Budget och verksamhetsplan för år 2010

Transkript

1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0007/ Ärende nr 3 Budget och verksamhetsplan för år Bakgrund Samordningsförbundet Göteborg Hisingen -DELTA har från och med den 1 januari 2005 ansvaret för den finansiella samordningen på Hisingen. Samordningsförbundets verksamhet har sin bas i de erfarenheter som utvecklats från 1997 och framåt under Beställarförbundet DELTA. En gemensam nämnare under försöksperioden har genomgående varit att utveckla ett förändrat synsätt på välfärdsarbetet. Ett synsätt som innebär att all rehabilitering sker utifrån individers behov och förmåga individens aktiva medverkan eftersträvas de samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar. Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) fortsätter att verka i denna anda. Samverkan mellan myndigheter ställer stora krav på de inblandade parterna. Samordningsförbundet har en unik möjlighet att sektorsövergripande samordna insatser som syftar till att individer uppnår eller förbättrar sin förmåga till eget arbete. Detta kan ske genom att samordningsförbundet kan formulera mål och uppdrag som utgår från en helhetssyn på individens behov och på den samhälleliga nyttan. Genom att anslå resurser kan våra verksamheter organiseras utifrån denna helhetssyn. 2. Förutsättningar I lagen om finansiell samordning regleras samordningsförbundets ansvarsområde. I 10 framgår att samordningsförbundet skall fatta beslut om verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Denna uppgift kan inte delegeras. Vid Samordningsförbundets Göteborg Hisingens sammanträde den 25 augusti 2009 fastställdes inriktningen av verksamheten för år Samordningsförbundet gav den ansvarige tjänstemannen i uppdrag att utforma en budget i enlighet med den beslutade inriktningen med en budgetram i samma nivå som år 2009 dvs tkr. Den 8 december 2009 informerades 1

2 den ansvarige tjänstemannen om att statens tilldelning för 2010 minskar med motsvarande 850 tkr. Under förutsättning att regionen och kommunen bidrar med motsvarande medel innebär minskningen totalt tkr. Den sammanlagda tilldelningen blir då tkr. Före fastställande av budget skall enligt lag samråd ske. Detta samråd ägde rum den 12 november Budgetutrymmet för år 2010 kan beräknas på följande sätt: Ägartillskott för år ,9 mkr Beräknat saldo för ,0 mkr Eget kapital 1,3 mkr Disponibelt före beslut 25,2 mkr 3. Kunskaps-DELTA Samordningsförbundet Göteborg Hisingen DELTA skall verka för att Hisingsbor får en effektiv rehabilitering. De direkta rehabiliteringsinsatserna utförs av de samverkande myndigheterna genom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Samordningsförbundet bidrar med att finansiera insatser och att organisera verksamheter för ökad effektivitet. Samordningsförbundets uppdrag är att stödja den samverkan mellan myndigheter som behövs för att Hisingsbon inte skall uppleva rundgång eller att hamna mellan stolarna. Samordningsförbundets verksamhet har två grenar. Genom Åtgärds-DELTA finansieras resurser i form av personal och arenor i form av lokaler för att säkra en god samverkan. Den andra inriktningen, Kunskaps-DELTA, identifierar och utvecklar kunskaper om förutsättningar för samverkan, metodutveckling och beskrivning av resultat. Kunskaps-DELTA är en förutsättning för att de operativa insatser som förbundet finansierar skall vara ändamålsenliga. I inriktningsbeslutet för 2010 framgår: Styrelsen vill satsa medel på insatser som bidrar till att öka kunskapen om myndigheternas verksamheter och på så sätt främja samverkan. Redan under 2009 påbörjas ett inventeringsarbete kring behov av kunskapsöverföring inom sjukvårdsområdet. Då även andra förbund i Göteborg har påbörjat liknande insatser kommer samarbete att ske med dessa. Angående folkhälsoarbetet anger samordningsförbundet: I den av regionfullmäktige antagna folkhälsopolitiska policyn framgår att man behöver arbeta sektorsövergripande för att nå målet med jämställdhet i folkhälsa. Styrelsen vill därför pröva om delar av folkhälsoarbetet kan sammanföras med samordningsförbundets struktur för att nå detta mål. Vidare i inriktningsdokumentet framgår att 2

3 Samordningsförbund är en relativt ny företeelse. Styrelsen vill bidra till utvecklingen när det gäller verksamhet, styrmedel och uppföljning/utvärdering samt utveckla begrepp som används inom samverkan. För att kunna bibehålla och utveckla DELTA-samverkan behövs en medverkan i regionala och nationella sammanhang. Styrelsen vill därför vara representerad och medverka aktivt i dessa sammanhang. Samordningsförbundet har som offentlig verksamhet också ett ansvar att dela med sig av de erfarenheter som utvecklats inom DELTAsamverkan. Våra verksamheter ska ha hög kvalitet. Genom att beskriva och dokumentera arbetssätt och organisering säkras kvaliteten. Härigenom skapas också möjlighet att föra kunskap vidare både över tid och till andra organisationer. Detta arbete ska följas aktivt under året. Tjänstemannen vid samordningsförbundet deltar i flera utvecklingsarbete tillsammans med tjänstemän från andra förbund. Som ett av de förbund som varit med och utvecklat den finansiella samordningen skall verksamhet på Hisingen vara i frontlinjen både vad gäller rehabiliteringsverksamhet, utvärdering och administration. Samordningsförbundet har under 2009 prioriterat insatser som vänder sig mot ungdomar bland annat genom resursförstärkning på Arbetsmarknadstorget. Ungdomar kommer även under 2010 att vara prioriterade. Det finns alltför många ungdomar som inte etablerar sig i samhället. Det handlar om svårigheter att fullfölja studier, få arbete och eller hamna utanför. Styrelsen ser det som angeläget att Hisingens ungdomar inte hamnar mellan myndigheternas stolar eller blir föremål för onödig rundgång. En prioriterad grupp ska vara ungdomar som riskerar att hamna utanför och där samverkan behövs mellan utbildning- och arbetsmarknadsinsatser och socialtjänst. Ett annat prioriterat område ska vara ungdomar som uppbär offentlig försörjning under längre tid. Insatser kring ungdomar som sker inom samordningsförbundet ska i ökad utsträckning sammanlänkas och organiseras i en gemensam struktur. Det övergripande målet för insatserna ska vara att stärka ungdomars identitet och självförtroende som grund för deras fortsatta studier och arbete. Även om ungdomar är prioriterade vill styrelsen också att samordningsförbundets verksamhet vänder sig till deltagare som står längre ifrån egen försörjning. Styrelsen vill säkra samverkan mellan myndigheter både kring grupper av individer som påverkas tillfälligt av lågkonjunkturen men också kring grupper där samverkan finns oberoende av arbetsmarknadsläge. Arbetssättet att involvera personalen i arbetet kring framtagandet av förslag till nya insatser skall bibehållas och uppmuntras. 3

4 Personalens medverkan och engagemang är avgörande för att lyckas med styrelsens mål och uppdrag. Erfarenheterna från DELTAsamverkan visar att ökad delaktighet ofta bidrar till ökad effektivitet. Varje medarbetare inom den finansiella samordningen ska utifrån sina förutsättningar bidra till denna utveckling. Socialstyrelsen publicerade år 2007 nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården som vägledning för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks och beroendeproblem. Sedan riktlinjerna publicerades har ett implementeringsarbete av riktlinjerna påbörjats på lokal, regional och nationell nivå med målsättningen att den missbruks- och beroendevård som kommuner och landsting erbjuder skall vara utformad i enlighet med befintlig kunskap och arbetssätt så att klienter och patienter får insatser av god kvalitet. Samordningsförbundet Göteborg Hisingens - DELTA och Samordningsförbundet Göteborg Nordosts arbetar tillsammans med att implementera de nationella riktlinjerna för missbruksoch beroendevård. I uppdraget ingår att stödja de kompetensstödjarnätverk inom ramen för Riktlinjer i Samverkan (RIS) i Västra Götaland som har bildats både i Nordost och på Hisingen. Uppdraget är tänkt att pågå till och med december Det finns en stor risk att Hisingsbor kan hamna utanför statens insatser av olika slags rehabilitering och blir beroende försörjningsstöd från kommunen. Det initiativ som tagits kring att iordningsställa Kvillebäcken med stöd av rehabiliteringsinsatser skall prövas särskilt. Från mål till uppdrag Utvecklingen av styrningen inom samordningsförbundet påbörjades Av budgeten för 2009 framgick att Samordningsförbundet har sin grund i de strukturella faktorer som gör det svårt att samverka mellan myndigheter. Det kan handla om olika ansvarsområden. Olika mål och metoder eller brister i kunskap om individens behov och hur olika myndigheter arbetar. Det är dessa strukturella svårigheter vi kan överbrygga genom samordningsförbundets insatser. För att bättre motsvara den värdegrund som DELTA står för och på ett tydligare sätt formulera vad som skall göras i verksamheterna har vi valt att använda uppdrag. Samordningsförbundet ger i uppdrag att samverka så att myndigheterna bättre kan samordna sina insatser samt att ger finansiella förutsättningar för utveckling av relevanta nya/ bättre kompletterande insatser. Denna revidering av hur styrningen beskrivs bör inte ha någon praktisk betydelse för verksamheternas innehåll utan syftar till att ge mer realistiska begrepp och beskrivning av hur nuvarande verksamhet faktiskt fungerar. 4

5 Detta arbete kommer att vidareutvecklas under Samordningsförbundet föreslås bibehålla en hög nivå på Kunskaps-DELTA för år 2010 och avsätter därför tkr. 4. Aktiviteter Från det att verksamheten startade 1997 har drygt 30 aktiviteter varit aktuella inom DELTA-samverkan. Vissa har avslutats i förtid på grund av formella eller andra hinder, andra har implementerats medan drygt tio stycken är pågående. De flesta av nuvarande aktiviteter har genom de erfarenheter som utvecklats också förändrats vad gäller inriktning och arbetssätt. En sådan erfarenhet är att åtgärder som sätts in tidigt kan förebygga långa tider av rehabilitering. Därför inriktas flera av aktiviteterna sina insatser på att korta köer och arbeta flexibelt. Tidig och samordnad rehabilitering mellan vårdcentralen och försäkringskassan Genom införandet av vårdvalet inom Västra Götaland har förutsättningarna för denna verksamhet avsevärt förändrats. Samtidigt som varje vårdgivare har ett krav att samverka är formerna för hur denna samverkan skall ske inte klarlagd. Finansieringen av varje vårdcentral sker genom de medel som följer patienten. Beroende på eventuella förflyttningar mellan vårdcentraler kan antalet patienter variera över tid. Det blir därför svårt att avsätta samverkansmedel då det faktiska behovet kan förändras. Konkurrensneutraliteten medför också att i princip alla vårdgivare skall ha samma förutsättningar och därför också kunna ta del av gemensamma medel. Det innebär att alla 15 vårdcentraler på Hisingen i princip skall ha samma rätt till resurser som övriga. Härutöver är det också osäkert om det framgent finns ytterligare samverkansbehov utöver det som är stipuleras i närområdesplanen. Sammantaget bedömer Samordningsförbundet Göteborg Hisingen DELTA att det finns alltför stor osäkerhet kring om det behövs insatser, vilka dessa i så fall är och hur de skall fördelas för att främja samverkan. Samordningsförbundet avsätter medel till Försäkringskassan för att säkra den samverkan som byggts upp tidigare. Samordningsförbundet behöver ett tydligt beslutsunderlag för att ta ställning till samverkansbehov under år Tjänstemannen vid samordningsförbundet får i uppdrag att under första kvartalet år 2010 ta fram erforderligt beslutsunderlag. Tillsvidare avsätts medel för att stödja nuvarande arbetssätt. Dessa medel kommer dock att kunna omprioriteras av samordningsförbundet i samband med ett definitivt beslut för år Samordningsförbundet förslås besluta att tilldela Tidig och samordnad rehabilitering tkr år 2010 varav tkr avser medel till Försäkringskassan. 5

6 Hälsodisken Hälsodiskens uppdrag är att Utveckla och organisera nya arbetssätt och verksamheter i gruppform där deltagarna bereds ökade möjligheter att genom kunskap och samtal ta ett större eget ansvar för sina liv och sin hälsa. Under 2009 har en implementeringsdiskussion påbörjats om att förlägga denna verksamhet till Göteborg Stad. Hälsodiskens verksamhet är dock av strategisk art när det gäller rehabilitering och det är därför angeläget att samverkan kan bibehållas med andra verksamheter. Under 2010 kommer frågan om implementering att klarläggas. Samordningsförbundet förslås besluta att tilldela Hälsodisken 300 tkr år Unga Vuxna med identitetsproblematik Unga vuxnas uppdrag är att Komplettera insatserna i Arbetsmarknadstorget, ViCan och Navigator Center genom att erbjuda individuella psykologsamtal till unga vuxna i åldern år. Målet är att ge den unge redskap till att styra och ta ansvar för sin egen situation efter sin förmåga. Målgruppen är år för att överensstämma med Ungdomsmottagningens åldersgrupp. Verksamheten har hela tiden varit inriktad på att fånga och förstärka de unga vuxnas egna ansvar och initiativförmåga. Tillströmningen har hela tiden varit större än vad verksamheten kunnat möta, vilket innebär att väntetiden blivit mycket längre än som var tänkt i den ursprungliga målsättningen. Det visar på ett mycket stort behov av den här formen av insats. Detta behov har enligt företrädare för andra DELTA-verksamheter ökat på senare tid. Samordningsförbundet förslås besluta att tilldela Unga vuxna tkr för år Arbetsmarknadstorget Arbetsmarknadstorgets uppdrag är att Organisera verksamhet för arbetslösa Hisingsbor med försörjningsstöd och ge ett tidigt och samlat bemötande med samordnade insatser genom samlokalisering och gemensamma handlingsplaner. 6

7 Målgruppen är personer som är arbetslösa men inte omedelbart anställningsbara. Vilket innebär arbetslösa som uppbär offentlig försörjning och är i behov av samordnade insatser från socialtjänsten och arbetsförmedlingen för att bli anställningsbara. För att åstadkomma bättre samverkan, få bättre träffsäkerhet i åtgärderna och ökad effektivitet beslutade samordningsförbundet att samlokalisera verksamheten och arbeta i team över myndighetsgränserna med gemensam kartläggning, vägledning och uppföljning. Denna inriktning av arbetssätt har funnits med under hela verksamhetstiden. Personalförstärkning som gjordes under 2009 bibehålls under Samordningsförbundet föreslås besluta att tilldela Arbetsmarknadstorget tkr för år SANNA SANNA:s uppdrag är att Organisera arbetsrehabiliteringen för Hisingsbor med missbruksproblematik aktuella hos flera myndigheter i tvärprofessionella och tvärsektoriella team utifrån ett samordnat arbetssätt och koordinerade insatser. Målgruppen är Hisingsbor med missbruksproblematik aktuella hos socialtjänst eller försäkringskassa. Ingångskriterier till verksamheten är ej aktivt missbruk och stabilt boende. SANNA arbetar med arbetsrehabilitering av Hisingsbor med missbruksbakgrund i tvärprofessionella och tvärsektoriella team bestående av representanter från socialtjänst, hälso- och sjukvård, arbetsförmedling och försäkringskassa. Under 2009 påbörjades en diskussion om att implementera eller att finna andra former för SANNA:s verksamhet. Då detta tjänsteutlåtande skrivs är dessa frågor ej tillräckligt utredda varför samordningsförbundet avser att under år 2010 återkomma med beslut om verksamhetens inriktning och finansiering. Fram till dess kvarstår finansieringen på samma nivå som för år Samordningsförbundet föreslås besluta att tilldela SANNA tkr för år

8 ViCan-teamen ViCan-teamens uppdrag är Att organisera verksamhet med bred kompetens för att kunna göra en samlad analys av individens arbetsförmåga när arbetsförmågan är oklar och därmed identifiera vilka insatser som behövs för att individen ska kunna gå vidare i sin process mot egen försörjning. Målsättningen är att långvarigt arbetslösa eller sjukskrivna snabbare skall komma vidare in i rätt åtgärd som syftar till arbete och utbildning. Därigenom förkortas tiden som han/hon uppbär försörjningsstöd, sjukpenning eller A-kassa. Insatserna skall också leda till minskad passivitet, ökat självförtroende och självinsikt för deltagarna. Målgruppen är Hisingsbor i åldern år med längre tids frånvaro från arbetsmarknaden eller som aldrig haft arbete. De är i behov av utredning, fördjupad kartläggning och bedömning samt arbetsrehabilitering och arbetsträning. De har oftast varit föremål för insatser som inte lett till arbete. Verksamheten på Lundbykajen består av två team som möter olika åldersgrupper och behov. Flera deltagare där det varit svårt att fastställa arbetsförmåga har blivit hjälpta av bedömning från psykiatriker. Under år 2008 utökades verksamheten med psykiatrikompetens. Från år 2005 och framåt har stadsdelsnämnderna på Hisingen övertagit delar av finansieringen genom övertagande av Rehabteamets verksamhet samt tillskapa ett abonnemang för de platser som finns på Lundbykajen. Under 2009 har stadsdelarna sett över hur platser skall köpas och säljas. Samordningsförbundet föreslås besluta att tilldela Lundbykajen tkr, för år Rodret fördjupat stöd mot arbete Rodrets uppdrag är att Att utveckla kompletterande insatser ge aktivt stöd i form av coachning till de individer som har psykisk ohälsa och som har svårigheter att ta sig ut på arbetsmarknaden. På grund av individernas oförmåga i kontakten ut mot arbetsmarknaden får de aktivt stöd för att ta sig vidare till arbete och egen försörjning eller sysselsättning. Rodret är en del av HARPO (Hisingens ArbetsRehabilitering för personer med Psykisk Ohälsa). Rodret finns i samma lokaler som ViCan-teamen. Inom Rodret möter man deltagare som har varit sjukskrivna och/eller arbetslösa 8

9 under längre tid. Man får hjälp med att söka arbete, praktik, eller utbildning. Vidare så får man träning i data/it, att skriva CV, personligt brev, och gå på anställningsintervju. Det ingår även studievägledning och man får göra arbetsplatsbesök. Inskrivningstiden är fyra månader. Personer som är aktuella i Rodret behöver stöd, oberoende arbetsmarknadsläget, för att komma ut i arbete eller studier. Under 2009 har sociala resursförvaltningen påbörjat ett implementeringsarbete och planerar att ta över ansvaret för Rodret år Rodret utvärderades under 2009 samtidigt initierades idéer om att använda erfarenheter från Rodrets verksamhet för andra deltagare t ex för personer som haft tidsbegränsad sjukersättning. Dessa frågor kommer att fortsätta att diskuteras under 2010 varför medel avsätts för att skapa möjlighet till fortsatt utveckling. Samordningsförbundet föreslås inte avsätta specifika medel till Rodret utan vid en fortsättning belastats Nya aktiviteter. Navigator- och CoMcenter Uppdrag för Navigator- och CoMcenter är att Navigatorcenter Utveckla kompletterande insatser för unga personer som befinner sig i utanförskap i någon form och riskerar att bli beroende av försörjningsstöd. Dessa personer är i behov av mer individanpassade insatser som medför hållbar etablering på arbetsmarknaden och stöd för att komma vidare i egen försörjning. CoMcenter Utveckla kompletterande insatser, nya mer individinriktade insatser, metoder för Hisingsbor som tar emot försörjningsstöd under lång tid och riskerar att inte komma vidare mot arbete och därmed bli permanent bidragsberoende. Under år 2007 inkom en ansökan gällande Navigator-Center och Com-Center. Båda verksamheterna förutsätter EU-finansiering varför tillstyrkan av ansökan gäller under förutsättning att medel erhålles från EU. Besked gällande ansökan kom under våren 2008 och verksamheten startade sommaren Inom stadsdelarna på Hisingen efterfrågas insatser som leder till att Hisingsbor får en egen försörjning. Insatsernas karaktär skall inte vara utredande eller kartläggande utan fokusera på arbete och sysselsättning. Det finns behov av insatser både för ungdomar som för vuxna. Navigor-Center vänder sig till Hisingsbor i åldern år och omfattar samtliga stadsdelar medan Com-Center vänder sig till Hisingsbor i åldern år exkluderat boende i Biskopgården. Boende i Biskopsgården har tillgång till en egen liknande verksamhet. 9

10 Samordningsförbundet föreslås tilldela Navigator-Center tkr och Com- Center tkr för år Karriärcoacher Samordningsförbundet bedriver tillsammans med förbunden i Göteborg en gemensam verksamhet som omfattar hela Göteborgs Stad. Syftet är att stödja individer som har en bakgrund i kriminalitet och missbruk ut till egen försörjning. Arbetssättet skall vara personligt stödjande - coachande och tillsammans med sociala företag. Samordningsförbundet föreslås tilldela Karriärcoacher 150 tkr för år Kartläggning av personer med tidsbegränsad sjukersättning Verksamhetens syfte har under 2009 varit att identifiera de som är arbetslösa och i behov av stöd och samordnade insatser för att komma vidare mot arbete/egen försörjning. Övergripande mål med kartläggningsinsatsen 1. Att individen ska nå egen försörjning genom arbete eller studier 2. Att individen får stöd av annan myndighet/er i sin försörjning och matchning/rehabilitering till arbete 3. Att individen återgår till Försäkringskassan då försämringstillstånd har konstaterats Kartläggning genomfördes av handläggare på Försäkringskassan som gått igenom ärendena och följer upp rehabiliteringsplan och tar kontakt med handläggare om det finns samt informerar om nya regler och motiverar till insats i samverkan. Efter dessa utredningar har behov av insatser identifierats. Under 2010 avsätts medel för att kartlägga ungdomars förutsättningar samt att pröva om insatser som gjorts i Rodret kan motsvara de behov som deltagare har. Samordningsförbundet föreslås tilldela 250 tkr för år 2010 för fortsatt utvecklingsarbete. 5. Nya aktiviteter Under 2010 kan vi förvänta oss att det uppstår nya behov av samverkan mellan myndigheter. Skälen är bland annat de förändringar som sker inom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samordningsförbundet har därför i sitt inriktningsbeslut angett Samordningsförbundet ska vara uppmärksam på förändrade förutsättningar hos de samverkande parterna och vara beredd att möta nya behov av samverkan. Detta förutsätter aktiv omvärldsbevakning och flexibilitet i verksamheten. Med denna utgångspunkt bedömer samordningsförbundet att det kommer att behövas resurser till nya insatser. Samordningsförbundet vill därför för år 2010 avsätta tkr för nya insatser. 10

11 6. Samordningsförbund / sekretariat I detta anslag ingår bland annat kostnader för löner, arvoden, lokaler, kontorsmaterial, resor, kurser mm för förbundsstyrelsen och dess ansvarige tjänsteman. Vidare ingår kostnader för ekonomihantering, sekreterarskap, ITstöd mm. I syfte att optimera samordningsförbundets verksamhet kommer det att ske en översyn av nuvarande administration. I den mån det går att effektivisera utan att göra avkall på kvalitet skall detta prövas. Samordningsförbundet föreslås besluta att anslå tkr för Samordningsförbund/sekretariat år Förslag till beslut BESLUT Samordningsförbundet Göteborg Hisingen 1) fastställer budgeten för år ) beslutar att för år 2010 tilldela medel ur egen budget för följande aktiviteter: Kunskaps-DELTA tkr Tidig och samordnad rehabilitering tkr Hälsodisken 300 tkr Unga vuxna tkr Arbetsmarknadstorget tkr SANNA tkr Lundbykajen tkr Navigator-Center tkr Com-Center tkr Karriärcoacher 150 tkr Kartläggning tidsbegränsad sjukersättning 250 tkr Nya Aktiviteter tkr Samordningsförbundet/sekretariat tkr tkr 3) bemyndigar ansvarige tjänstemannen rätt att utanordna medel inom de beslutade kostnadsramarna. 4) översänder tjänsteutlåtande till de samverkande parterna. Samordningsförbundet Göteborg Hisingen Ola Andersson Ansvarig tjänsteman 11