Delårsbokslut januari - augusti 2013

Transkript

1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0007/ Ärende nr 2 Delårsbokslut januari - augusti Inledning Delårsbokslut för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) syftar till att ge en lägesbestämning av förbundets verksamhet och ekonomiska ställning. Samordningsförbundet upprättar sammantaget tre bokslut, per mars, per augusti samt för hela året. Härigenom säkras förbundets uppföljning och styrning av verksamheten. Delårsbokslutens sammantagna redovisning ligger till grund för kommande årsbokslut. Samordningsförbundet Göteborg Hisingen tilldelades 22,9 Mkr i samverkansmedel för Budgeten har fastställts till 27,0 Mkr. Prognosen på helår är att Samordningsförbundet kommer att lämna ett negativt saldo i förhållande till budget på 0,5 Mkr. 2. Aktiviteter inom Kunskaps-DELTA Av tidigare beslut om budgeten för Samordningsförbundet framgår Under begreppet Kunskaps-DELTA samlas de aktiviteter som syftar till att erövra ny kunskap om målgrupper, deras behov samt hur dessa behov tillgodoses idag. Vidare innefattar begreppet arbete med utveckling av idéer och förslag till åtgärder som bättre skall kunna svara mot de identifierade behoven. Ytterligare aktiviteter inom Kunskaps-DELTA är kunskapsutveckling kring välfärdsarbete vilket kan innebär former för ledarskap, uppföljning och utvärdering samt påvisa strukturella hinder för implementering av goda erfarenheter. Den bärande tanken i Kunskaps-DELTA är att arbetet skall ske gemensamt över myndighetsgränser och professioner. Arbetet inom Kunskaps-DELTA kännetecknas av att vara processinriktat. Det handlar om att starta upp, utveckla och stödja olika processer. Sekretariatet är aktivt i nätverk på såväl Hisingsnivå, Göteborgnivå, regional nivå och även nationell nivå. Sammantaget är erfarenheterna från DELTAsamverkan mycket intressanta för samordningsförbund runt om i landet och det bedrivs därför ofta olika former av erfarenhetsutbyte. Förbundschefen 1

2 finansieras med 30% av lönen av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting i syfte att stödja, utbilda samt sprida erfarenheter från Hisingen till andra samordningsförbund. Ur budget 2013 Uppföljning per aug 2013 Utveckling av Satsningen som gjordes 2012 på fördjupade insatser riktade till kartläggningar har resulterat i en rapport som blev ungdomar färdig i april. Förbättrad dialog Struktur för uppdrag Ständig utveckling Samverkan vilar på evidensbaserade erfarenheter Frukostmöten med arbetsgivare och fastighetsägare genomförs under året. Chefsnätverk har bildats. Information till nyanställda vid två tillfällen. Presidierna på Hisingen var inbjudna till den 17 maj. Kansliet deltog under Almedalsveckan. Inga insatser är genomförda under året Genom möten med samordnare för verksamheterna fångas nya behov upp. En doktorand följer arbetet inom DELTA vilket även bidrar till utveckling av samverkansarbetet. Pågående värdegrundsarbete bidrar till utveckling av nuvarande arbetssätt. Arbetet sker med stöd av två forskare. Under perioden har ett arbete initierats för att pröva om ASI (Addiction Severity Index) som är en strukturerad intervjumetod för att kartlägga och bedöma alkohol- och narkotikarelaterade problem kan spridas på Hisingen. Verksamheten har tidigare skett i Göteborgs kommunalförbunds regi och då det fortfarande finns intresse av utbildningen prövas detta inom Kunskaps- DELTA. Kansliet deltog på en nationell konferens den april i Skövde. DELTA-dag den 29 augusti tillsammans med Vuxenutbildningen. 2

3 3. Aktiviteter inom Åtgärds-DELTA Deltagarflöden Totalt aktuella Deltagare som startat Deltagare som avslutat Deltagare i volyminsats med personuppgifter anonyma/endast antal Diagram 1 Av diagrammet ovan framgår att under perioden har drygt deltagare varit aktuella. Det finns ett ökat antal deltagare bland de som registreras med personuppgifter då 548 har startat och 41 har avslutats. Hälsodisken & Värkstaden Uppdraget för Hälsodisken är att Utveckla och organisera nya arbetssätt och verksamheter i gruppform där deltagarna bereds ökade möjligheter att genom kunskap och samtal ta ett större eget ansvar för sina liv och sin hälsa. Besöksstatistik Antal tillfällen Antal besök Nya deltagare Besök/samtal Hälsodisken 550 Värkstaden Stress- och sömnskola Depressionsskolor Mindfulness drop-in Mindfulness studiecirkel Yoga Mindfulnessövningar Individuella samtal Kunskapsförmedling Totalt Tabell 1 3

4 Aktiviteter under perioden har varit Informationscentret, Gruppverksamheter, Värkstaden, Stresskola, Sömnskola, Depressionsskola, Mindfulness, Yoga, och utåtriktad information. Individuella samtal erbjuds inom Hälsodiskens kompetens. Tidig och Samordnad Rehabilitering Uppdraget för Tidig och Samordnad Rehabilitering har varit att Utveckla arbetssätt för gemensamma bedömningar av individens behov och att koordinera insatserna genom att organisera arbetet i tvärprofessionella och tvärsektoriella team. Samtliga nio offentliga vårdcentraler på Hisingen har avtal och tre av de privata och några ytterligare har visat intresse. Syftet är att skapa förutsättningar för gemensam bedömning och planering. Samordnaren för Tidig och Samordnad Rehabilitering har besökt vårdcentralerna för att kartlägga, informera, stödja och utveckla arbetssättet inom uppdraget. Cirka individer har varit aktuella för åtgärder inom ToSR inom Närhälsan under perioden januari-augusti Av dessa har 415 varit sjukskrivna i samband med aktuella åtgärder och uppskattningsvis individer har fått tillgång till åtgärder utan att vara sjukskrivna. Unga Vuxna Uppdraget för Unga Vuxna är att Komplettera insatserna i Arbetsmarknadstorget och ViCan genom att erbjuda individuella psykologsamtal till unga vuxna i åldern år. Målet är att ge den unge redskap till att styra och ta ansvar för sin egen situation efter sin förmåga. Under perioden har man haft 305 besök och 20 ungdomar har avslutats under perioden. Unga vuxna ska komplettera insatserna som görs inom A-torget och ViCan genom att unga vuxna i åldern år erbjuds individuella psykologsamtal. Kontakt med Unga Vuxna tar den unge vuxne på eget initiativ eller efter rekommendation/kontakt med sin handläggare på Arbetsmarknadstorget och ViCan. Under perioden kan vi konstatera att ytterligare fördjupad samverkan med samtliga handläggare på Arbetsmarknadstorget har blivit tydlig. Socialsekreterarna har nu varit samma personer under minst en 2-års period. Att vara samma personer över tid och utveckla relationerna mellan Unga Vuxnas psykologer och socialsekreterarna har inneburit ökad tillgänglighet, öppenhet och tillit åt båda håll och genererat respekt för varandras ansvarsområde och kompetens. Syftet är att utbyta professionella erfarenheter i arbetet med respekt för varandras roller samt utforska en tidig identifiering av ungdomarnas behov och lämplig eventuell åtgärd. 4

5 Arbetsmarknadstorget Uppdraget för Arbetsmarknadstorget är att: Organisera verksamhet för arbetslösa Hisingsbor med försörjningsstöd och ge ett tidigt och samlat bemötande med samordnade insatser genom samlokalisering och gemensamma handlingsplaner. Arbetsmarknaden är fortfarande negativ enligt prognoser och framför allt för ungdomarna. Detta kräver än mer samverkan med andra myndigheter för att kunna se till den sökandes behov. Arbetsmarknadstorget har under 2013 tillgång till 100 platser hos kompletterande aktör Eductus AB. Man kan klart se att inflödet har ökat om man jämför med aktuella vid periodens start Några fler har avslutat i år jämfört med 2012, men marginellt om man jämför med inflödet som är större. ViCan-teamet Uppdraget för verksamheterna vid Lundbykajen är att Att organisera verksamhet med bred kompetens för att kunna göra en samlad analys av individens arbetsförmåga när arbetsförmågan är oklar och därmed identifiera vilka insatser som behövs för att individen ska kunna gå vidare i sin process mot egen försörjning. Under perioden har två grupper deltagit i kartläggning och bedömning av arbetsförmågan. En förändring i teamets arbete är att från och med sista gruppen, så kommer arbetsförmedlarna i teamet vara mer delaktiga även efter kartläggning och bedömning av arbetsförmågan under de första 8 veckor. Arbetsförmedlarna kommer att utöka samarbetet med praktiksamordnarna kring de personer som rekommenderats praktik Det har varit ett kontinuerligt inflöde av remisser till ViCan-teamet. Antal ungdomar har ökat sedan förra året, men är fortfarande rätt så lågt med tanke på den ungdomsarbetslöshet som finns. Högsta antal remisser är konstant från socialtjänsten, följd av arbetsförmedlingen, sjukvården och då främst psykiatri. Antal remisser från Arbetsförmedlingen ökar. DISA - Exsistre Uppdraget för DISA är att Pröva om metoden supported employment ger förutsättningar för personer som uppbär Aktivitetsersättning att närma sig arbetsmarknaden genom att komplettera rehabiliterings insatserna med en aktivitetscoach som ger individuellt stöd och vägledning. Sedan april 2012 är DISA en del av projektet Exsistre, som stöds av ESF-rådet med fem samordningsförbund som gått samman för att utveckla verksamheten för unga vuxna. Det innebär dels att DISA inte längre är uteslutande ett uppdrag för Hisingsbor och dels att det finns ekonomiska medel, som använts 5

6 både till att köpa två arbetsträningsplatser och till en utökning av en aktivitetscoachtjänst på deltid under första kvartalet Det har varit oklarheter kring tillsättningen av den tjänsten, vilket medfört att DISA inte har kunnat ta emot nya deltagare i den omfattning som motsvarade behovet. Samverkan med psykiatrin är en förutsättning för bra resultat i DISA. Som tidigare har samverkan fungerat bra med Psykiatrisk behandlingsenhet Vågmästaregatan, Psykos öppenvård Hisingen, Anorexi- och bulimienheterna och Beroendemottagningen Kvinnor. Just nu pågår en stor omorganisation inom den psykiatriska öppenvården i Göteborg, där en tredjedel av våra deltagare är aktuella eller väntar på vård. Detta påverkar deltagarna i stor grad, särskilt som det är beslutat att Psykiatrisk mottagning Hisingen kommer att läggas ner. Datum för detta har flyttats fram och personalen är osäkra på var de ska tjänstgöra i fortsättningen. Allt detta medför en osäkerhet för deltagarna om vilken vård de kommer att få. Det påverkar samverkansarbetet negativt då rehabiliteringsprocessen blir fördröjd och supported employment inte kan användas i den form som är tänkt. Partnerskap Dialog Samverkan Samordningsförbundet tog 2010 initiativ till att förbättra dialogen på Hisingen. Som ett led i detta arbete initierades ett antal frukostmöten med fastighetsägare och företagare. Dessa möten identifierade flera utvecklingsområden som ledde fram till att SDF-Lundby tog initiativ till en ESF-ansökan med Samordningsförbundet som medfinansiär. Ansökan beviljades i juni 2011 och mobiliseringsfasen har genomförts under hösten Syftet med projektet är att förena arbetet med strukturbygge och ökat arbetsdeltagande. Det som hänt under 2013 är: Projektet är uppdelat i 5, dessa är: Tema 1- Strukturbygge 1 - Varumärke 2 - Kultur & Fritid 3 - Socialt hållbara miljöer Tema 2- utökat arbetskraftsutbud 4 - Jobbcentral 5 - Inkubator Samverkan sker med ViCan då deltagare som behöver utreda sin arbetsförmåga remitteras dit och den bedömning/rekommendation som görs blir då grund för planeringen på Jobbcentralen. Att få in fler deltagare till våra aktiviteterna är den största utmaningen för Jobbcentralen medan Inkubator kommer att intensifiera sina insatser för att hitta mentorföretag åt deltagarna då detta skulle hjälpa nystartade företagare och kooperatörer under sina första år som företagare. Mentorskapet innebär att en etablerad företagare, under ett par timmars tid varje månad, under ett halvår, är behjälplig med frågor av olika karaktär och som är relevanta för nystartade företag. 6

7 Mera Svenska Bättre Hälsa Uppdraget för Mer svenska Bättre Hälsa är att Förbereda och motivera deltagarna genom gruppaktiviteter och praktik för att kunna återuppta sina SFI studier. Under slutet på 2012 var många av deltagarna klara att starta sina SFI studier, detta hindrades av lång kö tid i vuxenutbildningen. I januari 2013 kunde dock många av de som stod i kö få en SFI plats, så under 2013 har 14 avslutats till SFI, vilket är ett resultat av 2012 års arbete. En deltagare har även avslutats till arbete. Samverkan med vuxenutbildningen är en helt avgörande faktor för att deltagarna ska beredas en plats till fortsatta studier. En fungerande samverkan med AF gör att vissa deltagare under sin praktiktid kan få aktivitetsstöd. Stödet från AF kan även leda till att deltagaren hittar andra lösningar på sin situation tex. utbildning via AF. Multimodal Rehabilitering Uppdraget för Multimodal rehabilitering är Utveckla metoder och samverkan så att sjuka socialbidragstagare med smärtproblematik skall komma i arbete, studier eller annan sysselsättning. På rekordtid har vi lyckats starta upp ett multimodalt rehabiliteringsteam med 7 olika modaliteter representerade av arbetsterapeut, sjukgymnast, kbt-terapeut, psykolog, doktor, arbetskonsulent, studie - och yrkesvägledare samt en samordnare. Startskottet gick den 24 maj 2012 då DELTAs styrelse beslutade om en ny verksamhet och redan den 7 januari 2013 fanns all personal på plats och teamet kunde starta och under perioden har 31 deltagare varit aktuella. Kompletterande arbetsmarknad Uppdraget för Kompletterande arbetsmarknad är att Utveckla modell för att inkludera fler personer i arbetslivet med utgångspunkt från en kompletterande arbetsmarknad. Modellen kan ses som en social investering genom att överföra medel från försörjning till medel för lön till extra personal. För att modellen ska bli hållbar och på sikt kunna permanentas, krävs en omfattande förankringsprocess bland alla inblandade. Samordningsförbundet beviljades medel från kommunstyrelsen motsvarande 6,7 mkr för att finansiera lön för deltagare i verksamheten. 7

8 De involverade parter som deltar i diskussionerna om att utveckla ett kompletterande arbetsliv är: Göteborgs stad, Kommunstyrelsen Hisingens stadsdelsförvaltningar Arbetsförmedlingen Hisingen Arbetsförmedlingen Huvudkontoret Kommunal Västra Götaland Företagarna Lindholmen Science Park Vuxenutbildningsförvaltningen, Göteborgs stad Göteborgsregionens kommunalförbund Södertörns Högskola och Uppsala Universitet Därutöver pågår diskussioner med enskilda arbetsplatser om lämpliga arbetsuppgifter som kan komplettera den ordinarie verksamheten. Förslag till nya aktiviteter Under perioden har inga nya aktiviteter startat. Samordningsförbund / Sekretariat I detta anslag ingår bland annat kostnader för löner, arvoden, lokaler, kontorsmaterial, resor, kurser mm för förbundsstyrelsen och tjänsteman. Vidare ingår kostnader för ekonomihantering, sekreterarskap, IT-stöd mm. Ekonomi Samordningsförbundet Göteborg Hisingen tilldelades 22,9 Mkr för Bidrag i tkr Försäkringskassa Arbetsförmedling Kommun Västra Götalandsregionen Totalt Sammanfattning Belopp i tkr Utfall jan aug Aktuell budget Avvikelse jan - aug Prognos helår Aktuell budget helår Bokslut föregående 8

9 jan aug år Nettokostnad Bidrag Resultat Utgående EK Uppföljning av verksamhet Resultat i tkr per område (ord verksamhet resp projekt) Utfall jan aug Aktuell budget jan aug Resultatavvikelse jan aug Prognos helår (aktuell) Aktuell budget helår Samordningsförbund/sekretariat KunskapsDELTA Aktiviteter Totalt Förslag till beslut Samordningsförbundet Göteborg Hisingen föreslås besluta att godkänna förslaget till delårsbokslut för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen att översända delårsbokslutet till respektive huvudman för kännedom Samordningsförbundet Göteborg Hisingen Ola Andersson Förbundschef 9

10 Resultaträkning Intäkter Samverkansmedel , ,64 Övriga intäkter , ,00 Summa intäkter , ,64 Kostnader Personalkostnader Arvoden ,00 1) ,00 Löner ,00 2) ,00 Sociala avgifter , ,00 Övriga personalkostnader ,00 3) ,00 Summa personalkostnader , ,00 Övriga kostnader Lokalkostnader , ,48 Övriga kostnader ,82 4) ,52 Samverkansinsatser , ,28 Summa övriga kostnader , ,28 Summa kostnader , ,28 Periodens resultat , ,36 1) Faktura från Stadsrevisionen på 58 Tkr har bokförts under arvoden 2) Faktura från SDF Norra Hisingen avs nämndsekreterare på 58 Tkr har bokförts under löner 3) Två fakturor från KPA á 9 Tkr har bokförts och betalats efter ) Skillnaden på 494 Tkr beror bl a på förväntad moms på 458 Tkr bokförts som övrig kostnad 2012 (Senare beviljades Delta att lyfta moms) 10

11 Balansräkning Tillgångar Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar , , ,00 Summa finansiella anläggningstillgångar , , ,00 Omsättningstillgångar Ingående moms , , ,27 Övriga fordringar 0,00 1) , ,00 Förutbetalda kostnader , , ,00 Upplupna intäkter ,00 2) , ,00 Övriga likvida medel 6 000, , ,00 Postgiro/bank ,55 3) , ,55 Summa omsättningstillgångar , , ,82 Summa tillgångar , , ,82 Skulder och eget kapital Eget kapital Eget kapital , , ,59 Periodens resultat , , ,36 Summa eget kapital , , ,95 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder , , ,87 0, ,00 0,00 Personalens källskatt , , ,00 Upplupna sociala avgifter , , ,00 Upplupna övriga kostnader , , ,00 Förutbetalda intäkter 0,00 0, ,00 Summa kortfristiga skulder , , ,87 Summa skulder och eget kapital , , ,82 1) Bokfört 2013 som upplupen intäkt 2) Fakturering i november för januari-augusti på 400 Tkr samt förväntad ersättning från Arbetsförmedlingen på 955 Tkr/månad för juli-augusti har bokförts under upplupna intäkter 3) Hela anslaget från staten kom 2012 i början av året pga rådande osäkerhet kring momsfrågan. 11

12 12