DELÅRSREDOVISNING SAMORDNINGSFÖRBUNDET MOTALA VADSTENA Org.nr

Transkript

1 DELÅRSREDOVISNING SAMORDNINGSFÖRBUNDET MOTALA VADSTENA Org.nr Motala 29 augusti 2014

2 Innehållsförteckning sid 1. Sammanfattning 1 2. Samordningsförbundet allmänt 1 3. Målgrupp 1 4. Verksamhet Mål och måluppfyllelse Balans- och resultaträkning 7. Styrelsen 8. Bilaga-resurser 9. Fördjupad uppföljning

3 Styrelsen för Samordningsförbundet Motala Vadstena lämnar redovisning för perioden Sammanfattning Budget för 2014 är 15 mkr, där 14 mkr utgör insatsen från huvudmännen och 1 mkr kommer från eget kapital. Resultat för delår , vilket innebär att insatsdelen från eget kapital ännu inte tagits i anspråk i nämndvärd omfattning. Prognosen för helår är att avsatt budgetram kommer att förbrukas. Beräknat antal deltagare/kontakter under första halvåret är 800, resultatet 976. Remissinflödet till samordningsteamet Linus har ökat och teamets konsultativa insatser i förhållande till ordinarie verksamhet har också ökat. Mål för finansierad verksamhet utgår från tre områden, övergripande, tvärprofessionellt team och vägen till arbete. Målen relaterar till de arenor/plattformar som Samordningsförbundet arbetar med och är i huvudsak av processkaraktär för att bidra till förbättringar i samordnad rehabilitering för enskilda och välfärden generellt. Arbetet med att förbereda ett gemensamt samordningsförbund i västra Östergötland med start i januari 2015 har intensifierats under första halvåret, underlag för beslut i frågan har skickats ut till samtliga huvudmän. 2. Samordningsförbundet allmänt Motala/Vadstena Samordningsförbund är en fristående juridisk person som är bildat av Motala kommun, Vadstena kommun, Landstinget i Östergötland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samordningsförbundet är ett resultat av Lag (2004:793) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Syftet med finansiell samordning är att underlätta en effektiv resursanvändning. Uppgiften är att bedriva finansiell och politisk samordning mellan parterna i frågor som handlar om rehabilitering. Syftet är att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Lagstiftningen medger även möjlighet till förebyggande insatser på individ- och gruppnivå. Samordningsförbundet leds av en styrelse med representanter från parterna, som till sitt förfogande har en samordnande tjänsteman med processansvar och administrativt ansvar. En beredningsgrupp fungerar som länk i kommunikation och utvecklingsfrågor i förhållande till huvudmännen. Styrelsen har under första halvåret haft 7 protokollförda sammanträden varav 3 gemensamma med Mjölby, Boxholm, Ödeshögs samordningsförbund. De båda förbunden hade ett gemensamt ägarsamråd och styrelserna hade gemensamma planeringsdagar inför det planerade samgåendet under namnet Samordningsförbundet västra Östergötland som bildas Målgrupp Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder (vanligen år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och uppbär offentlig försörjning. Samordningsförbundet Motala/Vadstena har definierat följande som prioriterad målgrupp: - Personer med komplex problematik socialt, psykosocialt och somatiskt som har behov av samordnade insatser som inte har tillgodosetts i ordinarie samverkan. 1

4 4. Verksamhet 2014 tre plattformar Team Linus Rehabstruktur Vägen till Arbete Samordningsteamet Linus Fakta: Ett tvärprofessionellt team för personer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Teamet består av personal från samtliga huvudmän och är tillgängliga för konsultation, men tar också emot remisser där utredning och gemensam handlingsplan ger den enskilde tillgång till samhällets samlade kompetens. Team Linus har utifrån den gemensamma kunskap som deras arbete genererar, strukturinriktade uppdrag i syfte att bidra till förbättringar i ordinarie verksamheter hos huvudmännen. Se bilaga fördjupad uppföljning. Vägen till arbete Fakta: En kedja av insatser mot arbete. Insatserna finns inom en lokal arena/plattform med möjlighet till individuella kombinationer utifrån behov, från sysselsättning ur ett livskvalitetsperspektiv till lönearbete. Se bilaga 1. Rehabiliteringskartan Fakta: Identifiera samverkansorganisationernas förutsättningar att ta ett steg mot integrerad samverkan och implementering av erfarenheter och metoder kring samordnad rehabilitering på individ, grupp och strukturnivå. Arbetet har bedrivits genom att främja utbildningsinsatser, nätverksträffar och kunskapsöverföring mellan verksamheter och huvudmän. Insatser och antal deltagare/kontakter Insats Budgeterat antal deltagare Registrerat antal deltagare Konsultation Team Linus Team Linus insatser Rehabiliteringskarta-struktur Vadstena lokal plattform Vägen till arbete (social ekonomi) Vägen till arbete

5 Kommentar Team Linus har under 2014 ansvar för två delar, konsultation och insatser. Team Linus insatser uppskattades ta emot 100 remisser under 2014, men har under första halvåret redan tagit emot 101. Totalt har teamet arbetat med 178 personer under perioden, varav 77 är registrerade under konsultationsdelen och är remisser inkomna 2012 och 2013 där insatser pågår i samarbete med resurser hos ordinarie huvudman. Vägen till arbete innehåller en kedja av insatser, se bilaga 1 Uppföljning Uppföljning sker dels genom registrering i sus (sektorsövergripande uppföljningssystem) men framför allt genom fördjupade uppföljningar där personalen som arbetar i verksamheterna är delaktiga i dialog med samarbetspartners för att identifiera förbättringsområden. 5. Mål och måluppfyllelse Övergripande Mål: - Verka för implementering av kunskap och metoder kring samordnad rehabilitering i ordinarie verksamhet hos huvudmännen. - Verka för en effektiv resursanvändning ur ett samhällsperspektiv. Måluppfyllelse: - Synsättet att verksamhetsdelar ingår i en gemensam arena/plattform har stärkt huvudmännens intresse för att ta tillvara varandras kunskap och vara delaktiga i metodutveckling. - Uppföljning av avtal har genom synsättet också i större utsträckning bidragit till dialog kring gemensamma resurser och effektiv resursanvändning. Samordningsteam/tvärprofessionell samverkan Mål: - Tillgängliga för konsultation generellt och kring enskilda som lämnat sitt skriftliga samtycke kring samordnad planering i sin rehabilitering. Planeringen ska ske med utgångspunkt från ordinarie resurser och förutsättningar hos huvudmännen. - Utveckla arbets- och samverkansformer med fokus på personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Måluppfyllelse: - Team Linus har använts för konsultation i den omfattning som förväntats. - Team Linus insatsdel har en tyngdpunkt på unga vuxna med psykiatriska funktionsnedsättningar och ett nära samarbete med insatsdelarna i plattformen vägen till arbete. Målet är att betrakta som långsiktigt då det är en målgrupp som har behov 3

6 av övergripande samverkansinsatser från samtliga huvudmän, vilket gör att det är svårt att åstadkomma förbättringar i vardagsstrukturen hos ordinarie verksamheter. Insatser i vägen mot egen försörjning Mål: - Ökad arbetsförmåga för 50 % av deltagarna som avslutat insats. - Ökat utbud av sysselsättningsplatser ur ett livskvalitetsperspektiv. - Verka för utveckling av den sociala ekonomin och sociala företag som en resurs i vägen till egen försörjning. Måluppfyllelse: - Ökad arbetsförmåga för avslutade deltagare når inte upp till målet 50 % under perioden när vi mäter i förhållande till avslutade i Team Linus bli siffran 23 %. I plattformen vägen till arbete är för få deltagare avslutade under perioden för att det ska vara meningsfullt att mäta. En fördjupad uppföljning görs i förhållande till den insatskedjan senare under verksamhetsåret. - Ökat utbud sysselsättningsplatser. Fontänhus-verksamheten har nu 43 medlemmar. ISA verksamheten har förstärkts med 1,0 tjänst och har under perioden därmed kunnat ta emot fler deltagare. - Arbetet med att stödja social ekonomi pågår på flera fronter: Utslussning från Kooperativet Grenverket för att frigöra platser för lönearbete. Samarbete med Motala kommun i ett projekt kring sociala stödstrukturer i social ekonomi. SF har även bidragit till konkret stöd till enskilda som har intresse av att starta kooperativ verksamhet. Kommentar: Team Linus målgrupp domineras av unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som står långt ifrån arbetsmarknaden. Teamet arbetar idag mer konsultativt i förhållande till ordinarie verksamheter hos huvudmännen. Övrigt Arbetet med att förbättra målformuleringar och skapa en tydlighet är ett pågående arbete inför Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Motala Vadstena har därför valt att behålla nuvarande målformuleringar, även om de är av processkaraktär och till viss del svåra att följa upp. SuS sektorsövergripande uppföljningssystem som förvaltas av Försäkringskassan används idag och kommer innan årsskiftet 2014/2015 vara ett användbart verktyg för uppföljning av insatser. Rapporter från SuS måste även framöver kompletteras med fördjupade uppföljningar och analys av vad som finns bakom siffrorna. 4

7 Motala/Vadstena Samordningsförbund Org nr Resultaträkning Not Belopp i kr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Periodens resultat

8 Motala/Vadstena Samordningsförbund Org nr Balansräkning Not Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Insats, Grenverket Summa finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar 0 0 Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital Periodens resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser inga inga

9 Motala/Vadstena Samordningsförbund Org nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Belopp i kronor. Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta.

10 Not 1. Verksamhetens intäkter Bidrag, Landstinget i Östergötland Bidrag, Försäkringskassan Bidrag, Motala kommun Bidrag, Vadstena kommun Övriga intäkter Not 2. Verksamhetens kostnader Kansli Team Linus Basverksamheten Kom-Jobb Utvecklingsanställning Rehabiliteringskarta Utbildning/samverkan Sociala företag Sysselsättning lågtröskel Sysselsättning lågtröskel Vadstena Lokalt Vadstena Vägen till arbete Personalkostnader Löner och ersättningar ( inkluderat i ovan) Styrelsen 0 0 Övriga anställda Sociala kostnader varav pensionskostnader Not 3. Avskrivningar Följande avskrivningstider tillämpas: Inventarier 5 år 5 år

11 Not 4. Materiella anläggningstillgångar Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början Inköp 0 0 Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets slut Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ackumulerade avskrivningar vid årets början Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar vid årets slut Redovisat värde vid årets utgång Not 5. Övriga kortfristiga fordringar Fordran mervärdesskatt Övriga kortfristiga fordringar Not 6. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna personalrelaterade kostnader Förutbetalda intäkter, Försäkringskassan Övriga interimsskulder

12 SF-Motala Vadstena, verksamhet Budgetram 15 mkr Samordningsförbundet Motala Vadstena 2014 Styrelsen Bilaga 1 Chefsgrupp/Beredningsgrupp Samordnare, kansli Utvecklingsgrupper Team Linus-ett tvärprofessionellt team som arbetar både på individ- och strukturnivå. Fontänhus Team struktur Utvecklingsarbete/ integrerad samverkan med huvudmännens ordinarie verksamhet och andra samverkansaktörer. Kunskapsutbyte, utbildning. ISA-individuellt stöd i arbete Sociala företag och social ekonomi- praktikplatser Vägen till Arbete Utvecklingsanställningar Förstegsplatser Kompetensutbyte Steget Framåt Lokalt utvecklingsarbete i Vadstena

13 Motala/Vadstena Samordningsförbund Sida Samordn.förbundet postadress Långbackagatan 1, plan Motala Besöksadress Bispmotalagatan 9C Samordnare Madeleine Öberg Tel FÖRDJUPAD UPPFÖLJNING Team Linus 178 personer har varit aktuella under första halvåret, 96 kvinnor och 82 män. 39 personer har avslutats under perioden Resultat vid avslut 10 Sammanställning "helhetsbild" 7 AF-insatser 6 daglig verksamhet genom LSS el. Sol 4 ISA-individuellt stöd i arbete 3 Anställning 3 behov av behandling i någon form 3 avbröt 3 Aktivitets-/sjukersättning-ej arbete Inkomna remisser 101. Vem har remitterat? 28 Arbetsförmedlingen 21 psykiatrin 16 Steget Framåt-samarbetet 12 Försäkringskassan 9 socialkontoret 9 MODD-projektet 5 Vårdcentralen 1 Habiliteringen

14 Åldersfördelning Serie1 Serie Bilden visar åldersfördelning på den 178 personer som varit aktuella i Team Linus under första halvåret. En spridning mellan 18-64, men med en tydlig tyngdpunkt på gruppen år. Aktuellt utvecklingsarbete inom resursen Team Linus och Samordningsförbundet - Bidra med helhetsperspektiv och omvärldskopplingar i STEGET FRAMÅT (en verksamhetsdel inom plattformen vägen till arbete.) - Bidra till att FÖRSTEGSTRÄNINGEN används i process och inte parkering (en verksamhetsdel inom plattformen vägen till arbete.) - Utveckling sociala ekonomin, använd Verkstadsliv och föreningens nätverk, där både Bona, företag och föreningar ingår. - Sociala Företag flödet i Grenverket som SF har avtal med, en AF-handläggare i Team Linus lägger viss tid på denna uppgift. - Arbetsplatsutveckling i förhållande till enskilda (ex 59:ans café) - Teori och praktik på Bona och tiden efter kursen. Enskildas förutsättningar till praktik och utvecklingsanställning. - Spåret aktivitet/habiliteringen och upp på vägen till arbete, NP och omvärld.

15 - Psykiatrin och socialtjänsten i relation till den enskilde, vem väljer vägen till arbete? NP och omvärld. - Utlandsfödda/etablering fällor i försörjningsstöd. - Missbruk ett hinder på individ o strukturnivå, tankar framåt. Detta är tio områden där Team Linus bidrar till konkret strukturpåverkan med målsättningen att samhällets samlade resurser ska öka enskildas förutsättningar att komma närmare egen försörjning och förbättrad livskvalitet.

16 Styrelsen augusti 2014 Annelie Liljedahl Motala kommun Anna Lust Landstinget Margit Berggren-Silvheden Vadstena kommun Per Engdahl Arbetsförmedlingen Åsa Brodd Försäkringskassan