Budget Karin Martinsson Styrelsemöte

Transkript

1 Samordningsförbundet Göteborg Väster Karin Martinsson Styrelsemöte Tjänsteutlåtande Dnr 2010/23 Pkt 3 Budget 2011 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet Göteborg Väster avseende Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN ARBETSFÖRMEDLINGEN GÖTEBORGS STAD VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

2 Inledning Samordningsförbundet Göteborg Väster ansvarar för finansiell samordning i de västra stadsdelarna i Göteborg i enlighet med lag (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Intentionen med finansiell samordning är att underlätta en effektiv resursanvändning med syfte att hindra att människor hamnar i en rundgång mellan olika myndigheter. Målgruppen för finansiell samordning är personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. De samordnade resurserna ska användas till insatser med syfte att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Genom ett myndighetsgemensamt ansvar får deltagarna tillgång till koordinerade rehabiliteringsinsatser och kan på så sätt förflyttas närmare ett arbete. Samordningsförbundet har även ett uppdrag att på annat sätt stödja samverkan mellan parterna. Allt rehabiliteringsarbete, planering samt uppföljning och utvärdering ska genomsyras av ett tydligt könsperspektiv. Budget 2011 ligger till grund för de verksamheter som Samordningsförbundet avser att finansiera under Bakgrund och förutsättningar Enligt lagen om finansiell samordning ska styrelsen för Samordningsförbundet fatta beslut om budget för nästföljande år senast den 30 november innevarande år. Huvudmän för Samordningsförbundet Göteborg Väster är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Göteborgs stad (västra stadsdelarna) samt Västra Götalandsregionen (Hälso- och sjukvårdsnämnd 5). Försäkringskassan har avsatt 4,47 mkr, vilket inkluderar hela statens del. De västra stadsdelarna i Göteborgs stad (fr o m Askim-Frölunda-Högsbo samt Västra Göteborg) har i sina budgetar för 2011 tillsammans avsatt 2,235 mkr avseende Samordningsförbundet. Hälso- och sjukvårdnämnd 5 fattar beslut om sin budget och vilken tilldelning Samordningsförbundet kommer att erhålla, den 8/ Budget 2011 grundas på Inriktningsplan , som styrelsen fattade beslut om på styrelsemöte För att förbättra kvalitet och utvecklingsmöjligheter i verksamheterna samt för att förenkla för remittenter ska förbundets verksamheter bli färre, men i gengäld ha ett bredare innehåll. Under 2011 kommer huvudinriktningarna vara verksamhet för unga vuxna med psykisk ohälsa, verksamhet för individer med komplex problematik samt verksamhet för individer i behov av tidigt stöd för att förkorta eller förhindra sjukskrivning. Verksamheten Praktikcentralen finns inte med i förbundets budget för 2011, men arbetsmetoden supported employment kommer att användas i andra av förbundets verksamheter, när personalen har fått utbildning i densamma. 1

3 Budget 2011 Bidragen från huvudmännen 2010 uppgick till 8,94 mkr. I Budget 2011 görs antagandet att bidragsnivån för 2011 är blir densamma. Beräkningen bygger på att utgående eget kapital 2010 uppgår till 3,15 mkr. Om Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 fattar beslut gällande tilldelning till Samordningsförbundet som väsentligt understiger vad övriga huvudmän har beslutat, ska ett nytt budgetbeslut fattas av förbundets styrelse. Prognos 2010 Budget 2011 Intäkter Bidrag från huvudmännen Eget kapital Summa intäkter och eget kapital Kostnader Praktikcentralen Karriärcoach Samverkansteamet Ayande FÖRSAM Aktiv Nymilen SamTid Grön rehabilitering Fyrklövern Kunskapsutveckling Styrelse Administration Summa kostnader Resultat Praktikcentralen kommer inte att drivas som tidigare, men metoden supported employment kommer att användas i andra verksamheter. 2 Fr o m 2011 är Samverkansteamet, Nymilen och Aktiv en verksamhet. 3 Se fotnot 2. 4 Se fotnot 2. 5 Projektet SamTid avslutades per den 31/ som planerat. 6 Samordningsförbundet har under 2010 varit medfinansiärer på Grön rehabilitering på Ängås gård. 7 Fyrklövern ska egentligen bära sina egna projektkostnader med medel från Försäkringskassan, men då det är osäkert om Fyrklövern kommer att uppfylla sina projektmål, finns en viss risk att samverkande samordningsförbund kommer att få finansiera delar av projektet

4 Planerade verksamheter 2011 Samtliga förbundets verksamheter har arbete eller ökad arbetsförmåga som mål. Verksamheterna ska dessutom ha som mål att erbjuda likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering för kvinnor och män. Antalet män respektive kvinnor i verksamheterna bör avspegla hur behoven ser ut i respektive målgrupp. Arbetslivsinriktade verksamheter Karriärcoach Karriärstödjare är en gemensam satsning mellan samordningsförbunden i Göteborg, Vägen ut!kooperativen, Göteborgs Stad Social resursförvaltning och Arbetsförmedlingen. Bidrag från Europeiska socialfonden har erhållits för denna verksamhet, där Coompanion är projektägare. Målgrupp är personer med stora svårigheter att ta sig ut på den öppna arbetsmarknaden, såsom före detta kriminella och före detta missbrukare. Syftet är att stödja deltagarna till arbete i sociala arbetskooperativ alternativt till den reguljära arbetsmarknaden. Verksamheten startade under våren 2009 och projektslut är Under 2010 beräknas Karriärcoach arbeta med 10 deltagare från Väster. Målet för verksamheten är att deltagarna når egenförsörjning. Karriärcoach 2011 Under 2011 finansierar Samordningsförbundet del av coachtjänst, 150 Tkr. Hälso- och arbetslivsinriktade verksamheter Samverkansteamet, Nymilen och Aktiv Samverkansteamet riktar sig till individer som befinner sig i en komplex livssituation och är i behov av samordnad rehabilitering av medicinsk, social, och/eller arbetslivsinriktad art. Uppdraget är att utreda den sökandes sociala situation, psykiska status och hälsa samt inhämta information från myndigheterna så att teamet kan samordna insatser och ge den sökande individuellt anpassat stöd med slutmål arbete. Samverkansteamet har som mål att arbeta med ca 75 individer per år (35 in och 35 ut) och av dem som lämnar teamet ska 25 % av deltagarna komma ut i arbete eller studier. Nymilens målgrupp är individer som behöver öka sin aktivitetsförmåga för att starta eller komma vidare med sin arbetslivsinriktade rehabilitering. Uppdraget är att genom gruppaktiviteter öka deltagarens aktivitetsnivå för att ge deltagaren kraft och förmåga att komma vidare i annan verksamhet. Deltagande på Nymilen ska resultera i en bedömning som ska uppmärksamma styrkor hos deltagaren som är värdefulla för framtida arbete eller arbetslivsinriktad rehabilitering. Ett lyckat resultat är att deltagaren upplever att hon/han har ökat sin aktivitetsnivå samt att remitterande handläggare har en klar bild av vilken vidare insats som är lämplig. Aktivs målgrupp är individer som behöver få ökad fysisk förmåga och välbefinnande för att förbättra förutsättningarna att erhålla ett förvärvsarbete. Uppdraget är att deltagarna skall för- 3

5 bättra sin hälsa och på så sätt påverka sin arbetsförmåga positivt. Målet för deltagande i Aktiv är ökad hälsa. Under 2010 beräknas antalet deltagare i Samverkansteamet, Nymilen och Aktiv uppgå till ca 180. Samverkansteamet, Nymilen och Aktiv 2011 För att förbättra kvalitet och utvecklingsmöjligheter i verksamheterna samt för att förenkla för remittenter ska Samverkansteamet, Nymilen och Aktiv synkroniseras och bli en verksamhet. Namnet blir Samverkansteamet och verksamheten har två delar, en arbetslivsinriktad (Samverkansteamet) och en förarbetslivsinriktad (Aktiva Nymilen). Samverkansteamet är delvis implementerat inom Göteborgs stad och Arbetsförmedlingen. Göteborgs stad finansierar 2 socionomer på heltid och Arbetsförmedlingen en handläggare på 20 %. År 2009 finansierade Västra Götalandsregionen 50 % psykolog och förbundet får besked i samband med att Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 tar sitt budgetbeslut, huruvida psykologen ska vara fortsatt finansierad av Hälso- och sjukvårdsnämnd 5. Kostnad för psykologen är upptagen i förbundets budget för Under 2011 finansierar Samordningsförbundet samordnare, jobbcoach, FK-handläggare, arbetsterapeuter, läkare, sjukgymnast samt lokalhyra och omkostnader. Budgeterad kostnad för 2011 är tkr. Ayande Ayande riktar sig till unga vuxna i åldern år, som inte har fått fotfäste på arbetsmarknaden och ofta inte heller har en realistisk fokus på vägen till arbete eller studier. Deltagarna har psykiska symtom exempelvis i form av sömnstörningar, lindrigare former av depression eller ångest. Insatserna omfattar samtalsstöd, coachning och gruppaktiviteter. Under 2010 beräknas Ayande ha ca 100 deltagare. Målet för verksamheten är 30 % ut i egenförsörjning, 60 % ska erhålla en förbättrad hälsa samt 80 % av deltagarna ska få en förbättrad målfokus och struktur på tillvaron. Ayande 2011 Under 2010 har Göteborgs Stad finansierat två jobbcoacher och kommer att göra så även under Samordningsförbundet finansierar under 2011 samordnare, jobbcoach, psykolog, kurator samt lokalhyra och omkostnader. Budgeterad kostnad för 2011 är tkr. Hälsoinriktade aktiviteter FÖRSAM FÖRSAM har under 2010 främst riktat sig till individer som har sin läkarkontakt på någon av vårdcentralerna Högsbo, Kungssten, Frölunda, Opaltorget, Johannesvården eller Västerleden och som är i behov av tidig samordnad rehabilitering för att undvika långtidssjukskrivning. Ett samarbete har påbörjats med vårdcentralerna Styrsö och Wästerläkarna. Samtliga vårdcentraler i västra Göteborg som ingår i VG Primärvård har erbjudits att delta i FÖRSAM. Det övergripande målet med FÖRSAM är att med myndighetsgemensamma insatser förkorta och/eller förhindra sjukskrivning. Samverkan sker i team med påföljande behandling av 4

6 sjukgymnast, psykolog och läkare. Under 2010 beräknas ca 100 individer vara aktuella för något av FÖRSAM-teamen. FÖRSAM 2011 Under 2011 ska FÖRSAM fortsätta att arbeta med en utvidgning med teamsamverkan på fler vårdcentraler. Formen för samverkan får anpassas utefter antalet intresserade vårdcentraler och förbundets budget. Respektive vårdcentral avsätter tid för den ordinarie personalen att medverka i arbetet. Samordningsförbundet finansierar samordnare, sjukgymnast, psykolog, arbetsförmedlare samt personlig handläggare från Försäkringskassan. Göteborgs stad finansierar handläggare från individ- och familjeomsorgen. Budgeterad kostnad för 2011 är tkr. Utveckling av förbundet Kunskapsutveckling Uppdrag Samordningsförbundet har i uppdrag att stärka samverkan mellan parterna. I Kunskapsutveckling ingår de gemensamma aktiviteterna men också samverkan mellan myndigheter i det ordinarie arbetet. Även kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan Samordningsförbundets aktiviteter och myndigheternas ordinarie verksamhet ingår. Kunskapsutveckling 2011 Fortsatt deltagande i olika nätverk är viktigt, såväl som på Göteborgs-, regional som nationell nivå. Samordningsförbundet är bl a medlem i Nationellt Nätverk för Samordningsförbund. Förbundet kommer att fortsätta att samordna ett myndighetsgemensamt handläggarnätverk, som stödjer samverkan i det dagliga arbetet. Under 2011 kommer förbundet fortsätta att arbeta med att jämställdhetsintegrera förbundet och dess verksamheter för att säkerställa att män och kvinnor får lika möjligheter till arbetslivsinriktad rehabilitering. Förbundet ska under 2011 verka för att dess verksamheter ska ta emot fler individer med neuropsykiatriska funktionshinder samt med psykiatriska diagnoser. En kartläggning av behov ska ske och personalen ska ges utrymme för kompetenshöjande insatser inom områdena. Samordningsförbundet har startat ett nordiskt erfarenhetsutbyte genom projektet CSR en inkluderande arbetsmarknad. Förbundet har tillsammans med Region Midtjylland och Högsbo Sisjös Företagarförening beviljats medel från EU:s Interregfond för ett förprojekt, vilket innebär utveckling och planering för ett mer omfattande erfarenhetsutbyte. Förprojektet pågår mellan 1 september 2010 och 28 februari Kostnad för förprojektet består av medfinansiering i form av löner för medarbetare som deltar i projektet. Förbundet planerar att ansöka om ett huvudprojekt på tre år under våren Kostnaden beräknas täckas av medfinansiering i form av löner. Därav orsaken till att projektet ej finns medtagen som en kostnad i Budget I budgeten för Kunskapsutveckling är avsatt medel för nätverk, kompetensutveckling, utveckling av nya idéer samt deltagande i nya verksamheter och projekt. Ytterligare ingår även 50 % processtödjare, SUS- och DIS-resurs samt informatör för samtliga förbund i länet. Budgeterad kostnad för 2011 är 1000 tkr. 5

7 Sammanfattning Budget 2011 bygger på en bidragsnivå på 8,94 Mkr. En utökad bidragsnivå från huvudmännen skulle möjliggöra en metodutveckling av befintliga verksamheter samt en möjlighet att utveckla nya metoder och verksamheter. Det är angeläget att samtliga parter arbetar aktivt för en utökad bidragsram framöver. Förslag till beslut Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg Väster föreslås besluta att godkänna ovanstående tjänsteutlåtande avseende budget Karin Martinsson Förbundschef 6