Delårsbokslut januari - mars 2013

Transkript

1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0007/ Ärende nr 7 Delårsbokslut januari - mars 203. Inledning Delårsbokslut för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) syftar till att ge en lägesbestämning av förbundets verksamhet och ekonomiska ställning. Samordningsförbundet upprättar sammantaget tre bokslut, per mars, per augusti samt för hela året. Härigenom säkras förbundets uppföljning och styrning av verksamheten. Delårsbokslutens sammantagna redovisning ligger till grund för kommande årsbokslut. Samordningsförbundet Göteborg Hisingen tilldelades 22,9 Mkr i samverkansmedel för 203. Budgeten har fastställts till 25,0 Mkr. Prognosen för hela året innehåller en hel del osäkerhet då resultatet endast finns för tre månader och samordningsförbundet planerar flera nya verksamheter eller förändringar av nuvarande. Prognosen på helår är att Samordningsförbundet kommer att lämna ett negativt saldo i förhållande till budget på 0,3 Mkr. 2. Aktiviteter inom Kunskaps-DELTA Av tidigare beslut om budgeten för Samordningsförbundet framgår Under begreppet Kunskaps-DELTA samlas de aktiviteter som syftar till att erövra ny kunskap om målgrupper, deras behov samt hur dessa behov tillgodoses idag. Vidare innefattar begreppet arbete med utveckling av idéer och förslag till åtgärder som bättre skall kunna svara mot de identifierade behoven. Ytterligare aktiviteter inom Kunskaps-DELTA är kunskapsutveckling kring välfärdsarbete vilket kan innebär former för ledarskap, uppföljning och utvärdering samt påvisa strukturella hinder för implementering av goda erfarenheter. Den bärande tanken i Kunskaps-DELTA är att arbetet skall ske gemensamt över myndighetsgränser och professioner. Arbetet inom Kunskaps-DELTA kännetecknas av att vara processinriktat. Det handlar om att starta upp, utveckla och stödja olika processer.

2 Sekretariatet är aktivt i nätverk på såväl Hisingsnivå, Göteborgnivå, regional nivå och även nationell nivå. Sammantaget är erfarenheterna från DELTAsamverkan mycket intressanta för samordningsförbund runt om i landet och det bedrivs därför ofta olika former av erfarenhetsutbyte. Förbundschefen finansieras med 30% av lönen av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting i syfte att stödja, utbilda samt sprida erfarenheter från Hisingen till andra samordningsförbund. Ur budget 202 Uppföljning per mars 203 Utveckling av Satsningen som gjordes 202 på fördjupade insatser riktade till kartläggningar kommer att följas upp under året. ungdomar Förbättrad dialog Frukostmöten med arbetsgivare och fastighetsägare genomförs under året. Chefsnätverk håller på att bildas Struktur för inga insatser är genomförda under året uppdrag Ständig utveckling Samverkan vilar på evidensbaserade erfarenheter Genom möten med samordnare för verksamheterna fångas nya behov upp. En doktorand följer arbetet inom DELTA vilket även bidrar till utveckling av samverkansarbetet. Pågående värdegrundsarbete bidrar till utveckling av nuvarande arbetssätt. Under perioden har ett arbete initierats för att pröva om ASI (Addiction Severity Index) om är en strukturerad intervjumetod för att kartlägga och bedöma alkohol- och narkotikarelaterade problem kan spridas på Hisingen. Verksamheten har tidigare skett i Göteborgs kommunalförbunds regi och då det fortfarande finns intresse av utbildningen prövas detta inom Kunskaps- DELTA. 2

3 3. Aktiviteter inom Åtgärds-DELTA Deltagarflöden Totalt aktuella Deltagare som startat Deltagare som avslutat med personuppgifter anonyma/endast antal Diagram Av diagrammet ovan framgår att antalet deltagare ökar då fler har startat än slutat. Hälsodisken & Värkstaden Uppdraget för Hälsodisken är att Utveckla och organisera nya arbetssätt och verksamheter i gruppform där deltagarna bereds ökade möjligheter att genom kunskap och samtal ta ett större eget ansvar för sina liv och sin hälsa. År 2007 År 2008 År 2009 År 200 År 20 År 202 År 203 Antal besök Tabell 3

4 Aktiviteter under perioden har varit Informationscentret, Gruppverksamheter, Värkstaden, Stresskola, Sömnskola, Depressionsskola, Mindfulness, Yoga, och utåtriktad information. Individuella samtal erbjuds inom Hälsodisken kompetens. Tidig och Samordnad Rehabilitering Uppdraget för Tidig och Samordnad Rehabilitering har varit att Utveckla arbetssätt för gemensamma bedömningar av individens behov och att koordinera insatserna genom att organisera arbetet i tvärprofessionella och tvärsektoriella team. Samtliga nio offentliga vårdcentraler på Hisingen har avtal och tre av de privata och några ytterligare har visat intresse. Jämfört med samma period förra året, har det totala antalet patienter och kontakter minskat något. Unga Vuxna Uppdraget för Unga vuxna är att Komplettera insatserna i Arbetsmarknadstorget, ViCan och Navigator Center genom att erbjuda individuella psykologsamtal till unga vuxna i åldern år. Målet är att ge den unge redskap till att styra och ta ansvar för sin egen situation efter sin förmåga. Under perioden har man haft 63 besök och 7 ungdomar har avslutats under perioden. Unga vuxna ska komplettera insatserna som görs inom A-torget och ViCan genom att unga vuxna i åldern år erbjuds individuella psykologsamtal till. Kontakt med Unga Vuxna tar den unge vuxne på eget initiativ eller efter rekommendation / kontakt med sin handläggare på Arbetsmarknadstorget och ViCan. Under perioden har samverkan fördjupats med samtliga handläggare på Arbetsmarknadstorget. Arbetsmarknadstorget Uppdraget för Arbetsmarknadstorget är att: Organisera verksamhet för arbetslösa Hisingsbor med försörjningsstöd och ge ett tidigt och samlat bemötande med samordnade insatser genom samlokalisering och gemensamma handlingsplaner. Arbetsmarknaden är fortfarande negativ enligt prognoser och framför allt för ungdomarna. Detta kräver än mer samverkan med andra myndigheter för att kunna se till den sökandes behov. Arbetsmarknadstorget har under 203 tillgång till 00 platser hos kompletterande aktör Eductus AB. 4

5 Man kan klart se att inflödet har ökat om man jämför med aktuella vid periodens start 202. Några fler har avslutat i år jämfört med 202, men marginellt om man jämför med inflödet som är större. ViCan-teamen Uppdraget för verksamheterna vid Lundbykajen är att Att organisera verksamhet med bred kompetens för att kunna göra en samlad analys av individens arbetsförmåga när arbetsförmågan är oklar och därmed identifiera vilka insatser som behövs för att individen ska kunna gå vidare i sin process mot egen försörjning. Under perioden har två grupper deltagit i kartläggning och bedömning av arbetsförmågan. En förändring i teamets arbete är att från och med sista gruppen, så kommer arbetsförmedlarna i teamet vara mer delaktiga även efter kartläggning och bedömning av arbetsförmågan under de första 8 veckor. Arbetsförmedlarna kommer att utöka samarbetet med praktiksamordnarna kring de personer som rekommenderats praktik Vi har haft kontinuerligt inflöde av remisser till ViCan-teamet. Antal ungdomar har ökat sedan förra året, men är fortfarande rätt så lågt med tanke på den ungdomsarbetslöshet som finns. Högsta antal remisser är konstant från socialtjänsten, följd av arbetsförmedlingen, sjukvården och då främst psykiatri. Antal remisser från Arbetsförmedlingen ökar. DISA - Existre Uppdraget för DISA är att Pröva om metoden supported employment ger förutsättningar för personer som uppbär Aktivitetsersättning att närma sig arbetsmarknaden genom att komplettera rehabiliterings insatserna med en aktivitetscoach som ger individuellt stöd och vägledning. Sedan april 202 är DISA en del av projektet Exsistre, som stöds av ESF-rådet med fem samordningsförbund som gått samman för att utveckla verksamheten för unga vuxna. Det innebär dels att DISA inte längre är uteslutande ett uppdrag för Hisingsbor och dels att det finns ekonomiska medel, som använts både till att köpa två arbetsträningsplatser och till en utökning av en aktivitetscoachtjänst på deltid under första kvartalet 203. Det har varit oklarheter kring tillsättningen av den tjänsten, vilket medfört att DISA inte har kunnat ta emot nya deltagare i den omfattning som motsvarade behovet. Samverkan med psykiatrin är en förutsättning för bra resultat i DISA. Som tidigare har samverkan fungerat bra med Psykiatrisk behandlingsenhet Vågmästaregatan, Psykos öppenvård Hisingen, Anorexi- och bulimienheterna och Beroendemottagningen Kvinnor. Just nu pågår en stor omorganisation inom den psykiatriska öppenvården i Göteborg, där en tredjedel av våra deltagare är aktuella eller väntar på vård. Detta påverkar deltagarna i stor grad, 5

6 särskilt som det är beslutat att Psykiatrisk mottagning Hisingen kommer att läggas ner. Datum för detta har flyttats fram och personalen är osäkra på var de ska tjänstgöra i fortsättningen. Allt detta medför en osäkerhet för deltagarna om vilken vård de kommer att få. Det påverkar samverkansarbetet negativt då rehabiliteringsprocessen blir fördröjd och supported employment/ips inte kan användas i den form som är tänkt. Partnerskap Dialog Samverkan Samordningsförbundet tog 200 initiativ till att förbättra dialogen på Hisingen. Som ett led i detta arbete initierades ett antal frukostmöte med fastighetsägare och företagare. Dessa möte identifierade flera utvecklingsområden som ledde fram till att SDF-Lundby tog initiativ till en ESF-ansökan med Samordningsförbundet som medfinansiär. Ansökan beviljades i juni 20 och mobiliseringsfasen har genomförts under hösten 20. Syftet med projektet är att förena arbetet med strukturbygge och ökat arbetsdeltagande. Det som hänt under 202 är: Projektet är uppdelat i 5, dessa är: Tema - Strukturbygge - Varumärke 2 - Kultur & Fritid 3 - Socialt hållbara miljöer Tema 2- utökat arbetskraftsutbud 4 - Jobbcentral 5 - Inkubator Samverkan sker med ViCan då deltagarna som behöver utreda sin arbetsförmåga remitteras dit och den bedömning/rekommendation som görs blir då grund för planeringen på Jobbcentralen. Att få in fler deltagare till våra aktiviteter är största utmaningen för Jobbcentralen medan Inkubator kommer intensifiera att hitta mentorföretag åt våra deltagare då detta skulle hjälpa våra nystartade företagare och kooperatörer under sitt första år som företagare. Mentorskapet innebär att en etablerad företagare, under ett par timmars tid varje månad, under ett halvår, är behjälplig med frågor av olika karaktär och som är relevanta för nystartade företag. Mera Svenska Bättre Hälsa Uppdraget för Mer svenska Bättre Hälsa är att Förbereda och motivera deltagarna genom gruppaktiviteter och praktik för att kunna återuppta sina SFI studier. 6

7 Under slutet på 202 var många av deltagarna klara att starta sina SFI studier, detta hindrades av lång kö tid i vuxenutbildningen. I januari 203 kunde dock många av de som stod i kö få en SFI plats, så under 203 har 4 så avslutats till SFI ett resultat av 202 års arbete. En deltagare har även avslutats till arbete. Samverkan med vuxenutbildningen är en helt avgörande faktor för att deltagarna ska beredas en plats till fortsatta studier. En fungerande samverkan med AF gör att vissa deltagare kan under sin praktiktid få aktivitetsstöd. Stödet från AF kan även leda till att deltagaren hittar andra lösningar på sin situation tex. utbildning via AF. Multimodal Rehabilitering Uppdraget för Multimodal rehabilitering är Utveckla metoder och samverkan så att sjuka socialbidragstagare med smärtproblematik skall komma i arbete, studier eller annan sysselsättning. På rekordtid har vi lyckats starta upp ett multimodalt rehabiliteringsteam med 7 olika modaliteter representerade av arbetsterapeut, sjukgymnast, kbt-terapeut, psykolog, doktor, arbetskonsulent, studie - och yrkesvägledare samt en samordnare. Startskottet gick den 24 maj 202 då DELTAs styrelse beslutade om en ny verksamhet och redan den 7 januari 203 fanns all personal på plats och teamet kunde starta. Verksamheten är fortfarande primärt inne i ett lärande. Samverkan mellan deltagaren, anhörig, teamet, socsekr, handläggare på fk och läkaren har varit helt avgörande för att deltagaren skulle kunna gå in i rehabilitering och alla parter måste ställa upp Kompletterande arbetsmarknad Uppdraget för Kompletterande arbetsmarknad är att Utveckla modell för att inkludera fler personer i arbetslivet med utgångspunkt från en kompletterande arbetsmarknad Modellen kan ses som en social investering genom att överföra medel från försörjning till medel för lön till extra personal. 7

8 För att modellen ska bli hållbar och på sikt kunna permanentas, krävs en omfattande förankringsprocess bland alla inblandade. Därför har en noggrann förankring prioriterats under första kvartalet 203. De involverade parter som deltar i diskussionerna om att utveckla ett kompletterande arbetsliv är: Göteborgs stad, Kommunstyrelsen Hisingens stadsdelsförvaltningar Arbetsförmedlingen Hisingen Arbetsförmedlingen Huvudkontoret Kommunal Västra Götaland Företagarna Lindholmen Science Park Vuxenutbildningsförvaltningen, Göteborgs stad Göteborgsregionens kommunalförbund Södertörns Högskola och Uppsala Universitet Därutöver pågår diskussioner med enskilda arbetsplatser om lämpliga arbetsuppgifter som kan komplettera den ordinarie verksamheten. Förslag till nya aktiviteter Under perioden har inga nya aktiviteter startat. Samordningsförbund / Sekretariat I detta anslag ingår bland annat kostnader för löner, arvoden, lokaler, kontorsmaterial, resor, kurser mm för förbundsstyrelsen och tjänsteman. Vidare ingår kostnader för ekonomihantering, sekreterarskap, IT-stöd mm. Ekonomi Samordningsförbundet Göteborg Hisingen tilldelades 22,9 Mkr i samverkansmedel för 203. Bidrag i tkr Försäkringskassa Arbetsförmedling Kommun Västra Götalandsregionen Totalt

9 Sammanfattning Belopp i tkr Utfall jan mars Aktuell budget jan mars Avvikelse jan - mars Prognos helår Aktuell budget helår Bokslut föregående år Nettokostnad Bidrag Resultat Utgående EK Uppföljning av verksamhet Resultat i tkr per område (ord verksamhet resp projekt) Utfall jan mars Aktuell budget jan mars Resultatavvikelse jan mars Prognos helår (aktuell) Aktuell budget helår Samordningsförbund/sekretariat KunskapsDELTA Aktiviteter Totalt Förslag till beslut Samordningsförbundet Göteborg Hisingen föreslås besluta att godkänna förslaget till delårsbokslut för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen att översända delårsbokslutet till respektive huvudman för kännedom Samordningsförbundet Göteborg Hisingen Ola Andersson Förbundschef 9

10 Resultaträkning Intäkter Samverkansmedel ,00 Övriga intäkter 80 00,00 Summa intäkter ,00 Kostnader Personalkostnader Arvoden ,00 Löner ,00 Sociala avgifter ,00 Övriga personalkostnader ,00 Summa personalkostnader ,00 Övriga kostnader Lokalkostnader ,36 Övriga kostnader 5 093, Samverkansinsatser ,20 Summa övriga kostnader ,67 Summa kostnader 6 904,67 Periodens resultat ,67 0

11 Balansräkning Tillgångar Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar ,00 Summa finansiella anläggningstillgångar ,00 Omsättningstillgångar Ingående moms , Upplupna intäkter ,00 Övriga likvida medel 6 000,00 Postgiro/bank ,2 Summa omsättningstillgångar ,32 Summa tillgångar ,32 Skulder och eget kapital Eget kapital Eget kapital ,88 Periondens resultat ,67 Summa eget kapital ,2 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder ,75 Personalens källskatt 26 45,00 Upplupna sociala avgifter 52 86,00 Upplupna övriga kostnader ,36 Summa kortfristiga skulder , Summa skulder och eget kapital ,32 ) Likviditetsbuffert till projekt Existre

12 Nettokostnader Budget inkl P-budget Utfall Diff tillägg mars 2 03 Ersättning från arbetsförmedlingen Ersättning från försäkringskassan Ersättning från regionen Ersättning från stadsdelarna Samordningsförbund/sekretariat Kunskaps-DELTA Hälsodisken & Värkstaden Försäkringskassan ToSR Unga vuxna Arbetsmarknadstorget Lundbykajen DISA Aktivitetscoach Partnerskap Dialog Samverkan Mera svenska bättre hälsa Kompletterande arbetsliv Multimodalt team Nya aktiviteter Oförutsedda poster Omställning Resultat ) Här ingår försäljning av förbundschef med 30% i månaden, vilket inte var budgeterat 2) En engångskostnad kommer att uppstå fr.o.m. april 3) Vårdcentralerna beräknas inte att utnyttja budgeten fullt ut 4) Kostnaderna är inte jämt fördelade över året, avräkning sker i december 5) Ej budgeterad handledningskostnad och hyra 6) Kostnaderna är inte jämt fördelade över året, avräkning sker i december 7) Ej budgeterad hyra 8) Verksamheten var inte fullt bemannad under kvartal 9) Häri ingår poster som avser 202 0) Här finns tomma rum som under 202 inte utnyttjades fullt ut 2