FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2

Transkript

1 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 Unga vuxna... 2 Ungdomsteam Kortedala/Bergsjön... 2 Samordnare Ungdomscentrum Angered... 2 ARENA stöd till unga med psykisk ohälsa... 3 Handläggarteam... 3 Af Gamlestaden... 3 Af Angered... 4 Samverkansteam på vårdcentraler... 4 Lärjedalen... 4 Spinnaren... 5 Angered... 5 Lövgärdet... 6 Team för individer med tidsbegränsad sjukersättning... 6 Köp av tjänster... 7 Direkta rehabinsatser... 7 Aktiv... 7 Grön rehab... 7 Praktikhandledare vid Af Angered/samverkansvåningen... 8 Övriga insatser... 8 FK-personal vid socialkontoren... 8 Rehabkoordinatorer vid IFO... 9 Medfinansiering av EU-projekt... 9 Nya verksamheter Coach vid Arbetsforum och Jobbhörnet för flyktingar Eventuell utökning och nya projekt Utveckling och administration Utvecklingsinsatser Styrelse och sekretariat

2 Förslag till budget för respektive verksamhet finansierad helt/delvis av Samordningsförbundet Göteborg Nordost Unga vuxna Ungdomsteam Kortedala/Bergsjön Start av verksamhet: Samordnare, 0,2 Samordnare, 0,2 Samordnare, 0,2 Af-handl, 0,4 Af-handl, 0,4 Af-handl, 0,4 Socialsekr, 0,2+0,2 Socialsekr, 0,2+0,2 Socialsekr, 0,2+0,2 Psykolog, 0,4 Psykolog, 0,4 jan-juli Psykolog, 0,4 Sjukgymnast, 0,2 Sjukgymnast, 0,2 Sjukgymnast, 0,2 Övrigt, 60 tkr Övrigt, 60 tkr Övrigt, 60 tkr Summa 780 tkr Summa 700 tkr Summa 800 tkr Mål: Teamet skall tillsammans med den unge formulera behov och handlingsplan och genomföra den så att hon eller han kommer ut i arbete eller utbildning. Teamets volymmål är ca 20 inskrivna samtidigt. Intagning sker kontinuerligt. Målgrupp: Unga vuxna ca år, där enbart AF:s insatser inte räcker för etablering i arbete eller studier. Inriktning : Ungdomsteamet finansieras fullt ut under Process för att planera finansiell implementering påbörjas under april Finansiell implementering påbörjas under 2010 och kommer att ske succesivt under flera år. Samordnare Ungdomscentrum Angered Start av verksamhet: Samordnare, 0,5 Samordnare, 0,5 Samordnare, 0,5 Summa 260 tkr Summa 250 tkr Summa 260 tkr Mål: Stödja utvecklingen av Ungdomscentrum genom metodutvecklare/arbetsledare. Målgrupp: Unga vuxna ca år, där enbart Af:s insatser inte räcker för etablering i arbete eller studier. Inriktning : Fortsatt finansiering -2-

3 ARENA stöd till unga med psykisk ohälsa Start av verksamhet: Samordnare, 0,25 Samordnare, 0,25 Samordnare, 0,25 Kurator, 0,5 Kurator, 0,5 Kurator, 0,5 Psykolog, 0,5 Psykolog, 0,5 Psykolog, 0,5 Psykiatriker, konsulttimmar ca 1 dag/v Psykiatriker, konsulttimmar ca 40 dgr Psykiatriker, konsulttimmar ca 40 dgr Lokal och övrigt, 200 tkr Lokal och övrigt, 200 tkr Lokal och övrigt, 200 tkr Summa tkr Summa tkr Summa tkr Mål: Insatsen ska leda till ökad arbetsförmåga och förbereda för arbetsmarknadsinriktade åtgärder eller utbildningsinsatser. Teamets volymmål är ca 20 inskrivna samtidigt Målgrupp: Unga vuxna i Göteborg Nordost med psykisk ohälsa. Inriktning : Utökning med livscoach om 50% diskuteras. Finansiell implementering av verksamheten påbörjas efter Handläggarteam Af Gamlestaden Start av verksamhet: Af-handl/samordnare, 0,6 Af-handl/samordnare, 0,6 Af-handl/samordnare, 0,6 Rekryterare, 0,6 Rekryterare, 0,6 Rekryterare, 0,6 Socialsekr, 0,3+0,3 Socialsekr, 0,3+0,3 Socialsekr, 0,3+0,3 Sjukgymnast, 0,3 Sjukgymnast, 0,3 Sjukgymnast, 0,3 FK-handl, 0,4 FK-handl, 0,4 FK-handl, 0,4 Övrigt, 60 tkr Övrigt, 60 tkr Övrigt, 60 tkr Summa tkr Summa tkr Summa tkr Mål: Den sökande ska få stöd för att nå arbete eller studier. De deltagare som inte inom 18 månader nått arbete eller studier är målet att stödja till annan adekvat insats i rehabiliteringskedjan. Teamets volymmål är inskrivna samtidigt Målgrupp: Personer över 25 år som är långtidsinskrivna, långtidsberoende eller långtidssjukskrivna och som riskerar långvarig arbetslöshet samt personer inom jobb- och utvecklingsgarantin som är i behov av samverkan Inriktning : Handläggarteamet finansieras fullt ut under Process för att planera finansiell implementering påbörjas under april Finansiell implementering påbörjas under 2010 och kommer att ske succesivt under flera år. -3-

4 Af Angered Start av verksamhet: Af-handl/samordnare, 0,6 Af-handl/samordnare, 0,6 Af-handl/samordnare, 0,6 Rekryterare, 0,6 Rekryterare, 0,6 Rekryterare, 0,6 Socialsekr, 0,3+0,3 Socialsekr, 0,3+0,3 Socialsekr, 0,3+0,3 Sjukgymnast, 0,3 Sjukgymnast, 0,3 Sjukgymnast, 0,3 FK-handl, 0,4 FK-handl, 0,4 FK-handl, 0,4 Övrigt, 60 tkr Övrigt, 60 tkr Övrigt, 60 tkr Summa tkr Summa tkr Summa tkr Mål: Den sökande ska få stöd för att nå arbete eller studier. De deltagare som inte inom 18 månader nått arbete eller studier är målet att stödja till annan adekvat insats i rehabiliteringskedjan. Teamets volymmål är inskrivna samtidigt Målgrupp: Personer över 25 år som är långtidsinskrivna, långtidsberoende eller långtidssjukskriva och som riskerar långvarig arbetslöshet samt personer inom jobb- och utvecklingsgarantin som är i behov av samverkan Inriktning : Handläggarteamet finansieras fullt ut under Process för att planera finansiell implementering påbörjas under april Finansiell implementering påbörjas under 2010 och kommer att ske succesivt under flera år. Samverkansteam på vårdcentraler Lärjedalen Start av verksamhet: Samordnare/kurator, 0,6 Samordnare/kurator, 0,6 Samordnare/kurator, 0,6 FK-handl, 0,6 FK-handl, 0,6 FK-handl, 0,6 Socialsekr, 1,0 Socialsekr, 1,0 Socialsekr, 1,0 Sjukgymnast, 0,5 Sjukgymnast, 0,5 Sjukgymnast, 0,5 Arbetsterapeut, 0,5 Arbetsterapeut, 0,5 Arbetsterapeut, 0,5 Af-handl, 0,2 Af-handl, 0,2 Af-handl, 0,2 Läkarmedverkan, 5 tim/v Läkarmedverkan, 5 tim/v Läkarmedverkan, 5 tim/v Lokal för sjukgym. + övrigt, 120 tkr Lokal för sjukgym. + övrigt, 120 tkr Lokal för sjukgym. + övrigt, 120 tkr Summa tkr Summa tkr Summa tkr Mål: Utveckla bemötandet av patienterna, minska rundgången för dem och finna former för förbättrade rehabprocesser. Målgrupp: Patienter vid vårdcentralerna i behov av samverkan för att öka sin arbetsförmåga -4-

5 Inriktning : Teamet på vårdcentralen finansieras fullt ut under Process för att planera finansiell implementering påbörjas under andra halvåret Finansiell implementering påbörjas under andra halvåret 2010 och kommer att ske succesivt under flera år. Spinnaren Start av verksamhet: Samordnare/kurator 1,0 Samordnare/kurator 1,0 Samordnare/kurator 1,0 FK-handl 1,0 FK-handl 1,0 FK-handl 1,0 Socialsekr 1,0 + 0,75 Socialsekr 1,0 + 0,75 Socialsekr 1,0+0,75 Af-handl 0,2 Af-handl 0,2, från sept. 0,3 Af-handl 0,2 Läkarmedv. 5 tim/v Läkarmedv 5 tim/v, från nov 10 tim/v Läkarmedv. 10 tim/v Övrigt, 80 tkr Övrigt, 80 tkr Övrigt, 80 tkr Summa tkr Summa tkr Summa tkr Mål: Utveckla bemötandet av patienterna, minska rundgången för dem och finna former för förbättrade rehabprocesser. Målgrupp: Patienter vid vårdcentralerna i behov av samverkan för att öka sin arbetsförmåga Inriktning : Teamet på vårdcentralen finansieras fullt ut under Process för att planera finansiell implementering påbörjas under andra halvåret Finansiell implementering påbörjas under andra halvåret 2010 och kommer att ske succesivt under flera år. Angered Start av verksamhet: Samordnare/kurator 0,25 Samordnare/kurator 0,25 Samordnare/kurator 0,25 FK-handl 0,6 FK-handl 0,6 FK-handl 0,6 Socialsekr 0,75 + 0,5 Socialsekr 0,75 + 0,5 från nov 0,75+1,0 Socialsekr 0,75+1,0 Af-handl 0,2 Af-handl 0,2 Af-handl 0,2 Läkarmedverkan 5 tim/v Läkarmedverkan 5 tim/v Läkarmedverkan 5 tim/v Övrigt, 60 tkr Övrigt, 60 tkr Övrigt, 60 tkr Summa 1 310tkr Summa tkr Summa tkr Mål: Utveckla bemötandet av patienterna, minska rundgången för dem och finna former för förbättrade rehabprocesser. Målgrupp: Patienter vid vårdcentralerna i behov av samverkan för att öka sin arbetsförmåga Inriktning : Teamet på vårdcentralen finansieras fullt ut under Process för att planera finansiell implementering påbörjas under andra halvåret Finansiell implementering påbörjas 2011 och kommer att ske succesivt under flera år. -5-

6 Lövgärdet Start av verksamhet: Budget 2008 (start 1/9-08) Prognostiserat utfall 2008 Budget 2009 Samordnare 0,25 Samordnare 0,25 Samordnare 0,25 FK-handl 0,5 FK-handl 0,5 FK-handl 0,5 Socialsekr 0,5 Socialsekr 0,5 Socialsekr 0,5 Af-handl 0,2 Af-handl 0,2 Af-handl 0,2 Läkarmedv 5 tim/v Läkarmedv 5 tim/v Läkarmedv 5 tim/v Övrigt 20 tkr Övrigt 20 tkr Övrigt 20 tkr Summa 200 tkr Summa 230 tkr Summa 800 tkr Mål: Utveckla bemötandet av patienterna, minska rundgången för dem och finna former för förbättrade rehabprocesser. Målgrupp: Patienter vid vårdcentralerna i behov av samverkan för att öka sin arbetsförmåga Inriktning : Teamet på vårdcentralen finansieras fullt ut under Process för att planera finansiell implementering påbörjas under andra halvåret Finansiell implementering påbörjas 2011 och kommer att ske succesivt under flera år. Team för individer med tidsbegränsad sjukersättning Start av verksamhet: Budget 2008 (start 1/10-08) Prognostiserat utfall 2008 Budget 2009 Af-handl 1,0 Af-handl Af-handl 1,0 FK-handl 1,0 FK-handl FK-handl 1,0 Socialsekr 4x0,25 Socialsekr Socialsekr 4x0,25 Övrigt Övrigt Övrigt 60 tkr Summa 235 tkr Summa 80 tkr Summa tkr Mål: I nämnd ordning: 1) Att individen ska nå egen försörjning genom arbete eller studier 2) Att individen får stöd av annan myndighet/er i sin försörjning och matchning/rehabilitering till arbete 3) Att individen återgår till Försäkringskassan då försämringstillstånd har konstaterats Målgrupp: De som har beviljats förlängd tidsbegränsad sjukersättning efter och är arbetslösa. Inriktning : Projektet finansieras fullt ut 2009 och Eventuell förlängning tas upp andra halvåret Projektets omfattning och resursbehov hanteras kontinuerligt av styrelsen. -6-

7 Köp av tjänster Reh. tjänst, psykiatriker mm Reh. tjänst, psykiatriker mm Reh. tjänst, psykiatriker mm Summa tkr Summa 900 tkr Summa tkr OBS! Ny inriktning. Avsatta medel kan användas av samtliga team som är finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Nordost Mål: Tydliggöra individens förutsättningar för arbete Målgrupp: Personer i behov av fördjupad arbetsförmågebedömning samt arbetsprövning och som finns aktuella i samordningsförbundets aktiviteter Inriktning : Fortsatt finansiering under inriktningsperioden Direkta rehabinsatser Aktiv Start av verksamhet: Sjukgymnast 0,75+0,75 Sjukgymnast 0,75+0,75 Sjukgymnast 0,75+0,75 Övrigt 370 tkr Övrigt 370 tkr Övrigt 380 tkr Summa tkr Summa tkr Summa tkr Mål: Hälsofrämjande insats som grund för att individen kan gå vidare i sin rehabilitering. Volymmål är en genomströmning om individer per år. Målgrupp: Personer som riskerar att bli sjukskrivna eller personer som går från sjukskrivning till att börja arbetslivsinriktad rehabilitering. Inriktning : Aktiv finansieras fullt ut Process för finansiell implementering påbörjas under andra halvåret Grön rehab Start av verksamhet: Budget 2008 (start 1/9-08) Prognostiserat utfall 2008 Budget 2009 Samordnare 0,4 Samordnare Samordnare 0,2 Sjukgymnast 0,3+0,3 Sjukgymnast Sjukgymnast 0,5+0,5 Arbetsterapeut 0,5 Arbetsterapeut Arbetsterapeut 1,0 Övrigt 45 tkr Övrigt Övrigt 130 Summa 235 tkr Summa 235 tkr Summa tkr Mål: Deltagarna ska genom projektet få redskap att förbättra sin livssituation, komma närmare arbete och i bästa fall kunna återgå i arbete. Volymmål motsvarar avslutade individer per år. -7-

8 Målgrupp: Projektet vänder sig till personer med stressrelaterad smärta och/eller andra stressrelaterade besvär. Inriktning : Full finansiering Planering för utvärdering och process för finansiell implementering påbörjas under Praktikhandledare vid Af Angered/samverkansvåningen Start av verksamhet: Budget 2008 (start 1/10-08) Prognostiserat utfall 2008 Budget 2009 Koordinator/praktikhandl. 1,0 Koordinator/praktikhandl. 1,0 Koordinator/praktikhandl. 1,0 Summa 90 tkr Summa 70 tkr Summa 460 tkr Mål: Skapa platser för arbetsprövning/praktik/pröva på plats för deltagare i de olika samverkansenheterna så att de på sikt kan komma ut i arbete och egen försörjning. Öka vinsten av att samlokalisera samverkansenheter för förbättrat samarbete och smidigare övergångar mellan enheterna för medborgarna. Volymmål innebär att handledaren högst kommer att ha 4 individer samtidigt. Individer kommer att tas emot kontinuerligt. Målgrupp: Arbetslösa i kontakt med samverkansgrupper vid Af Angered Inriktning : Full finansiering 2009 Övriga insatser FK-personal vid socialkontoren Start av verksamhet: FK-handl 0,5 FK-handl 0,5 FK-handl 0,5 Summa 232 tkr Summa 230 tkr Summa 235 tkr Mål: Ge socialkontoren möjlighet att bredda sin kompetens i rehabiliteringsärenden och därigenom få bättre förutsättningar att samarbeta i dessa ärenden. FK-personal ska ha ett strukturerat sasmarbete med rehabsamordnare vid IFO Målgrupp: Socialsekreterare vid socialkontoren. Personer i kontakt med socialtjänsten som har behov av rehabilitering. Inriktning : Full finansiering

9 Rehabkoordinatorer vid IFO Start av verksamhet: Rehabkoordinatorer vid IFO Rehabkoordinatorer vid IFO Rehabkoordinatorer vid IFO Summa 760 tkr Summa 625 tkr Summa 750 Mål: Ge socialkontoren möjlighet att bredda sin kompetens i rehabiliteringsärenden och därigenom få bättre förutsättningar att samarbeta i dessa ärenden. Rehabsamordnare vid IFO ska ha ett strukturerat samarbete med FK-personal vid socialkontoren Målgrupp: Socialsekreterare vid socialkontoren i Gunnared, Kortedala och Bergsjön. Personer i kontakt med socialtjänsten som har behov av rehabilitering. Inriktning 2009: Fortsatt projekt under 2009 med 50% delfinansiering. Medfinansiering av EU-projekt Karriärcoach 0,25 (kooperativ utv.) Karriärcoach 0,25 Karriärcoach 0,25 Övrigt 25 tkr Övrigt 25 tkr Övrigt 25 tkr Summa 0 Summa 0* Summa 150 tkr * Projektet avsåg att starta under sommaren Starten har blivit framskjuten till januari Mål: Underlätta samarbete mellan Arbetsförmedlingen och sociala kooperativ i Göteborg. Målgrupp: Arbetslösa personer som är aktuella för arbete inom sociala kooperativ. Inriktning : Finansiering under projekttid

10 Nya verksamheter Coach vid Arbetsforum och Jobbhörnet för flyktingar Budget 2009 Coach 1,0+1,0 Övrigt 20 tkr Summa 900 tkr Mål: Minska flyktingar/invandrares behov av försörjningsstöd efter introduktion Målgrupp: Flyktingar/invandrare i åldern år med behov av samordnat stöd för nå arbete. Inriktning : Full finansiering under projekttid Eventuell utökning och nya projekt Budget 2009 Arena livscoach 250 tkr Handl.team G-stad utökning 0,1+0,1+0,1 130 tkr Tidsbegränsad sjukersättning 800 tkr Informationsinsats om våld och droger 150 tkr Våld mot kvinnor i nära relationer 100 tkr Nya verksamheter 270 tkr Summa Kommentarer: Arena livscoach : Diskussion förs om resurs för att möta individers behov för att klara av att koordinera sig mellan de olika behov de har i livet såsom bostad, kontakt med myndigheter mm. Utökning av Handläggarteam: Diskussion förs främst hos Gamlestaden. Båda teamen har i dagsläget dock kö till sina team. Tidsbegränsad sjukersättning: Omfattning och resursbehov är svårt att bedöma. Resurser kan tkr behövas för att förstärka det egna teamet eller så behöver andra team förstärkas för att möta målgruppens behov. En fördubbling av resurser räknas med från andra halvåret Informationsinsats om droger: Kompetenshöjande insatser för personal som arbetar med samordnad rehabilitering i Göteborg Nordost för ökad kunskap om olika behandlingsalternativ av missbruk. Våld mot kvinnor i nära relationer: Kompetenshöjande insatser för personal som arbetar med samordnad rehabiltering i Göteborg Nordost för att kunna möta drabbade personer och visa dem var adekvat stöd finns att få. Nya verksamheter: För året kan vissa resurser komma att behövas för att möta behov av nya verksamheter. -10-

11 Utveckling och administration Utvecklingsinsatser Start av verksamhet: Processtöd 0,5 Processtöd 0,8 from 18/8 Processtöd 0,8 Utvärderingsstöd 0,3 Utvärderingsstöd upphör from aug Adm. Stöd för uppf 0,5 Adm. Stöd för uppf 0,5 Adm. Stöd för uppf 0,5 Extern granskning Extern granskning Extern granskning Utbildningsinsatser Utbildningsinsatser Utbildningsinsatser Summa tkr Summa tkr Summa tkr Inriktning : Oförändrad omfattning Styrelse och sekretariat Ansvarig tjänsteman 1,0 Ansvarig tjänsteman 1,2 from 18/8 Ansvarig tjänsteman Ekonomihantering Ekonomihantering Ekonomihantering Lokal, 70 tkr Lokal Lokal Styrelse, 70 tkr Styrelse Styrelse Övrigt, 60 tkr Övrigt Övrigt Summa tkr Summa tkr Summa tkr Inriktning : Oförändrad omfattning Eget kapital Inriktning : Samordningsförbundet Göteborg Nordost tar i anspråk av eget kapital under implementeringsfasen fram till ingången av