Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning

Transkript

1 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning

2 Sida 1 av 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 2 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET... 5 Tabell: Antal deltagare... 5 Tabell: Stegförflyttning... 6 EKONOMISKT UTFALL... 7 Tabell: Utfall... 7 Tabell: Verksamhetsbidrag från huvudmän Tabell: Ekonomiskt utfall för respektive insats... 8 EXSISTRE ESF Tabell: Antal deltagare Exsistre Tabell: Stegförflyttning Exsistre Tabell: Ekonomiskt utfall Exsistre INKLUDERANDE REHABILITERING ESF Tabell: Ekonomiskt utfall Inkluderande rehabilitering FÖRSLAG TILL BESLUT:... 14

3 Sida 2 av 15 FÖRSLAG TILL DELÅRSRAPPORT Ä R E N D E skall förutom årsredovisning redovisa verksamhetens resultat per 31 mars respektive 31 augusti. S T Y R E L S E N Ordinarie ledamöter: Göteborgs Stad: Försäkringskassan: Västra Götalandsregionen: Arbetsförmedlingen: Mats Karlsson (S), ordförande Malin Welin, vice ordförande Håkan Linnarsson (S) Beatrice Berglund Ersättare: Göteborgs Stad: Annika Johansson (-) Försäkringskassan: Västra Götalandsregionen: Arbetsförmedlingen: Eva Åkerström Börje Olsson (M) Jimmy Selind SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Nordöstra Göteborg består av de två stadsdelarna Angered och Östra Göteborg. Båda stadsdelarna har en stor andel människor som är i behov av stöd från samhället och att samhällets funktioner samverkar med varandra.

4 Sida 3 av 15 Nedan tabell beskriver hur ohälsa, arbetslöshet och beroende av försörjningsstöd faller ut för stadsdelarna i nordöstra Göteborg. 1 Sverige Göteborg Angered Östra Göteborg Ohälsa 27 dgr 27 dgr 40 dgr 39 dgr Öppet arbetslösa 3,6% 4,1% 7,6% 7,3% Försörjningsstöd, hushåll Befolkning Försörjningsstöd, hushåll/befolkning 1,28% 2,44% 6,18% 5,93% Kort kan sägas att ohälsan är högre, arbetslösheten högre och beroendet av försörjningsstöd mycket högre i nordöstra Göteborg än i Göteborgs Stad totalt och i riket. Tilläggas kan också att över 50% av hushåll med försörjningsstöd i nordöstra Göteborg är långtidsberoende, det vill säga, de har haft försörjningsstöd i över 10 månader. Resurserna är i förhållande till behoven otillräckliga. Situationen hos befolkningen kräver samverkan mellan myndigheter för att ge ett samlat stöd till individer i mycket komplexa situationer. Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna. Insatserna skall syfta till att individerna uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra 1 Ohälsotal år summa dagar med sjukpenning inkl. arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning dividerat med befolkningen år (SCB:s statistik) Arbetslöshet - oktober 2013, Försörjningsstöd - Antal hushåll med försörjningsstöd december 2013 enligt Socialstyrelsen Befolkning - september 2013 Göteborg, december 2013 Sverige

5 Sida 4 av 15 förvärvsarbete. De samordnade insatserna utförs i huvudsak av lokalorganisationerna för Samordningsförbundets medlemmar, dvs. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, VGR/Primärvården och Göteborgs Stad/Stadsdelsförvaltningarna. Insatserna avser att bidra till att komplettera arbetet hos de ordinarie verksamheterna hos samverkansparterna i Nordost. Förbundet har definierat de behovsgrupper som prioriteras för att erhålla stöd till aktiviteter som finansieras helt eller delvis av förbundet: Unga med etableringssvårigheter Unga med psykisk ohälsa Långtidsarbetslösa vuxna Vuxna med ohälsa och sammansatta problem Flyktingar och andra nyanlända under introduktionstid med behov av rehabilitering Det gemensamma målet är att stödja invånarna att nå minst samma grad av sysselsättning och självständigt liv som övriga Göteborgare har. Varje insats planeras med deltagande av samverkansparterna och finansieras så att kedjan av insatser förstärks. År 2014 är det 10:e verksamhetsåret för. Förbundet stödjer grundläggande samverkansformer för rehabiliteringsarbetet i Nordost samt kompletterande rehabiliteringsinsatser. Flera av verksamheterna har varit i gång under flera år och har funnit en bra form för sitt arbete. Utöver individinsatser stödjer förbundet också utvecklingsinsatser inom rehabilitering i samverkan såsom processtöd, utbildnings- och metoddagar.

6 Sida 5 av 15 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET Avsnittet presenterar uppföljning av deltagare. Uppgifter kring insatser med stöd av finansiell samordning registreras i SUS, ett nationellt uppföljningssystem för insatser i samverkan. Registeringen sker antingen med individuppgifter eller som konsultationer. Följande definitioner har gjorts: Definition: SUS med individuppgifter görs på de individer som handläggare inom ramen för sitt uppdrag i samverkan träffar. Definition: En konsultation är ett ärende som tas upp för diskussion vid gemensamma träffar men inte är aktuella i teamets arbete. T A B E L L: ANTAL DELTAGA R E Antal deltagare vid periodens start Antal nya deltagare under perioden Antal avslutade deltagare under perioden Totalt antal deltagare under perioden Samordningsförbundet Göteborg Nordost Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Konsultationer Anonyma To Tidsperiod I följande tabell visas hur flödet av deltagare sett ut för de tre första månader åren Flödet visar inte på några större avvikelser från tidigare år.

7 Sida 6 av 15 T A B E L L: STEGFÖRFLYTTN I N G Arbete/ studier/ Jobready Fortsatt rehab Övrigt totalt Andel individer Arbete/ Studier/ Jobready Andel individer som tagit vidare steg Samordningsförbundet Göteborg Nordost Kv Ma To Kv Ma To Tidsperiod % 77% % 76% % 85% % 72% Följande tabell visar hur stegförflyttningen för individer i samverkans insatser har gjorts under årets tre första månaderna för åren Andel individer som tar vidare steg är generellt mellan 75-80%. Tendensen hittills i år pekar på ett resultat i däremellan.

8 Sida 7 av 15 EKONOMISKT UTFALL Nedan redogörs förbundets ekonomiska utfall i tabeller tillsammans med kommentarer. T A B E L L: UT F A L L Belopp i tkr Utfall Aktuell budget Avvikelse Prognos helår 2014 Aktuell budget 2014 Bokslut föreg år 2013 Nettokostnad och finansnetto Bidrag H-män Bidrag ESF Resultat Utgående EK Kommentarer: Den ekonomiska uppföljningen prognostiserar ett utfall i enlighet med budget för T A B E L L: VERK S A M H E T S B I D R A G F R Å N H U V U D M Ä N Bidrag i tkr Försäkringskassan 713 Arbetsförmedlingen 713 Kommun 713 Hälso- och sjukvårdsnämnd 713 Totalt 2852

9 Sida 8 av 15 T A B E L L: EKONOMISKT UT F A L L F Ö R R E S P E K T I V E I N S A T S Nettokostnad och finansnetto per område Utfall tkr Budget tom mars Diff tkr perioden Budget 2014 Prognos 2014 Aktiviteter Ungdomscentrum, Angered H-team Af Gamlestaden/Dino H-team Af Angered/Dino VC samv. Östra Gbg VC samv. Angered PMG samverkan PTSD samv. Vuxenutb Aktiv /Hälsoskolan Dino Arbetsförmågeutredningar Utveckling av ny verksamhet Köpt tjänst, Columbus Processtöd/Kunskapsutveckling Inkluderande rehabilitering Summa aktiviteter Kansli/administration Projektkansli Exsistre Styrelse och sekretariat Summeringar Totalt Finansnetto Nettokostnad Anslag ESF-medel Resultat Kommentarer till ekonomiuppföljning: Ungdomscentrum Angered: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året.

10 Sida 9 av 15 Handläggarteam Af Gamlestaden/Dino: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Den ESF finansierade delen av insatsen upphör Därefter kommer Dino att finansieras genom förbundet under perioden Handläggarteamet Af Angered/Dino: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Den ESF finansierade delen av insatsen upphör Därefter kommer Dino att finansieras genom förbundet under perioden Samverkan på vårdcentral Angered: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Samverkan på vårdcentral Östra Göteborg: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Samverkan PMG: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. PTSD samverkan vid Vuxenutbildningen i Göteborg: Styrelsen fattade beslut att förlänga insatsen året ut. Anslaget utökades med 210 tkr ur anslag för utveckling av ny verksamhet. Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Aktiv/Hälsoskolan: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Den ESF finansierade delen av insatsen upphör Dino: Insatsen finansieras från och med genom förbundet. Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Arbetsförmågeutredning: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Utveckling av ny verksamhet: Anslaget syftar i huvudsak till att stärka processer kring utveckling av samverkan för att möta unga i behov av samordnat stöd i nordöstra Göteborg. 210 tkr har, i förhållande till budget, överförts till förlängning av insats för att möta individer med PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom) vid Vuxenutbildningen i Göteborg. Köpt tjänst Columbus: Insats vid Columbus planerades för 2013 men blev ej slutförd. 100 tkr av kostnaden för insatsen överfördes till Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Processtöd/kunskapsutveckling: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året.

11 Sida 10 av 15 Inkluderande rehabilitering: Insatsen är en ESF finansierad förstudie. Projektet är ett samarrangemang mellan samordningsförbunden i Göteborg samt förbunden Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Mölndal, Partille, Härryda, Lerum, Alingsås. Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Projektkansli Exsistre: Här ingår ESF-finansierade kostnader för att driva och utveckla ESF-projektet Exsistre. Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Styrelse och sekretariat: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året.

12 Sida 11 av 15 EXSISTRE ESF har tillsammans med samordningsförbunden Göteborg Hisingen och Väster samt förbunden Ale, Kungälv Stenungsund, Tjörn och Mölndal, Partille, Härryda, Lerum ett gemensamt ESFprojekt, Exsistre. Nedan ges en redovisning av det förbundsgemensamma projektet Exsistre med deltagarstatistik samt ekonomi. T A B E L L: ANTAL DELTAGA R E E X S I S T R E Antal nya deltagare under perioden Antal avslutade deltagare under perioden Totalt antal deltagare under perioden Antal deltagare Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Aktiviteter Dino/H-team Disa Ayande Balder Hälsoskolan Utgångspunkten Summa Kommentar: Projektet ska under perioden arbeta med totalt 400 deltagare. Totalt har projektet arbetat med 458 deltagare till och med Projektet har uppfyllt sitt volymmål. T A B E L L: STEGFÖRFLYTTN I N G EX S I S T R E Avslutsanledning Arbete/ studier/ Jobready Fortsatt rehab Kv Ma To Kv Ma To Övrigt totalt Andel individer Arbete/ Studier/ Jobready Andel individer som tagit vidare steg Aktiviteter Dino/H-team % 71% Disa % 29% Ayande % 55% Balder % 84% Hälsoskolan % 93% Utgångspunkten % 84% Summa % 80%

13 Sida 12 av 15 Kommentar: Projektet har avslutat 279 individer till och med Utav dessa har 80% tagit vidare steg, antingen till arbete/studier/aktivt arbetssökande eller gått vidare till annan rehabiliterande insats. T A B E L L: EKONOMISKT UT F A L L E X S I S T R E Nettokostnad per område Utfall tkr mars 2014 Budget mars 2014 Diff tkr perioden Budget juni 2014 Prognos Aktiviteter Ayande Balder Disa Hälsoskolan Dino Utgångspunkten Summa aktiviteter Utveckling och administration Mobilisering Kansli/personal Övrigt Summeringar 0 Totalt Avgår kontant ersättning PÄ ESF-medel Resultat Kommentar: Den ekonomiska uppföljningen av ESF-projekt Exsistre rör de kostnader som är finansierade genom ESF och de intäkter som ESF förväntas bidra med. Den ekonomiska uppföljningen bygger på det underlag om medel som ansökts hos ESF. Prognosen är att projektet kommer att följa budget.

14 Sida 13 av 15 INKLUDERANDE REHABILITERING ESF har tillsammans med samordningsförbunden i Göteborg samt förbunden Ale, Kungälv Stenungsund, Tjörn och Mölndal, Partille, Härryda, Lerum, Alingsås beviljats en förstudie från ESF. är projektägare. T A B E L L: EKONOMISKT UT F A L L INKLUDERANDE REHABILI T E R I N G Nettokostnad per område Utfall tkr jan-mars 2014 Budget jan - mars 2014 Diff tkr perioden Budget jan - okt 2014 Prognos Aktiviteter Personal Transnationellt arbete Övrigt Summa aktiviteter Avgår kontant ersättning PÄ ESF-medel Resultat Projektet har startat i januari Under hösten kommer projektet att även tillföras processtödjare. Förstudien är helfinansierad genom ESF. Beviljade medel prognostiseras användas under projektet.

15 Sida 14 av 15 FÖRSLAG TILL BESLUT: föreslås besluta: Att godkänna förslaget till delårsrapport för Att översända delårsrapporten till respektive huvudman för kännedom Göteborg Henrik Svedberg Förbundschef