Delår 1 Eskilstuna kommun. Eskilstuna
|
|
- Ludvig Jakobsson
- för 9 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Delår 1 Eskilstuna kommun Eskilstuna
2 Hållbar utveckling Att värna demokrati Planerade åtaganden inom verksamhetsprocessen är igång med undantag för uppdraget att utreda och fastställa ansvaret för ungdomsarbetet. Det blir lättare för eskilstunaborna att nå fram till fullmäktigeledamöterna med sina förslag. Förenklad ärendehantering för medborgarförslag har utretts enligt åtagande i fullmäktiges årsplan och kan nu införas. Arbetet för att utreda och fastställa ansvaret för förebyggande ungdomsarbete har avstannat (KS) :3 Förenklad ärendehantering för medborgarförslag. Pågår. Klart under våren Nämnderna har tillsammans 20 åtaganden med syfte att värna demokratin t ex genom bättre information om projekt (SBN), samverkan med frivilligsektorn, säkerställandet av en likvärdig och jämställd service, förnyad kanalstrategi för information, folkhälsostrategi och nya/förnyade handlingsplaner för bl a landsbygds och stadsdelsutveckling (KS). Att tillgodose behovet av utbildning Samtliga åtaganden inom verksamhetsprocessen har påbörjats men ännu finns inget resultat att redovisa. Det finns ett stort fokus på det strategiska målet höjd utbildningsnivå i det stora utvecklingsarbetet för skolan där kommunstyrelsen, barn och utbildningsnämnden och Torshälla stads nämnd deltar. Grundskolans samlade prognoser indikerar att den positiva resultatutvecklingen för grundskolan håller i sig och även gäller slutbetygen för andel i elever med godkända betyg i 16 ämnen. Processen drivs i huvudsak av barn och utbildningsnämnden, Torshälla stads nämnd, arbetsmarknad och familjenämnden, kultur och fritidsnämnden samt kommunstyrelsen. Processen arbetar för att stödja kommunfullmäktiges mål höjd utbildningsnivå. Inom ramen för Hållbar skolutveckling sker arbete för att stärka de normer som skapar en studiemotiverande kultur samt hitta metoder för att motverka stresskultur för flickor och pojkar. Inom samma utvecklingsarbete pågår arbete för att öka lärares kompetens att bedöma elevers kunskaper och säkerställa en likvärdig bedömning. Det pågår en särskild satsning på IT-pedagogik och höjd IT-standard i grundskolan. I den översyn av skolan som pågår tas det fram en ny resursfördelningsmodell och principer för fördelning kommer att vara klara i juni. Även en ny hyresmodell för grundskolan är framtagen. Två skolor har anmält intresse för att delta i projektet självstyrande enheter som ska verkställas vi årsskiftet. Arbetsmarknad och familjenämnden har infört en rad rutiner för att nå åtagandet att öka andelen elever som fullföljer påbörjade kurser på Komvux. Eskilstuna, Delår 1 Eskilstuna kommun 2(14)
3 6 6 Samtliga åtaganden är påbörjade. Ett åtagande är markerat som ej påbörjat av Torshälla stads nämnd men där Barn och utbildningsnämnden påbörjat sitt arbete. Det krävs en större dialog där flera förvaltningar delar på samma åtagande. Antal barn per avdelning i förskolan, mars Nyckeltal Utfall delår 1: 2011 Utfall delår 1: 2012 Barn- och utbildningsnämnden 19,3 18,8 Torshälla 19,3 18,8 Andel ekologiska livsmedel för perioden Nyckeltal Utfall delår 1: 2011 Utfall delår 1: 2012 Barn- och utbildningsnämnden 30,2 36,5 Torshälla Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster Sammantaget bedöms nivån på tjänsterna hålla god kvalitet. Oroande är att avtalet om timbankar har sagts upp av kommunal vilket inneburit problem med schemaläggning och ökade kostnader. Växande kö till LSS-boende, men krympande till äldreboende. Ökande kostnader för barn och unga inom individ- och familjeomsorg. Under perioden har Lex Sara anmälningar lämnats in och kritik riktats mot Torsiliahemmets demensboende. Antalet väntande på boende inom äldreomsorg och socialpsykiatri har minskat jämfört med sista kvartalet 2011, medan antalet väntande på LSS-boende ökat. Merparten av vuxennämndens ekonomiska underskott kan härledas till Särskilt boende för äldre och Ordinärt boende. Arbete pågår för att skapa nya platser. Hemmaplansvården fortsätter att utvecklas i syfte att förbättra kvaliteten och kostnadseffektiviteten. I Eskilstuna har vårdkostnader för barn och unga ökat första kvartalet, medan vårdkostnaderna för vuxna har minskat. I Torshälla sker få HVBplaceringar, familjehemsplaceringarna har ökat jämfört med samma period i fjol. I början av mars lämnades det in ett antal Lex Sara anmälningar och kritik riktades mot Torsiliahemmets demensboende. Torshälla stads förvaltningsledning har därefter utrett orsakerna till de uppdagade bristerna och vidtaget åtgärder för att säkra kvalitén i vården Under 2012 ska AMN och BUN samverka kring målgruppen grundskoleelever med ogiltig frånvaro. Under 2012 ska antalet elever med ogiltig frånvaro minska. Samtliga elever i den aktuella målgruppen ska också ha en samordnad Eskilstuna, Delår 1 Eskilstuna kommun 3(14)
4 handlingsplan. Arbete pågår enligt planering. En arbetsgrupp med representanter från båda förvaltningarna har utarbetat en projektplan med budget. En bild av en systematiserad samverkan mellan AMFN, BUN och KFN har också tagits fram. Åtagandet som ej är påbörjat gäller NKI-mätningen som görs hösten Andel ekologiska livsmedel för perioden Nyckeltal Utfall delår 1: 2011 Utfall delår 1: 2012 Vuxennämnden 33 % Torshälla 36 % 37 % Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid Det mesta följer plan inom verksamhetsprocessen. Det åtagande som visar rött är att andelen flickor som besöker Ung Fritids verksamheter har minskat från 27 procent under 2011 till 26 procent under perioden. Arbetet med att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid bedrivs inom kultur och fritidsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, vuxennämnden, barn och utbildningsnämnden, Torshälla stads nämnd, kommunstyrelsen och Parken Zoo. Arbetet stödjer främst det strategiska målet attraktiv stad. Processen skapar förutsättningar för goda livsvillkor och en meningsfull fritid för alla Eskilstunabor och besökare, med särskilt fokus på barn och ungdomar. Det sker genom att erbjuda upplevelser, aktiviteter och bildning, samt att samla, vårda och visa kulturarvet. För att invånarna ska bli mer nöjda med kommunens insatser för idrott och friluftsliv tas en mobil webb fram för att det ska bli lättare att läsa om de möjligheter som finns till idrotts-och friluftsliv i Eskilstuna. Det pågår ett arbete med att ta fram långsiktiga investeringsplaner för underhåll och utveckling av kommunala anläggningar och friluftsområden samt tydligare arbetsbeskrivningar för hur varje anläggning ska skötas. Ett antal aktiviteter har genomförts för att Eskilstunaborna ska bli mer nöjda med kommunens insatser för kulturen. Stadsmuseet har invigt nya utställningar, exempelvis "Från idiothem till Blå huset" om daglig verksamhet för funktionshindrade och "Starka kvinnor" om några Eskilstunakvinnor. Flera nya utställningar planeras och kommer att invigas 6 juni. Museet har haft ett antal kvällsprogram och även extraöppet under sportlovsveckan. Konstmuseet har utökat antalet lunchföreläsningar, som varit mycket populära, och även inlett ett arbete för att översätta vissa texter till engelska, finska, arabiska och lättläst svenska. Musikskolan har genomfört två konserter tillsammans med Eskilstuna symfoniorkester respektive Ungdomssymfonikerna på temana "Publikens önskekonsert" och "Ung och arg". (Kff) Andelen flickor som besöker Ung Fritids verksamheter har minskat från 27 procent under 2011 till 26 procent under perioden. Till största delen beror detta på att antalet besök av pojkar har ökat kraftigt medan antalet besök av flickor minskat något. Under kvartal 1 har alla verksamheter inom Ung Fritid planerat aktiviteter för att öka flickors deltagande. Exempel på aktiviteter är arrangemang under lov av flickor själva, tjejöppet som resulterat i att några nu börjar komma även under "ordinarie" Eskilstuna, Delår 1 Eskilstuna kommun 4(14)
5 öppettider, demokratiprojekt, dans och skapande verksamhet är några av exemplen. Det planeras också för en mässa med inriktning mot flickor nu i vår. Även arbetet med att stärka nätverken med skola och socialtjänst kan i förlängningen leda till att resultatet för flickors deltagande kan öka utifrån att trygghet och relationer stärks Den viktigaste avvikelsen är andelen flickor på fritidsgårdarna som visar rött. Där pågår ett intensivt arbete för att locka fler flickor till verksamheten. De övriga åtaganden är markerade som ej påbörjade utifrån att det inte finns löpande mätningar som kan visa om eskilstunaborna är mer nöjda med kommunens insatser för kultur och idrott. Att tillgodose behovet av miljö- och samhällsbyggnadsarbete Kommunens befolkning fortsätter att öka. Sedan årsskiftet har antalet invånare ökat med 169 invånare och uppgick i mars till Detta ökar behovet av bostäder. Under första kvartalet 2012 har det tillkommit 26 lägenheter. Vilket är alldeles för lite. Nivå planlagd mark ligger dock i linje med planeringen. Särskilt glädjande är att antalet resenärer med kollektivtrafiken har ökat och att arbetet med energieffektivisering fortgår enligt plan. Det är fortsatt stort tryck på planarbetet. En ny översiktsplan håller på att tas fram tillsammans med ett nytt bostadsförsörjningsprogram. Detaljplanerna för nytt badhus och ny arena kommer att påbörjas när planuppdrag givits. Detta beräknas kunna ske i maj 2012 när läget för arenan har beslutats. Detaljplanearbete för ELP (Logistikparken) pågår. Kommunens befolkning fortsätter att öka. Sedan årsskiftet har antalet invånare ökat med 169 invånare och uppgick i mars till Detta ökar behovet av bostäder. Antalet nybyggda lägenheter uppgick till 164 under 2011 och under första kvartalet 2012 har det tillkommit ytterligare 26. Kommunfastigheter rapporterar att vakansgraden på uthyrda lägenheter inte varit så låg på många år. Denna utveckling belyses i det pågående arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet. En annan positiv utveckling är att resandet med kollektivtrafiken ökar. Under januari ökade resande med stadstrafiken med 5 %. En rad aktiviteter som ska bidra till en ökad resande med kollektivtrafiken och dess marknadsandel pågår och planeras att starta under året: Gatuavdelningen har genomfört flera kontroller av snöröjda distrikt med positivt resultat. Efterputsen har intensifierats framför allt på gång/cykel och kollektivtrafikvägar vilket medfört förbättringar för trafikanterna. Halkbekämpningen har även den varit intensiv under vintern med fokus på gång/cykel och kollektivtrafikvägar. Jourstyrkan har utökats så personalbemanningen bättre passar in i jourverksamheten. Den varma vintern påverkar kommunkoncernen på olika sätt. Lägre elpriser på eloch elcertifikat vilket ger sämre intäkter för Eskilstuna Energi och Miljö. För kommunen och Kommunfastigheter ger det däremot lägre kostnader för snöröjning, Eskilstuna, Delår 1 Eskilstuna kommun 5(14)
6 el och uppvärmning. Satsningen på energieffektivisering i kommunens lokaler har fortsatt. Under årets första halvår har investeringar i styr- och reglersystem för 2,5 miljoner kronor beställts och börjar genomföras. De kommer att spara kwh el och kwh värme per år vilket minskar utsläppen av CO2 med 15 ton per år. Sammanlagt minskar hyreskostnaderna med kr/år. Arbetet med Klimatplanen har fortsatt under våren. Planen kommer att vara färdig att presenteras för kommunstyrelsen och fullmäktige i augusti. En vattenplan, en avfallsplan och en naturvårdsplan tas också fram i samverkan mellan kommunens förvaltningar och bolag. Avfallsplanen beräknas vara klar under 2012 medan de andra planerna kommer att vara klara under Kommunen har deltagit i den globala klimatmanifestationen Earth Hour och genomfört en rad aktiviteter för invånarna under världsmiljödagen den 5 juni Det åtagande som ej är påbörjat är att hitta lämpliga platser till förtätning av flerbostadshus i våra villaområden. Detta ska leda till förslag på platser för 100 lägenheter. Planberedskap för småhustomter ska uppgå till 300. Att bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete Inga avvikelser finns rapporterade inom verksamhetsprocessen. Arbetet i bedrivs i huvudsak inom Miljö och Räddningstjänstnämnden samt Kommunstyrelsen. Arbetet sker på ett långsiktigt och strukturerat sätt med stort fokus på enskildas behov samt att främst bidra till kommunfullmäktiges strategiska mål om en Attraktiv stad och Ekologisk uthållighet. Inom Samhällsskydd och säkerhetsarbete läggs stor vikt vid det förebyggande arbetet. Varje år träffar räddningstjänsten barn vid kommunens förskolor, årskurs 4 och årskurs 7 för att prata om olyckor och bränder. Träffarna med förskolebarnen beräknas vara klart till maj månad medans utbildningarna med årskurs 4 och 7 sker under hösten. Samtliga SFI studenter få också information kring brandskyddsfrågor och detta sker löpande. Räddningstjänsten erbjuder utbildningar riktade till företag och organisationer om de som visat intresse för detta, 20 utbildningar har genomförts under jan-mar. Om olyckan ändå är framme genomförs räddningsinsatser. Tiden är en avgörande faktor för om en räddningsinsats är möjlig. I 78 procent av utryckningarna är Räddningstjänsten på plats inom 10 min, i 97 procent inom 20 min och i 99 procent inom 30 min. Detta är något lägre än de 80 procent som Räddningstjänsten har som mål men det är normalt under vintermånader. Hjärtstoppslarmen har blivit färre detta år vilket beror på att larmen inkommit sent till Räddningstjänsten. Några hjärtstoppslarm har Räddningstjänsten genomfört under det första kvartalet. En olycksfallsutredning och två brandutredningar har genomförts. Båda har beaktat jämställdhetsaspekten. Inom processen bedrivs tillsyn och kontroll av livsmedel, miljöskydd, hälsoskydd och avlopp. Detta sker inom ramen för myndighetsutövning som är både preventivt dvs kan upptäcka eventuellt framtida problem eller kan upptäcka något som redan inträffat. Inom livsmedelskontrollen har 115 kontroller genomförts under jan-mar Eskilstuna, Delår 1 Eskilstuna kommun 6(14)
7 vilket är något mer än de 100 som planerats. Inom hälsoskyddstillsyn kommer kontroller av 21 fastighetsägare till flerbostadshus kontrolleras under kvartal 2 och 3. Ett arbete har också lagts ner på att ta fram information på de krav som gäller för inomhusmiljöer för kommunens skolor. Denna information är under tryckning och kommer att delas ut till skolorna innan sommaren. Kommunen ska upprätthålla krisberedskap. En kris kan få långtgående konsekvenser och beröra stora delar av kommunens invånare samt generera stora avbrott i samhällsviktiga funktioner eller beröra en enskild händelse eller olycka. Ett åtagande kring krisledningsplan för större kriser samt en planerad övning till hösten för att öva krisledningsfunktionen pågår enligt plan. För enskilda och akuta krislägen tas nya riktlinjer fram till POSOM-verksamheten, riktlinjerna beräknas vara beslutade i maj. POSOM är en förkortning av "Psykiskt och socialt omhändertagande" och är en beredskapsgrupp som ger stöd till drabbade personer i samband med stora olyckor och katastrofer. 1 1 Att främja näringsliv och arbete Verksamhetsprocessen följer planeringen men åtgärder krävs, främst för att motverka arbetslösheten och därmed minska kostnaderna för försörjningsstöd. Blanda annat antal nya jobb i samband med nyetableringar, nivå planlagd mark och antal rådgivningssamtal med potentiella nyföretagare ligger i linje med planeringen. Hittills i år pekar det mesta på att arbetsmarknaden i Sverige och Eskilstuna förändrats förhållandevis lite, trots den finansiella oro som drabbat många europeiska länder. Men det finns sedan tidigare stora utmaningar i Eskilstuna, främst vad gäller arbetslöshet och ökade kostnader för försörjningsstöd. Samtidigt finns positiva tecken vad gäller intresset för nyetableringar och nystarter av företag på orten. Processen främjar arbete och ökar ekonomisk utveckling i kommunen genom att skapa förutsättningar för näringslivets växtkraft. Processen stärker också den enskildes möjlighet att få arbete genom aktiva arbetsmarknads- och utbildningsinsatser. Arbetet bedrivs i huvudsak inom arbetsmarknads- och familjenämnden, Torshälla stads nämnd och kommunstyrelsen och bidrar till kommunfullmäktiges strategiska mål Fler jobb. Arbetslösheten i Eskilstuna var i mars i år 13,9 procent (öppet + i program av befolkningen år). Det motsvarar personer och innebär en ökning med 0,5 procentenheter sedan samma månad förra året. För ungdomar är andelen arbetslösa 26,3 procent och har minska med 0,1 procentenhet. Andelen arbetslösa bland utrikes födda var 19,7 procent och här har antalet ökat med drygt 2,2 procentenheter sedan ett år tillbaka. Ett 20-tal nyetableringar är i dagsläget säkrade i Eskilstuna. Sammanlagt skapar dessa etableringar 135 nya jobb, främst inom restaurang, industri, service och tjänster. Några exempel är CPAC Systems från Göteborg som utvecklar kontrollsystem för fordonsindustrin och Hatem & Sjunghamn Juristbyrå från Eskilstuna, Delår 1 Eskilstuna kommun 7(14)
8 Stockholm. I centrum märks Inn & Finn's nya inredningsbutik i Cityhuset. Av prognosticerade rådgivningssamtal med potentiella nyföretagare för 2012 är cirka 750 genomförda. Det har varit en hög aktivitetsnivå från aktörernas sida som genererat ett stort inflöde. Ökad aktivitet på sociala medier i kombination med traditionella tycks ge resultat. Antal företagsstarter mäts en gång per år och omfattar då samtliga företagsstarter i kommunen. I dagsläget pågår ett arbete ute på förvaltningarna med att ta fram handlingsplan för hur respektive myndighetsutövande del (bygglov, markupplåtelser, serveringstillstånd, brand- och miljötillsyn) ska arbeta så att NKI-värdet 75 nås Funktionen företagsservice är på plats och lanseras externt inom kort. Nivån på planlagd mark har ökat jämfört med 2011 och ligger i stort sett bra till för att nå årets målvärden. Yrkesutbildningar med inriktning mot personer med försörjningsstöd, kommunala anställningar (komjobb) och olika projekt pågår. En ny satsning som heter Fler i jobb inleds. Satsningen riktar sig mot långbidragstagare (bidrag mer än 10 månader) och då främst de som har hemmavarande barn. Antalet hushåll med försörjningsstöd har jämfört med samma period förra året minskat marginellt, från till hushåll. För de yngre (18-24 år) är utvecklingen mer positiv. Här har antalet hushåll minskat med 70 till totalt 567. Trots att antalet hushåll minskat något har kostnaden för försörjningsstöd ökat under första kvartalet med 2,1 mnkr till totalt 55,3 mnkr. 3 3 Av de tre åtaganden som finns pågår två av dem enligt plan. Det har dock inte varit möjligt att mäta måluppfyllelsen hittills. Aktiviteter pågår för att kunna infria dem. Det tredje åtagandet handlar om att de som ansöker om ekonomiskt bistånd och bedöms tillhöra arbetsspåret ska inom fem arbetsdagar erbjudas insatser på Jobbcentrum. Målet är inte nått eftersom genomsnittstiden hittills i år varit sju dagar. Troliga orsaker är högt inflöde och hög personalomsättning. Nyckeltal inom verksamhetsprocessen Nyckeltal Utfall delår 1: 2011 Utfall delår 1: 2012 Antal hushåll med försörjningsstöd Antal hushåll med försörjningsstöd år Kostnad för försörjningsstöd, mnkr ,2 55,3 Eskilstuna, Delår 1 Eskilstuna kommun 8(14)
9 Effektiv organisation Processkvalitet Under första delåret har fokus legat på att prioritera förbättringsåtgärder enligt kommunkompassen samt att få in verksamhetsprocesserna i styrningen. Processarbetet är något försenat. Arbetet med att förbättra de identifierade kvalitativa förbättringsområden som identifierades i kommunkompassen 2012 pågår enligt plan. Efter att ha identifierat de sju övergripande verksamhetsprocesserna, pågår nu ett arbete att målsätta dessa samt att identifiera stödprocesserna. Syftet är att samordna, utveckla och kvalitetssäkra arbetet så att resurser används på bästa sätt till största nytta för våra brukare/kunder. Under 2011 gjorde Sveriges Kommuner och Landsting, på uppdrag av Eskilstuna kommun, en värdering av organisationen. Eskilstuna kommun har många styrkor, men har för avsikt att bli ännu bättre varför ett arbete sattes igång utifrån de förbättringsområden som ringades in. Resultatstyrning, förmågan att kommunicera resultat, strategi och handlingsplan för innovationer för att nämna några förbättringsområden. Organisationen åtog sig att klara 80% av alla förbättringsförslag i handlingsplanen, ett arbete som nu är igång. Målet är at öka resultatet i kommunkompassens mätning från 503 poäng 2011 till 580 poäng år Fokus under första delåret har i övrigt varit på att få in processer som en grund i styrningen. Efter att ha identifierat de sju övergripande verksamhetsprocesserna, pågår nu ett arbete att målsätta dessa samt att identifiera stödprocesserna. Syftet är att samordna, utveckla och kvalitetssäkra arbetet så att resurser används på bästa sätt till största nytta för våra brukare/kunder. Ett annat stort förbättringsarbete som är igång är att ta fram ett styrkort med tillhörande beslutstöds system. Tanken är att göra det enklare för den enskilda verksamheten att löpande styra och kommunicera resultat, nu-läge och målsättning. Den röda tråden tydliggörs ytterst genom medarbetaröverenskommelser mellan chef och medarbetare om uppdrag och förväntan på resultat. Ett annat åtagande 2012 är att utarbeta en systematisk metod för att utvärderar medarbetarnas upplevelse av våra vanligaste systems och applikationers stöd, även här i syfte att förbättra. En enkät är framtagen för att göra systematiska utvärderingar och kommer i samband med ett nytt enkätverktyg att göras efter sommaren. Vidare pågår ett e-serviceprojekt fram t o m september i syfte att förenkla för våra medborgare och brukare och/eller alternativt effektivisera verksamheten. Projektet ska etablera en arbetsmodell för e-tjänster och e-service. Upphandlade av processtöd och färdigpaketerade e-tjänster kommer nu att anpassas till Eskilstuna kommuns verksamhetsprocesser, arbetet kommer att startas med tre tjänster i projektets organisation. Därefter lämnas det över till en förvaltningsorganisation och linjeverksamheten. Eskilstuna kommuns serviceorganisation Konsult och Uppdrag är i full färd med att ställa om och verka mer utifrån efterfrågan av olika tjänster. En successiv omställning sker för att 2013 leva utifrån mer affärsmässiga principer. 2 2 Eskilstuna, Delår 1 Eskilstuna kommun 9(14)
10 Medarbetare Målområdet följer i stort sett planeringen med undantag för projektet för önskad sysselsättningsgrad som är försenat. Utifrån att resultatet för området "målkvalitet" i medarbetarundersökningen inte förbättrats från förra året kommer en ytterligare insatser att krävas. Den ökade sjukfrånvaron behöver följas upp och åtgärder vidtas för att inte öka ytterligare. Den gemensamma sjuk- och friskanmälan som införts bedöms vara en insats för förbättring på sikt. Den stora utbildningssatsningen Modigt ledarskap för chefer och strateger har genomförts under och avslutats under kvartal personer har hittills genomgått utbildningen. Samtidigt pågår en planering för att under senare delen av hösten påbörja en satsning på Modigt medarbetarskap för samtliga medarbetare i koncernen. Sammanhållen rekrytering har under första kvartalet rekryterat medarbetare och kommer att starta verksamheten under maj. Projektet kring önskad sysselsättningsgrad är försenat och förhandlingar pågår med kommunal. Ett delprojekt kan komma att startas under hösten. Fullmäktige beslutade 26 januari om lön och personalförmåner som är gemensamma för hela koncernen. Implementeringen av beslutad Medarbetarpolicy och riktlinjer pågår. En kommungemensam ingång för sjuk- och friskanmälan med rådgivning har startas upp under februari månad för hela kommunen. Årets medarbetarundersökning har genomförts i kommunen med ett fortsatt gott resultat, dock något lägre än förra året. Antal Ej påbörjat Ej uppnått resultat Påbörjat Klart Resultatet för förbättringsområdet målkvalitet i 2012 års medarbetarundersökning blev 61,9 för kommunen totalt. Resultatet är något sämre än föregående år som var 62,2. Ingen förvaltning uppnådde riktvärdet i enkäten som är 70. Nivån för åtagandet är försenat. Medarbetarsamtalen som genomförs under 2012 ska resultera i en individuell medarbetaröverenskommelse i enlighet med Riktlinjer för medarbetarskap. Åtagandet pågår enligt plan. Sjukfrånvaro, procent Utfall delår 1: 2011 Utfall delår 1: 2012 Rullande 12 månaders tal Total sjukfrånvaro 6,3 7,3 6,0 - Kvinnor 7,0 8,0 6,6 - Män 3,3 4,1 3,4 Eskilstuna, Delår 1 Eskilstuna kommun 10(14)
11 Utfall delår 1: 2011 Utfall delår 1: 2012 Rullande 12 månaders tal Kort sjuk frånvaro 3,4 4,0 3,1 - Kvinnor 3,8 4,4 3,4 - Män 2,0 2,4 1,9 Lång frånvaro (andel av total frånvaro) 31,1 30,0 32,5 Sjukfrånvaron har ökat jämfört med samma period förra året ca 1 %. Trenden under 12-månadersperioden är dock något minskande. Sjukfrånvaron i riket har även ökat under det första kvartalet Ekonomi Helårsprognosen visar ett överskott på 70 mnkr för Det är 26 mnkr sämre än budget för Inom bolagskoncernen ger lägre priser på el och elcertifikat en lägre vinst än budgeterat. Nytt e-handelssystem för inköp har förberetts för införande 2 april. Kommunens prognostiserade resultat för 2012 uppgår till 70 mnkr vilket är ca 50 mnkr sämre än det långsiktiga ekonomiska målet på 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det sämre resultatet beror i första hand på att nämnderna prognostiserar underskott mot budget med 55 mnkr samtidigt som nämnderna beräknar använda 21 mnkr av överskottet från bokslut Det är vuxennämndens och arbetsmarknads- och familjenämndens underskott som är mest alarmerande. Barn- och utbildningsnämnden räknar med kunna åtgärda hela sitt underskottet under året. Skatteintäkterna beräknas öka med 46 mer än budgeterat för 2012, vilket gör att underskottet hos nämnderna vägs upp lite. Inom bolagskoncernen så rapporterar Eskilstuna Energi & Miljö ett något sämre prognostiserat resultat beroende på lägre priser på el- och elcertifikat. Det prognostiserade resultatet för bolagskoncernen är plus 66 mnkr vilket är 16 mnkr sämre än budgeterat. 2 2 De nya e-handelssystemet infördes under april i enlighet med tidplanen för projektet. Inga större problem har rapporterats. Det är för tidigt att kunna göra en bedömning av utvecklingen av e-handeln under Syfte är att såväl underlätta avrop för beställarna som att få till en starkare styrning till gällande avtal och på så sätt minska inköpskostnaderna. Översynen av regler och rutiner inom kommunkoncernens finansverksamhet är pågående och beräknas vara avklarat innan årsskiftet. Resultat för perioden januari-mars Belopp i mnkr Jan-mars 2011 Jan-mars 2012 Verksamhetens nettokostnader -1123,4-1178,1 Förändring 11-12, procent Eskilstuna, Delår 1 Eskilstuna kommun 11(14)
12 Belopp i mnkr Jan-mars 2011 Jan-mars Realisationsvinster -4,5-1,9 - Jämförelsestörande poster Förändring 11-12, procent Summa -1127,9-1180,0 4,6 Finansnetto -0,9-3,3 Skatteintäkter och generellla statsbidrag ,3 3,8 Resultat 39,7 26,9 Resultat enligt balanskravet 35,2 25,0 Resultatet för de tre första månaderna uppgår till plus 25 miljoner kronor. Vilket är något sämre än för 2011 samma period. Nettokostnaderna ökade med 4,6 procent medan skatteintäkterna beräknas öka med 3,8 procent. Prognos och avvikelse mot budget för helåret Belopp i mnkr Budget 2012 Prognos Skatteintäkter och generella statsbidrag Avvikelse mot budget 4808,5 4854,7 46,2 Finansnetto -22,9-17,3 5,6 Nämnderna -4630,9-4686,3-55,4 Övriga kommungemensamma kostnader -58,3-79,0-20,7 Summa 96,4 72,1-24,3 Reavinster 0-1,9-98,3 Resultat enligt balanskravet 96,4 70,2-26,2 Helårsprognosen visar ett överskott på 70 mnkr för Det är 26 mnkr sämre än budget för Underskottet mot budget förklaras i huvudsak av nämnderna prognostiserade underskott på 55 mnkr. Det som väger upp den negativa avvikelsen är utvecklingen av skatteintäkter och generella statsbidrag som prognostiseras ge ett överskott på 46 mnkr för helåret. För de kommungemensamma kostnaderna prognostiseras ett underskott mot budget med 21 mnkr. Underskottet förklaras av tillskjutna pengar från demografisk fond till barn- och utbildningsnämnden med 11 mnkr och användande av över- underskott från 2011 med 21 mnkr. AFA försäkringar har beslutat att inte ta ut några avgifter för 2012 vilket beräknas ge ett överskott mot budget på 13 mnkr. Det finns även planer att betala tillbaka 2008 års och eventuellt 2007 års inbetalda AFA-premier. Om detta verkställs för ett av åren förstärks resultatet med ca 35 mnkr engångsvis för Eskilstuna, Delår 1 Eskilstuna kommun 12(14)
13 Nämndernas budgetavvikelser för helåret Belopp i mnkr Budget 2012 Prognos 2012 Avvikelse mot budget Kommunstyrelsen 243,7 243,7 0,0 Arbetsmarknads- och familjenämnden Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och räddningstjänstnämnden 609,0 616,0 7, , ,5 11,4 221,9 221,9 0,0 60,5 60,5 0,0 Stadsbyggnadsnämnden 233,2 233,2 0,0 Torshälla stadsnämnd 277,5 277,5 0,0 Vuxennämnden 1 165, ,0-37,0 Överförmyndarnämnden 6,6 6,6 0,0 Summa 4 630, ,3 55,4 Arbetsmarknads- och familjenämnden redovisar ett negativt ekonomiskt resultat om 1,7 mnkr för första kvartalet. Anledningen till detta är ökade kostnader för barn- och ungdomsvård, lägre intäkter inom arbetsmarknadsområdet och högre kostnader för försörjningsstöd. Prognosen för helår är ett underskott om 7 mnkr, vilket helt beror på ökade kostnader för försörjningsstöd jämfört med budgeten. För övriga verksamheter där underskott kan befaras bedöms de åtgärder som planeras innebära att balans i budgeten nås. Överförmyndarnämnden redovisar ett mindre underskott om 0,2 mnkr efter de tre första månaderna. För årets slut beräknas balans i budgeten. Torshälla stads nämnds resultat efter det första kvartalet uppgår till 0,3 mnkr. Överskott finns inom grundskola och gatuverksamhet, medans det är underskott för barn- och ungdomsvård, försörjningsstöd och äldreomsorg. Prognosen för helår är totalt en budget i balans. Underskott bedöms framför allt för barn- och ungdomsvård. Osäkerhet finns även för försörjningsstöd och äldreomsorgen. Vuxennämnden har ett negativt resultat om 7,5 mnkr efter första kvartalet. Underskottet är främst inom särskilt boende för äldre. För helåret prognosticerar nämnden ett underskott om totalt 37 mnkr. Störst underskott jämfört med budget beräknas för särskilt boende och ordinärt boende, med tillsammans 27 mnkr. Stadsbyggnadsnämnden har ett positivt resultat om 5,4 mnkr för det första kvartalet. Detta beror i huvudsak på att budgeten inte periodiserats fullt ut. Överskottet från delåret kommer inte bestå vid årets slut utan nämndens bedömning är ett utfall i nivå med budget på helåret. Miljö och räddningstjänstnämnden har er resultat för jan-mar på 0,4 mnkr över budget. Miljökontoret ligger något efter budget 0,2 mnkr och Räddningstjänsten något under 0,6 mnkr. Prognosen för helåret är i nivå med budget. Eskilstuna, Delår 1 Eskilstuna kommun 13(14)
14 Investeringar Belopp i mnkr Budget 2012 Prognos 2012 Avvikelse mot budget Fastigheter Gator och vägar Inventarier Summa Den totala investeringsbudgeten för året, inklusive överföringsbudgeten från 2011, uppgår till 481 mnkr. Prognosen för helåret är 399 mnkr. Investeringarna under första kvartalet uppgår till 107 mnkr jämfört med 59 mnkr vid samma tidpunkt föregående år. Störst är avvikelsen på fastighetssidan där skillnaden mellan budget och prognos uppgår till 61 mnkr. Detta beror främst på att en del projekt senareläggs och att investeringsmedel för Lagersbergsgårdens tillbyggnad är för högt budgeterat De största pågående projekten på fastighetssidan är Lagersbergsgårdens tillbyggnad, Slagstaskolans tillbyggnad efter branden, Stenby Gård, som är ett nytt gruppboende och Stålforsskolans kök och matsal. För gator och vägar beräknas att 112 mnkr används av budgeterade 128 mnkr. De största projekten är Rademachergatan, kajreparationer, upprustning av Nyfors, Torshällavägen och ombyggnation av Alva Myrdals gata som blir klar till sommaren. Kommunens helägda bolag Resultat i mnkr Budget 2012 Prognos 2012 Avvikelse mot budget Kommunföretag AB Eskilstuna Energi och Miljö AB Kommunfastigheter Parken Zoo i Eskilstuna AB Bad AB Summa Eskilstuna Energi och Miljö AB prognostiserar ett resultat på 85 mnkr för 2012, vilket är 16 mnkr sämre än budget. Underskottet beror på lägre priser på el och elcertifikat. Övriga bolag prognostiserar att klara sitt budgeterade resultat. Eskilstuna, Delår 1 Eskilstuna kommun 14(14)
Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun
Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut
REVISIONSRAPPORT Granskning av delårsrapport per 31 augusti Eskilstuna Kommun. Utförd av Katarina Nygren Maria Junkrans Andreas Pettersson
REVISIONSRAPPORT Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2010 Eskilstuna Kommun Utförd av Katarina Nygren Maria Junkrans Andreas Pettersson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING...
Granskning av delårs- rapport 2012
Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010
Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851
1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Eskilstuna kommun. Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011
Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Eskilstuna kommun Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 2 2 INLEDNING... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Uppdrag och
Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010
Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508
Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Bokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Granskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017
Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till
Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och
Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande
Boksluts- kommuniké 2007
s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt
Uppföljning per 2006-03-31
Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Granskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS
Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring
15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer
Granskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Sofia Nylund Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Tyresö kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Vårbokslut Miljöskyddsnämnden
Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed
Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3
Översiktlig granskning av delårsrapport 2013
www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens
Uppföljning mål och nyckeltal Bilaga till årsredovisning
- Bilaga till årsredovisning Nyckeltalsbilagan är en sammanställning av de nyckeltal som används för att mäta måluppfyllelsen av de politiska målen som beslutats i Kommunstyrelsen, Välfärdsnämnden, Myndighetsnämnden
Delårsrapport 2, januari till 31 augusti
Delårsrapport 2, 2018 1 januari till 31 augusti Måluppfyllelse Ekonomisk sammanfattning Prognosen för helåret visar ett resultat på 141 miljoner kronor vilket är 17 miljoner lägre än budget Sju nämnder
Översiktlig granskning av delårsrapport 2014
Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier
Uppföljning och prognos. Mars 2018
Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning
Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling
Månadsrapport september 2015
Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Socialnämnden i Järfälla
2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun
RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut
Revisionsrapport 2018 På uppdrag av revisorerna. November Upplands-Bro kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport 2018
Revisionsrapport 2018 På uppdrag av revisorerna November 2018 Upplands-Bro kommun Översiktlig granskning av delårsrapport 2018 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 2 2 INLEDNING... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Uppdrag
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?
Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning
Delårsrapport 31 augusti 2011
Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt
DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren
Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret
SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad
SIDAN 1 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad Sammanfattning Samtliga tre inriktningsmål har uppfyllts under året Av kommunfullmäktiges 14 verksamhetsmål har 11 uppfyllts helt,
Ekonomisk månadsrapport april 2014
Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten
Årsredovisning 2015 för Täby kommun
1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...
Verksamhetsområde Centrum för arbete och integration
Verksamhetsområde Centrum för arbete och integration 1 Innehållsförteckning Delårsrapport 1 per 30 april 2017...3 1 Viktiga händelser...3 2 Uppföljning och analys...3 Blomstrande näringsliv...3 Arbetslösheten
Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2
Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012
Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5
Bokslutsprognos
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.
Granskning av delårsrapport 2015
Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Ekonomisk rapport per
Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt
Ekonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Ekerö kommun Anders Hägg Marlene Bernfalk Samir Sandberg Oktober 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 3 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund 4 2.2
Översiktlig granskning av delårsrapport 2014
www.pwc.com/se Carl-Stefan von Engeström Mazén Sliwa Roger Burström Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Tierps kommun pwc Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens
53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.
VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen
Skriftliga rapporter till nämnden i juni 2017
Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Socialförvaltningen Ledning Edit Asvelius 016-710 80 30 2017-06-07 1 (1) ÖFNES/2017:15 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Skriftliga rapporter till nämnden
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr
Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.
ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott
Ekonomisk månadsrapport oktober 2013
Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag
241 Svar på revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2018 Eskilstuna kommun (KSKF/2018:390)
Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-11-06 Sida 1(1) 241 Svar på revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2018 (KSKF/2018:390) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Revisionsrapporten
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Ekonomisk rapport per
Ekonomisk rapport per -10-31 Övergripande ekonomiska händelser Driftbudgetavräkning Det budgeterade resultatet för år uppgår till 27 134. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat
Ekonomisk information till kommunledningsutskottet 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2017-10-18 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (7) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2017/KS 0003 001 Kommunledningsutskottet
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2
Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund
Ekonomisk månadsrapport
Ekonomisk månadsrapport januari oktober Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga
DELÅ RSRÅPPORT Skolnä mnden Bärn och utbildning
DELÅ RSRÅPPORT -08-31 Skolnä mnden Bärn och utbildning 3 (8) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN/KONTORET... 4 Perioden som gått... 4 Ekonomi... 4 Målavstämning... 6 Framtiden... 7 3 (8) 4 (8) SKOLNÄMNDEN/KONTORET Perioden
Bokslutsprognos
Missiv 1(3) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2019-05-16 KS/2019:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2019-04-30 Sammanfattning Budgeterat resultat
Åtagandeförslag Totalt 21 åtaganden. Hållbar utveckling: 12 åtaganden Koncernövergripande: 9 Socialnämnden: 3
Åtaganden 2019 Åtagandeförslag 2019 Totalt 21 åtaganden Hållbar utveckling: 12 åtaganden Koncernövergripande: 9 Socialnämnden: 3 Effektiv organisation: 9 åtaganden Koncernövergripande: 7 Socialnämnden:
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Bollnäs kommun Pär Månsson Hanna Franck Larsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Bokslut i korthet 2010 Piteå kommun
Datum 211-2-8 Sida 1 (9) Handläggare BOKSLUT I KORTHET Version 1. Bokslut i korthet 21 Piteå kommun 2 Resultaträkning kommunen (TKR) Utfall jan-dec 21 Budget 21 Avvikelse mot budget 21 Utfall jan-dec 29
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Sofia Nylund Anders Rabb Anders Haglund Granskning av delårsrapport 2014 Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor
Ekonomirapport 2014 efter februari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Tierps kommun Anders Petersson Samir Sandberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011
KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Oxelösunds kommun September 2012 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Ekonomirapport 2014 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Ekonomirapport 2015 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012
Lunds kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per Oktober 2014
Lunds kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 Oktober 2014 Magnus Helmfrid Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad
Bufs Lokal verksamhetsplan 2012/2013. Grundskoleområde 2
Bufs Lokal verksamhetsplan 2012/2013 Grundskoleområde 2 Sammanfattning Grundskoleområdets vision: "Hos oss får du mötas, glädjas och lyckas" ligger som grund för vårt arbete att utveckla verksamheten och
Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042
Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...
Periodrapport OKTOBER
Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys
Ekonomirapport 2016 efter mars månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Granskning av delårsrapport 2014
Revisionsrapport Dennis Hedberg Hanna Franck-Larsson Micaela Hedin Granskning av delårsrapport 2014 Bollnäs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte,
Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår
Granskning av delårsrapport per
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,
Tillgänglighet via telefon och e-post
Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2
Delårsuppföljning augusti 2016
Handläggare Datum Maria Engblom -09-08 0480-45 29 02 Delårsuppföljning augusti ÅRET SOM GÅTT Södermöre kommundelsnämnd beslutade den 17 februari att ge omsorgsförvaltningen i Kalmar fullt mandat och ansvar
Ekonomisk månadsrapport
Ekonomisk månadsrapport januari september Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga
Revisionsrapport. Delårsrapport Mora kommun Hans Stark Hans Gåsste. Certifierade kommunala revisorer
Revisionsrapport 2010-09-15 Hans Stark Hans Gåsste Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och
Delår 2 Eskilstuna kommun. Eskilstuna
Delår 2 Eskilstuna kommun Eskilstuna Innehållsförteckning Strategisk inriktning 2012-2015... 3 Hållbar utveckling... 5 Effektiv organisation... 16 Eskilstuna, Delår 2 Eskilstuna kommun 2(25) Strategisk