Delårsbokslut januari - augusti 2010

Transkript

1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0007/ Ärende nr 4 Delårsbokslut januari - augusti Inledning Delårsbokslut för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) syftar till att ge en lägesbestämning av förbundets verksamhet och ekonomiska ställning. Samordningsförbunden i Göteborgs stad upprättar sammantaget tre bokslut, per mars, per augusti samt för hela året. Härigenom säkras förbundets uppföljning och styrning av verksamheten. Delårsbokslutens sammantagna redovisning ligger till grund för kommande årsbokslut. Samordningsförbundet Göteborg Hisingen tilldelades 22,9 Mkr i samverkansmedel för Budgeten har fastställts till 25,3 Mkr. Utfall för perioden bedöms ha en hög träffsäkerhet medan prognosen innehåller en viss osäkerhet på grund osäkerhet om planerade verksamheter kommer att starta. Prognosen på helår är dock att Samordningsförbundet kommer att lämna ett positivt saldo i förhållande till budget på 2,0 Mkr. Detta förklaras främst av avvecklingen av SANNA, omställningen av Tidig och samordnad Rehabilitering samt sen start av nya verksamheter. 2. Aktiviteter inom Kunskaps-DELTA Av tidigare beslut om budgeten för Samordningsförbundet framgår Under begreppet Kunskaps-DELTA samlas de aktiviteter som syftar till att erövra ny kunskap om målgrupper, deras behov samt hur dessa behov tillgodoses idag. Vidare innefattar begreppet arbete med utveckling av idéer och förslag till åtgärder som bättre skall kunna svara mot de identifierade behoven. Ytterligare aktiviteter inom Kunskaps-DELTA är kunskapsutveckling kring välfärdsarbete vilket kan innebär former för ledarskap, uppföljning och utvärdering samt påvisa strukturella hinder för implementering av goda erfarenheter. Den bärande tanken i Kunskaps-DELTA är att arbetet skall ske gemensamt över myndighetsgränser och professioner. Arbetet inom Kunskaps-DELTA kännetecknas av att vara processinriktat. Det handlar om att starta upp, utveckla och stödja olika processer. 1

2 Sekretariatet är aktiv i nätverk på såväl Hisingsnivå, Göteborgsnivå, regional nivå och även nationell nivå. Sammantaget är erfarenheterna från DELTAsamverkan mycket intressanta för samordningsförbund runt om i landet och vi har därför ofta olika former av erfarenhetsutbyte. Ansvarig tjänsteman finansieras med 20% av lönen av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting i syfte att sprida erfarenheter från Hisingen till andra samordningsförbund. Socialstyrelsen publicerade år 2007 nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården som vägledning för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks och beroendeproblem. Syftet med riktlinjerna är att göra vården tydligare och mer enhetlig samt att ge huvudmännen ett underlag för att rationellt använda missbruks- och beroendevårdens resurser. Ur processledarens rapport: Målgrupp Nås den planerade målgruppen? Målgruppen är kompetensstödjare på Hisingen från socialtjänsten, hälso- och sjukvården och kriminalvården. Kompetensstödjarna nås genom regelbundna träffar i ett kompetensstödjarnäteverk. En uppföljningsdag för alla kompetensstödjare i Västra Götaland genomfördes i Göteborg den 12 februari. Nätverket har genomfört tre träffar under första halvåret. Mål Uppnås det mål som är uppsatt? Målet är att hjälpa kompetensstödjarna att knyta nätverk med varandra samt knyta kontakten med FoU. Ett nätverk har bildats och utgör grunden för att kompenstödjarna skall utveckla ett bra samarbete utifrån sina respektive arbetsplatser mellan de olika huvudmännen enligt riktlinjerna. Ett stort framsteg är att deltagandet från primärvårdens vårdcentraler har ökat betydligt under första halvåret. Detta innebär att numera finns en bred representation från stadsdelarna, vårdcentralerna, kriminalvård, frivilliga organisationer och beroendekliniken i kompetensstödjarnätverket på Hisingen. Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) och Samordningsförbundet Göteborg Nordost medverkar till implementeringsarbetet genom finansiering av dessa insatser. I syfte att utveckla samhällsekonomiska metoder för att bedöma våra insatser medverkar två personer genom DELTA i en utbildning tillsammans med personal från folkhälsokommitténs kansli i Västra Götaland. Härutöver finns ett samarbete med folkhälsan för att identifiera möjliga samverkansområden framgent. Processtödjare Cecilia Abrahamsson har ingått i en referensgrupp till Inspektionen för socialförsäkring (ISF) för genomgång av gjorda utvärderingar av samverkan. Genomgången har legat till grund för bedömning av olika samverkansformer och där FINSAM bedöms ha de bästa förutsättningarna. 2

3 Processtödjaren har även haft utbildning för nybildade samordningsförbundet i Jönköping. Processen kring avveckling av SANNA-teamets verksamhet påbörjades våren Samtidigt startade processen med att finna former för ett Konsultativt team för råd och rekommendationer kring arbetsrehabilitering av personer med missbruk och beroende. Processarbetet har skett med processtöd från DELTA. Våren 2010 väckte socialtjänsten i Lundby behovet av struktur och nytt arbetssätt för att personer som uppbär försörjningsstöd och som är sjukskrivna s k nollklassade ska få rätt till samordnad rehabilitering. Dessa personer får inte sin arbetsförmåga bedömd och därmed inte heller tillgång till de resurser de har rätt till vilket ofta leder till passivitet och långvarigt bidragsberoende. Utvecklingsarbete pågår med processtöd från DELTA. Under perioden har uppföljningssamordnaren slutat då omfattningen av uppföljningsarbetet minskat radikalt på grund av förändringar av Tidig och samordnad rehabilitering. Denna förändring är föranledd av införandet av Vårdvalet. Styrelsen och sekretariatet var representerad på den mycket uppskattade nationella nätverksträffen i Malmö i april. Förbundschefen har uppdrag av nationella rådet motsvarande en dag i veckan. Förutom utbildning och stöd till samordningsförbund runt om i landet arrangerades ett forskarseminarium i juni kring kunskapsläget om samverkan. Detta seminarium finansierades av regeringen och skall ligga till grund för nya initiativ till ytterligare forskning inom området. 3. Aktiviteter Hälsodisken & Värkstaden Uppdraget för Hälsodisken är att Utveckla och organisera nya arbetssätt och verksamheter i gruppform där deltagarna bereds ökade möjligheter att genom kunskap och samtal ta ett större eget ansvar för sina liv och sin hälsa. Hälsodisken har sedan årsskiftet en ny organisationstillhörighet: primärvårdsrehabiliteringen. Denna förändring har inte påverkat verksamhetens förutsättningar eller innehåll. Nedan beskrivs i rubrikform vilka delar som ingått i den utåtriktade verksamheten samt hur många besök man haft. 3

4 Besöksstatistik Antal tillfällen Antal besök Nya besökare/ deltagare Besök/samtal Hälsodisken 200 Värkstaden Stresskola Sömnskola Livsskola Qigongkurs Mindfulnesskurs Kognitiv psykoterapi Kunskapsförmedling Totalt Härutöver har Hälsodisken deltagit i planeringen av temakvällar som ska äga rum på den nya vårdcentralen i Eriksberg, temakvällar som kommer att vara öppna för allmänheten. Aktiviteter under perioden har varit Informationscentret, Gruppverksamheter, Värkstaden, Stresskola, Sömnskola, Qigongkurs, Mindfulnesskurs, Kognitiv psykoterapi och Studiebesök och utåtriktad information Tidig och Samordnad Rehabilitering Uppdraget för Tidig och Samordnad Rehabilitering har varit att Utveckla arbetssätt för gemensamma bedömningar av individens behov och att koordinera insatserna genom att organisera arbetet i tvärprofessionella och tvärsektoriella team. Genom införandet av vårdvalet har utgångspunkterna för verksamheten förändras och från den första juli i år har alla vårdcentraler på Hisingen erbjudits att medverka i det arbetssätt som utvecklats i den offentliga primärvården tillsammans med försäkringskassan. Hitintill är det endast de offentliga vårdcentralerna som har anmält sitt intresse. Eventuellt kommer flera vårdgivarna att ta kontakt under hösten. Konsekvenserna blir bland annat att kostnaderna för verksamheten inte kommer upp i budgeterad nivå. En annan konsekvens är att vi inte kan redovisa utfall för denna period och kommande redovisning kommer att utformas på annat sätt än tidigare. Unga Vuxna Uppdraget för Unga vuxna är att Komplettera insatserna i Arbetsmarknadstorget, ViCan och Navigator Center genom att erbjuda individuella psykologsamtal till unga vuxna i åldern år. Målet är att ge den unge redskap till att styra och ta ansvar för sin egen situation efter sin förmåga. 4

5 Pågående psykologkontakter (21) Avslutade kontakter under perioden (12) Påbörjade kontakter under perioden Antal besök under perioden (208) Kö (0) (2009 år siffror inom parentes.) Unga Vuxna har ett gott samarbete med A-torget och ViCan. Psykologerna fortsätter att delta i nätverksmötena. I dessa diskuterar man olika vägar att erbjuda ungdomarna samtalskontakt. Personalbyten gör att Unga Vuxnas psykologer får ägna viss tid åt att presentera vår verksamhet. Dessa möten har varit viktiga och det är lätt att se effekterna av dessa. Den samverkan som tidigare fanns med Navigator och Comcenter har upphört. Arbetsmarknadstorget Uppdraget för Arbetsmarknadstorget är att: Organisera verksamhet för arbetslösa Hisingsbor med försörjningsstöd och ge ett tidigt och samlat bemötande med samordnade insatser genom samlokalisering och gemensamma handlingsplaner. Arbetsmarknadstorget Antal deltagare Aktuella vid periodens start 887 Nya under perioden 731 Avslutade under perioden 611 Aktuella vid periodens slut 1004 Aggregerat under året 1618 På arbetsmarkandstorget upplever man att det är en förbättring på arbetsmarkanden. Det är fler arbetsgivare som hör av sig och det finns fler annonser. Man planerar därför att möta arbetsgivare genom att de bjuds in till arbetsmarknadstorget för att kunna träffa deltagare. Dock kvarstår många i lång arbetslöshet. Det arbetssätt som utvecklats med studievägledare har gett goda resultat även för gruppen äldre. Ett önskemål är att bibehålla denna tjänst även efter årsskiftet då ungdomssatsningen tar slut. Det är en viss personalomsättning bland ungdomscoacherna men man räknar med att kunna rekrytera under hösten. Angående samverkan framgår följande ur arbetsmarknadstorgets rapport: Vad gäller status vid avslut på Arbetsmarknadstorget till ARBETE så har siffran för april-augusti mer än dubblerats i jämförelse med januarimars (47% april-augusti 24% januari-mars) vilket är mycket positivt och också en tydlig bild av att arbetsmarknaden har lättat. 5

6 Vad gäller status samverkan vid avslut på Arbetsmarknadstorget så är siffran lägre än önskvärd (26%). Att mäta samverkan är som bekant ganska komplext. Den siffran som står på sista raden speglar sällan verkligheten. När olika myndigheter under samtal om och ibland med deltagare kommer fram till att en annan insats behövs har vi inte då samverkat kring ett sådant beslut? Vår klara uppfattning är att vi samverkar mycket mer än vad som slutligen redovisas. Dagens redovisning speglar om samverkan finns vid avslut på Arbetsmarknadstorget. Så är inte alltid fallet, men den samverkansprocess som skett under perioden innan som ofta kan vara ganska omfattande finns inte med. Detta ser vi som ett förbättringsområde om mätningar vad gäller samverkan mellan olika myndigheter skall göras på ett verklighetstroget sätt. Lundbykajen Uppdraget för verksamheterna vid Lundbykajen är att Att organisera verksamhet med bred kompetens för att kunna göra en samlad analys av individens arbetsförmåga när arbetsförmågan är oklar och därmed identifiera vilka insatser som behövs för att individen ska kunna gå vidare i sin process mot egen försörjning. Lundbykajen Deltagare Aktuella vid periodens start 0 Nya under perioden 117 Avslutade under perioden 86 Aktuella vid periodens slut 31 Aggregerat under året 117 Då framförallt kommunens utbud till ungdomar ökat markant har trycket samtidigt minskat på ViCan. Under perioden har arbetet omstrukturerats för att använda resurserna optimalt. Åldersgränserna har tagits bort och man arbetar numera i två team med ett större åldersspann. Omstruktureringsarbete resulterade i att ett team bildades och att möjlighet till praktik kommer att erbjudas till våra deltagare. Målsättning för ViCan-teamet är att arbeta med 155 personer/år vilket kommer att innebära att teamet skall fortsätta arbeta med två parallella grupper. Samtliga medarbetarna har varit delaktiga i omstruktureringsarbetet och bidragit till utveckling med sina synpunkter. Det var viktigt att ta vara på de erfarenheter och den kompetens som har samlats genom åren. Omstrukturering innebär vissa förändringar i vårt arbetssätt. Fördelen emellertid är att arbetssättet kommer att vara enhetligt och mer optimalt, samt att våra deltagare får tillgång till samma utbud av tjänster oberoende av ålder. Återinförande av praktiksamordnartjänst öppnar för möjligheter att arbeta utifrån helhetsperspektivet avseende deltagarna, vilket kommer att öka personalens tillfredställelse med sitt arbete samt ge bättre utvecklingsmöjligheter för våra deltagare. 6

7 Vidare beskriver man samverkan: Samverkan har fungerat mycket bra. Antal remisser från Försäkringskassan har ökat vilket med största sannolikhet beror på att en representant från Försäkringskassan närvarar vid en del av möten på ViCan. Utbyte av information och möjlighet att ta upp vissa frågor i ett tvärsektoriellt möte har varit till hjälp i vårt arbete med bedömningar. Snart kommer dock en av våra kollegor, en erfaren arbetsförmedlare, att gå i pension varför rekrytering av en efterträdare påbörjades. Vi har påbörjat diskussioner avseende utveckling av vår verksamhet utifrån de behoven vi ser hos våra deltagare och remittenter. Vi kommer att initiera kontakter med Almi och/eller Nyföretagarcentrum för att med deras hjälp kunna erbjuda entreprenörsutbildningar till de deltagare som är intresserade av att starta egna företag eller kooperativa verksamheter. Antalet remiser har ökat från försäkringskassan och socialtjänsten medan det har minskat från arbetsförmedlingen. Detta speglar en förändring där personer med en ökad psykisk ohälsa kommer till ViCan. Målet att nå 155 deltagare per år bedömer man att man kan nå. SANNA Uppdraget för SANNA är att: Organisera arbetsrehabiliteringen för Hisingsbor med missbruksproblematik aktuella hos flera myndigheter i tvärprofessionella och tvärsektoriella team utifrån ett samordnat arbetssätt och koordinerade insatser. SANNA Deltagere Aktuella vid periodens start 62 Nya under perioden 2 Avslutade under perioden 64 Aktuella vid periodens slut 0 Aggregerat under året 64 På initiativ av kommunens stadsdelar beslutade samordningsförbundets styrelse att avsluta verksamheten inom SANNA från den 1 juli. Ur Samordnarens sista delårsrapport beskrivs det arbetssätt som funnits inom SANNA: I verksamheten ingick socialsekreterare från stadsdelarna, behandlingsassistent och läkare med psykiatrisk kompetens från hälsooch sjukvården, psykolog och arbetsförmedlare från Arbetsförmedlingen samt handläggare från Försäkringskassan. Dessa träffades regelbundet på möten varje vecka, då frågor som rörde rehabiliteringen kunde lyftas till övriga team-medarbetare för att få en lämplig lösning. Inom 7

8 arbetsgruppen fanns en rollfördelning där de olika professionerna deltog utifrån sina yrkesroller i olika omfattning och på olika sätt. Genom organiseringen i team och en gemensam arbetsgrupp ökade möjligheten till att ha en helhetssyn på rehabiliteringskedjan och hur de olika insatserna kuggade i varandra samt respekten för och kunskapen om varandras yrkesroller. Varje medarbetare hade, utöver den gemensamma hemvisten i samverkansteamet, en egen hemvist i sin hemmaorganisation som man därigenom representerade samtidigt som man, åt andra hållet, representerade SANNA i sin egen hemmaorganisation. På regelbundna teammöten varje vecka skedde samordnad planering och uppföljning samt kunskaps- och informationsutbyte. Matchning till lämplig öppenvård och arbetsträning för deltagaren var ett viktigt inslag. Arbetsträningen ägde i de flesta fall rum på vanliga arbetsplatser. Resurser som kunde förmedlas genom teamet, då det bedömdes lämpligt, var flerpartssamtal, möjlighet till fördjupad psykiatrisk bedömning samt möjlighet till fördjupad vägledning med psykolog från Af. Fram till slutet av 2009 fanns möjlighet för vissa deltagare att delta i Nordhemsklinikens Friskvårdsprogram. När deltagarens nykterhet och drogfrihet var stabil, och arbetsträningen fungerade, gjorde socialsekreteraren avstämning med arbetsförmedlaren i teamet och arbetsförmågan bedömdes. Möjlighet till flerpartsmöte på arbetsplatsen vid behov fanns. Om det gemensamt bedömdes att arbetsförmågan var tillräcklig för att klara ett arbete, skrevs deltagaren in på Arbetsförmedlingen och fick stöd i att söka arbete. Då skedde också trepartssamtal med deltagare, handläggare på Af och socialsekreterare i teamet. Om bedömning gjordes att deltagaren saknade arbetsförmåga och det fanns medicinska skäl att utreda rätten till sjukersättning gjordes detta. Om deltagaren inte kunde ta del av de insatser som kunde erbjudas inom ramen för teamets verksamhet, och det saknades medicinska skäl till sjukersättning, skedde överföring till lämplig grupp på socialkontoret på grund av att andra insatser behövdes. En viktig del av samverkan var kunskapsöverföringen om regelverk och arbetssätt mellan personalen från de olika myndigheterna, vilket bidrog till att öka förståelsen och respekten för varandras särskilda uppdrag. Det gav också en kunskap om hela rehabiliteringskedjan, vilket ökade helhetsperspektivet. I en samlad statistik från januari 2005 framgår att av 237 avslutade hade 92 dvs. 39% har fått egen försörjning. 8

9 Försörjning för 237 deltagare som avslutat SANNA januari 2005-juni % 90% % 70% 92 Övrigt 60% 50% 40% 30% Egen försörjning (lön, CSN) Försörjningsstöd från SDF Ersättning från FK 20% Aktivitetsstöd 10% % 5 10 Start Avslut Försörjning vid start och vid avslut i aktivitet Navigator- och CoMcenter är att Uppdrag för Navigator- och CoMcenter är att Navigatorcenter Utveckla kompletterande insatser för unga personer som befinner sig i utanförskap i någon form och riskerar att bli beroende av försörjningsstöd. Dessa personer är i behov av mer individanpassade insatser som medför hållbar etablering på arbetsmarknaden och stöd för att komma vidare i egen försörjning. CoMcenter Utveckla kompletterande insatser, nya mer individinriktade insatser, metoder för Hisingsbor tar emot försörjningsstöd under lång tid och riskerar att inte komma vidare mot arbete och därmed bli permanent bidragsberoende. Navigator CoM-center Deltagere Aktuella vid periodens start 111 Nya under perioden 102 Avslutade under perioden 140 Aktuella vid periodens slut 73 Aggregerat under året 213 Verksamheten präglas av mycket aktivitet och ett stort engagemang vilket märks bland annat i att samarbetet med de olika socialkontoren har fungerat mycket bra. Drygt 60 % av deltagarna har kommit in på arbetsmarkanden eller 9

10 är aktuell hos arbetsförmedlingen. En extra satsning har gjort mot ungdomar under sommaren. En erfarenhet är att den psykiatriker som funnits som en resurs inte behövs då dessa problem löses i ordinarie verksamhet eller på annat sätt. Aktivitetscoach Uppdraget för Aktivitetscoach är att Pröva om metoden supported employment ger förutsättningar för personer som uppbär Aktivitetsersättning att närma sig arbetsmarkanden genom att komplettera rehabiliterings insatserna med en aktivitetscoach som ger individuellt stöd och vägledning. För närvarande ingår 12 personer i verksamheten. Samverkan och samarbetet mellan handläggaren på Försäkringskassan och aktivitetscoachen är mycket berikande. Eftersom aktivitetscoachen och handläggaren har olika utgångspunkt blir diskussionen mellan dem och deltagarna bredare och utgår mer från individens behov och möjligheter än enbart regelverket. Samtidigt kan man ta tillvara på de kunskaper som de olika proffesionerna ger i målet att öka deltagarnas arbetsförmåga. Man har också stor nytta av att få kunskap om varandras aktiviteter och insatser som finns att tillgå i de olika hemma organisationerna. En annan fördel med aktiviteten har varit det goda samarbetet som har skapats med PBV Psykiatrisk Behandlingsenhet Vågmästaregatan. PBV är en specialiserad enhet inom Psykiatri Östra och vänder sig till unga människor med Borderline personlighetsstörning. PBV utgår från att deltagarna har en egen motivation, men har saknat en verksamhet som arbetar vidare med deras målgrupp. Med samarbetet har psykiatrin fått en kanal in till Försäkringskassan och en person som aktivt arbetar med deras deltagare. Detta är mycket viktigt med tydlighet och kontinuitet för deras deltagare i arbetet med att öka deras välmående och arbetsförmåga. Majoriteten av våra deltagare har eller har haft kontakt med PBV. Karriärcoacher Samordningsförbundet bedriver från och med 1 januari 2009, tillsammans med förbunden i Göteborg en gemensam verksamhet som omfattar hela Göteborgs stad. Syftet är att stödja individer som har en bakgrund i kriminalitet och missbruk till egen försörjning. Arbetssättet skall vara personligt stödjande, coachande och tillsammans med sociala företag. Under perioden har 6 deltagare kommit från Hisingen. 10

11 Fyrklövern Projekt Fyrklövern är ett av de projekt som tilldelats Regeringens riktade medel med syfte att minska sjukfrånvaron bland kvinnor. Bakom projekt Fyrklövern står fem samordningsförbund gemensamt 1. Syftet med projektet är att sätta samman två metoder som tidigare visat sig verksamma var för sig och utvärdera möjligheten att på så sätt bygga en obruten kedja från ohälsa till arbete hos sjukskrivna kvinnor. Projektet ska i första hand pröva att sätta samman Grön Rehabilitering enligt Alnarpsmodellen med metoden Supported Employment (individuellt stöd ut på arbetsmarknaden Trots massiva informationsinsatser och satsning på marknadsföring har projektet haft stora svårigheter att få igång inflödet av intresseanmälningar. Skälen till detta tycks vara många och mångfasetterade, men vissa klara svårigheter har identifierats. Slutgiltigt beslut om projektmedel var projektgruppen tillhanda först 18 januari, vilket försenade den ursprungliga planeringen. Försäkringskassan centralt har beslutat att utvärderingsmetoden för satsningen ska vara randomiserade studier. Detta innebär att handläggaren på försäkringskassan/socialtjänsten först ska motivera individen att ge sitt samtycke att delta i aktiviteten och sedan informeras om att eventuell möjlighet att delta i aktiviteten beroende på hur lottningen på försäkringskassan centralt faller ut. Detta moment av osäkerhet om det faktiskt blir något erbjudande har av handläggarna upplevts som ett hinder att motivera individen att delta Personliga handläggare på Försäkringskassan har en komplex arbetssituation med en mängd mål att förhålla sig till, vilket kan påverka deras möjlighet att prioritera arbetet att motivera enligt ovan. Ett annat problem som tydligt framförts är bedömningen av arbetsförmågan vid fasta tidpunkter i den s. k. rehabkedjan. Enligt den skall arbetsförmågan tillika rätten till sjukpenning bedömas vid 3 månader, 6 månader och efter 1 års sjukskrivning. Aktiviteten i Fyrklövern är en rehabiliteringsinsats på 3-6 månader. Det innebär att det blir svårt att lova ersättningen från försäkringskassan under hela rehabiliteringsinsatsen. Personer vars dagar med sjukpenning eller månader med tidsbegränsad sjukersättning har tagit slut har rätt till Arbetslivsintroduktion hos Arbetsförmedlingen. Målet med arbetslivsintroduktionen är att den som deltagit i programmet ska ha fått sitt behov av stöd för återgång till arbete utrett och programmet ska som längst pågå i tre månader. Det får till följd att försäkringskassan inte vidtar några arbetslivsinriktade 1 Samordningsförbunden Göteborg Centrum, Göteborg Hisingen, Göteborg Nordost, Göteborg Väster samt samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda och Lerum 11

12 åtgärder om det är mindre försäkringskassan upphör. än sex månader kvar till ersättningen på Finansieringen av verksamheten är kopplad till antal deltagare. Då antalet deltagare inte kommer att vara tillräcklig för att täcka verksamheternas kostnader finns två möjligheter. Samordningsförbunden tillskjuter de extra medel som krävs motsvarande 2 mkr dvs 400 tkr per förbund. Det andra alternativet är en snabbavveckling av verksamheten men även då behöver förbunden skjuta till medel motsvarande 150 tkr. Styrelsens beslut i frågan hanteras som en egen punkt. Förslag till nya aktiviteter Under perioden startade en ny verksamhet Aktivitetscoach - mars. Härefter har ytterligare en ny verksamhet statat Konsultativt team för råd och rekommendationer i arbetsrehabilitering av personer med missbruk och beroendeproblematik. Denna verksamhet startade den 1 juli och kommer att redovisa resultat i samband med årsbokslutet. Omställningen av Tidig och samordnad rehabilitering är också att betrakta som en ny verksamhet. Samordningsförbund / Sekretariat I detta anslag ingår bland annat kostnader för löner, arvoden, lokaler, kontorsmaterial, resor, kurser mm för förbundsstyrelsen och tjänsteman. Vidare ingår kostnader för ekonomihantering, sekreterarskap, IT-stöd mm. Ekonomi Belopp i tkr Utfall jan aug Aktuell budget jan aug Avvikelse jan - aug Prognos helår Prognos helår föregående Aktuell budget helår Bokslut föregående år Nettokostnad Bidrag Resultat Utgående EK Samordningsförbundet Göteborg Hisingen tilldelades 22,9 Mkr i samverkansmedel för Bidrag i tkr Försäkringskassa Arbetsförmedling Kommun Västra Götalandsregionen Totalt

13 Utfall för perioden samt prognosen är osäker eftersom Försäkringskassan inte har fakturerat eller lämnat några uppgifter för perioden. Prognosen på helår är dock att Samordningsförbundet kommer att lämna ett positivt saldo på 2,0 mkr i förhållande till budget på 25,3 mkr. Det beräknade saldot inrymmer en osäkerhet då flera nya initiativ planeras under slutet av året och det finns en viss osäkerhet i vad mån alla kommer att generera planerade kostnader. Uppföljning av verksamhet. Resultat i tkr per område (ord verksamhet resp projekt) Utfall jan aug Aktuell budget jan aug Resultatavvikelse jan aug Prognos helår (aktuell) Aktuell budget helår Samordningsförbund/sekretariat KunskapsDELTA Aktiviteter Totalt I bilaga 1 återfinns resultaträkning och i bilaga 2 balansräkning. Förslag till beslut Samordningsförbundet Göteborg Hisingen föreslås besluta att godkänna förslaget till delårsbokslut för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen att översända delårsbokslutet till respektive huvudman för kännedom Samordningsförbundet Göteborg Hisingen Ola Andersson Förbundschef 13

14 Resultaträkning Bilaga 1 Intäkter Samverkansmedel ,32 Övriga intäkter ,87 Summa intäkter ,19 Kostnader Personalkostnader Arvoden ,86 Löner ,61 Sociala avgifter ,00 Övriga personalkostnader ,00 Summa personalkostnader ,47 Övriga kostnader Lokalkostnader ,06 Övriga kostnader ,82 Samverkansinsatser ,91 Summa övriga kostnader ,79 Summa kostnader ,26 Periodens resultat ,93 14

15 Balansräkning Bilaga 2 Omsättningstillgångar Ingående moms ,60 Övriga fordringar ,00 Förutbetalda kostnader ,00 Upplupna intäkter ,87 Övriga likvida medel 6 000,00 Postgiro/bank ,05 Summa omsättningstillgångar ,52 Skulder och eget kapital Eget kapital Eget kapital ,80 Periondens resultat ,93 Summa eget kapital ,73 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder ,00 Utgående moms ,79 Övriga upplupna kostnader ,00 Förutbetalda intäkter ,00 Summa kortfristiga skulder ,79 Summa skulder och eget kapital ,52 15