) Region Skåne Marie Nielsén (M) Samordningsförbundet Burlöv Staffanstorp

5 Insatser Accelerera Insatsen är ett samarbete mellan Burlövs kommun, Staffanstorps kommun och Arbetsförmedlingen. Syftet med projektet är att minska antalet arbetslösa unga och förebygga långvarigt samhällsstöd i Burlöv och Staffanstorps kommuner samt att bygga upp en hållbar samverkansstruktur mellan Samordningsförbundet Burlöv - Staffanstorps medlemmar som är flexibelt och utvecklingsbart samt utgår från ett individperspektiv. Under våren har insatsen utvecklats olika i de båda kommunerna vilket har lett till att processägarna har valt att avsluta insatsen. I insatsen har 48 unga mellan år varit inskrivna. Beviljade medel 2014 Förbrukade medel Tidsplan Avslutat: Samverkansinsats 2.0 Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samverkar i insatsen. Syftet är att finna plattformar för en varaktig samverkan mellan vården, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, vilket gagnar invånarna i de aktuella kommunerna. De insatser som kan genomföras förväntas kunna korta tiden i utanförskap samt öka möjligheterna för invånarna att få möjlighet till den hjälp som behövs för att komma tillbaka i arbete/ börja ett arbete. De aktiviteter som har påbörjats under första halvåret är att planera Rehabmässan, frukostmöten för att få information om de olika uppdragen och kompetensutbyte. Processledaren fortsätter att arbeta för att ta fram ett förenklat formulär för läkarutlåtande. Även interna rutiner har setts över inom Arbetsförmedlingen. Beviljade medel 2014 Förbrukade medel Tidsplan kr Accelerera Staffanstorp Insatsen är ett samarbete mellan Staffanstorps kommun och Arbetsförmedlingen. Syftet med projektet är att minska antalet arbetslösa unga och förebygga långvarigt samhällsstöd Staffanstorps kommuner samt att bygga upp en hållbar samverkansstruktur mellan Samordningsförbundet Burlöv - Staffanstorps medlemmar som är flexibelt och utvecklingsbart samt utgår från ett individperspektiv. Beviljade medel 2014 Förbrukade medel Tidsplan Samordningsförbundet Burlöv Staffanstorp

6 Beviljade insatser Styrelsen har under denna period beviljat tre förstudier som kommer att genomföras under hösten Förstudierna heter: Start, Unga samt Gemensam Plattform Staffanstorp. Start Förstudien är ett samarbete mellan Försäkringskassan och Region Skåne. Syftet är att kartlägga och utreda hur stort behovet är inom förbundet att höja aktivitetsförmågan hos sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Bland annat ska man undersöka hur många deltagare som är aktuella genom att besöka vårdcentraler och psykiatrimottagningar i berörda kommuner. Vilka behov har vården/vad vill de gärna se i projektet utöver de idéer som redan finns? Att då även informera om projektet, samla in kontaktpersoner/skapa nätverk på respektive vårdenhet inför remittering, vilka lokaler är aktuella att använda/vilka vårdcentraler har möjlighet att låna ut lokal? Resultatet i förstudien ska ligga till grund för en ansökan. Beviljade medel Tidsplan kr Förstudie Unga Förstudien är ett samarbete mellan Burlövs kommun och Arbetsförmedlingen. Syftet med förstudien är att kartlägga målgruppen unga och undersöka möjligheter att utveckla och komplettera de redan befintliga insatserna som finns för att minska verkningarna av ungdomsarbetslösheten i kommunen. Det kortsiktiga målet är att få svar på hur det ser ut idag och förslag på hur det framtida arbetet kring målgruppen kan göras och hur arbetet kan utvecklas. Beviljade medel Tidsplan Gemensam Plattform Staffanstorp Förstudien är ett samarbete mellan Staffanstorps kommun och Arbetsförmedlingen. Syftet med förstudien är att kartlägga gruppen unga i ålder som varken studerar eller arbetar och som har en dokumenterad funktionsnedsättning. Beviljade medel Tidsplan Samordningsförbundet Burlöv Staffanstorp

7 Kunskapsinhämtning Under perioden har förbundet deltagit på följande konferenser och utbildningar: Nationella konferensen i Uppsala. Regionala nätverksmöten Frukostmöten kring olika ämnen som t ex psykisk ohälsa och metoder kring att arbeta med unga arbetssökande. Nätverk Förbundet är medlem i NNS Nationella nätverket för samordningsförbund samt deltar i det Regionala nätverket. Ekonomisk redovisning Resultaträkning Not Medlemsavgifter Verksamhetens kostnader Projektkostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa verksamhetens kostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Periodens resultat Samordningsförbundet Burlöv Staffanstorp

8 Balansräkning Tillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Fritt eget kapital Balanserad resultat Periodens vinst Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Samordningsförbundet Burlöv Staffanstorp

9 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt Kommunallagen, Lag om kommunal redovisning och i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning med viss anpassning av rubricering till förbundets specifika verksamhet. Delårsrapportens jämförelseår avser kalenderåret Medlemsavgifter Medlemsavgifter från de fem medlemmarna har intäktsförts i den period de avser. Projektkostnader Under året nedlagda kostnader redovisas i resultaträkningen. Fordringar Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Not 2 Medlemsavgifter Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Region Skåne Burlövs kommun Staffanstorps kommun Summa Samordningsförbundet Burlöv Staffanstorp

10 Not 3 Projektkostnader Samverkansinsats Symposium Accelerera/Ungsomsprojekt Framtidsverkstaden Accelerera Staffanstorp Utvärdering Accelerera Not 4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Medelantalet anställda Kvinnor 1 1 Totalt 1 1 Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till styrelsen Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Totalt Staffanstorp Inger Borgenberg, ordförande Staffan Linde, vice ordförande John Roslund Kerstin Andersson Alexandra Garbeska Samordningsförbundet Burlöv Staffanstorp