Verksamhets- och budgetplan 2015

Transkript

1 Verksamhets- och budgetplan 2015

2 2 Innehållsförteckning 1. Samordningsförbundets uppgifter och verksamhet Övergripande mål och syfte Samordningsförbundets uppgift och beslutanderätt Samordningsförbundets vision och mission Samordningsförbundets organisation... 5 Arbetssätt Samordningsförbundets arbetsområden/perspektiv Målgrupper för insatser Verksamhet Samordningsförbundets strategiska mål och ekonomiska förutsättningar... 9 Strategiska mål... 9 Finansiella mål... 9 Ekonomiska förutsättningar... Fel! Bokmärket är inte definierat. 8.2 Verksamhetsmål och planerad verksamhet Processtöd Medborgarcentrum Utvecklingspott Samverkansteamet Utbildningar, informationsspridning och seminarier Budget Ordlista Bilaga 1, Årscykel för styrprocessen

3 3 1. Samordningsförbundets uppgifter och verksamhet Finspångs Samordningsförbund bildades 1 januari Verksamheten utgår från lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet, Lag (2003:1210). Förbundet är en fristående juridisk person som är bildat av Finspångs kommun, Landstinget i Östergötland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Förbundets uppgift är att bedriva finansiell och politisk samordning inom rehabiliteringsområdet mellan de fyra ingående parterna. Samordningen ska ligga inom de ingående parternas samlade ansvarsområde och syfta till att förbättra den enskildes funktion - eller arbetsförmåga. Samordningen fråntar inte någon av parterna den egna myndighetens ordinarie uppdrag. Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas till insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Utöver de direkta insatserna på individ- och gruppnivå medger även lagstiftningen möjlighet till förebyggande insatser på individ- och gruppnivå. 2. Övergripande mål och syfte Samordningsförbundets övergripande mål är att bedriva finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet så att de aktuella samhällsresurserna används på ett bättre sätt och till större nytta för invånarna i Finspångs kommun. Syftet med den finansiella samordningen är att: enskilda genom insatserna skall uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete, skapa effektivare arbetsprocesser, underlätta en effektiv användning av samhällets resurser. Centrala begrepp för Samordningsförbundets arbete är rehabilitering och samordning. Rehabilitering är här ett samlingsbegrepp för åtgärder av medicinsk, social, psykologisk och arbetsinriktad karaktär.

4 4 3. Samordningsförbundets uppgift och beslutanderätt Förbundet har enligt lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (lag 2003:1210) till uppgift att: besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, stödja samverkan mellan samverkansparterna, finansiera insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samordnade myndigheternas samlade ansvarsområde, besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas, svara för en löpande uppföljning och utvärdering av Samordningsförbundets verksamhet, samt upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. Samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda. 4. Samordningsförbundets vision och uppdrag Mål Vårt mål är att människor ska se och ta tillvara sina möjligheter för att nå egen försörjning. Detta når vi tillsammans med våra myndigheter genom samverkan i utveckling och lärande, konkreta samarbetsformer, samt genom att se den enskildes resurser, förmågor och behov. Uppdrag För att ge människor möjlighet till egen försörjning söker vi aktivt samhandling och utvecklar konkreta samarbetsformer genom att stödja nytänkande och lärande. Vi initierar samverkansarenor och följer upp och sprider våra resultat lokalt och nationellt.

5 5 5. Samordningsförbundets organisation Kommun Landsting Försäkringskassa Arbetsförmedling Styrelse Kansli Styrgrupp Beredningsgrupp Verksamhet Verksamhet Verksamhet Kommun Landsting Arbetsförmedling Försäkrings -kassa Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av fyra ordinarie ledamöter och fyra ersättare från huvudmännen. Till sin hjälp har Samordningsförbundet ett kansli bestående av en tjänsteman (förbundschef) vilken leder arbetet inom förbundet, enligt styrelsens anvisningar. För att hantera förbundets ekonomi finns avtal om köp av tjänst från Norrköpings kommun. Finspångs kommun tillhandahåller administrativt stöd. Som stöd för processerna fungerar förbundschefen även som processledare. På tjänstemannanivå finns en beredningsgrupp/utvecklingsgrupp från verksamheter inom huvudmännens områden. Beredningsgruppens uppgift är att vara beredningsinstans för projekt/verksamheter som kan komma att finansieras av förbundet samt verka för förankringsarbetet i sina egna organisationer. På chefsnivå finns en styrgrupp som svarar för den operativa styrningen av de verksamheter som bedrivs med finansiering av Samordningsförbundet. Samverkan mellan myndigheter genom Samordningsförbundet återfinns således på flera olika nivåer från den politiska arenan ner till de tjänstemän som kommer i direkt kontakt med Finspångs invånare, se bild på nästa sida.

6 6 Styrelse Styrgrupp/Beredningsgrupp Samteam/Medborgarcentrum m.m. Arbetssätt Samordningsförbundet har de senaste åren genomgått en förändring från projektfinansiär till en aktiv medspelare där gemensamma verksamheter arbetas fram och förankras gemensamt i den infrastruktur för kommunikation som Samordningsförbundet upprätthåller i form av styrgrupp, utvecklingsgrupp, styrelse och arbetsgrupper av olika slag. Målet är att komma ifrån ett ansökningsförfarande till ett gemensamt arbete där förslag till nya insatser tas fram i samverkan, detta för att bättre förankra verksamheter och för att redan i planeringsstadiet bygga in en reell samverkan.

7 7 6. Samordningsförbundets arbetsområden/perspektiv Finspångs Samordningsförbund utgår från fyra perspektiv när det gäller planering och utvärdering av den verksamhet som förbundet stöder: Medborgarperspektivet handlar om medborgarens upplevda nytta av de insatser som görs. Dessutom finns i ett medborgarperspektiv också ett tydligt inslag av eget ansvar hos den enskilde. Detta perspektiv sätter kvalitetsfrågorna i fokus; hur väl lyckas vi bidra? Samhällsperspektivet står för den nytta och de resultat och effekter välfärdsintäkter som är målet för de insatser som görs. Här ingår också hur resurser fördelas för att åstadkomma önskad nytta, effekter och resultat. Processperspektivet handlar om hur saker ska göras; med vilken kompetens, på vilket sätt, arbetsformer och arbetsprocesser och om hur resurser används i det dagliga arbetet. Det som görs i processperspektivet måste vara sådant som stödjer möjligheten till måluppfyllelse utifrån medborgarperspektivet och samhällsperspektivet. Lärandeperspektivet handlar om vad som krävs för att lära nytt, lära av, tränas och arbetas med hos de resurspersoner och myndighetsmedarbetare som ska genomföra arbetet utifrån processperspektivet. Det kan handla om nytt kunskapsbehov hos individer eller grupper, nya teambyggen, nya arbetssätt, nya logistiska upplägg eller nya mötesformer inom och över myndighetsgränserna. 7. Målgrupper för insatser Sedan några år tillbaka jobbar Finspångs Samordningsförbund utifrån ett behovsnivåperspektiv i stället för som tidigare utifrån ett målgruppsperspektiv när insatser ska planeras och organiseras. Insatser som organiseras utifrån ett behovsnivåperspektiv utgår i större utsträckning från enskilda individers behov av stöd än målgruppsperspektivet som mer utgår från orsaken till behovet, t ex utländsk härkomst, långtidssjukskriven, försörjningsstödstagare o s v. I stället för att starta projekt för olika målgrupper organiseras insatser utifrån olika behovsnivåer. Nivåerna beskrivs utifrån hur långt man står från möjligheten till förvärvsarbete. Inom de olika insatserna kan då finnas personer ur olika målgrupper. Bakgrunden till detta är tankar om att människor oavsett ålder, härkomst eller tidigare erfarenheter till stora delar har behov av samma typ av stöd för att rustas för arbete eller studier.

8 8 8. Verksamhet 2015 De ekonomiska förutsättningarna för Finspångs Samordningsförbund är reglerade i lag Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210). Enligt lagstiftningen får Försäkringskassan disponera medel till finansiell samordning (bestäms av regeringen). Denna del omfattar 50 % av Samordningsförbundets medel och utgör statens andel som ska finansiera Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens deltagande. Kommunerna och Landstinget ska vardera bidra med en fjärdedel. För 2015 har Finspångs Samordningsförbund tilldelats tkr från staten. Äskandet till Försäkringskassan låg på tkr. Med kommunens och landstingets del blir då intäkterna tkr. Finspångs Samordningsförbund kommer vid 2014 års utgång, enligt prognos, att förfoga över ett eget kapital på ca 2,4 miljoner kronor. Styrelsen har tagit beslut om att det egna kapitalet skall användas under 2015 för att 1/ uppgå till 500 tkr vilket är i enlighet med Nationella rådets rekommendation (maximalt 600 tkr) och Finspångs Samordningsförbunds finansiella mål. Utifrån detta beslut överstiger kostnaderna i budgeten för 2015 intäkterna. Intäkter Staten Finspångs kommun Landstinget i Östergötland Finansiella intäkter Summa intäkter 1000 tkr 500 tkr 500 tkr 30 tkr 2030 tkr Kostnader Verksamheter Kansli/administration Summa kostnader Eget kapital enligt prognos Förbrukas av eget kapital 2015 Återstående eget kapital tkr 502 tkr 3880 tkr 2353 tkr 1850 tkr 503 tkr

9 9 8.1 Samordningsförbundets strategiska och ekonomiska mål Strategiska mål Den långsiktiga strategin för Finspångs Samordningsförbund handlar under åren som kommer om att bygga upp och finansiera verksamheter som utifrån ett medborgarperspektiv kompletterar de ingående parternas ordinarie ansvarsområden, samt framförallt stimulerar till samverkan och metodutveckling inom de ordinarie verksamheterna. En strategi för detta är att i samverkan organisera insatser som finns inom de fyra myndigheternas ansvarsområden utifrån enskildas behov i stället för utifrån vilken myndighet de finns hos eller orsaken till behoven. På detta sätt kan man genom samverkan optimera de insatser som finns och tydliggöra vilka former av insatser som saknas. Man förhindrar också, genom det helhetsperspektiv som skapas, att liknande verksamheter byggs upp parallellt inom systemen. Finspångs Samordningsförbund vill så långt som möjligt bygga samverkansinsatser på de befintliga resurser som finns inom myndigheterna. Framför allt för en långsiktig hållbarhet och metodutveckling och inte minst ur ett lärandeperspektiv. Medborgarcentrum är ett exempel på det. Där skapas möjlighet för ordinarie personal att göra sina ordinarie uppgifter men med andra metoder än tidigare. Samverkansmetoderna blir därmed en del av det ordinarie arbetet tog Samordningsförbundets styrelse beslut om att tjänsterna som individstödjare i Samteamet skall vara långsiktigt finansierade av förbundet, idag är två individstödjare anställda på Arbetsförmedlingen, en av Finspångs kommun och en av landstinget, samtliga på tillsvidareanställningar. Detta möjliggör en samverkansarena med personal som kan bygga vidare på den kunskap om samverkan som byggs upp och som har möjlighet att integreras i ordinarie myndigheter. Finansiella mål Finspångs Samordningsförbund egna kapital ska minst vara 500 tkr. Finspångs Samordningsförbunds syfte är att utifrån lag om finansiell samordning fördela ut den medlemsinsats som årligen inkommer till förbundet till verksamheter/insatser i enligt med förbundets uppdrag. Om medlemsinsatsen ett år skulle sjunka eller om verksamhets-/projektkostnader kraftigt skulle öka gentemot förväntad kostnad, ska förbundets egna kapital trygga berörda parters ekonomiska insats. Finspångs Samordningsförbund ska ha en budget i balans. Med budget i balans menas att inkomster och utgifter ska uppgå till lika stora enheter. Överskott kan förekomma så länge det egna kapitalet inte byggs på till en nivå som

10 10 överstiger rekommendationen från Nationella rådet vilken tillåter förbundet ett eget kapital på 600 tkr. 8.2 Verksamhetsmål och planerad verksamhet 2015 De övergripande målen för verksamheter finansierade av Samordningsförbundet är att de ska: bygga på ett tydligt medborgarperspektiv, bygga på principen om alla människors lika värde, utformas så att den enskildes resurser och möjligheter tas tillvara, bidra till att de Finspångsbor, som är föremål för samverkan, ska erbjudas individuellt anpassade insatser i syfte att öka sina möjligheter till förvärvsarbete eller studier, bidra till strukturförändringar och samordning av befintliga resurser i ordinarie verksamheter i större utsträckning än fristående projekt. Planerade insatser 2015: Processtöd Medborgarcentrum Hösten 2008 startade verksamheten på Medborgarcentrum. Medborgarcentrum är en lokal där våra fyra ägarmyndigheter ska ha möjlighet att i olika samverkansformer underlätta för klienter i deras rehabiliteringsarbete mot egenförsörjning. Där finns både enmyndighetsärenden och samverkansärenden. I lokalen bedrivs verksamhet främst av arbetsförmedlingen. Försäkringskassan finns närvarande enbart för bokade möten. Handläggare från Myndighetskontoret (försörjningsstöd) samt Studie och yrkesvägledare finns på plats regelbundet. Medborgarcentrum har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att genom närhet och samverkan snabba på beslutsvägar och skapa samsyn. Medborgarcentrums syfte är att stimulera och integrera samverkan i det ordinarie arbetet. Det övergripande målet ska vara att skapa effektivare arbetsprocesser och minska beroendet av samhällets resurser samt att genom ett en dörr in perspektiv förenkla myndighetskontakterna för den enskilde. Ett exempel på detta är Samverkansteamet som beskrivs nedan, där de fyra ägarmyndigheterna samarbetar i arbetet med personer med en hög behovsnivå, dvs. de individer som står långt från arbetsmarknaden. Samordningsförbundet strävar efter att ytterligare utveckla formerna för samverkan och samarbete så att Medborgarcentrum blir den naturliga plats dit invånarna i Finspångs kommun vänder sig när behov av stöd, hjälp och råd uppstår. Målsättningen att de ingående myndigheterna under 2015 ska hitta ett sätt att implementera samverkansarbetet i sina respektive ordinarie verksamheter.

11 11 För att lyckas implementera Medborgarcentrum i nya lokaler där fler ryms finansierar Samordningsförbundet sedan augusti 2014 ett processtöd för detta. Uppföljning: Uppföljning sker i Försäkringskassans system SUS enligt de regler och möjligheter som gäller för verksamheten i Medborgarcentrum. Insatser från Samordningsförbundet för Processledare Medborgarcentrum för tkr. Utvecklingspott Utvecklingspotten är medel som kan sökas av våra fyra myndigheter. Syftet med insatsen är att genom finansiell stöttning till enskilda i våra målgrupper undanröja ett hinder för att komma närmare egenförsörjning. Utvecklingspotten kan bekosta sådant som de ordinarie myndigheterna inte kan tillhandahålla. Insatsen ska innebära ett steg närmare arbetsmarknad eller studier. Insatser från Samordningsförbundet för 2015: 20 tkr. Samverkansteamet Verksamheten innefattar dels ett team med handläggare från de fyra ägarmyndigheterna, dels individstödjare och utöver det 25 fördjupande utredningar som genomförs av Närsjukvården i Finspång. Individstödjarnas uppdrag är att i samarbete med Samteamet och ordinarie verksamheter och personal se till att rätt individuellt stöd och hjälp kommer målgruppen till del och att samordna insatser från de olika myndigheternas verksamhetsområden. De fördjupade utredningarna genomförs av arbetsterapeut, sjukgymnast samt kurator enligt en bestämd mall och innehåller olika typer av bedömningar. Syftet med insatsen är att minska det totala bidragsberoendet, både i tid och i kostnad och att öka möjligheterna till egen försörjning samt att utveckla att rätt individuellt stöd och hjälp kommer målgrupperna till del. För styrelsen finns målsättningen att med denna verksamhet skapa en organisation för samverkan kring förbundets målgrupp som kan vara långsiktig och stabil och som kan integreras i ordinarie system. Målsättningen är att bygga ett forum mellan myndigheterna som genom stöd från Samordningsförbundet kan bli stabilt och långsiktigt och därmed integrerat i ordinarie system, se bild på nästa sida.

12 12 Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Samteamet Finspångs kommun Landstinget Mål Det övergripande målet är att deltagarna i Samteamet ökar sin arbetsförmåga. Säkerställa att personerna inom målgrupperna får rätt stöd. Skapa en integrerad samverkansmodell mellan myndigheterna. Uppföljning Utvärdering sker i Försäkringskassans system SUS enligt de regler och möjligheter som gäller för verksamheten. Insatser från Samordningsförbundet för 2015: Individstödjare: 2010 tkr, inkl. övriga kostnader så som lokalhyra, leasingbil, handledning m.m. Handläggartid i teamet: 360 tkr Fördjupade utredningar: 200 tkr Kartläggning unga år som inte går i gymnasieskolan Av de utredningar (t.ex. Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar SOU 2013:74) som genomförts på området framgår att utöver kommunens (i Finspångs fall Nya Bergskas) aktiva arbete med Informationsansvaret behovs en stabil samverkan med Arbetsförmedlingen, andra enheter inom kommunen, hälso- och sjukvården m.fl.. Flera aktörer kan erbjuda insatser och stöd och som den statliga utredningen konstaterar har ingen av aktörerna ett övergripande ansvar för gruppen. För att veta vilka insatser som behövs och var samverkan behöver bli bättre behövs en uppdatering av kunskap, pågående aktiviteter och samverkan på ungdomsområdet. Därför har Samordningsförbundet beslutat om en sådan genomlysning av nuläget med mål att både utveckla den individuella kartläggningen,

13 13 aktiviteterna och samverkan för den aktuella ungdomsgruppen. Kartläggningen genomförs av personal inom Finspångs kommun under perioden Insatser från Samordningsförbundet för 2015: 44 tkr Utbildningar, informationsspridning och seminarier Våren 2015 planeras en grundutbildning i lösningsfokus genomföras för alla som arbetar inom Samteamet som individstödjare och handläggare. Samordningsförbundet har funnit att frukostmöten är en väl fungerande mötesform för att föra ut information i myndigheterna och för att skapa och upprätthålla relationer och nätverk över myndighetsgränser. Insatser från Samordningsförbundet för 2015: 170 tkr

14 14 9. Budget Nedan presenteras en budget för Insatserna som planeras genomföras 2015 är redan beslutade medan budgetposterna för är en uppskattning då modellen för fördelning av medel inte är klar inom Försäkringskassan och förbundet således inte vet vilka medel som kan finnas att tillgå. Alla belopp uttryckta i tkr. Sammanfattning Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Fin. ram Finspångs Kommun Fin. ram Landstinget i Östergötland Fin. ram Försäkringskassan & AF Finansiella intäkter Totala intäkter Stöd och stimulans Medborgarcentrum, Processledare Processtöd Totala kostnader Insatser & utveckling Utvecklingspott Samteamet 20 % handläggare Samteamet individstöd Fördjupade kartläggningar NIF Utbildning, seminarier, konferenser * Kartläggning år Utvecklingsmedel ** Totala kostnader Styrelse/kansli/administration Styrelse Personalkostnader Lokalhyra, lokalvård, larm Telefoni, datorer, IT, kontorsmaterial Lönehantering, Pacta, försäkringar Information, NNS m.m Revision Finansiella kostnader Totala kostnader * Posten innehåller även informationsspridning och representation och omfattar både styrelse, kansli, verksamheter och personal i myndigheterna. ** Utvecklingsmedel disponibla för för stöd, stimulans, insatser och utveckling.

15 15 Ordlista Finansiell ram: De medel som medlemmarna har beslutat om att tillföra Finspångs Samordningsförbund för respektive verksamhetsår. Övriga intäkter: De medel som, enligt överenskommelse, skall medfinansiera Samordningsförbundets kostnader. I dessa intäkter ingår även ränteintäkter. Eget kapital: De medel som redovisas i balansräkningen som föregående års vinster och/eller förluster samt innevarande års resultat. Finansieringsutrymme: De ekonomiska resurser som Finspångs Samordningsförbund har att använda för att finansiera sin verksamhet. Budgeterade kostnader: De verksamhetskostnader som styrelsen har beslutat att finansiera under respektive år. Bundet eget kapital: Den del av det egna kapitalet som inte bör användas utan ses som en yttersta ekonomisk säkerhet.

16 16 Bilaga 1 Beslut verksamhetsplan och budget Dec Jan Förslag verksamhetsplan och budget Nov Feb Bokslut/verksamhetsberättelse Planeringsdag Dialog med ägare Okt Årscykel för styrprocessen Mar Kvartalsuppföljning Omvärldsanalys Planeringsdagar Kvartalsuppföljning Sep April Dialog med ägare Aug Maj Juli Juni Delårsrapport och bokslut