FINSAM SAMORDNINGSFÖRBUNDET BURLÖV-STAFFANSTORP

Transkript

1 FINSAM SAMORDNINGSFÖRBUNDET BURLÖV-STAFFANSTORP Delårsrapport Januari - augusti 2016

2 2 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Organisation lnsatser Samverkansakademi Utfall Förstudien om bidragstagare med ohälsoproblematik Utfall Mariamottagning i mellersta Skåne Utfall Från bidrag till arbete Utfall Beviljade insatser hösten Förändringsagenter Ekonomisk redovisning Sarnordningsförbundet Burlöv Staffanstorp

3 3 1. Sammanfattning Det första delåret av 2016 har för samordningsförbundet präglats av organisationsförändringar, uppskjutna insatsstarter samt utarbetande av interna rutiner. Under perioden har det varit personalförändringar inom det egna kansliet, på chefspositioner inom medlemsorganisationerna i förbundet samt byte av representanter i såväl styrelse som beredningsgrupp. Trots detta har det varit igång insatser under hela året, dock i en begränsad utsträckning inledningsvis. I slutet på delåret har bitarna börjat falla på plats och mer verksamhet har startats och än mer kommer förhoppningsvis att påbörjas under hösten Totalt har 5 insatser beviljats medel, varav tre påbörjats och en fjärde förväntas starta i oktober. Den 5:e är dock uppskjuten, troligen fram till Mer information finns under avsnittet insatser. Förbundet hoppas på att i slutet av 2016 kunna arbeta mer utåtriktat för att försöka få in fler medelsansökningar till förbundet. 2. Inledning Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorps är ett förbund mellan Region Skåne, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna Burlöv samt Staffanstorp. Förbundet är bildat enligt lag (2003: 1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och startades De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Under våren 2016 bytte förbundet samordnare och i samband med det minskades även tjänstemannens tjänst på kansliet från %. I april var kansliet endast bemannat till 20 % då den gamla samordnaren slutat och den nya ej hade möjlighet att tillträda på 50 % innan l maj. Kansliet har under våren och sommaren 2016 arbetat med interna rutiner och uppföljning med anledning av revisionsberättelsen vid senaste årsredovisningen. Exempel på förändringar som har skett är kontrasignering vid fakturabetalningar samt banköverföringar, framtagande av risk- och väsentlighetsanalys, framtagning av dokumenthanteringsplan, översyn av arkiv samt diarium. Kansliet har även nära uppföljning med PwC och insatsansvariga avseende ekonomi. Utskick till samtliga revisorer i samband med att styrelsemötesprotokoll signerats har lagts till i rutinerna. Därutöver har det tagits fram ett nyhetsbrev för styrelsen samt att rutinerna kring medelsansökningar har setts över tillsammans med beredningsgruppen. Förbundet har på alla nivåer (styrelse, beredning och kansli) en ambition om att arbeta mer utåtriktat och bland annat har det genomförts en informationsträff i Burlövs kommun på enheten för individ- och familjeomsorg med ett 40-tal anställda som deltagare. Samordningsförbundet presenterade då sin verksamhet, hur medelsansökningar går till och uppmuntrade deltagare att höra av sig om insatsförslag. Till hösten är det inbokat motsvarande informationsträffar i Staffanstorps kommun på vuxenenheten och individ- och familjeomsorgen. Därutöver planeras det även ett

4 4 frukostseminarium till hösten utifrån medlemmarnas önskemål om att naturligt kunna mötas kring gemensamma problem och lyfta lokala möjligheter för samverkan. 3. Organisation Styrelsen är Samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen och den utses av medlemmarna. I styrelsen ingår politiskt valda representanter från Burlövs kommun, Staffanstorps kommun och Region Skåne. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen företräds av tjänstemän. Styrelsen har haft fem styrelsemöten. Därutöver har ordförande samt vice ordförande lagt ner mycket tid i rekryteringen för en ny förbundssamordnare samt deltagit i utbildning om finansiell samordning arrangerad av Nationella rådet. Samordningsförbundets styrelse består av fem ledamöter och fem ersättare. Organisation Ordinarie Ersättare Burlövs kommun Inger Borgenberg, ordförande Bo Lindqvist Staffanstorps kommun Karin Palmqvist, vice ordförande Torbjörn Lövendahl Region Skåne Carina Dilton Caroline Wessel Arbetsförmedlingen Lena Sarheden Schultz Lena Jeppsson Försäkringskassan Kristina Svensson Birgitta Andersson Beredningsgruppen fungerar som länk mellan styrelsebeslut och daglig drift i respektive medlemsorganisation. De har haft 3 möten under delåret. Beredningsgruppen består av följande representanter från respektive organisation: Ore;anisation Ordinarie Ersättare Burlövs kommun Lena Lundgren Annika Ståhl Staffanstorps kommun Anneli Nilsson Arbetsförmedlingen Lena J eppsson Försäkringskassan Ulrica Tel1 Midjema Region Skåne Camilla Lundgren Ingrid Castro Victoria Boklund Samordnaren har utöver styrelse- samt beredningsgruppsmöten deltagit på Finsams nationella konferens i Eskilstuna, vid regional nätverksträff för samordnare i Skåne, SUS-utbildning med försäkringskassan, två halvdagars styrgruppsutbildning via Finsam Malmö samt föijt med andra förbundssamordnare på styrelsemöten, beredningsgruppsmöten samt insatsdagar i andra samordningsförbund för inspiration samt nätverkande.

5 5 Revisorerna är fyra till antalet. Revisionen för medlemmarna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan förordnas av Riksrevisonen och är Deloitte AB. Organisation Burlövs kommun Staffanstorps kommun Region Skåne Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan Ordinarie Jan Holm Gert-Inge Hanshammar Jana Lund Per Stomberg (Deloitte AB) 4. Insatser Samverkansakademi Tanken med samverkansakademi är att utveckla arbete i samverkan genom att få bättre förståelse för och kunskap om våra egna och varandras uppdrag och verksamheter samt vilka befintliga metoder/samverkansvägar som redan finns. Syftet med Samverkansakademin är att minska kunskapsskillnader hos aktörerna; Kommun, Försäkringskassa, Arbetsförmedling och vården. Mål med Samverkansakademin är att tillhandahålla utbildning/kompetensutveckling som utvecklar samverkan kring människor i behov av samordnade insatser. Metod: behovsinventering genom metoder som exempelvis Future Cafe eller Open space, för att finna teman kring vilka det saknas kunskap hos en eller flera aktörer, för att effektivt arbeta med samverkan. Utifrån dessa teman ordna utbildningar/workshops som erbjuds aktörerna. Utfall april skedde ett Future Cafä (workshop) tillsammans med brukarorganisationer med frågeställningar kring temat Hur kan Kommunerna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne bli bättre på att ge människor stöd på vägen mot arbete när det gäller t ex samverkan, bemötande, utbildning/kompetens, egenansvar? Det var ett 20-tal deltagare som beskrev behov, önskemål och möjliga ideförslag att arbeta vidare med. 30 augusti arrangerades ett Future Cafä för handläggare och personal gällande unga med aktivitetsersättning kring temat Hur kan jag/vi tillsammans utveckla stödet till unga med aktivitetsersättning som vill och kan vara en del av arbetsmarknaden? Det var ett 40-tal deltagare och samverkansakademin kommer nu att använda resultat från båda dessa dagar för att lägga grunden för framtida aktiviteter inom samverkansakademin. Nästa planeringsmöte med samverkansakademin kommer att ske i september. Samverkansakademin 2016 Budgeterade medel Fakturerade kostnader Kvarstår

6 6 Förstudien om bidragstagare med ohälsoproblematik Burlövs och Staffanstorps kommun har genom tidigare insatser identifierat en grupp individer som pga ohälsa inte står till arbetsmarknadens förfogande. Individer är i års ålder, uppbär försörjningsstöd och står inte till arbetsmarknadens förfogande på grund av ohälsa. Det finns ingen samlad dokumentation som ger en fullständig överblick kring problembilden vid ohälsa och inte heller vilka lösningar som skulle vara mest fördelaktiga. Det är detta förstudien ska ägnas åt, att i bred samverkan göra en aktiv kunskapsinhämtning kring de berörda målgrupperna. Detta är tänkt att göras i två steg, först ska en kartläggning ta fram en nulägesbild och sedan ska berörda aktörer genom en framtidsverkstad ta fram en struktur för det fortsatta arbetet. Projektiden kommer från Burlövs kommun. Under beredningen av projektansökan har parterna kommit fram till att denna förstudie ska göras i både Burlöv och Staffanstorp med nära samarbete med Arbetsförmedlingen och vårdcentralerna. Styrelsen har beviljat projektmedel under förutsättningen att resultatmål för projektet är ett förslag på en metod och att effektmål för projektet är att man testar/implementerar metoden i ordinarie verksamhet. Utfall 2016 Kartläggningen har genomförts och en slutrapport har presenterats. I rapporten identifieras följande behov: Behovet av samverkan - Samordnings- och rehabiliteringsansvaret behöver förtydligas avsevärt mellan instanserna och nya konkreta samverkansformer behöver upprättas/förankras på organisatorisk nivå även för handläggare för att inte riskera att samverkan fallerar när personer i organisationerna byts ut. Behovet av samordnande stöd - Målgruppen behöver ett utökat samordnande stöd i de många kontakterna med olika för att inte riskera att krav och förväntningar blir övermäktiga och leder till att personen hamnar allt längre från självständighet. Behovet av enhetliga interna rutiner - Socialsekreterarna/socionomerna behöver stöd i form av mer enhetliga interna rutiner för att lättare kunna bedöma hur de ska jobba med de sjukskrivna klienterna och uppleva att det finns utrymme att prioritera gruppen. Behovet av aktivitet - Målgruppen behöver en insats som innebär möjligheter ti Il stöd och kravlös social samvaro utanför hemmet för att bryta isoleringen som ofta leder till passivitet och fördjupar svårigheterna att komma tillbaka från sitt sj ukdomsti Il stånd.

7 7 Efter avslutad kartläggning skedde en framtidsverkstad den 9:e mars som resulterade i ett par handlingsplaner utifrån ovanstående behov. En uppföljande workshop kommer att ske i september. Förstudie om bidragstagare med ohälsoproblematik Beviljade medel Fakturerade kostnader Kvarstår Mariamottagning i mellersta Skåne Syftar till att genom stöd av Lunds Samordningsförbund, Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp, Samordningsförbundet Finsam Kävlinge - Lomma samt Samordningsförbundet MittSkåne starta en integrerad beroendemottagning för barn och unga vuxna med risk- och missbruk samt beroende den 1 september år Denna typ av mottagning kallas för Mariamottagning. En Mariamottagning i mellersta Skåne för barn och unga vuxna syftar till att möjliggöra en sammanhållen vårdkedja för personer med missbruks- och beroendeproblematik. En samlad organisation för arbete med riskbruk, missbruk och beroende blir en tydlig ingång för personer med aktuell problematik och möjliggör bättre samarbete mellan samtliga involverade verksamheter så att behandlingstiderna kan kortas genom samordnande insatser. Syftet och målet är att Mariamottagning i mellersta Skåne startas den I september 2016 och implementeras fram till för att därefter vara en reguljär verksamhet. Vid start av mariamottagning i mellersta Skåne kommer målgruppen vara barn och unga vuxna som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel och deras anhöriga. Någon undre åldersgräns kommer inte att finnas medan den övre åldersgränsen ska vara 23 år i normalfallet. Utfall 2016 Starten av mariamottagningen har skjutits upp på framtiden då de tilltänkta lokalerna underkändes. I och med detta stannar hela processen avseende utannonsering av tjänster samt rekrytering av personal upp i avvaktan på att ny lokal hittas. Mariamottagning i mellersta Skåne Beviljade medel från Fakturerade kostnader - Kvarstår

8 8 Från bidrag till arbete Syftet med projektet är att ta fram en struktur för samverkan. Genom denna skapa förutsättningar, metoder och verktyg för personer som varit utan arbete länge/alternativt aldrig arbetat, för att klara framtida anställningar. Detta ska leda till att individer får ökad möjlighet till självförsörjning på sikt. 20 individer/år ges möjlighet till anställning under maximalt ett år inom Burlövs kommuns förvaltningar för att underlätta övergången från bidrag ti Il arbete. Sammanlagt under projekttiden får 60 individer ta del av denna insats. Under projekttiden skall rekryteraren tillsammans med Burlövs kommun och Arbetsförmedlingen: Ta fram hållbara strukturer och rutiner för introduktion och arbetsledning i samråd med arbetsplatser inom kommunen. Genom olika aktiviteter som testas under projekttiden, ta fram gemensamma samverkansstrukturer som är hållbara över tid. Målet är att parterna efter projekttiden gemensamt har ökade kunskaper om målgruppen och dess behov. Parterna ska även ha utformat ett arbetssätt som innebär att det finns en strukturerad metod för samverkan mellan parterna. Utfall 2016 Projektstarten blev uppskjuten från 1/2 till 1/9 på grund av utdragen rekryteringsprocessen av personal till projektet. Personal anställdes först i mitten av juni och 1 /9 började l O personer sina anställningar inom Burlövs kommun. Samordningsförbundet har upphandlat en extern utvärderare av karaktären följeforsknings som kommer vara med under hela projekttiden med start från 1/8. Från bidrag till arbete (2018) Beviljade medel från I ( ) Fakturerade kostnader Kvarstår Utvärderingskostnad för insatsen från bidrag till arbete (2018) Beviljade medel från I (60 000) Fakturerade kostnader Kvarstår

9 9 5. Beviljade insatser hösten 2016 Förändringsagenter Syftet är att utveckla en effektiv samarbetsform med ungdomar, öka målgruppens delaktighet genom att involvera dess representanter i arbetsprocessen samt utveckla uppsökande verksamhet för att nå fler ungdomar som varken arbetar eller studerar från Burlöv kommuns båda orter. Två personer ur projektets målgrupp anställs på 75 % vardera under ca 2 år som "förändringsagenter" och involveras i det operativa arbete, i synnerhet fungerar de som stöd till ungdomslotsar för att utveckla uppsökande metoder och utnyttja ungdomars mötesplatser på ett effektivt sätt. Målgruppen är ungdomar i åldern år som är bosatta i Burlövs kommun och är arbetslösa eller riskerar att få arbetsmarknadsrelaterade problem. Kvalitativa mål Ökad kunskap om kommunens ungdomar och deras sysselsättning med speciellt fokus på unga som varken arbetar elter studerar Ungdomars ökade delaktighet och engagemang i samhällslivet, i synnerhet när det handlar om unga Åkarpsbor Förbättrat individuellt stöd till unga med särskilda behov. Bättre möjligheter till rehabilitering mot arbete, studier eller annan sysselsättning för ungdomar med psykiska och/eller fysiska svårigheter via samordnade insatser i PEAK. Förbättrade demokratiska förutsättningar som solidaritet och jämstältdhet meltan Arlöv och Åkarp (mäts via KASAM-enkät) Kvantitativa mål Informationsinsamling om l 00 % av de ungdomar som är föremål för PEAK Informationsspridning till l 00 % av ungdomarna i målgruppen Ökat antal deltagare bosatta i Åkarp som tillhör PEAKs målgrupp Flera ungdomar med psykiska och/eller fysiska svårigheter får rätt insatser som ska möjliggöra studier eller arbetssökande 80 % av Burlövs ungdomar som varken arbetar etter studerar deltar i PEAK och 80 % av de deltagarna som fullgör projektet när sitt individuella mål (arbete, ökad motivation, påbörjade studier, ökad arbetsmarknadskunskap, minskad ohälsa i målgruppen, m.m.) Styrelsen har beslutat att beviija ersättning avseende löneutfyllnad efter eventuellt givet anställningsstöd från Arbetsförmedlingen och att det utgår till Burlövs kommun med maximalt I kronor under heta insatstiden från Förändringsagenter Beviljade medel från Fakturerade kostnader Kvarstår

10 10 6. Ekonomisk redovisning Resultaträkning Not Prognos Budget Medlemsavgifter 2 I I Summa verksamhetens intäkter I I Verksamhetens kostnader Projektkostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa verksamhetens kostnader I I Periodens resultat

11 Il Balansräkning Not Tillgångar Omsä ttn in gstillgå n gar Kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat I Periodens resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda 5 intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

12 12 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt Kommunallagen, Lag om kommunal redovisning och i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Medlemsavgifter Medlemsavgifter från de fem medlemmarna har intäktsförts i den period de avser. Projektkostnader Under året nedlagda kostnader redovisas i resultaträkningen. Fordringar Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Not 2 Medlemsavgifter Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Region Skåne Burlövs Kommun Staffanstorps kommun l Not 3 Projektkostnader l AF Samverkansinsats Accelerera Staffanstorp Kartläggning UV AS Kartläggning GPS Bidragstagare med ohälsoproblematik Från bidrag till arbete Samverkansakadem i Kartläggning GPS

13 13 Not 4 Verksamhetens kostnader Löner, ersättningar, styrelsearvoden samt sociala avgifter Lokalkostnader Övriga kostnader I -20 I I Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Projektkostnader Verksam hetskostnader Summa Staffanstorp 20 I 6- l 0-20 ~.~~ /:/ d~ r /, pr~ ~~?:J.~xJ Karin Palmqvist, vice / fdförande ~~~ ~f1ö!e14mth-.-~y, J!J.tL0 Carina Dilton / Kristina Svensson Lena Sarheden Schultz /

14