Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Transkript

1 Tjänsteutlåtande Diarienummer:0008/15 Förbundschef: Veronica Strömsten tel: Postadress: Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

2 1. Inledning Samordningsförbundet Göteborg Centrum är en fristående organisation för samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Göteborgs Stad genom stadsdelarna Örgryte -Härlanda, Centrum, Majorna - Linné (fortsättningsvis specificerat som de Centrala stadsdelarna) samt Västra Götalandsregionen. Dessa fyra myndigheter äger, styr och finansierar förbundet tillsammans. Denna form av finansiell samverkan mellan myndigheter (Finsam) möjliggjordes 2004, då lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1201) trädde i kraft. Samordningsförbundet Göteborg Centrum bildades den 1 januari Målgruppen för samordningsförbundets arbete är personer i förvärvsaktiv ålder, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och är bosatta inom de centrala stadsdelarna i Göteborg. Ett samordningsförbund kan, enligt lagtexten, arbeta med all verksamhet som ligger inom myndigheternas samlade ansvarsområde. Förbundet kan också finansiera insatser som är av förebyggande karaktär. Samordningsförbundets arbete utgår från en vision om att man med gemensamma resurser tar ett gemensamt ansvar för insatser och ekonomiska resurser. Arbetet skall utgå ifrån det lokala perspektivet, individens behov och medarbetarnas erfarenheter. De samverkande organisationerna är utgångspunkten för hur samordningsförbundet väljer att organisera den verksamhet som stöds/finansieras av förbundet. 2. Styrelse Samordningsförbundet Göteborg Centrum leds av en styrelse bestående av 4 ledamöter och 4 ersättare vilka representerar vardera huvudman. Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad representeras av politiker och Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen av tjänstemän. Styrelsen är högsta beslutande och förvaltande organ vars uppdrag är att ansvara för och besluta om förbundets mål och riktlinjer. Presidiet består av ordförande samt vice ordförande och förbundschef biträder vid mötena. Samordningsförbundet Göteborg Centrums styrelse utgörs per av: Ordinarie ledamöter Monika Djurner (V), Göteborgs Stad, Ordförande. Gabriella Bouizgarne, Arbetsförmedlingen, Vice ordförande. Anna Andersson, Försäkringskassan Per-Ola Maneschiöld (M), Västra Götalandsregionen, Ersättare Andreas Pettersson, Försäkringskassan Mattias Tykesson (M), Göteborgs Stad Ann-Christine Andersson (S), Västra Götalandsregionen Anna Skyland, Arbetsförmedlingen Under perioden har styrelsen haft tre styrelsemöten, och två presidiemöten. Delar av styrelsen har varit representerade vid den årliga Nationella Finsamkonferensen, årsmöte NNS (Nationellt nätverk för samordningsförbund), styrgrupp för jämställhetsintegrering samt vid slutrevisionsmöte. Beredningsgrupp Till stöd för beredning av ärenden till styrelsen har förbundschefen en beredningsgrupp bestående av chefer och tjänstemän från varje huvudman, som sammanträder regelbundet. Sid:2

3 Beredningsgruppen är även en arena för samverkan, med utbyte och dialog mellan de ingående parterna. Beredningsgruppen har under perioden haft två möten. 2.1 Kansli och administration Förbundets kansli har under perioden bestått av förbundschef 100 %, biträdande förbundschef/processtödjare 100 %. Förbundschefen ansvarar för att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. Till dennes arbetsuppgifter hör att bereda underlag nödvändiga för styrelsens arbete med att driva Samordningsförbundet enligt riktlinjer och uppsatta mål 3. UPPFÖLJNING 3.1 Ledning och styrning Till verksamheterna inom samordningsförbundet finns en ansvarig eller samordnare vilken ansvarar för den vardagliga styrningen av verksamhetens arbete och planering samt rapport till förbundschef, styrgrupp och styrelse. Den ansvarige har också till uppgift att göra sammanställningar och rapportera i de system som används. Förbundschef och processtödjare/ samordnare är de som ansvarar för den vardagliga operativa arbetsledningen i verksamheterna. Samtlig personal har sin anställning hos någon av huvudmännen. Skriftliga avtal reglerar kostnader och ansvar mellan huvudmännen och samordningsförbundet. Till verksamheterna En väg in AR-steget och DISA finns vardera en styrgrupp vilken har ett övergripande ansvar att säkra att verksamhetens inriktning följer de uppsatta målen. Utsedd styrgrupp består av chefer och tjänstemän vilka representerar sin linjeorganisation. Styrgruppen följer upp resultat, deltar i beslut rörande verksamhetens riktning och prioritering av resursinsatser samt förankrar verksamheten i sin hemmaorganisation. Verksamhet Columbus har en referensgrupp som fyller funktionen kunskapsspridning, verkar för dialog gällande verksamhetens resultat, riktning etc. Columbus är delvis implementerad och stadsdelen Örgryte/Härlanda ansvarar för verksamhetens drift/ ledning och styrning enligt ett upprättat samverkansavtal mellan samverkande parter. För fortsatt dialog om säkerställande av finansiering av Columbus samt utvecklingsbehov är en arbetsgrupp sammansatt av beredningsgruppen. Denna har kontinuerligt träffats under 2014 och fortsättningsvis även under Uppföljning och utvärdering Samtliga samverkansaktiviteter registreras löpande i ett nationellt uppföljningssystem, SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet) som Försäkringskassan administrerar och utvecklar. Under första kvartalet har förbundets verksamheter arbetat med 244 deltagare (178st 2014), konsultationer ej inräknade, 132 kvinnor och 112 män. Under första kvartalet har 42 deltagare avslutats och 34 (43st 2014) nya registrerats. Därutöver har 64 personer medverkat i strukturövergripande aktiviteter. Könsfördelning redovisas under respektive aktivitet och mer utförlig könsuppdelad sammantagen statistik för verksamheterna redovisas per sista augusti och sista december. En gemensam resursperson för uppföljningsfrågor genom SUS finansieras gemensamt av alla Samordningsförbunden i Västra Götaland. 3.3 Prioriterade mål och målgrupper Samordningsförbundet Göteborg Centrum ska arbeta med att samordna, driva och starta aktiviteter för de boende i de centrala stadsdelarna vilka behöver samordnad rehabilitering. Förbundets målsättning är: Sid:3

4 Att svara för samordnade insatser som kan leda till att personer i yrkesverksam ålder kan uppnå eller vidmakthålla en arbetsförmåga. Syftet är att den enskilde uppnår arbetsförmåga till eget förvärvsarbete eller studier. Att utveckla kompetens och arbetssätt mellan huvudmännen för att utarbeta en struktur för organisering av samverkan, visa på behov av samverkan samt följa upp och utvärdera de insatser som förbundet genomför. Prioriterade målgrupper 2015 är följande: Unga vuxna, särskilt de med psykisk ohälsa Personer med psykisk ohälsa Personer med långvarigt bidragsberoende 3.4 Kunskap/utbildning/information Förbundets målsättning är att utveckla kompetens och arbetsätt med syfte att underlätta samverkan mellan huvudmännen. Kunskapsdialoger Syftet med kunskapsdialogerna är att sprida kunskap, skapa och behålla samverkanskontakter mellan de som arbetar med samverkansfrågor i förbundets medlemsorganisationer (linjeverksamheterna). Under första kvartalet har två kunskapsdialoger hållits med totalt 64 deltagare. Jämställdhetsintegrering Samordningsförbundet Göteborg Centrum har, tillsammans med Samordningsförbundet Göteborg Väster och Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås fortsatt arbetet med att jämställdhetsintegrera förbunden. Som ett steg i fortsatt utveckling och förankring i förbunden finansieras gemensamt en processledare om 20 %. Processledarens huvudsakliga uppdrag är att stödja förbundschefer, samordnare, processtöd att beakta och bedriva utvecklingsarbete inom jämställdhet. I januari anordnades en utbildning i jämställdhet könsanalys. Kompetensutveckling inom jämställdhet är avsett att ske återkommande för att fånga upp nya medarbetare och styrelseledamöter kontinuerligt. Det gemensamma arbete som genomförts i förbunden presenterades på den nationella Finsamkonferensen i Linköping den 24-25:e mars 2015 i seminariet Kön spelar roll. 3.5 Övrigt kansliengagemang - Arbetsgrupper - strukturövergripande Kansliet har under perioden avsatt arbetstid för strukturövergripande aktiviteter som medverkan i nätverk, arbetsgrupper och styrgrupper. Medverkan inom dessa områden har till syfte att fortsätta utveckla samverkan. Detta är aktiviteter som ligger utöver sedvanliga uppgifter inom förbundet. En ESF-ansökan gemensamt med övriga förbund i Göteborg och kransen har tagits fram och skickats in. 3.6 En väg in En väg in är en samverkan mellan primärvården, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och socialtjänsten och riktar sig till personer i ålder år som är i behov av samordnad rehabilitering. Syfte är att genom samverkan tydliggöra individens olika behov och få igång en aktiv och samordnad rehabilitering. Verksamheten erbjuder kartläggande flerpartssamtal där personens behov tydliggörs. Detta leder fram till en individuell Sid:4

5 rehabiliteringsplan som startas upp, samordnas och följs upp av teamet. Samtliga samverkande parter har möjlighet att remittera deltagare till En väg in Resurser En väg in består av två team, varav ett tidigare var lokaliserat i Primärvårdsrehabs lokaler i Olskroken. Sedan 1:a februari 2014 är båda teamen lokaliserade på Skärgårdsgatan i förbundets lokaler. Teamen är tvärsektoriella och består av representanter för samtliga huvudmän samt två rehabkoordinatorer. Koordinatorns huvudsakliga uppgift är att samordna och att arbeta med processen att undanröja hinder för fortsatt rehabilitering för individen. En väg in har som mål att genomföra 120 kartläggningar på årsbasis. Ett övrigt mål är att under året arbeta med att jämställdhetsintegrera verksamheten. Antal deltagare perioden: 58st Kvinnor 32st Män 26st 3.7 AR-steget AR-steget riktar sig till personer mellan år som saknar förankring och har en lång frånvaro från arbetsmarknaden. Insatserna riktar sig till långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna personer i behov av hjälp att öka sina möjligheter att närma sig arbetsmarknaden. Arbetet utgår från kategorierna pröva, stärka/träna och aktivera och har fokus på egenskaper och förutsättningar som är viktiga för att fungera på arbetsmarknaden. AR-stegets insatser anpassas efter varje deltagares individuella behov med målsättning att: förbättra deltagarens hälsa samt aktivitets- och arbetsförmåga utforska deltagarens resurser och hinder (för att sätta en realistisk målsättning) i förhållande till arbete komma ut och pröva på en arbetsplats Resurser AR-steget har under första kvartalet bestått av sjukgymnast, arbetsterapeut, socionom/kurator, coach och arbetspsykolog. Teamet arbetar både i grupp och individuellt utifrån behov och sin specifika kompetens. AR-steget har som mål att arbeta med 100 deltagare under Ett övrigt mål är att under året arbeta med att jämställdhetsintegrera verksamheten. Antal deltagare perioden: 38st Kvinnor 25st Män 13st 3.8 Columbus Columbus riktar sig till unga vuxna (18-30 år) med psykisk ohälsa inom stadsdelarna Örgryte-Härlanda, Centrum samt Majorna-Linné. Verksamhetens uppdrag är att identifiera och bedöma personer med oklar problematik, psykisk ohälsa samt aktivering till arbete/studier är fjärde året Columbus drivs som delvis implementerad löpande verksamhet. För ledning och styrning ansvarar SDF Örgryte-Härlanda och ett samverkansavtal anger förutsättningar för verksamheten. Ett arbete med fortsatt implementering av kostnader från ordinarie verksamheter och omskrivning av samverkansavtal pågår. Sid:5

6 Resurser Verksamheten består av 2,5 psykologtjänster, 2,8 coachtjänster, 0,5 psykiatrikertjänst, 0,2 administratörstjänst samt 0,5 enhetschefstjänst. Columbus har som mål att 140 deltagare ska erbjudas stöd per helår. Antal deltagare perioden: 56st Kvinnor 34st Män 22st 3.9 DISA-Centrum DISA står för Deltagare i Samverkan med Aktivitetsersättning och startade som ny verksamhet DISA Centrum riktar sig till personer mellan år med aktivitetsersättning och psykiatrisk problematik i behov av stöd för att öka sin aktivitetsnivå, påbörja praktik, studier eller arbete. Verksamheten riktar sig till unga kvinnor och män boende i de centrala stadsdelarna Majorna-Linné, Centrum eller Örgryte-Härlanda. Resurser I DISA Centrum arbetar en handläggare från Försäkringskassan och en aktivitetscoach om vardera 100 %. För att följa och stödja arbetet finns en processtödjare på 15 % av en heltid. Handläggaren från Försäkringskassan finansieras till sin helhet av Försäkringskassan inom ordinarie verksamhet. DISA har som mål att mellan deltagare ska erbjudas stöd per helår. Det har stor betydelse var i processen deltagare befinner sig, då det signifikant påverkar möjligheten till aktivt aktuella deltagare, varav målet ligger inom ett större spann. Ett övrigt mål är att under året arbeta med att jämställdhetsintegrera verksamheten. Antal deltagare perioden: 16st Kvinnor 9st Män 7st 3.10 SGI0 Aktiviteten syftar till att personer som är aktuella inom socialtjänsten och sjukvården, men saknar sjukpenninggrundande inkomst och uppbär försörjningsstöd, enklare och snabbare skall få tillgång till samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Insatsen är till delar en utbildningsinsats för handläggare följt av konsultationsgenomgångar av ärenden som genererar en fortsatt plan för individen som handläggaren arbetar vidare med. Resurser En konsultationsresurs via Försäkringskassan till stadsdelarnas avdelningar för ekonomiskt bistånd med omfattning 3 timmar per månad per stadsdel. Samt utbildningsinsats en per år för att inkludera nyanställd personal i arbetssättet. Inget definierat mål avseende antal deltagare är framtaget. Antal deltagare perioden: 76st Kvinnor 32st Män 44st Sid:6

7 4. EKONOMI 4.1 Ekonomisk sammanfattning Förbundet följer Göteborgs Stads struktur för ekonomistyrning och redovisning. Belopp Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget i tkr jan - mars jan - mars jan - mars helår helår Nettokostnad Bidrag Övr intäkter Resultat Utgående EK Bidrag från huvudmännen Rapporten utgår från huvudmännens bidrag för första kvartalet enligt nedan: Bidrag i tkr kvartal 1, 2015 Försäkringskassan 562,5 Arbetsförmedlingen 562,5 Göteborgs Stad 562,5 Västra Götalandsregionen 562,5 Totalt Ekonomiskt utfall Samordningsförbundens huvudmän fattade beslut om att finansiera förbundets verksamhet under år 2015 med totalt 9 Mkr. I Verksamhetsplanen med budget 2015 för Samordningsförbundets verksamhet fastställde styrelsen den 26 februari 2015 hur medlen ska fördelas. Budgeten för år 2015 omfattar verksamhet för 10,6 Mkr, skillnaden mellan ägartillskottet på 9 Mkr och budget har balanserats genom ianspråktagande av eget kapital på 1,6 Mkr. Verksamhetens kostnader under perioden januari-mars år 2015 uppgick enligt resultaträkningen till 2,6 Mkr. Periodens budget var 2,7 Mkr vilket innebär ett överskott på 0,1 Mkr i förhållande till budget. 1 Rörelseresultat efter finansiella intäkter och kostnader -391 tkr inklusive finansiella poster om 2 tkr. Sid:7

8 Samordningsförbundets ingående egna kapital var 2,4 Mkr. Periodens resultat är -0,4 Mkr. Det utgående egna kapitalet per är 2,0 Mkr. 4.4 Ekonomisk sammanställning Ekonomisk sammanställning för perioden januari - mars 2015 för Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Resultat i tkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget per aktivitet jan - mars jan - mars jan - mars helår helår Columbus AR Steget En väg in DISA Centrum Samverkanskoordinator SGI Kunskap/Utbildning/Info Mentorskap ESF-samverkan Utvärdering Revision Kansli/ Administration Styrelse Lokaler Totalt STYRELSENS BESLUT Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg Centrum föreslås besluta att godkänna kvartalsrapporten för januari- mars 2015 Den 23 april 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Veronica Strömsten Förbundschef Sid:8