Budget och verksamhetsplan för år 2014

Transkript

1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0007/ Ärende nr 3 Budget och verksamhetsplan för år Bakgrund Samordningsförbundet Göteborg Hisingen - DELTA har från och med den 1 januari 2005 ansvaret för den finansiella samordningen på Hisingen. Samordningsförbundets verksamhet har sin bas i de erfarenheter som utvecklats från 1997 och framåt under Beställarförbundet DELTA. En gemensam nämnare under försöksperioden har genomgående varit att utveckla ett förändrat synsätt på välfärdsarbetet. Ett synsätt som innebär att all rehabilitering sker utifrån individers behov och förmåga individens aktiva medverkan eftersträvas de samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar. Samordningsförbundet Göteborg Hisingen -DELTA fortsätter att verka i denna anda. Samordningsförbundet har en unik möjlighet att sektorsövergripande samordna insatser som syftar till att individer uppnår eller förbättrar sin förmåga till eget arbete. Detta kan ske genom att samordningsförbundet kan formulera mål och uppdrag som utgår från en helhetssyn på individens behov och på den samhälleliga nyttan. Genom att anslå resurser till operativa och strukturella insatser kan våra verksamheter organiseras utifrån denna helhetssyn. 2. Förutsättningar I lagen om finansiell samordning regleras samordningsförbundets ansvarsområde. I 10 framgår att samordningsförbundet skall fatta beslut om verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Denna uppgift kan inte delegeras. Vid Samordningsförbundets Göteborg Hisingens möte den 25 oktober 2013 fastställdes inriktningen av verksamheten för år Inriktningen ligger till grund för budgeten med en budgetram på tkr vilket är tkr mindre 1

2 än Tilldelningen från ägarna är på samma nivå som 2013 dvs tkr och skillnad i tilldelning och budget balanseras av det egna kapitalet. Före fastställande av budget skall enligt lag samråd ske. Detta samråd ägde rum den 22 november Arbetssätt, Organisation och Organisering Att utgå från individers behov vid organisering av myndigheternas gemensamma insatser förutsätter ett arbetssätt som har ett lokalt perspektiv. Det är medarbetares erfarenhet av lokala behov som påverkar hur samordningsförbundet allokerar sina resurser. Det är medarbetarnas samarbete som är avgörande för att deltagarna skall få relevanta insatser på ett adekvat sätt. För att samarbetet mellan medarbetare skall fungera effektivt behövs helhetssyn på individens behov, det behövs kompetens att arbeta över sektorsgränser, det behövs även kunskap om varandras uppdrag och förutsättningar och det behövs ömsesidigt förtroende och respekt. Samarbetet mellan handläggare kring deltagaren kräver ett aktivt stöd från de samverkande organisationerna och dess ledning. Denna samverkan är avgörande för det lokala samarbetet. Detta stöd handlar om att ge förutsättningar, legitimitet och struktur. Förutsättningarna i form av tid och kompetensutveckling hos medarbetarna fås dels genom den gemensamma finansieringen och möjlighet att utveckla nya arbetssätt. Legitimitet för samverkan ges av samordningsförbundets styrelse när de sätter gemensamma mål eller uppdrag för verksamheten. Legitimiteten förstärks av den lagstiftning som ligger till grund för samordningsförbundets existens. Strukturen handlar om ett tydligt arbetssätt vid identifiering av behov av insatser. För att ansöka om medel till nya insatser finns stödmaterial på förbundets hemsida 1. Strukturen omfattar också de roller som olika aktörer har i samverkansarbetet. Samordningsförbundet Samordningsförbund är en egen juridisk person som beslutar om verksamhetens mål och inriktning. Förbundschefen som är den enda anställda i förbundet. Vid styrelsens sammanträde i juni 2005 fastställdes förbundschefens roll: har ansvar för beredning av ärenden till samordningsförbundet ansvarar för verkställande av beslut är sammankallande i beredningsgruppen företräda samordningsförbundet på tjänstemannanivå Processtöd stödjer inventerings-, genomförande- och utvecklings-, utvärderings- och implementeringsprocesser

3 Beredningsgruppen består av högst två representanter för de samverkande myndigheterna och utgör ett stöd för Förbundschefen återför information från samordningsförbundet och beredningsgruppen till den egna organisationen skapar förutsättningar för samarbete mellan handläggare där samverkan behövs identifierar behov av samverkansinsatser skapar förutsättningar för implementering i den egna organisationen Samordnarna ansvarar för ledning och samordning av verksamheten enligt uppdraget från Samordningsförbundet. Medarbetare och team skall ha en hög grad a professionalism och samverkanskompetens. Styrgrupp skall stödja verksamheten och undanröja hinder för samverkan. Chefssamverkan mötesforum för chefer på operativ och strategisk nivå. I organisationsschemat beskrivs relationerna mellan de berörda aktörerna. 3

4 3. Kunskaps-DELTA Samordningsförbundet är en organisation för organisering av välfärdsinsatser. Samordningsförbundet Göteborg Hisingen DELTA skall verka för att Hisingsbor får en effektiv rehabilitering. De direkta rehabiliteringsinsatserna utförs av de samverkande myndigheterna genom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Samordningsförbundet bidrar med att finansiera insatser och att organisera verksamheter för ökad effektivitet. Samordningsförbundets verksamhet har två grenar; en operativ som vänder sig till Hisingsbor och en strukturell som vänder sig till medarbetare och organisationerna som samverkar. Dess båda delar benämns Åtgärds-DELTA och Kunskaps-DELTA. Åtgärds-DELTA finansierar resurser i form av personal och arenor dvs. lokaler för att stödja ett gotta samarbete mellan medarbetare. Kunskaps-DELTA, identifierar och utvecklar kunskaper om förutsättningar för samverkan, metodutveckling och utvärdering av insatser. Kunskaps-DELTA är en förutsättning för att de insatser som sker genom Åtgärds-DELTA skall vara ändamålsenliga. I samordningsförbundets inriktningsbeslut för 2014 framgår Ytterst är det en fråga om att låta Hisingsbon komma till tals för att vi som myndigheter skall kunna möta behoven på ett bra sätt. Samordningsförbundet vill därför också stödja initiativ som förbättrar den medborgerliga dialogen i avsikt att utveckla våra verksamheter. Utifrån ett medborgarperspektiv vill styrelsen också stimulera dialogen mellan myndigheter. I syfte att säkra legitimiteten vill styrelsen utveckla dialogen mellan politiker på Hisingen. Samordningsförbundet har genom frukostmöten förbättrat dialogen mellan företagare och fastighetsägare. Under 2014 kommer dialogen med deltagare i verksamheterna att utvecklas. Utgångspunkten är DELTAs värdegrund där utgångspunkten är individens behov. I samordningsförbundets inriktningsbeslut för 2014 framgår Styrelsen vill inom ramen för Kunskaps-DELTA tillsammans med regionen, nämnder och myndigheter på Hisingen arbeta med gemensamma områdena inom folkhälsan. Samordningsförbundet har två aktiviteter som har bäring på Västra Götaland åtgärdsplan för ökad jämlikhet i hälsa. Både kompletterande arbetsmarknad och sociala investeringar är insatser där samverkan med Västra Götaland påbörjades redan 2013 och kommer att fortsätta under I samordningsförbundets inriktningsbeslut för 2014 framgår Samordningsförbundet vill också medverka till att kontakter med arbetsgivare förbättras, att det utvecklas sociala företag samt stödja utvecklingen av social ekonomi. Samarbetet med Göteborgs stad och deras upphandlingsbolaget kring sociala hänsyn vid upphandlingar kommer att utvecklas under Samordnings- 4

5 förbundet kommer också att aktivt följa och medverka vid utvecklingen av sociala företag på Hisingen. I samordningsförbundets inriktningsbeslut för 2014 framgår Styrelsen vill se att Samordningsförbundets struktur används när så är lämpligt för nya samverkansuppgifter. I den statliga utredningen Unga Utanför föreslås att samordningsförbunden får en aktiv roll i samordning av insatser till berörda unga. Samordningsförbundet kommer under 2014 tillmötesgå utredningen, då denna målgrupp dessutom är prioriterad av förbundet, genom att se över nuvarande insatser till unga och dess organisering och överväga om insatserna kan effektiviseras. Samordningsförbundet deltar också i det så kallade fattigdomsprojektet på Hisingen. I samordningsförbundets inriktning för 2014 framgår att man vill förtydliga att samverkan vilar på evidensbaserade erfarenheter Forskningsresultaten visar att följande variabler har avgörande betydelse för samverkan: Helhetssyn på patienters och klienters behov som utgångspunkt för samverkan. Kompetens att arbeta och kommunicera över professionella och organisatoriska gränser ( samverkanskompetens ). Kunskap om och förståelse för varandras uppdrag och professionella kompetens. Ömsesidigt förtroende och respekt. Ett stödjande och altruistiskt ledarskap. Samordningsförbundet ska under året systematiskt bedriva samverkansarbetet utifrån de ovan givna framgångsfaktorerna. Personalens medverkan och engagemang är avgörande för att lyckas med styrelsens mål och uppdrag. Erfarenheterna från DELTAsamverkan visar att ökad delaktighet ofta bidrar till ökad effektivitet. Varje medarbetare inom den finansiella samordningen ska utifrån sina förutsättningar bidra till denna utveckling. Under 2013 fördjupades arbetet kring DELTA:s värdegrund. Värdegrund är ett långsiktigt arbete som behöver en ihållande struktur. Värdegrundsarbetet kommer att bedrivas under 2014 och framgent. Avslutningsvis Samordningsförbundet skall fortsätta att påverka förutsättningarna och bedriva ett utåtriktat arbete som ger avtryck i omvärlden för att utveckla samordningsförbund som en struktur för samverkan och utveckling av välfärdsarbetet. 5

6 Samordningsförbundet föreslås att för Kunskaps-DELTA för år 2014 avsätta tkr. 6

7 4. Åtgärds-DELTA Från det att verksamheten startade 1997 har drygt 35 aktiviteter varit aktuella inom DELTA-samverkan. Vissa har avslutats i förtid på grund av formella eller andra hinder, andra har implementerats medan drygt tio stycken är pågående. De flesta av nuvarande aktiviteter har genom de erfarenheter som utvecklats också förändrats vad gäller inriktning och arbetssätt. Tidig och samordnad rehabilitering mellan vårdcentralen och försäkringskassan Tidig och samordnad rehabiliterings uppdrag är att Utveckla arbetssätt för gemensamma bedömningar av individens behov och att koordinera insatserna genom att organisera arbetet i tvärprofessionella och tvärsektoriella team. Genom införandet av vårdvalet inom Västra Götaland har förutsättningarna för denna verksamhet avsevärt förändrats. Det innebär att alla vårdcentraler på Hisingen skall ha samma rätt till resurser som övriga. Varje vårdcentral erbjuds att teckna avtal med förbundet så att samverkan kan bibehållas. Försäkringskassan finansieras med totalt tkr för att kunna samverka lokalt på vårdcentralerna. För att säkra kompetensen har primärvårdsrehab tillförts extra medel för att kunna erbjuda framförallt psykologkompetens till deltagare på vårdcentralen. Primärvårdsrehabs organisation och styrning håller för närvarande på att ses över och förändringar planeras under 2014 varför 500 tkr avsätts för dessa resurser. Samordningsförbundet förslås besluta att tilldela Tidig och samordnad rehabilitering tkr år 2014 varav tkr avser medel till Försäkringskassan och 500 tkr till primärvårdsrehab samt tkr till vårdcentralerna. Hälsodisken Hälsodiskens uppdrag är att Utveckla och organisera nya arbetssätt och verksamheter i gruppform där deltagarna bereds ökade möjligheter att genom kunskap och samtal ta ett större eget ansvar för sina liv och sin hälsa. Hälsodisken lyder under primärvårdsrehab på Hisingen. Hälsodiskens verksamhet är av strategisk art när det gäller rehabilitering och det är därför angeläget att samverkan kan bibehållas med andra verksamheter. Samordningsförbundet förslås besluta att tilldela Hälsodisken 300 tkr år

8 Unga Vuxna Unga vuxnas uppdrag är att Komplettera insatserna i Arbetsmarknadstorget och ViCan genom att erbjuda individuella psykologsamtal till unga vuxna i åldern år. Målet är att ge den unge redskap till att styra och ta ansvar för sin egen situation efter sin förmåga. Målgruppen är år för att överensstämma med Ungdomsmottagningens åldersgrupp. Verksamheten har hela tiden varit inriktad på att fånga och förstärka de unga vuxnas egna ansvar och initiativförmåga. Samordningsförbundet förslås besluta att tilldela Unga Vuxna 900 tkr för år Arbetsmarknadstorget Arbetsmarknadstorgets uppdrag är att Organisera verksamhet för arbetslösa Hisingsbor med försörjningsstöd och ge ett tidigt och samlat bemötande med samordnade insatser genom samlokalisering och gemensamma handlingsplaner. Målgruppen är arbetslösa som uppbär offentlig försörjning och är i behov av samordnade insatser från socialtjänsten och arbetsförmedlingen. För att åstadkomma bättre samverkan, få bättre träffsäkerhet i åtgärderna och ökad effektivitet beslutade samordningsförbundet att samlokalisera verksamheten och arbeta i team över myndighetsgränserna med gemensam kartläggning, vägledning och uppföljning. Denna inriktning av arbetssätt har funnits med under hela verksamhetstiden. Under 2013 förstärktes insatserna med jobbcoach. Arbetsförmedlingen har under 2013 fått tydliga prioriteringar vilket försvårat samverkan på Arbetsmarknadstorget. För att säkra samverkan under 2014 omfördelas och tillförs medel till arbetsförmedlingen för att kunna bibehålla arbetsförmedlingens kompetens på Arbetsmarknadstorget. Samordningsförbundet föreslås besluta att tilldela Arbetsmarknadstorget tkr för år 2014 varav 1 100tkr avser Arbetsförmedlingen. ViCan-teamen ViCan-teamens uppdrag är Att organisera verksamhet med bred kompetens för att kunna göra en samlad analys av individens arbetsförmåga när arbetsförmågan är oklar och därmed identifiera vilka insatser som behövs för att individen ska kunna gå vidare i sin process mot egen försörjning. 8

9 Målsättningen är att långvarigt arbetslösa eller sjukskrivna snabbare skall komma vidare in i rätt åtgärd som syftar till arbete och utbildning. Därigenom förkortas tiden som han/hon uppbär försörjningsstöd, sjukpenning eller A-kassa. Insatserna skall också leda till minskad passivitet, ökat självförtroende och självinsikt för deltagarna. Målgruppen är Hisingsbor i åldern år med längre tids frånvaro från arbetsmarknaden eller som aldrig haft arbete. De är i behov av utredning, fördjupad kartläggning och bedömning samt arbetsrehabilitering och arbetsträning. De har oftast varit föremål för insatser, men som inte lett till arbete. Verksamheten har förstärkts med 500 tkr under 2013 för psykiatriska utredningar. Denna förstärkning skall kvarstå under Samordningsförbundet föreslås besluta att tilldela Lundbykajen tkr, för år DISA Uppdraget för DISA är att Pröva om metoden supported employment ger förutsättningar för personer som uppbär Aktivitetsersättning att närma sig arbetsmarknaden genom att komplettera rehabiliterings insatserna med en aktivitetscoach som ger individuellt stöd och vägledning. Samverkan och samarbetet mellan handläggaren på Försäkringskassan och aktivitetscoachen ger möjlighet till helhetssyn och utgår mer från individens behov och möjligheter än enbart regelverket. Genom samarbete med Psykiatrisk Behandlingsenhet Vågmästaregatan PBV har man förbättrat förutsättningarna att tillvarata den motivation som upparbetats inom PBV när man kan erbjuda verksamhet som har som syfte att nå fram till en egen försörjning. Erfarenheterna från DISA har tillvaratagits i samordningsförbundet nordost där liknande verksamhet har utvecklats. Under 2011 förstärktes DISA med ytterligare insatser från försäkringskassan och med utökning av aktivitetscoach. DISA ingår även som en del av det av samordningsförbunden i Göteborg och kranskommunerna gemensamma projektet Exsistre. Samordningsförbundet föreslås besluta att tilldela Aktivitetscoach tkr för år 2014 varav 500 tkr avser försäkringskassans insats. Partnerskap Dialog Samverkan Samordningsförbundet tog 2010 initiativ till att förbättra dialogen på Hisingen. Som ett led i detta arbete initierades ett antal frukostmöte med 9

10 fastighetsägare och företagare. Dessa möten identifierade flera utvecklingsområden som ledde fram till att SDF-Lundby tog initiativ till en ESF-ansökan med Samordningsförbundet som medfinansiär. Ansökan beviljades i juni och mobiliseringsfasen har genomförts under hösten Syftet med projektet är att förena arbetet med strukturbygge och ökat arbetsdeltagande. De delprojekt som ingår är Strategisk kommunikation och varumärkesarbete Utökad kultur- och fritidsaktiviteter Utveckling av rekreationsområden Socialt hållbar miljö Jobbcentral Gröna Jobb Inkubator och företagsrådgivning Projektet planerades avslutas under första halvåret 2014 men en ansökan om förlängning har lämnats in. Beslut om förlängning kommer under december Samordningsförbundet föreslås tilldela Partnerskap Dialog Samverkan 500 tkr för första halvåret Mera Svenska Bättre Hälsa Uppdraget för Mera Svenska Bättre Hälsa är att utveckla metoder för att deltagare som har avbrottats från SFI-utbildning skall återgå till utbildningen. Insatserna skall vara hälsofrämjande och anpassas efter deltagarnas behov Flera deltagare som läst SFI tillgodogör sig inte utbildningens innehåll. Skälet kan ofta finnas i ohälsa. Samordningsförbundet beviljade 2011 medel för att stärka kvinnor som hade avbrottats från SFI så att de fick möjlighet att återkomma och slutföra utbildningen och på så sätt lägga grunden för utveckling mot egen försörjning. Metoden som används har tidigare prövats i Södertälje och i Skåneregionen. Verksamheten vänder sig till hela Hisingen och berör flera språkgrupper. Målet är att återgå till SFI-utbildningen. Insatserna skall vara hälsofrämjande och anpassas efter deltagarnas behov. Under 2012 utökades verksamheten. Under 2014 skall verksamheten bjuda in till erfarenhets- och spridningskonferens. Samordningsförbundet föreslås tilldela Mera Svenska Bättre Hälsa tkr för år Multimodalt Team Uppdraget för Multimodal rehabilitering är att Utveckla metoder och samverkan så att personer med försörjningsstöd och som har en smärtproblematik skall komma i arbete, studier eller annan sysselsättning. 10

11 Under 2012 beslutade samordningsförbundet att bevilja medel till start av ett multimodalt team. Bakgrunden är den behovsanalys som genomfördes under 2011 och 2012 och som bland annat visade på att det finns en grupp Hisingsbor som erhåller försörjningsstöd över längre tid och ett av skälen är att det finns en obehandlad ohälsa och smärtproblematik i grunden. Samtidigt finns evidens och vetenskapliga forskningssammanställningar för att arbeta i multimodalt. Syftet med denna verksamhet är att dessa personer med smärtproblematik skall komma i arbete, studier eller annan sysselsättning. Verksamheten skall vara ett komplement till övriga verksamheter på Hisingen som riktar sig till målgruppen. Verksamheten skall till viss del ta vid där ViCans resurser inte räcker till. Samordningsförbundet föreslås tilldela Multimodalt Team tkr för år Kompletterande arbetsmarknad Uppdraget för Kompletterande arbetsmarknad är att utveckla modell för att inkludera fler personer i arbetslivet med utgångspunkt från en kompletterande arbetsmarknad Samordningsförbundet Göteborg Hisingen beslutade under 2012 att utveckla en modell för hur man kan inkludera fler personer i arbetslivet med utgångspunkt från en kompletterande arbetsmarknad. I ett första steg skall modellen prövas inom grundskolan och äldreomsorgen i stadsdelarna på Hisingen. I ett andra steg skall modellen även kunna prövas inom sociala och privata företag. En målsättning är att skapa ett 50-tal nya arbetsplatser. Göteborgs stad har beviljat medel till samordningsförbundet för att täcka upp kostnaden för anställda så att den anställde erhåller avtalsenlig lön. En ansökan har lämnats till ESF-rådet och besked kommer att lämnas under december Utfallet av ansökan påverkar verksamhetens förutsättningar varför finansieringen av verksamheten kan behöva aktualiseras i styrelsen. Samordningsförbundet föreslås tilldela Kompletterande arbetsmarknad 300 tkr för år Nya aktiviteter Samordningsförbundet kommer under 2014 ha begränsade medel för nya aktiviteter med en budgetram på tkr. Dock förväntas det finnas ett visst utrymme beroende på utfallet för Detta utrymme kommer att kunna användas till nya insatser eller för att säkra kvaliteten i nuvarande verksamheter. 11

12 Samordningsförbundet i Göteborg Nordost har tillsammans med förbunden i Göteborg och kranskommunerna gjort en gemensam ansökan till ESF som syftar till metodutveckling och att kunna möta fler målgrupper. Samordningsförbundet föreslås avsätta 200 tkr för år 2014 för nya insatser. 6. Samordningsförbund / sekretariat I detta anslag ingår bland annat kostnader för löner, arvoden, lokaler, kontorsmaterial, resor, kurser mm för förbundsstyrelsen och dess Förbundschef. Vidare ingår kostnader för ekonomihantering, sekreterarskap, IT-stöd mm. Samordningsförbundet föreslås besluta att anslå tkr för Samordningsförbund/sekretariat år Förslag till beslut BESLUT Samordningsförbundet Göteborg Hisingen 1) fastställer budgeten för år ) beslutar att för år 2014 tilldela medel ur egen budget för följande aktiviteter: Kunskaps-DELTA tkr Tidig och samordnad rehabilitering tkr Hälsodisken 300 tkr Unga vuxna 900 tkr Arbetsmarknadstorget tkr ViCan tkr DISA tkr Partnerskap Dialog Samverkan 500 tkr Mera Svenska Bättre Hälsa tkr Multimodalt team tkr Kompletterande arbetsmarknad 300 tkr Nya Aktiviteter 200 tkr Samordningsförbundet/sekretariat tkr tkr 3) bemyndigar Förbundschefen rätt att utanordna medel inom de beslutade kostnadsramarna. 4) översänder tjänsteutlåtande till de samverkande parterna. Samordningsförbundet Göteborg Hisingen Ola Andersson Förbundschef 12