Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning

Transkript

1 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning

2 Sida 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 4 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET... 4 Diagram: Utskrivningsanledningar... 5 Diagram: Avslutningsanledning per insats... 5 Tabell: Flöden inom samverkan... 6 EKONOMISKT UTFALL...7 Tabell: Utfall... 7 Kommentarer till ekonomiuppföljning:... 8 FÖRSLAG TILL BESLUT:...8

3 Sida 3 av 8 FÖRSLAG TILL DELÅRSRAPPORT Ä R E N D E skall förutom årsredovisning redovisa verksamhetens resultat per 31 mars respektive 31 augusti. S T Y R E L S E N Ordinarie ledamöter: Västra Götalandsregionen: Försäkringskassan: Göteborgs Stad: Arbetsförmedlingen: Åsa Lindgren (Mp), ordförande Maria Öystilä, Vice ordförande Ali Moeeni (S) Eva Wettermark Ersättare: Västra Götalandsregionen: Försäkringskassan: Göteborgs Stad: Arbetsförmedlingen: Håkan Linnarsson (S) Maria Eberhardt Herkestam Katarina Flisak (M) Jimmy Selind

4 Sida 4 av 8 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Nordöstra Göteborg består av de två stadsdelarna Angered och Östra Göteborg. Båda stadsdelarna har en stor andel människor som är i behov av stöd från samhället och att samhällets funktioner samverkar med varandra. I Nordöstra Göteborg bor 20 % av det totala invånarantalet i Göteborg. Medelåldern i Nordöstra Göteborg är 33 år, 39 år gäller för Göteborg. 47 % är utlandsfödda, i Göteborg är det 25 %. Förvärvsfrekvensen är 60 %, 75 % i Göteborg som helhet. Arbetslösheten är 7,5 % i Nordöstra Göteborg, motsvarande siffra i Göteborg är 3,8 %. Bidragsberoendet är 17 % för Nordost, medan 7 % är beroende av bidrag i Göteborg som helhet. 15 % av samtliga sjukskrivna Göteborgare är bosatta i Nordöstra Göteborg. Andelen sjukskrivna följer alltså inte invånarantalet. I Nordöstra Göteborg är man mer sjukskriven för muskulososkeletala sjukdomar än i Göteborg som helhet, medan sjukskrivning för psykisk ohälsa är lägre än Göteborg. År 2016 är det 12:e verksamhetsåret för. Förbundet stödjer grundläggande samverkansformer för rehabiliteringsarbetet i Nordost. Insatserna skall enligt Finsams lagstiftning rikta sig till individer som har behov av samverkan mellan myndigheter för att nå ökad grad av arbets- och studieförmåga. Just nu ser förbundet över samtliga verksamheter. Förbundet arbetar med att ta fram vision och mål som stödjer lagstiftningen. För att kunna mäta och utvärdera insatserna på ett kvalitetssäkert sätt. Förbundet arbetar även med utvecklingsinsatser inom rehabilitering i samverkan såsom processtöd, utbildnings- och metoddagar. UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET Uppgifter kring insatser med stöd av finansiell samordning registreras i SUS, ett nationellt uppföljningssystem för insatser i samverkan. Registreringen sker antingen med individuppgifter eller som konsultationer. Avsnittet presenterar uppföljning av deltagare registrerade med individuppgifter.

5 Sida 5 av 8 D I A G R A M : UT S K R I V N I N G S A N L E D N I N G AR Första kvartalet 2016 Utskrivningsanledningar, kvinnor o män Utskriv. (arb, stud, jobready) Fortsatt rehab Sjukdom Föräldra-ledig Kvinnor Flyttat Utan mätning Män Övrigt 73 kvinnor och 52 män skrevs ut från de olika teamen under perioden januari till mars % av kvinnorna och 44 % av männen skrevs ut mot arbete, studier, jobready. D I A G R A M : AV S L U T N I N G S A N L E D N I N G P E R I N S A T S Insats Aktiv Ungdomscentrum Handläggarteamen Närhälsan Lövgärdet Närhälsan Hjällbo Närhälsan DINO Familjehälsan BTU Psykiatriteamet Nötkärnan Bergsjön Nötkärnan Kortedala Närhälsan Angered Nya VC Kortedala Torg Angereds Läkarhus Antal avslutade ärenden och avsluts-anledningar per insats Kvartal Arbete,studier, söker arbete Sjukdom Övrigt

6 Sida 6 av 8 T A B E L L: FLÖDEN IN O M S A M V E R K A N jan-16 feb-16 mar-16 Totalt jan-mars Snitt tid totalt Totalt mediantid off försörjning nya <4 Totalt in kvinnor Totalt in män Totalt ut kvinnor Totalt ut män Ovanstående tabell visar flödet under det första kvartalet. Detta gäller samtliga insatser utom Aktiv som redovisas separat. Genomsnittstiden för en deltagare är 361 dagar. Deltagaren har i genomsnitt haft offentlig försörjning i mer än 4 år. Fler kvinnor skrevs ut än det skrevs in medan det motsatta förhållandet gällde för männen. jan-16 feb-16 mar-16 Totalt jan-mars Aktiv snittid Aktiv median, tid i off försörjning, nya <3 Aktiv in kvinnor Aktiv in män Aktiv ut kvinnor Aktiv ut män Aktiv är en kortare insats som syftar till att stärka deltagaren fysiskt. Insatsen är begränsad till sex veckor. Därför redovisas aktiv separat. 67 dagar är genomsnittstiden för en deltagare i aktiv. Deltagaren har i genomsnitt haft offentligförsörjning i mer än 3 år. Fler kvinnor har skrivits in än som skrivits ut medan färre män skrivits in än som skrivits ut.

7 Sida 7 av 8 EKONOMISKT UTFALL Nedan redogörs förbundets ekonomiska utfall i tabeller tillsammans med kommentarer. T A B E L L: UT F A L L Vissa insatser visar ett positivt utfall i förhållande till budget. Då vissa av parterna periodiserar lönerna på 6 månader ger det ett positivt resultat under perioden. Det positiva resultatet förväntas dock minska inför kommande delårsredovisning. BUDGET 2016 jan-mars Budget helår Budget Jan-mars Resultat Janmars Diff Bidrag ESF-medel IR Extra medel Verksamheter Samverkansteam Angered Samverkansteam Östra Handläggarteam Angered Handläggarteam Gamlestaden Ungdomscentrum Angered Aktiv PMG Dino/Inkluderande Rehabilitering Mentorskap Tjänstemän Administration Styrelse Processtöd Kunskapsutveckling Totalt Resultat Ingående eget kapital Utgående eget kapital K O M M E N T A R E R T I L L E K ON O M I U P P F Ö L J N I N G: Ungdomscentrum Angered: Budgeterade resurser förväntas inte förbrukas under året. I budget ligger en halvtidstjänst gällande psykolog som inte kommer bli tillsatt. Handläggarteam Gamlestaden: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året.

8 Sida 8 av 8 Handläggarteamet Af Angered: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Samverkan på vårdcentral Östra Göteborg: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Samverkan på vårdcentral Angered: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Samverkan PMG: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Aktiv: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Dino: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Utvecklingsmedel: Utifrån budgetuppföljningen bedöms det finnas ett utrymme om tkr i utvecklingsmedel under resterande del av Processtöd/kunskapsutveckling: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Styrelse och sekretariat: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. FÖRSLAG TILL BESLUT: föreslås besluta: Att godkänna förslaget till delårsrapport för Att översända delårsrapporten till respektive huvudman för kännedom Göteborg Mattias Lundqvist Förbundschef