DELÅRSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST

Transkript

1 2011 Samordningsförbundet Göteborg Nordost DELÅRSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument följer upp förbundets verksamhet första kvartalet 2011 samt lämnar en första prognos för hur helåret 2011 förväntas falla ut.

2 Dnr 2011/01 Sidan 2 av 15 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 4 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET... 5 Ett nytt system SUS... 5 Tabell: Antal deltagare Tabell: Utbildningsnivå Tabell: Ålder Tabell: Tid i offentlig försörjning före insats... 8 Tabell: Sysselsättning vid avslut Tabell: Avslutsanledning Tabell: Försörjning vid start och avslut Tabell: Tid i aktivitet för avslutade deltagare Personal och Implementering i tvärprofessionella team EKONOMISKT UTFALL Tabell: Utfall Tabell: Verksamhetsbidrag från huvudmän, utfall Tabell: Ekonomiskt utfall för respektive verksamhet och projekt FÖRSLAG TILL BESLUT:... 15

3 Dnr 2011/01 Sidan 3 av 15 F Ö R S L A G T I L L D E L Å R S R A P PORT FÖR P E R I O D E N S A M O R D N I N G S F Ö R BUNDET G Ö T E B O R G N O R D O ST ÄRENDE skall förutom årsredovisning redovisa verksamhetens resultat per 31 mars respektive 31 augusti. Ordinarie ledamöter: Försäkringskassan: STYRELSEN Peter Engwall, ordförande Västra Götalandsregionen: Håkan Linnarsson (S), vice ordförande Arbetsförmedlingen: Göteborgs Stad: Per Olsson Anna Hedman (S) Ersättare: Försäkringskassan: Evert Svenningsson Västra Götalandsregionen: Börje Olsson (M) Arbetsförmedlingen: Göteborgs Stad: Thomas Gustavsson Annika Johansson (M)

4 Dnr 2011/01 Sidan 4 av 15 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna. Insatserna skall syfta till att individerna uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. De samordnade insatserna utförs i huvudsak av lokalorganisationerna för Samordningsförbundets medlemmar, dvs. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, VGR/Primärvården och Göteborgs Stad/Stadsdelsförvaltningarna. Insatserna avser att bidra till att komplettera arbetet hos de ordinarie verksamheterna hos samverkansparterna i Nordost. Förbundet har definierat de behovsgrupper som prioriteras för att erhålla stöd till aktiviteter som finansieras helt eller delvis av förbundet: Unga med etableringssvårigheter Unga med psykisk ohälsa Långtidsarbetslösa vuxna Vuxna med ohälsa och sammansatta problem Flyktingar och andra nyanlända under introduktionstid med behov av rehabilitering Det gemensamma målet är att stödja invånarna att nå minst samma grad av sysselsättning och självständigt liv som övriga Göteborgare har. Varje insats planeras med deltagande av samverkansparterna och finansieras så att kedjan av insatser förstärks. År 2011 är det 7:e verksamhetsåret för. Förbundet stödjer en kedja av grundläggande samverkansformer för rehabiliteringsarbetet i Nordost och ett antal kompletterande rehabiliteringsinsatser. Flera av verksamheterna har varit i gång under flera år och har funnit en bra form för sitt arbete. I de tvärprofessionella teamen har en betydande finansiell implementering skett under 2010 och Utöver individinsatser stödjer förbundet också utvecklingsinsatser inom rehabilitering i samverkan.

5 Dnr 2011/01 Sidan 5 av 15 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET Nedan följer uppföljning av Samordningsförbundets verksamhet och ekonomi. Först presenteras deltagarstatistik som för första gången tar sin utgångspunkt i SUS. Därefter presenteras det ekonomiska utfallet för perioden tillsammans med prognos för helåret ETT NYTT SYSTEM NYA SUS Under andra halvåret 2010 infördes ett nytt nationellt uppföljningssystem för samverkan, nya SUS. Systemet ägs och förvaltas av Försäkringskassan. Under 2011 har Samordningsförbundet Göteborg Nordost valt att fullt ut ha sin statistiska verksamhetsuppföljning genom det nya systemet. Införandet av ett nytt system innebär ofta vissa implementeringssvårigheter. Så också i detta fall. Sekretariatets samlade uppfattning är dock att systemet kommer att vara minst lika välfungerande som tidigare uppföljningssystem till delårsuppföljningen i augusti, dock kommer rapporteringen att se annorlunda ut. Den resultatredovisning som görs av deltagare ska ses som ett förslag på hur rapporter av deltagare i samverkan för Samordningsförbundet Göteborg Nordost kan komma att se ut framöver. 595 personer har deltagit i verksamheterna under perioden, varav 405 deltagare har registrerats i SUS. Tabellerna i denna rapport omfattar de 303 deltagare som har registrerats med personnummer. Eftersom registreringen ännu ej är heltäckande bör resultaten i tabellerna tolkas försiktigt. De brister som varit med nya SUS, under inkörningsperioden, är främst problem i att hantera inmatning. Det vill säga att systemet inte tekniskt har brustit utan de manuella rutinerna ännu inte fullt ut är på plats. För att avhjälpa brister i inmatning av deltagare har förbundet aktivt arbetat, och kommer att arbeta, med kontakter i teamen för att instruera och påminna om att få in blanketter. I huvudsak har de flesta aktiviteter nu kontroll över de deltagare som saknas i uppföljningssystemet. Tekniken i systemet, nya SUS, har i huvudsak fungerat bra. Systemet har kunnat ge rapporter som väl motsvarar de uppföljningskrav som förbundet har. Två problem finns dock. Det första problemet är att få behörighet för personal utanför Försäkringskassan. Det är en mycket omständlig och krånglig process. Det andra problemet är att det vid vissa tillfällen inte gått att logga in i systemet. Problemet är att supporthjälpen då inte går att kontakta direkt utan sker genom Försäkringskassans Kund Partner Center. De har 48 timmar på sig att svara på eventuella frågor. Det är en oacceptabelt lång tid.

6 Dnr 2011/01 Sidan 6 av 15 TABELL: ANTAL DELTAGARE Antal Kvinna Man Totalt Deltagarflöde Totalt antal deltagare under perioden Antal nya deltagare under perioden Avslutade under perioden Antal deltagare vid periodens start Antal deltagare vid periodens slut Kommentar: I nya SUS finns möjlighet att registrera anonyma deltagare. Det finns två anledningar att använda sig av den registreringen. Den första är att det finns deltagare som motsätter sig att skriva på samtycke och det andra skälet är att registrera antalet deltagare i insatser där uppföljningen i SUS är för omfattande för att fungera i verksamheten. Samverkan mellan Försäkringskassan och Psykiatrimottagningen Gamlestaden Ungdomscentrum registreras som anonyma då fullständig uppföljning i SUS är svår att göra. Ungdomscentrum har arbetat med 61 deltagare som är anonymt registrerade. Samverkan mellan Försäkringskassan och Psykiatrimottagningen Gamlestaden har arbetat med 8 personer, anonymt registrerade. 33 personer har valt att vara anonyma, varav 22 på Aktiv. Dessa 102 deltagare som arbetas med i de samverkande aktiviteterna är inte ett underlag i de presenterade tabellerna och graferna. Utöver de presenterade deltagarna är det ca 190 som ännu inte kommit in i systemet. Det beror på att samtycke inte ännu kunnat skrivas på för registrering samt brister i nya rutiner för att få in blanketter för registrering. Totalt har deltagarantalet således varit 595 deltagare varav 405 registrerats i SUS under perioden.

7 Dnr 2011/01 Sidan 7 av 15 Motsvarande period 2010 registrerades i gamla uppföljningssystemet, DIS, 678 deltagare. Totalt antal redovisade deltagare 2010 var 1195 deltagare. Under 2011 antas antalet deltagare att nå ungefär samma volym. TABELL: UTBILDNINGSNIVÅ Utbildning Kvinna Man Totalt Grundskola Gymnasium Högskola/Univ. upp till 3 år Högskola/Univ. mer än 3 år Forskarutb Saknas/okänd Summa Kommentar: Variablerna är definierade som högsta slutförda utbildningsnivå. Vid ifyllandet av uppgifterna utgår personalen från vad deltagaren själv uppger som utbildningsnivå. TABELL: ÅLDER Ålder Kvinna Man Totalt år år år år år Summa

8 Dnr 2011/01 Sidan 8 av 15 TABELL: TID I OFFENTLIG FÖRSÖRJNING FÖRE INSATS Tid i offentlig försörjning Kvinna Man Totalt < 1 år år år > 10 år Ingen uppgift Summa TABELL: SYSSELSÄTTNING VID AVSLUT Sysselsättning för avslutade deltagare Antal före insats Antal efter insats Totalt antal utreg. deltagare Förändring Arbete Studier Arbetssökande

9 Dnr 2011/01 Sidan 9 av 15 TABELL: AVSLUTSANLEDNING Avslutsanledning Utskrivning (arb, stud, jobready) 28 Fortsatt rehabilitering 13 Sjukdom 8 Utan mätning 0 Föräldraledig 0 Flytt 3 Övrigt 0 Summa 52 TABELL: FÖRSÖRJNING VID START OCH AVSLUT Försörjning vid start och avslut i insats Före insats Efter insats Förändring Annan off försörjn Studiestöd/-medel Försörjningsstöd Aktivitetsstöd A-kassa Sjuk- aktivitetsersättn Sjuk-/rehabpenning Ingen off försörjn Summa 52 52

10 Dnr 2011/01 Sidan 10 av 15 TABELL: TID I AKTIVITET FÖR AVSLUTADE DELTAGARE Tid i insats för avslutade deltagare <3 mån mån mån mån 6 > 19 mån 4 Summa 52 PERSONAL OCH IMPLEMENTERING I TVÄRPROFESSIONELLA TEAM Under 2010 och 2011 har förbundet arbetat med att finansiellt implementera kostnader för personal som arbetar i tvärprofessionella team som huvudmännen gemensamt driver. I detta avsnitt ges en beskrivning av hur personalresurser fördelats och implementeringen har fallit ut. SAMVERKAN PÅ VÅRDCENTRALERNA I samverkan på vårdcentral har utgångspunkten för implementeringen varit att vårdcentralen helt finansierar sin egen personal, Försäkringskassan finansierar 50% av sin personal och socialtjänsten 50%. Arbetsförmedlingen och Primärvårdsrehab får full täckning för sina personalinsatser från Samordningsförbundet. För samverkan på vårdcentral inom Angered kan konstateras att budgeten och den egna finansieringen av personalresurser följts i huvudsak under perioden. Socialtjänsten i Angered har även satsat något mer personaltid än budgeterat. Totalt är personer inblandade i samverkansarbetet i varierande omfattning. De delar på 7,0 heltidstjänst varav 3,2 tjänst egenfinansieras av de samverkande parterna. Samverkan på vårdcentral inom Östra Göteborg följer också i huvudsak uppgjord budget. Socialtjänsten finansierar även här personaltid något utöver budget. Totalt är personal involverade i samverkansarbetet. De delar på motsvarande 6,8 heltidstjänst med samverkan på vårdcentral i Östra Göteborg varav 2,8 tjänst egenfinansieras av de samverkande parterna.

11 Dnr 2011/01 Sidan 11 av 15 HANDLÄGGARTEAM VID ARBETSFÖRMEDLINGARNA För handläggarteam vid arbetsförmedlingarna utgår den finansiella implementeringen från att Försäkringskassan och socialtjänsten finansierar sin medverkan med 50%, Primärvårdsrehab får full täckning från Samordningsförbundet och Arbetsförmedlingen bekostar sina insatser på egen hand bortsett från 20% av en heltid som samordnare. I handläggarteamet vid Af Angered har man valt att ha SIUS som en fri nyttighet för teamet att tillgå istället för en rekryterare. I förbundets budget motsvarar den 60% av en heltid som ska egenfinansieras. I vilken utsträckning SIUS arbetat med ärenden från handläggarteamet kommer att följas upp när arbetssättet etablerats senare under året. I övriga delar följer teamets personalinsatser uppgjord budget. Handläggarteamet vid Af Gamlestaden arbetar i enlighet med budget. Sammanfattningsvis består respektive team av totalt 2,8 heltidstjänster varav 1,6 egenfinansieras av de samverkande parterna.

12 Dnr 2011/01 Sidan 12 av 15 EKONOMISKT UTFALL Nedan redogörs förbundets ekonomiska utfall i tabeller tillsammans med kommentarer. Tabell 4 och 5 utgör en samlad ekonomisk bild. Tabell 6 beskriver respektive verksamhets utfall för perioden tillsammans med separat kommentar till respektive post. TABELL: UTFALL Belopp i tkr Utfall Aktuell budget Avvikelse Prognos helår 2011 Aktuell budget 2011 Bokslut föreg år 2010 Nettokostnad och finansnetto Bidrag Resultat Utgående EK TABELL: VERKSAMHETSBIDRAG FRÅN HUVUDMÄN, UTFALL Bidrag i tkr Försäkringskassan 703,75 Arbetsförmedlingen 703,75 Kommun 703,75 Hälso- och sjukvårdsnämnd 703,75 Totalt 2815 Sammanfattning Aktuell budget för 2011 är 14,8 mkr. Budgeten innehåller anslag till individaktiviteter om totalt 12,6 mkr, utvecklingsinsatser 1,0 mkr och styrelse/sekretariat 1,2 mkr. Helårsprognosen för förbundets ordinarie stöd till individinsatser, utvecklingsinsatser och styrelse/sekretariat är att anslagna medel i huvudsak kommer att förbrukas. Förutsättningen är att budgeterade nya aktiviteter startas. Resultat 2011 prognostiseras bli 3,3 mkr, vilket enligt budgetbeslut för 2011 skall balanseras med ianspråktagande av eget kapital.

13 Dnr 2011/01 Sidan 13 av 15 TABELL: EKONOMISKT UTFALL FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET OCH PROJEKT Nettokostnad och finansnetto per område Utfall tkr Budget tkr Diff tkr perioden Prognos 2011 Budget 2011 Aktiviteter Ungdomscentrum, Angered Arena Handläggarteam Af Gamlestaden Handläggarteam Af Angered Samverkan på vårdc. Angered Samverkan på vårdc. Östra Gbg Köp av tjänster Aktiv Grön rehab Karriärstödjare Ny: Nyanlända med reh.behov i samv Ny: SamverkanFK/PMG Ny: Unga med funktionsh. i behov av samv Ny: Implementering/resursutjämning Summa aktiviteter Utveckling och administration Utvecklingsinsatser Styrelse och sekretariat Summeringar 0 0 Totalt Finansnetto Nettokostnad Anslag Resultat Kommentarer till ekonomiuppföljning: Ungdomscentrum Angered: Personal finns på plats och budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Arena: De resurser som Arena haft till sitt förfogande har omdisponerats. Totalt har personalbemanningen minskat med 10% av en heltid. Kostnaden för psykiatriker förväntas inte bli så höga som budgeterats. Prognosen för Arena skrivs ner med 300 för helåret Handläggarteam Af Gamlestaden: Förväntas följa uppgjord budget.

14 Dnr 2011/01 Sidan 14 av 15 Handläggarteamet Af Angered: Förväntas följa uppgjord budget. Samverkan på vårdcentral Angered: Förväntas följa uppgjord budget. Samverkan på vårdcentral Östra Göteborg: Kostnaderna är något lägre än förväntat. Då få fakturor inkommit och prognosen främst bygger på periodiseringar så ändras inte prognosen för helår. Köp av tjänster: Köp av tjänster följer budget. Det kan dock konstateras att fler använder sig av möjligheten och att köp av tjänster i tidigare uppföljningar inte har legat i nivå med en delårsbudgetering. Kostnadsutvecklingen hålls under uppsikt. Aktiv: Det finns en osäkerhet kring kostnaden för träningskort. Under 2010 minskade den kostnaden betydligt från tidigare år. Prognosen för helår kvarstår. Grön rehab: Grön rehab ingår till och med i projekt fyrklövern. Därefter finansieras förbundet Grön rehab andra halvåret Prognosen för helår kvarstår. Karriärstödjare: Förväntas följa uppgjord budget. Ny: Nyanlända med rehabiliterings behov i samverkan: Verksamhet har ej startat ännu. Resurser kvarstår för möjlighet att starta aktiviteter. Ny: Samverkan FK/PMG: Förväntas följa uppgjord budget. Ny: Unga med funktionshinder i behov av samverkan: Verksamhet har ej startat ännu. Resurser kvarstår för möjlighet att starta aktiviteter. Ny: Implementering/resursutjämning: Här återfinns kostnader som uppstår pga förändringar i verksamheterna samt kostnader som uppstått under 2010 och ej blivit bokförda. En delkostnad för utvärdering samt lönekostnader för ON-projektet belastar budgetposten hittills. Resurserna kvarstår för möjligheten att möta oförutsedda händelser under året. Utvecklingsinsatser: Förväntas följa uppgjord budget. Styrelse och sekretariat: Förväntas följa uppgjord budget Kommentar till utfall: Utöver prognostiserad minskad kostnad för Arena med 300 tkr förväntas förbundet följa uppgjord budget. Förutsättningen för att budgeten ska följas är att verksamheter som ännu inte startats kommer igång. Det gäller Nyanlända med rehabiliteringsbehov i samverkan samt Unga med funktionshinder i behov av samverkan. Av tidigare erfarenheter vet vi att det kan ta tid att komma i gång med insatser vilket då gör att planerade resurser inte förbrukas fullt ut.

15 Dnr 2011/01 Sidan 15 av 15 FÖRSLAG TILL BESLUT: föreslås besluta: Att godkänna förslaget till delårsrapport för Att översända delårsrapporten till respektive huvudman för kännedom Göteborg Eva Barregård Förbundschef