Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN 2012

2 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Målgrupper 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamheter under Beslutade projekt AME-Tvätten På spåret igen Ungdomsprojektet Nykraft SATSA-SYD Kävestaprojektet 3 Uppföljning och utvärdering 6 Finansiering 6 Budget 7

3 Inledning 1 Samordningsförbundet Sydnärke bildades 1 november Medlemmar i Samordningsförbundet Sydnärke är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget, Kumla, Hallsberg, Laxå och Askersunds kommun. Förbundet är en fristående juridisk person som är bildat enligt Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210). Lagens syfte är att ge lokala aktörer bättre möjlighet att samordna och prioritera gemensamma insatser och underlätta en effektiv resursanvändning för att öka den enskildes funktions-och arbetsförmåga. Övergripande mål och syfte Samordningsförbundets övergripande mål är att bedriva finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet så att de aktuella samhällsresurserna används på ett bättre sätt och till större nytta för innevånarna i Sydnärke. Syftet med samordningsförbundet är dels att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete dels att underlätta en effektiv resursanvändning och förhindra att människor hamnar i en rundgång mellan olika aktörer. Detta innebär: -Att ur ett individ perspektiv erbjuda personer med behov av samordnad rehabilitering en individuell handlingsplan med samhällets samlade kompetenser, insatser och lösningar. Förväntat resultat är ökade möjligheter till en egen försörjning och ökad livskvalitet. -Att ur ett samhälls perspektiv optimera samhällets samlade resurser genom att arbetskraftsreserven tas i anspråk och fler kommer i arbete. Förväntat resultat är en större effektivitet och att resurser frigörs för angelägna behov. Målgrupper Målgrupp för finansiell samordning utgörs av personer mellan år som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från minst två av de samverkande parterna. Målet är att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin funktions- och arbetsförmåga för att nå en högre grad av egen försörjning. Följande grupper ska särskilt prioriteras: Unga arbetslösa med behov av ekonomiskt stöd från samhället eller med olika former av svårigheter som gör det svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Långtidssjukskrivna och personer som uppbär försörjningsstöd och har behov av rehabiliteringsinsatser. Under hösten 2010 genomfördes en behovsinventering inom samtliga medlemsmyndigheter hos de fyra kommunerna. Av den inventeringen framgick att så gott som samtliga aktörer i samordningsförbundet såg att det fanns ett behov av samordnade insatser för rehabilitering av unga vuxna i ålder mellan 19 och 29 år. Under våren 2011 genomfördes en förstudie där syftet var att kartlägga vilken målgrupp bland ungdomar som är i störst behov av samordnade insatser. Förstudien visade att alla berörda parter var överens om att det är ungdomar med psykisk ohälsa som är i störst behov av insatser.

4 Organisation Samordningsförbundet leds av en styrelse. I den har respektive kommun en ledamot och en ersättare. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget har vardera en ledamot och en ersättare. Den löpande verksamheten leds av en tjänsteman på halvtid. Det har också tillsatts en beredningsgrupp som består av en tjänsteman från varje medlem. 2 Styrelsens uppgifter Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen Ge stöd till samverkan mellan de i förbundet ingående parterna Finansiera åtgärder som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatser Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen samt löpande göra ekonomiska uppföljningar. Besluta om formerna för organisationernas delaktighet Hitta former för implementering av projekten i ordinarie verksamhet Beredningsgruppens uppgifter Utgöra ett stöd för den ansvarige tjänstemannen Återföra information från samordningsförbundet och beredningsgruppen till den egna organisationen Identifiera behov av samverkans insatser Skapa förutsättningar för samarbete mellan handläggare där samverkan behövs. Tjänstemannens uppgifter Leda och driva samordningsarbetet utifrån uppställda mål och riktlinjer Ansvara för verkställande av beslut Beredning av strategier, utveckling av verksamheter, budget, verksamhetsplan uppföljning och utvärdering av beslutade aktiviteter Företräda samordningsförbundet på tjänstemannanivå Uppföljning av de beviljade projekten Revisorer Tre revisorer är utsedda att granska förbundets verksamhet. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har valt en gemensam revisor. En revisor är utsedd av landstinget och en gemensam revisor är utsedd av kommunerna.

5 Verksamheter under Förbundet ska koncentrera sina insatser under 2012 på följande områden: Finansiering eller delfinansiering av verksamheter som riktar sig direkt till angivna målgrupper Fortsatt utveckling av effektiva administrativa och ekonomiska rutiner Uppföljning och utvärdering av de finansierade projekten, vilket ska planeras i samband med att förbundet och projektägaren gör en överenskommelse/avtal när projektet påbörjas Informationsinsatser till samtliga medlemmar inom samordningsförbundet Sydnärke Delta i regionala och nationella konferenser och utbildningar som är riktade till samordningsförbund samt ha ett erfarenhetsutbyte mellan förbunden i länet. Beslutade projekt AME-Tvätten Målgrupp: Personer i förvärvsaktiv ålder som står långt ifrån arbetsmarknaden och har behov av sysselsättning. Grundkravet är att man är arbetslös och har sin försörjning från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller socialförvaltningen. Syfte: Att använda platserna till att utföra arbetsförmågebedömningar åt arbetsförmedlingen och ordna sysselsättningsplatser åt personer som uppbär försörjningsstöd. I förlängningen är tanken att personer som har deltagit i verksamheten ska bli mer gångbara på den reguljära arbetsmarknaden. Mål: Att ha klarlagt arbetsförmågan i samtliga fall på personer som kommer från Arbetsförmedlingen. Att ha tagit ett steg närmare arbetsmarknaden, fått ökat självförtroende och höjd motivation. Att 20 % av deltagarna ska komma vidare till arbete eller studier. Verksamhetsinnehåll: Ny verksamhet startade upp i Askersunds kommun under 2009 för att ordna fler arbetsträningsplatser. Verksamheten innebär att man tvättar, stryker, manglar sänglinne och andra textilier åt äldreboenden inom kommunen. Projektledaren är med i den dagliga verksamheten och ska vara ett stöd för deltagarna. Tvätteriet övergår fr o m 1 januari 2012 i kommunens ordinarie verksamhet. Juni 2011 startade liknande verksamhet upp i Kumla kommun och under 2012 kommer AME- tvätteri att starta upp i Hallsberg och Laxå kommun. På spåret igen Målgrupp: Personer i förvärvsaktiv ålder som har behov av ett samlat stöd som enskilda myndigheter har svårt att tillgodose. Målgruppen har ofta en kombination av medicinska, psykiska, neuropsykiatriska, sociala och/eller arbetsmarknadsrelaterade hinder. Syfte: Att pröva, stärka och motivera deltagaren inför vidare arbetslivsinriktade insatser och därmed verka för en snabbare återgång till arbetslivet, med minskade kostnader för offentlig försörjning som följd.

6 Mål: 50 % av deltagare med sjukpenning, sjuk- eller aktivitetsersättning ska gå vidare i samverkan mellan FK och AF enligt den nationella handlingsplanens riktlinjer. 30% av deltagare med försörjningsstöd ska gå vidare till fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering hos AF under samma förutsättningar och tidsperiod som de personer som medverkar i handlingssamverkan mellan FK och AF 4 Verksamhetsinnehåll: Steg 1 Inledande samtal hålls med projektledaren, deltagaren och om möjligt dennes handläggare från respektive myndighet. Här beskrivs projektet och deltagaren erbjuds möjlighet att delta. Steg 2 Start med åtta veckors gruppaktiviteter där deltagarna träffas två dagar i veckan, tre timmar/dag. Finns behov av ett förberedande stöd med kognitiv inriktning erbjuds det under steg två. Steg 3 Efter de åtta första veckorna träffas man i uppföljande samtal. Där utvärderas hur den första tiden gått och om allt fungerat bra planerar man för en åtta veckors arbetsprövning. Steg 4 Åtta veckors arbetsprövning inleds. Arbetsprövningen förläggs på olika orter. Under denna period ska två gemensamma gruppträffar anordnas. Steg 5 Efter 16 veckor är målet att deltagaren bedöms nå upp till minst 10 timmars aktivitet/vecka och vara redo att gå vidare till arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder hos AF. Ungdomsprojektet Nykraft Målgrupp: Personer mellan 19 och 29 år som är arbetslösa och saknar egen försörjning och i behov av stöd från mer än en myndighet. Deltagarna bedöms ha en psykisk ohälsa som hindrar möjligheten till arbete. Syfte: Att hjälpa vuxna ungdomar med psykisk ohälsa att få bättre självkänsla/självförtroende och öka viljan till förändring. Ett annat viktigt syfte med projektet är att förhindra att människor hamnar i rundgång mellan olika aktörer. Projektets insatser ska leda till en motivationshöjning hos deltagare och förhoppningsvis öka viljan till förändring. Mål: Att uppnå eller öka förmågan till förändring Förbättrad livskvalitet Stärkt social kompetens Undvika rundgång mellan myndigheter 50 % av deltagarna ska under projekttiden komma ut i en praktik 30 % av deltagarna ska efter avslutad projekttid fortsätta sin rehabilitering med t ex arbetsträning, studier eller ha kommit ut på öppna arbetsmarknaden Verksamhetsinnehåll: Projektet inleds med att deltagaren får tre individuella samtal som är motiverande och som ska ligga till grund för en individuell handlingsplan. Nästa steg är att försöka introducera deltagaren i en grupp. De personer som inte klarar av att delta i grupp kommer att kunna få individuellt stöd. Varje deltagare kommer under sin tid i projektet att ha möjlighet att få stödsamtal. En lokal kommer att finnas centralt i Hallsberg, dit ungdomarna kan komma och fika, umgås eller på bokade tider ha

7 5 individuellt motiverande samtal. Aktiviteter under projekttiden kommer att vara friskvård, föreläsningar, studiebesök, matlagning, film m m. Deltagaren kommer att få hjälp med att hitta en praktikplats och under praktikperioden kommer projektledaren att vara ett stöd både till deltagaren och arbetsplatsen. SATSA-SYD Målgrupp: Personer med Asperger syndrom/högfungerande autism i åldern år. Personen ska vara motiverad att arbeta och ha eller kunna få en arbetsförmåga. Syfte: Att öka möjligheten för personer med Aspergers syndrom/högfungerande autism i Sydnärkes kommuner att finna få och behålla ett arbete samt att utveckla nya samverkansformer mellan kommunen-landstinget-arbetsförmedlingen och försäkringskassan, så att målgruppen genom ett långsiktigt stöd får möjlighet till en plats på arbetsmarknaden och därigenom ökad livskvalitet. Mål: Att 15 personer ska genomgå SATSA-modellen och därigenom ha möjlighet att finna, få och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Att förbereda deltagaren till en plats på arbetsmarknaden. Att informera och stimulera arbetsgivare att anställa målgruppen. Att samordna insatser tidigt för att uppnå kontinuitet genom kontakt och samarbete med gymnasieskolan. Verksamhetsinnehåll: Steg 1 Anpassad och grundläggande kartläggning av arbetsförmåga, styrkor, svagheter, intresse och stödbehov. Detta steg består av 12 möten mellan deltagare och arbetskonsulent. Även studiebesök, intressetest samt hjälp att skriva CV och personligt brev ingår i steg 1. Steg 2 Arbetskonsulenten tar kontakt med lämpligt företag. Syftet är att hitta rätt arbetsplats, utse handledare, klargöra stödbehov och eventuella hjälpmedel. Steg 3 Praktiken startar upp. I detta steg är syftet att kontinuerligt hålla kontakt och ge stöd till deltagaren när denne är på arbetsplatsen, samt ge stöd även till arbetsgivaren på lång sikt. Kävestaprojektet Tre platser köps in i ett projekt som drivs av Finsam Örebro. Det är för personer bosatta i samordningsförbundet Sydnärkes upptagningsområde. Målgrupp: Personer som på grund av långvarig sjukdom eller långvarig arbetslöshet, står långt från arbetsmarknaden. Särskilt berörda medarbetare vid Kävesta folkhögskola, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landstingets psykiatri och kommunens socialtjänst för att öka samarbetet och förståelsen för varandras arbetsmetoder, kultur, målsättningar och språk.

8 6 Mål: Att visa att folkhögskolan genom förrehabilitering kan slussa målgrupperna till den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, studier eller andra insatser som kan vara den individuella vägen för deltagarna till en egen försörjning. Att definiera och dokumentera förrehabilitering som en metod för målgrupperna att komma närmare arbetsmarknaden. Att stärka målgruppernas arbetsförmåga. Att i samverkan med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landstingets psykiatri och kommunens socialtjänst under aktivitetens gång definiera deltagares behov av fortsättning efter förrehabiliteringen. 60 % ska kunna gå vidare till arbetslivsinriktad rehabilitering, studier eller annan åtgärd som kan leda till egen försörjning. Verksamhetsinnehåll: Aktiviteterna lägger fokus på det friska och arbetet inriktas på att ta till vara varje individs arbetsförmåga. Aktiviteterna omfattar mellan veckor och består av kartläggning av varje deltagare, individuella samtal, självstärkande moment, teoretiska studier, skapande arbete, fysisk aktivitet, kulturella moment och studiebesök. Uppföljning och utvärdering Uppföljning och utvärdering ska ske av de finansierade projekten, vilket ska planeras i samband med att förbundet och de samverkande parterna gör en överenskommelse/avtal när projektet påbörjas. Styrelsen har beslutat att projekt som förbundet finansierar ska göra en självvärdering enligt fastställd modell. Samordningsförbundets verksamheter ska också rapporteras in i SUS (sektorsövergripande System för Uppföljning av Samverkan inom rehabiliteringsområdet). Utvärderingen är viktigt för att samordningsförbundets medel ska kunna användas på ett effektivt sätt men också för att diskussion och beslut om implementering ska ha en bra grund. Finansiering Samordningsförbundets verksamhet ska finansieras gemensamt av alla parter. Anslagen för 2012 är kronor. Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen bidrar med 50 procent, landstinget med 25 procent och de fyra kommunerna med 25 procent. Samordningsförbundet har ett ekonomiskt överskott från 2009, tkr gjordes också ett överskott på 238 tkr. År 2011 visar budgeten på ett underskott, men prognosen pekar på att det kommer bli ett litet överskott. De resurser som ställs till förfogande ska täcka kostnader för åtgärder. Detta ska ske solidariskt, vilket innebär att parterna inte endast finansierar de insatser som kan hänföras till det egna ansvarsområdet. Användningen av medlen utgår från behovet av samordnade insatser, inte utifrån parternas finansieringsandelar. Resurserna ska även användas för att täcka Samordningsförbundets administrativa kostnader. Samordningsförbundet kan behålla överskott mellan åren. Dock kan ett överskott innebära att förbundet inte genomfört de uppdrag som förbundsmedlemmarna avsett. Ett underskott ska i princip inte kunna uppstå eftersom verksamhetsplanen ska täckas utav budgetmedlen för året. Skulle ändå ett underskott prognostiseras är det styrelses uppgift att vidta åtgärder som krävs för att reglera obalansen. Verksamheten ska bedrivas inom befintliga ramar även om detta medför att de angivna målen inte helt kan uppnås. Om Samordningsförbundet saknar tillgångar för att betala uppkomna skulder ska medlemmarna skjuta till medel efter andel i den finansiella ramen.

9 Budget 2012 (kr) Intäkter Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen Örebro läns landsting Kommunerna -Askersund -Hallsberg -Kumla -Laxå Ränteintäkter Intäkter totalt Verksamhetskostnader Beviljade projekt Administrativa kostnader Köp av tjänst verkställande tjänsteman Köp av administrativa tjänster Arvoden styrelse, revisor inkl sociala avgifter Resekostnader Kurser och konferenser Övrig administration Kostnader totalt Resultat Medel att nyttja för 2012 är årets bidrag på kr samt upparbetade resultat från tidigare år, på kr. Resultatet för 2011 beräknas bli ett litet överskott. Beviljade projektmedel för 2012 enligt styrelsebeslut: På spåret igen kr Satsa Syd kr AME-tvätten (Hallsberg, Kumla, Laxå) kr Ungdomsprojekt Ny kraft kr Platser på Kävesta kr kr

10 Resultatbudget (kr) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Balansbudget (kr) 2012 Tillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Eget kapital därav årets resultat Skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa skulder och eget kapital