Delår 2 Eskilstuna kommun. Eskilstuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delår 2 Eskilstuna kommun. Eskilstuna"

Transkript

1 Delår 2 Eskilstuna kommun Eskilstuna

2 Innehållsförteckning Strategisk inriktning Hållbar utveckling... 5 Effektiv organisation Eskilstuna, Delår 2 Eskilstuna kommun 2(25)

3 Strategisk inriktning En samlad bedömning av den strategiska inriktningen visar; - att Attraktiv stad ligger i linje med planen, - att flertalet resultatnivåer nås inom Höjd utbildningsnivå men att det är av största vikt att ha fortsatt fokus på att stärka kunskapsresultaten för att infria den strategiska resultatförbättringen till att resultatnivåerna inom Ekologisk uthållighet överträffas vilket gets extra emfas med utnämningen till årets miljökommun att när det gäller Fler jobb så har till exempel nivå för planlagd mark och antal nyetableringar uppnått planerade resultatnivåer samt att något färre hushåll uppbär försörjningsstöd. Nivån för försörjningsstöd är fortfarande bland de högsta i landet. Extra fokus bör ges till Fler jobb för att säkra de önskade strategiska resultatförbättringarna. När det gäller de inåtriktade strategiska målen bedömts Stabil ekonomi för 2012 överträffa resultatnivåerna medan Kvalitet och Attraktiv arbetsgivare ligger på en hög nivå men inte riktigt når uppsatta resultatnivåer. Sammantaget bedöms god ekonomisk hushållning uppnås utifrån en bedömning att ekonomin är i balans och att flertalet verksamhetsprocesser håller hög kvalitet och uppnår goda resultat samtidigt som huvuddelen av takten i att förverkliga de strategiska målen hålls. Extra fokus bör dock ägnas åt det strategiska målet Fler jobb och processen näringsliv och arbete. En attraktiv stad Eskilstunas befolkning fortsätter att växa, uppgick vid halvårsskiftet till personer (+796 i år). Bostadsbyggandet är dock oroväckande lågt i förhållande till befolkningstillväxten. Bad, arena, torg och nya lokaler för högskolan utvecklas planenligt. Breda kommunikationsinsatser har fortlöpande genomförts i samband med förankringen av arenorna. Den samlade investeringsnivån är hög till exempel märks infrastruktur, äldreboenden och fler förskoleplatser. Invånarna är nöjda med den kommunala servicen, Nöjd-kund-index (NKI) är 69,1 i Eskilstuna jämfört med 68,8 i riket (Svenskt Kvalitetsindex, hösten 2011). Men samtidigt finns bilden att Eskilstuna som delvis en otrygg plats kvällstid (samma undersökning). Barn och elever anger samtidigt att de är trygga i våra skolor och de äldre är trygga på kommunens boenden. Höjd utbildningsnivå Skolan noterar resultatförbättringar för andra året i rad. Allt fler grundskoleelever godkänns i 16 ämnen (I nivå med Strategisk inriktning). Betygspoängen blev högre 2012 för gymnasieelever på nationella och individuella program, lägre på specialprogram. Andelen 20-åringar behöriga till högskola minskade i Eskilstuna 2011 från 62 till Eskilstuna, Delår 2 Eskilstuna kommun 3(25)

4 61%, men ligger i nivå med riket 61%. Barn- och föräldraenkäter visar att barn och elever är trygga i våra skolor. I höst tillkommer 30 nya förskoleplatser. Sedan 2005 har cirka 1000 platser skapats. Ekologisk uthållighet Eskilstuna är 2012 års miljöbästa kommun och bedöms också för de kommande åren att tillhöra de allra främsta i landet. Optisk sortering ger resultat. Avfall till förbränning minskade med 22% år Kommunala verksamhetsfastigheter värms fossilfritt och andelen ekologiska livsmedel uppgick vid halvårsskiftet till 30 %. Alla stadsbussar kan köras på biogas, men låg tillgång på biogas har medfört att de bara till 50% gjort det. Arbete pågår för att lösa bristen på fossilfri gas. Alla miljöindikatorer i Strategisk inriktning utvecklas positivt. Elförbrukningen minskade 2011 både i Eskilstuna som ort och i den kommunala organisationen. Antal resor med stadsbussarna har jan-juli 2012 ökat med 5,6%. Antalet betalande resenärer har ökat med ca 13% senaste 12-månadersperioden. Fler jobb Arbetslösheten har börjat stiga; ökade i Eskilstuna från 10,1 i maj till 10,7% i augusti (i riket 6,5%). Kvinnor 9,9%, män 11,4%. Utrikes födda: 20,8% (i riket 12,9%). Uppgifterna avser andel av befolkningen år, öppet arbetslösa eller i program. Konjunkturen har börjat mattas och risken är stor att även Eskilstuna kommer att drabbas. Alla branscher väntas bli berörda den här gången, inte bara fordonsindustrin. Nationellt är särskilt byggbranschens nedgång tydlig. Försörjningsstöd utbetalades till 147 antal färre hushåll i Eskilstuna första halvåret 2012, men högre norm och något längre bidragstid per hushåll innebär att kostnaden ökat. I år har 301 nya jobb hittills tillkommit vid nyetableringar; 116 inom handel, 70 restaurang, 50 hotell, 41 övriga tjänster (bl a bemanningsföretag) samt 41 inom industri. Andelen personer i jobb efter insatser eller yrkesutbildning: utfall 46%, styrtal 62%. Eskilstuna, Delår 2 Eskilstuna kommun 4(25)

5 Hållbar utveckling Att värna demokrati Organisationen arbetar med många åtaganden för att värna demokratin. Förvaltningar och bolag klarar i hög grad sina ambitioner, och i tidigare serviceoch medborgarundersökning har vi resultat som befäster att vi håller en bra nivå. Område vi kan förbättra ytterligare är tillgänglighet, involvering av invånarna/frivillig sektorn och vår kommunikation. Processen med syfte att värna demokratin ger eskilstunaborna och deras valda representanter information, insyn och möjlighet att bestämma över kommunens gemensamma angelägenheter. Öppenhet och kontroll stärks genom kommunikation och inslag av direktdemokrati och medborgardialog. Den kommunala organisationen ska vara tillgänglig för invånarna och ge förtroendevalda förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag. Den övergripande processen är uppdelad i fyra verksamhetsprocesser. Alla verksamhetsprocessen följer planering. Sedan juni finns nytt regelverk för stöd till föreningslivet, vilket går i linje med Kommunfullmäktiges idrotts- och kulturpolitiska handlingsplaner. Eskilstuna Frivilligcentral har beviljats ytterligare medel. Idag har vi ca 220 frivilligarbetare inom vård och omsorg, men ambitionen är högre. Eskilstuna kommun har även deltagit på internationella volontärträffar inom ramen för Eurotowns. På väg till beslut i kommunstyrelsen är en revidering av kommunens Internationella strategi, handlingsplan för landsbygden samt en ny kommunikationspolicy. Dessa kommer vara grund för fortsatt utvecklingsarbete. För att kunna ha inflytande måste invånarna ha tillgång till information. En arbetsgrupp är tillsatt för att just fånga in väsentlig information som kan lägga ut på webben, men också ge förslag på andra kanalval. Eskilstunakartan kommer snart göra det möjligt att på ett enkelt sätt söka information om Eskilstuna kommun via webben. Ett viktigt förbättringsarbete som vi inte kunnat fullfölja och där ytterligare insatser kommer att göras är publicering av beslutsunderlag på webben inför beslut i nämnder och bolag. För att möjliggöra ytterligare en väg för direktinflytande i beslutsprocessen kan Eskilstunaborna från och med ingången av 2013 lämna medborgarförslag till Kommunfullmäktige. Torshälla Stads nämnd hade ambitionen att öka antalet besökare på medborgardialogen, men lyckades inte varför de under hösten ska göra ytterligare ansträngningar. Här genomför delar av nämnden också öppna möten på torget där invånarna kan samtala och ställa frågor. På Kultur- och fritidsförvaltningen pågår ett utvecklingsarbete för att öka ungdomars inflyta genom ungdomsrådet. I de olika råden, mötesplatserna/demokraticentra, biblioteket kan man utöva direktinflytande, men här kan man utveckla arbetet ytterligare. Just nu pågår en medborgarundersökning genom Statistiska centralbyrån där vi ställer frågor kring medborgarnas upplevelse av möjligheten att exempelvis utöva inflytande. Resultatet från den får vi i december månad. I Eskilstuna kommuns samtliga förvaltningar pågår ett omfattande utvecklingsarbete med att kvalitetssäkra en likvärdig och jämställd kommunal service, tjänster och bemötande till kvinnor och män, flickor och pojkar. Jämställdhetsutskottet har anordnat hearingar för att diskutera politikens villkor. Förvaltningar har arbetat med kartläggningar av verksamheter, av vilka 60 procent analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv på Arbetsmarknads- och familjenämnden för att nämna två exempel. Kommunens metodiska och koncernövergripande arbete med jämställdhetsintegrering tilldrar sig mycket intresse nationellt, men även från andra länder och Eskilstuna har hittills under 2012 tagit emot studiebesök från flera andra Eskilstuna, Delår 2 Eskilstuna kommun 5(25)

6 kommuner och flera länder, t ex Malta, Turkiet, samt länderna på Balkan. Till sist, till hösten kommer förtroendevalda att för första gången via en enkätuppföljning, nöjd-politiker-index, få svara på hur de upplever tjänstemannastödet. Det är viktigt att säkra att det finns möjlighet till stöd för att kunna fullfölja sina förtroendeuppdrag. Åtaganden Antal Ej påbörjat Försenat Påbörjat Klart 1 1 Kommunfullmäktiges åtagande att förenkla ärendehanteringen för medborgarförslag, med ambitionen att få in första förslaget för debatt i Kommunfullmäktige hösten 2012 är försenat. Kommunstyrelsen beslutade om formen för medborgarförslag samt ny arbetsordning för fullmäktige i augusti. Möjligheten att lämna in förslag införs från och med årsskiftet Att tillgodose behovet av utbildning Samtliga åtaganden inom verksamhetsprocessen har påbörjats. Det finns ett stort fokus på det strategiska målet höjd utbildningsnivå i det utvecklingsarbetet för skolan där kommunstyrelsen, barn och utbildningsnämnden och Torshälla stads nämnd deltar. Processen har i viktiga delar en positiv resultatutveckling. Processen drivs i huvudsak av barn och utbildningsnämnden, Torshälla stads nämnd, arbetsmarknad och familjenämnden, kultur och fritidsnämnden samt kommunstyrelsen. Processen arbetar för att stödja kommunfullmäktiges mål höjd utbildningsnivå. Förskolan har en god måluppfyllelse utifrån prioriterade åtaganden och arbetet med fortsatt införande av den nya läroplanen kommer att fortlöpa och särskilt inom området systematiskt kvalitetsarbete. Verktyg såsom, självvärdering, TRAS (tidig registrering av barn språkutveckling), ICDP (international child development program) och BRUK (bedömning reflektion utveckling kvalitet) har legat till grund för den pedagogiska dokumentationen. Förskolechefernas pedagogiska ledarskap har stärkts och utvecklats betydligt. Insatser behövs dock fortfarande för att tydliggöra syfte och metoder för att samtliga arbetslag skall arbeta systematiskt med uppföljning, utvärdering och utveckling. Grundskolans resultat är på väg åt rätt håll. En långsam succesiv förbättring de senaste åren förstärktes ytterligare vad gäller meritvärde, behörighet till gymnasiet samt andel elever med betyg i minst 16 ämnen. Andelen elever som uppnådde målen i minst 16 ämnen var i vår egen lokala mätning 81,1 %, vilket är det högsta resultatet de senaste fem åren. Flickornas resultat är för första gången under femårsperioden över 80%. Trots att även pojkarnas resultat förbättrats med drygt en procentenhet till 76.1 ökar skillnaderna mellan könen. I Torshälla nådde 89 % av eleverna i åk 9 målen i minst 16 ämnen, vilket är högst i Eskilstuna kommun. Ett fortsatt arbete inom ramen för Hållbar skolutveckling samt en förstärkning av det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt för att ytterligare förstärka den positiva utvecklingen. Närmare 50 procent av flickorna i årskurs 8 uppger att de känner sig stressade mer än en gång i veckan. Motsvarande siffra för pojkar är drygt 30 procent. En god tillgång till och en väl fungerande elevhälsa är en viktig del i arbetet för att motverka Eskilstuna, Delår 2 Eskilstuna kommun 6(25)

7 stress och det pågår ett övergripande arbete för att säkerställa detta. I den översyn av skolan som pågår tas det fram en ny resursfördelningsmodell som ska gälla från Även en ny hyresmodell för grundskolan är framtagen. En utbildningsinsats har genomförts med inriktningen "Offensiva fritidshem" för att fritidshemmen i större utsträckning ska stimulera flickor och pojkars utveckling och lärande Resultaten i gymnasieskolan pekar mot att målet om 14.0 i betygspoäng ska kunna uppnås när den nationella statistiken presenteras senare under hösten. Resultatet i den lokala mätning visar 13,7. Tidigare erfarenheter har visat att våra resultat i den nationella statistiken har varit högre än i vår egen statistik efter vårterminen. Målet att 80 % av eleverna i gymnasieskolan är motiverade är uppnått. 81,4 % av eleverna som svarat uppger att lärare har förmåga att engagera och motivera för skolarbetet. Målet att 80 % av eleverna ska tycka att skolarbetet är intressant är inte uppnått. Gymnasieenkäten visar att 79,3 % av eleverna som har svarat anser detta. I vuxenutbildningen har andelen fullföljda kurser på grundläggande och teoretiska gymnasiala utbildningar ökat men andelen kvinnor och män som har minst betyget godkänt på såväl grundläggande kurser och gymnasiala teoretiska kurser har vid vårens mätning sjunkit något. Antalet antagna personer till grundläggande vuxenutbildning under första halvåret 2012 är ungefär lika många som år 2011, 809 respektive 839. Antalet personer som antogs till gymnasiala teoretiska kurser var däremot cirka 200 fler under första halvåret 2012 jämfört med samma period 2011, respektive personer. Åtaganden Antal Ej påbörjat Försenat Påbörjat Klart Det pågår att arbete för att säkerställa att alla elever får tillgång till en väl fungerande elevhälsa som är en viktig del i arbetet för att motverka stress. Meritmedelvärdet har ökat mellan 2011 och En analys av hur de riktade resurser som styrts mot årskurs 9 har använts rent konkret redovisas oktober En gemensam språkutvecklingsplan för de kommunala förskolorna och grundskolorna har arbets fram. Ett underlag för bedömning av förmågan att läsa, skriva och i matematiskt tänkande för årskurs har utarbetats. De nya läroplansmålen i naturvetenskap, teknik och matematik behöver förankras och omsättas i verksamheten. I Torshälla har en del pedagoger genomgått fortbildning på högskolan i naturvetenskap och teknik. Under hösten 2012 uppdateras handlingsplanen för matematikutveckling i förskolan. För att stärka pedagogiken och teknikmognaden har satsningen medhöjt IT-stöd och IT-pedagogik förstärkts. Alla mellan och högstadielärare kommer före sommaren 2014 ha genomgått kompetenshöjning. Som exempel kan också nämnas att alla klassrum på mellan- och flertalet högstadiet kommer att vara interaktiva till årsskiftet. Likaså har pekplattor på allvar gjort sitt intrång i pedagogiken på våra förskolor. Högstadiet har tagit ett stort steg på väg mot att nästa år nå målet om 1 dator per elev. Resultatet för vårterminen är 72 procent. Under början på hösten kommer avbrottsstatistiken att analyseras och de lokala arbetsplanerna följas upp för att ytterligare förbättra resultatet. Eskilstuna, Delår 2 Eskilstuna kommun 7(25)

8 Skolverkets nationella statistik när det gäller andelen elever med slutbetyg publiceras senare under hösten och kommer att ligga till underlag för analyser i den kommande årsberättelsen. På frågan hur omväxlande och intressant skolarbetet är och som besvaras av eleverna i årskurs 2, 5 och 8, är det redovisade resultatet för ,82 på fyrgradig skala. Frågeställningen i elevenkäten stämmer inte helt överens med formuleringen i åtagandet. Revidering av elevenkäten sker under hösten Nyckeltal Förskolan aug 2011 aug 2012 Antal barn per avdelning (rullande 12 månaders tal) 18,7 18,8 Resultat i skolan VT 2011 VT 2012 Grundskola - Andel elever med godkända betyg i minst 16 ämnen 78% 81% Gymnasieskolan - genomsnittligt betygspoäng 13,6 13,7 Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster Processerna att ge vård och stöd till äldre och vuxna samt bedriva myndighetsutövning fungerar väl. I jämförande nationella mätningar får Eskilstuna kommun resultat som befäster exempelvis våra äldres upplevelse av god vård. Arbete pågår för att begränsa de negativa ekonomiska avvikelserna inom barn- och ungdomsvården samt äldrevården. Processen ger det stöd den enskilde behöver för att utifrån sina egna förutsättningar och behov kunna leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Processen syftar till varaktiga förbättringar med tillämpning av evidensbaserade metoder för behovsanpassad vård och omsorg. Processen är indelad i fem verksamhetsprocesser. I verksamhetsprocessen som rör det förebyggande arbete kan omnämnas möjligheten serviceinsatser, det vill säga öppna insatser för barn, unga, vuxna och äldre. Det har visat sig att socialtjänsten når fler kvinnor och unga personer när människor kan gå vända sig direkt till exempelvis drogförebyggande rådgivning. Hälsofrämjande arbete för äldre sker i samarbete med frivilligkrafter. Eskilstuna kommun har ambition att öka antalet frivilligarbetare, vilket är strategiskt viktigt för bibehålla kvaliteten i en framtid. "Trygga Eskilstuna" fortsätter sitt arbete och har under året gjort lokala insatser i olika stadsdelar genom exempelvis trygghetsvandringar. Under året har riktade insatser för att motverka gängkriminalitet genomförts. Trygghetsfrågorna är fortsatt viktiga att utveckla. Den andra verksamhetsprocessen som rör rättssäker myndighetsutövning är grundläggande och bedöms fungera enligt planering. Utredningsarbetet har uppdaterats när det gäller barn och unga, Barns behov i centrum (BBiC), i syfte att stärka kompetensen kring genomförandeplaner och öka målstyrningen. I utredningsarbetet för vuxna, främst missbrukare, används kartläggningsverktyget ASI för att ge rätt insats efter behov. Rutiner för att leva upp till nationella riktlinjer har upprättats gällande enskildas möjlighet till inflytande över genomförandeplanerna för de äldre. Även en rutin för arbetet med Senior Alert i syfte att förebygga skador, främja hälsa och utveckla vårdkvaliteten. Eskilstuna, Delår 2 Eskilstuna kommun 8(25)

9 Det finns fortsatt kö till vårdplatser finns inom äldre och funktionshindernedsättningsområdena, men kommunen klarar i stor utsträckning verkställighet inom lagstadgad tidsram, 3 månader. Journal digital, ett uppföljningsverktyg kommer att successivt införas, vilket möjliggör helt annan systematik. I de tre verksamhetsprocesserna för stöd och vård har hemmaplansvården för barn och unga utvecklats intensivt. Ett avancerat program för barn och unga, Intensiv hemma baserad familjeterapi, har fått licens. Behovet av stöd och vård till barn och unga har ökat, både i antalet barn och unga, men också i komplexitet. Behovet av externa placeringar i familjehem och institutioner ökat samt varit dyrare per plats. Barn- och ungdomsvården har en stor avvikelse mot budget. Positivt är att andelen inte återaktualiserade flickor och pojkar inom socialtjänsten är fortsatt högt. Utvecklingsarbete pågår inom funktionsnedsättningsområdet, allt från sysselsättningsfrågor till boendelösningar. Under året har skapats 25 platser för daglig verksamhet/sysselsättning för personer med funktionsnedsättning, 11 nya boendeplatser för samsjuka och 10 nya boendeplatser för funktionshindrade. Öppna Jämförelser 2012 visar att Eskilstuna når goda resultat gällande självbestämmande och integritet. Förbättringsområdena består bristande överenskommelser och rutiner på ledningsnivå samt alternativa former att finna information. Ett Beroendecentrum för unga är under uppbyggnad i samarbete med landstinget, vilket beräknas starta under hösten och vara i full drift år Antalet vuxna med behov av missbruksvård har ökat i Torshälla, första halvåret med 474 fler personer jämfört med samma period föregående år. Det medför en kostnadsökning. Även här är det positivt att andelen inte återaktualiserade kvinnor och män inom socialtjänsten är fortsatt högt. Socialstyrelsen Äldreguide 2012 bekräftar att Eskilstuna gamla känner sig trygga och att verksamheterna arbetar bra med förebyggande vård. Äldre i särskilt boende och hemtjänsten upplever att de är delaktighet i sina genomförandeplaner, vilket är en avsevärd förbättring jämfört med tidigare år. Ett förbättringsområde från 2011 års Öppna jämförelser är ta tillvara äldres åsikter vid utformandet av tjänster och insatser. Inom vård och omsorg för äldre har omfattande värdegrundsarbete genomförts, vilket fått positiva kvalitativa effekter för vårdtagarna. Ambitionen är att öka tid som går direkt till brukaren, ett pågående förbättringsarbete. I Torshälla pågår ett spännande utvecklingsarbete för att ta tillvara medarbetarnas idéer och förslag samt för att stödja och uppmuntra innovation och entreprenöriellt förhållningssätt. Behovet av nya arbetssätt föranleds av den demografiska utvecklingen, allt fler behöver mer hjälp och vård. Kostnaderna för Torshälla Stads nämnd och Vuxennämnden visar ett stort underskott. Avsaknaden av arbetstidsavtal har påverkat vård- och omsorgsverksamheternas effektivitet och kostnader. Åtaganden Antal Ej påbörjat Försenat Påbörjat Klart Kommunfullmäktigeåtagandet att alla enheter i äldreomsorg når ett nöjd-kund-index minst i nivå med riksgenomsnittet kan mätas först när resultatet sammanställs och publiceras v Eskilstuna, Delår 2 Eskilstuna kommun 9(25)

10 Åtagandet att andelen ekologisk livsmedel ska uppgå till minst 30% kommer Vuxennämnden att uppnå enligt prognos, problem har funnits att få miljömärka alternativ under året. Barn- och utbildningsnämnden ligger i nivå med målet. Det tredje åtagandet gällande samverkansprojekt mellan Arbetsmarknads - och familjenämnden och Barn- och utbildningsnämnden kring grundskoleelever med ogiltig frånvaro. En projektplan med budget har arbetats fram i samråd mellan förvaltningarna och en bild av hur en systematiserad samverkan mellan AMFN, BUN och KFN ska se ut har skapats. Ett särskilt fokus läggs inom grundskola och gymnasieskolan på att förbättra rutiner för rapportering och uppföljning av frånvaro. Nyckeltal aug 2011 aug 2012 Kö till särskilt boende äldre Kö till särskilt boende funktionshindrade 15 3 Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid Det mesta följer plan inom verksamhetsprocessen. Det åtagande som visar rött är att andelen flickor som besöker Ung Fritids verksamheter har minskat från 27 procent under 2011 till 26 procent detta trots att verksamheten har nått såväl fler flickor som pojkar. Arbetet med att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid bedrivs inom barn och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen kultur och fritidsnämnden, Parken Zoo, stadsbyggnadsnämnden, Torshälla stads nämnd och vuxennämnden. Arbetet stödjer främst det strategiska målet attraktiv stad. Processen skapar förutsättningar för goda livsvillkor och en meningsfull fritid för alla Eskilstunabor och besökare, med särskilt fokus på barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning. Det sker genom att erbjuda upplevelser, aktiviteter och bildning, samt att samla, vårda och visa kulturarvet. För att invånarna ska bli mer nöjda med kommunens insatser för idrott och friluftsliv, arbetar idrottsenheten med att ta fram en mobil webb för att det ska bli lättare att läsa om de möjligheter som finns till idrotts-och friluftsliv i Eskilstuna. Långsiktiga investeringsplaner för underhåll och utveckling av kommunala anläggningar och friluftsområden arbetas fram och varje anläggning ska få en tydligare arbetsbeskrivning för hur det ska skötas. Ett antal aktiviteter har genomförts för att Eskilstunaborna ska bli mer nöjda med kommunens insatser för kulturen. Stadsmuseet har invigt tre nya basutställningar; den stadshistoriska utställningen Eskilstuna C, Sida vid sida om sverigefinnar i Eskilstuna samt Magasinet, som visar föremål från samlingarna och 2012 har temat knivar från Eskilstuna. Dessutom har museet haft mindre utställningar, som exempelvis "Från idiothem till Blå huset" om daglig verksamhet för funktionshindrade och "Starka kvinnor" om några Eskilstunakvinnor. Stadsarkivet har haft en informationskampanj för att fler ska känna till möjligheten att ta del av den lokala historien. Konstmuseet har utökat antalet lunchföreläsningar, som varit mycket populära, och även inlett ett arbete för att översätta vissa texter till engelska, finska, arabiska och Eskilstuna, Delår 2 Eskilstuna kommun 10(25)

11 lättläst svenska. Musikskolan har genomfört konserter enligt planering, varav ett 60-tal konserter genomfördes under musikskolans vecka. Dessutom har konserter genomförts med orkesterföreningen samt en stipendiekonsert. Stadsbiblioteket har haft ett ökat antal besökare under våren. Ökningen första halvåret är nästan besök eller 11 procent jämfört med samma period Även utlåningen har ökat, främst av barn- och ungdomslitteratur. Det kan bero på att barn- och ungdomsavdelningen har byggts om och fått en ny, genomtänkt utformning. Även filialer och mötesplatser i Fröslunda, Alberga och Lagersberg har haft ett ökat antal besök och utlån. Sommar på bibliotekstorget är ett samarbetsprojekt mellan arbetsmarknad- och familjenämnden, kultur- och fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden samt Eskilstuna innerstad. Arrangemanget har varit en succé som gjort torget "levande" och samtidigt ökat tryggheten. Alla eskilstunabor möjlighet att ta plats på torget för att fika, läsa, pyssla, gympa eller delta i en mängd olika aktiviteter, exempelvis spökvandring i bibliotekets magasin. Man har också kunnat se dansuppvisningar och lyssna på musik. Åtaganden Antal Ej påbörjat Försenat Påbörjat Klart Två åtaganden inom processen mäts i SCBs medborgarundersökning och där finns inga resultat att redovisa för perioden. Det bedrivs ett systematiskt förbättringsarbete för att nå uppsatta resultat. Ett åtagande visar försämrade resultat och det gäller andelen flickor som besöker fritidsgårdar. De insatser som genomförts för att påverka resultatet utvärderas just nu för att se vilka insatser som ger resultat. Att tillgodose behovet av miljö- och samhällsbyggnadsarbete Antalet invånare har ökat med 796 sedan årsskiftet och uppgick till i slutet av juli. Antalet nybyggda bostäder har däremot endast ökat med 32 under första halvåret. Målet ligger på 300 bostäder per år. Mängden hushållsavfall som går till förbränning fortsätter att markant minska. Kommunens befolkning fortsätter att öka. Sedan årsskiftet har antalet invånare ökat med 796 invånare och uppgick i juli till Detta ökar behovet av nya bostäder. Antalet nybyggda bostäder uppgick till 32 under första halvåret 2012 och under de senaste 12 månaderna har det tillkommit73 bostäder. Detta är en alldeles för låg nivå. Målet i det nya bostadsförsörjningsprogrammet ligger på 300 bostäder per år. Kommunfastigheter rapporterar att vakansgraden på uthyrda lägenheter inte varit så låg på många år. Kommunfastigheter har precis som övriga kommunala fastighetsbolag i Sverige ett stort underhållsbehov för fastigheter byggda på tal. I Lagerberg pågår en större upprustning. I upprustningsarbetet ska energianvändning minska med 20 % i området. En fastighet är färdig och där har energianvändningen halverats till 90 kwh per kvm och år. Plannivån är i fas med nivån i den strategiska inriktningen. Men den Strategisk Eskilstuna, Delår 2 Eskilstuna kommun 11(25)

12 inriktning behöver dock höjas för att bättre följa befolkningsutvecklingen. Det är fortsatt stort tryck på planarbetet. En ny översiktsplan håller på att tas fram tillsammans med ett nytt bostadsförsörjningsprogram. Detaljplanerna för ny arena och Eskilstuna logistikpark pågår. Nytt badhus bedöms kunna byggas inom befintlig detaljplan. Kollektivtrafiken ökar vilket är positivt. Under de första åtta månaderna ökade resande med stadstrafiken med drygt 6 %. Antalet betalade resor har ökat med 16 procent. Gatuavdelningen har genomfört flera kontroller av snöröjda distrikt med positivt resultat. Efterputsen har intensifierats framför allt på gång/cykel och kollektivtrafikvägar vilket medfört förbättringar för trafikanterna. Halkbekämpningen har även den varit intensiv under vintern med fokus på gång/cykel och kollektivtrafikvägar. Jourstyrkan har utökats så personalbemanningen bättre passar in i jourverksamheten. En ny prisstruktur har beslutats för fjärvärmeavgifterna i Eskilstuna Energi och Miljös styrelse i augusti. Förändringen syftar till att minska förbrukningen av fossilbaserat bränsle. Information till alla näringsidkare som berörs av förändringen pågår Mängden hushållsavfall som går till förbränning fortsätter att minska och uppgick till 116 kg per invånare första halvåret Motsvarande siffra för första halvåret 2010 var 155 kg. Utredning om att etablera en kretsloppspark är genomförd. Plan för genomförande är under framtagande. Åtaganden Antal Ej påbörjat Försenat Påbörjat Klart Åtagandet för att hitta lämpliga platser till förtätning av flerbostadshus i våra villaområden är inte påbörjat. Åtagandet kommer att hanteras i arbetet med översiktsplanen. Åtgärder för att minska klimatpåverkan 2012 är alla påbörjade. Även åtagandet om att skapa aktiviteter och incitament för ökat cyklande är påbörjat. Nyckeltal jan-juli 2011 jan-juli 2012 Befolkningsförändring Byggandet Antalet påbörjade bostäder Att bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete Inga avvikelser finns rapporterade inom verksamhetsprocessen. Arbetet i bedrivs i huvudsak inom Miljö och Räddningstjänstnämnden samt Kommunstyrelsen. Arbetet sker på ett långsiktigt och strukturerat sätt med stort fokus på förebyggande arbetet såväl som enskildas behov samt att främst bidra till kommunfullmäktiges strategiska mål om en Attraktiv stad och Ekologisk uthållighet. Eskilstuna, Delår 2 Eskilstuna kommun 12(25)

13 Det förebyggande informationsarbetet och tillsynsverksamheten genomförs enligt planering. Årligen nås ca 3000 barn, ungdomar och vuxna. Det långsiktiga målet om att öka invånarnas kunskaper om risker samt hur man förebygger olyckor har gett resultat. Statistik visar på färre allvarliga olyckor och bränder i Eskilstuna än många jämförbara kommuner. En ny krisledningsplan har antagits i Kommunfullmäktige, planering pågår för en övning under hösten. Eskilstuna har under året inte drabbats av några stora bränder eller olyckor, ingen dödsbrand har inträffat. Däremot har antalet larm varit fler än någonsin tidigare, men med snabba och effektiva insatser har skadorna begränsats. Målet för insatstider med 80 % inom 10 minuter har inte riktigt klarats, vilket har orsakats av gatuarbeten och besvärlig trafiksituation i centrala delar vissa tider. Utryckningstiden under året har varit 77% inom 10 min, 96% inom 20 min och 99 % inom 30 min. Antalet utryckningar har ökat och beror till stor del på en ökning av trafikolyckor och hjärtstoppslarm. En negativ händelse är att SOS Alarm beslutat att lägga ner SOS-centralen i Eskilstuna från årsskiftet, vilket kommer att påverka vårt ledningsarbete negativt vid stora olyckor och bränder. Mottagning av 112-samtal och alarmering av våra räddningsstyrkor kommer att ske från SOS-centralen i Västerås. En starkt bidragande orsak till nedläggningen är Landstingets beslut att flytta larmning och dirigering av ambulanser till Sjukvårdens larmcentral (Medhelp). Ett utsläpp av en oljeprodukt från växthusen i Hyndevad (tidigare Buketten) upptäcktes i ett vattendrag som mynnar några hundra meter ovan råvattenintaget för vattenverket i Hyndevad. En mindre krisledningsgrupp sammankallades (där miljöoch räddningschef ingick) för att säkerställa att utsläppet inte skulle påverka dricksvattnet. Saneringsarbetet pågick cirka två månader till en kostnad av cirka 2 mkr. Åtaganden Antal Ej påbörjat Försenat Påbörjat Klart 1 1 Politisk krisledning (krisledningsnämnd) har genomfört övning under vintern 2011/12. Ny krisledningsplan har remissbehandlats på samtliga nämnder och därefter beslutats i KS i augisti. Ett arbete med att bemanna den i planen beskrivna organisationen pågår vilket kommer att avslutas med en övning för tjänstemannaledningen i november. Att främja näringsliv och arbete Den övergripande processen har skapat nya jobb enligt planering, men alltför många Eskilstunabor står utanför arbetsmarknaden och är i behov av ekonomiskt bistånd. Processen främjar arbete och ökar ekonomisk utveckling i kommunen genom att skapa gynnsamma förutsättningar för näringslivets växtkraft. De grundläggande förutsättningarna förbättras, till exempel kommunikationssystem, trygghet, offentlig service, innovationskraft, markberedskap och arbetsmarknadens kompetensförsörjning. Eskilstuna, Delår 2 Eskilstuna kommun 13(25)

14 Processen stärker den enskildes möjlighet att få arbete genom aktiva arbetsmarknads och utbildningsinsatser; åtgärder som bygger på människors vilja att påverka sin egen utveckling och förmåga att bidra till egen försörjning. Utsatta personer som står utanför arbetsmarknaden ges genom individuellt stöd förutsättningar att kunna få ett arbete. Den övergripande processen består av sex verksamhetsprocesser varav att främja företagsetableringar och stimulera nyföretagande fungerat väl. Ett utvecklingsarbete som pågår är projektet "Förenkla helt enkelt" som syftar till att göra det enklare för företag i kontakten med kommunen. Fram till och med september har Eskilstuna kommun fått ett 30-tal nyetableringar som sammanlagt genererar 300 nya arbetstillfällen. Några att nämna är självklart Stadshotellet som med pompa och ståt slog upp portarna sju september, även juristbyrån Hatem & Sjunghamn och Leos Lekland. Noterbart är även att åtta nya restauranger öppnat i de centrala delarna. Eskilstuna arbetar både lokalt och regionalt för att främja befintligt företagande exempelvis genom MITC, MSP, MdH. Dessvärre påverkas Eskilstuna av konjunkturen, och vi ser att arbetslösheten åter stiger. Som motkraft har Eskilstuna kommun avsatt resurser till arbetsmarknadsåtgärder och yrkesutbildningsplatser för människor som är beroende av försörjningsstöd, och då särskilt för ungdomar och barnfamiljer. 282 försörjningsstödstagare påbörjade yrkesutbildning under perioden, men bara 163 fortsatte efter introduktion och validering. En stor orsak till avhoppen anges rädsla och ovilja att ta studielån för att finansiera studierna. Ett arbetsspår och ett rehabiliteringsspår har skapats inom organisationen för att underlätta för brukare att gå in i "rätt" arbetsmarknadsinsats. Jobbcentrum är ett nav i arbetsspåret, varför ansträngningar görs för att få flödet att fungera. Under året har också samarbetet med arbetsförmedlingen förstärkts, vilket kommer att underlätta för brukarna, men också möjligheten att arbetsfördela mellan organisationerna. I Arbetsmarknad- och familjenämndens regi drivs många delvis EU, regionfonds och/eller flyktingfonds finansierade arbetsmarknadsprojekt. Några av de största pågående projekten är Bazar, Jobbtrappan, Kunskapsrevanschen, Sahil, Romane Buca, Rum för växande, Nuevo K2, alla riktade mot olika målgrupper och i samverkan med andra aktörer. Nämnas kan också att 298 ungdomar hade feriepraktik under sommaren. Antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd har sista månaden sjunkit i antal. Framför allt är det ungdomshushållen som minskar i antal. Trots minskningen ligger Eskilstuna fortsatt högt i förhållande till jämförbara kommuner. Däremot har kostnaderna stigit beroende av att antalet bidragsmånader ökar, norm- och prisökningar (hyra, el...). aug 2011 aug 2012 Arbetslöshet år (källa arbetsförmedlingen) 5,8% 6,3 Arbetslöshet år (källa arbetsförmedlingen) 8,1% 8,6% Arbetslöshet utrikesfödda år (källa arbetsförmedlingen) 12,3 14.0% Jan-aug 2011 Jan-aug 2012 Försörjningsstöd, mnkr 145,4 147,3 Eskilstuna, Delår 2 Eskilstuna kommun 14(25)

15 Åtaganden Antal Ej påbörjat Försenat Påbörjat Klart Antal långvariga biståndshushåll med hemmavarande barn ska inte överstiga 500 hushåll år Eskilstuna ligger mycket högt i antal långvariga biståndshushåll med hemmavarande barn i jämförelse med likvärdigt stora kommuner. Antalet var per augusti 567 hushåll (491 Eskilstuna, 76 Torshälla). På grund av nytt system, VIVA, så är det idag svårt att bedöma antalet. Åtagandet att samtliga kvinnor och män som ansöker om ekonomiskt bistånd och som bedöms tillhöra arbetsspåret ska erbjudas inledande insatser på Jobbcentrum inom fem arbetsdagar efter anvisning dit har inte uppnåtts förutom i februari. Jobbcentrum har under perioden hanterat 238 ärenden (84 kvinnor och 154 män). Genomsnittstiden från anvisning till aktivitet har varit sju dagar. En kombination av orsaker såsom högt inflödestryck och hög personalomsättning är trolig anledning till att målvärdet inte uppfyllts. Att organisera och starta ett eller flera samarbeten tillsammans med externa partners för att få fler försörjningsstödstagare i jobb pågår. Arbetsmarknad- och familjenämnden har upphandlat externa utförare för att coacha/stötta försörjningsstödstagare i jobb, med start i oktober. 30 nya försörjningsstödstagare varje månad erbjuds coachning och praktik under 6 månader. Särskilt fokus kommer att läggas hushåll med hemmavarande barn. Effekten ska bli minst 150 försörjningsstödstagare får jobb årligen från Eskilstuna, Delår 2 Eskilstuna kommun 15(25)

16 Effektiv organisation Processkvalitet Eskilstuna kommun arbetar intensivt med att stärka kundfokus och resultatstyrning genom bland annat resultatdialoger i alla led, vidareutvecklat processarbete allt utifrån styrsystemets grunder. Övergripande processer, verksamhetsprocesser är identifierade och beslutade. Processmål beslutas under hösten. Ett stort förbättringsarbete pågår med anledning av resultaten från Kommunkompassen. E- tjänst projektet är avslutat och nu ska e-tjänster produceras. Hög processkvalitet uppnås genom att systematiskt planera, utföra, följa upp (analysera och jämföra) och förbättra verksamheten, det vill säga tillämpa PUFF som är kommunens metod för kvalitetsutveckling. Bättre analys behövs som grund för beslut om förändringar och förbättring. En ny analysmodell är under införande för att förenkla och stärka analysen i kommunens olika verksamheter. En viktig del i denna är systematiska jämförelser. Eskilstuna kommuns kvalitetspolicyn ska revideras under hösten. PUG, processutvecklingsgrupperna som utgår från kommunens sju övergripande processer är uppstartad sedan årsskiftet. En övergripande processorganisation är bemannad, uppdragen är tydliggjorda, och nu börja själva arbetet med att utveckla verksamheten samt att identifiera resultatdrivande nyckeltal som ledningen vill följa, besluta om den servicenivå kommunen vill lova i så kallade servicedeklarationer, prioritera och utveckla e-tjänster samt förstås styra och följa verksamheternas måluppfyllelse/utveckling. Under hösten ska beslut tas om identifierade stödprocesser och de olika hållbarhetsperspektiven (miljö, jämställd service, barnperspektivet osv) säkras i modellen. Koncernen arbetar med att förbättra verksamheten utifrån bland annat de förbättringsförslag Sveriges kommuners och landstings utvärderare lämna 2011 i Kommunkompassen. Ett intensivt arbete pågår och för att nämna några områden som organisation just nu fokuserar på så är det att förverkliga innovationshandlingsplanen, arrangera en lokal kvalitetsmässa i april 2013, förbättra kommunikationen, möjliggöra invånar/medborgarinflytande, vidareutveckla styrsystemet och bygga så kallade balanserade styrkort, säkra resultat dialogerna samt förbättra bemötandet. I stort kommer organisationen hinna påbörja alla förbättringsområden, men klarar inte att fullfölja åtgärderna inom vissa områden förrän tidigast år Det gäller exempelvis delar av innovationshandlingsplanen och kommunikationshandlingsplanen. Ett annat utpekat utvecklingsområde är e-tjänster. E-tjänstprojektet är avslutat och tre olika tjänsteområden har tagits fram. Tanken är att verksamheterna nu ska prioritera behov, nyttokalkyler analyseras, varefter tjänster ska köpas eller produceras. Eskilstuna kommun ska inom de närmaste fyra åren effektivisera administrativa tjänster med 20 mkr och en del i strategin är att införa e-tjänster i vissa delar en annan är att genom jämförelser med andra identifiera områden som kan effektiviseras. Internportalen är ett annat område som behöver vidareutvecklas, och för att kunna göra det ska en enkätutvärdering under hösten genomföras bland användarna. Just nu pågår en medborgarundersökning, vilken genomförs av SCB. Resultaten från den får vi i december. Snart ska även en serviceundersökning göras, och även här kan vi förvänta oss resultat runt årsskiftet. Andra verktyg för att ta reda på vad våra brukare upplever är så kallat nöjd-kund-index (NKI). Konsult och uppdrag ska ta fram ett verktyg för att samlat möjliggöra mätningar, jämförelser och utvecklingsinriktning internt och om möjligt i delar även nationellt. Eskilstuna, Delår 2 Eskilstuna kommun 16(25)

17 Åtaganden Antal Ej påbörjat Försenat Påbörjat Klart procent av de förbättringar som anges i handlingsplanen utifrån kommunkompassen ska vara genomförda under Målet är att öka resultatet i kommunkompassens mätning från 503 poäng 2011 till 580 poäng år Bedömningen är att 70% av förbättringsarbetet är pågående. SKL kommer att genomföra en ny värdering v En första utvärdering av medarbetarnas upplevelse av stödet från våra vanligaste system och applikationer ska genomföras 2012 i syfte att förbättra IT relaterade frågor. Innehåll till enkätutvärderingen är framtagen, återstår att genomföra utvärderingen. Andel ekologiska livsmedel för perioden Andel gröna inköp, procent jan-juli 2011 jan-juli 2012 Livsmedel 27 % 30 % Medarbetare Målområdet följer i stort sett planeringen. Ett undantag är projektet "önskad sysselsättningsgrad" som är ytterligare försenat på grund av utdragna förhandlingar. I övrigt pågår åtgärder på förvaltningarna för att uppnå målområdets åtaganden. Sammanhållen rekrytering har införts under andra kvartalet och är nu i gång och förväntas vara i full drift samt helt intäktsfinansierat vid årsskiftet. Styrdokumenten inom området "Medarbetare" har implementerats via information på chefsträffar och andelen medarbetare som har en medarbetaröverenskommelse följs nu upp. Under andra kvartalet har projektet "Modigt medarbetarskap" påbörjats. Projektet berör samtliga medarbetare i hela kommunkoncernen (förvaltningar och bolag) och beräknas pågå till och med första halvåret Utbildningen av medarbetarna startar den 5 december. Ett kompetensförsörjningsprojekt har också startat under perioden och kommer även det beröra samtliga medarbetare. Projektet innebär en inventering av medarbetarnas kompetens och införandet av ett stödsystem för detta. Utfallet förväntas ge möjligheter till en mer systematisk och långsiktig kompetensförsörjning med kvalitativa GAP analyser för långsiktig och strategisk personalförsörjning. Som ett led i att förbättra kommunens systematiska arbetsmiljöarbete har ett projekt påbörjats för att införa en gemensam digital arbetsmiljöhandbok. Eskilstuna, Delår 2 Eskilstuna kommun 17(25)

18 Åtaganden Antal Ej påbörjat Försenat Påbörjat Klart 2 2 Resultatet för målområdet "Målkvalitet" har försämrats jämfört med förra medarbetarundersökningen. För att förtydliga målen arbetas nya handlingsplaner fram. Utvärdering av det arbetet kommer att ske i samband med 2013 års medarbetarundersökning. Åtagandet gällande medarbetaröverenskommelser pågår enligt plan. Målet beräknas uppnås under året. Flera förvaltningar uppger att målet kommer att överträffas innan årsskiftet. Sjukfrånvaro, procent Utfall delår 2: 2011 Utfall delår 2: 2012 Rullande 12 månaders tal Totalt 5,6 6,3 6,2 - Kvinnor 6,2 7,0 6,9 - Män 3,1 3,5 3,5 Kort frånvaro 2,8 3,1 3,2 - Kvinnor 3,0 3,4 3,5 - Män 1,7 2,0 2,0 Lång frånvaro (andel av total frånvaro) 35,2 36,0 33,3 Sjukfrånvaron har ökat. Som en förklaring anges den höga förändringstakten vilken påverkar arbetsmiljön både positivt och negativt. En besvärlig influensaperiod med många insjukna medarbetare är också en del i förklaringen liksom det uppsagda arbetstidsavtalet som ger oro samt mindre möjlighet till flexibilitet. En åtgärd för att minska sjukfrånvaron är ett samarbetsavtal mellan kommunens förvaltningar, Kommunhälsan och Försäkringskassan. Den gemensamma sjuk- och friskanmälan med rådgivning som bedrivs i egen regi bedöms också vara en åtgärd för att påverka sjukfrånvaron. Ekonomi Kommunens prognostiserade resultat för 2012 uppgår till 176 mnkr vilket är ca 50 mnkr bättre än det långsiktiga ekonomiska målet på 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det bättre resultatet beror i första hand på återbetalningen av premier från AFA-försäkring för åren 2007 och 2008 med 86 mnkr. Även skatteintäkterna och räntekostnaderna prognostiseras att stärka resultatet för helåret De helägda bolag prognostiserar ett resultat på 81 mnkr vilket är i nivå med budget. Skatteintäkterna beräknas bli 56 mnkr högre än budgeterat, vilket också är 10 mnkr högre än prognosen i delårsrapport 1, mars Detta förklaras av att konjunkturnedgången har förskjutits framåt jämfört med SKL:s prognos i oktober 2011 och som budgeten baserades på. Även kommunens räntekostnader prognostiseras bli 14 mnkr bättre än budgeterat. Eskilstuna, Delår 2 Eskilstuna kommun 18(25)

19 Det är 8 mnkr bättre än i delårsrapport 1. Förklaringen är en lägre räntenivå och ett bättre ekonomiskt resultat. Det som inte är positivt är att arbetsmarknads- och familjenämnden och vuxennämnden prognostiserar större underskott mot budgeten. Totalt för nämnderna beräknas underskottet bil 45 mnkr för helåret. Det är dock 10 mnkr bättre än i delårsrapport 1. Vilket förklaras av de åtgärder som genomfört inom vuxennämnden och barn- och utbildningsnämnden. Det finns dock vissa i osäkerheter i nämndernas prognoser som gör att underskottet kan bli något lägre. Det är bl.a osäkerheter inom stadsbyggnadsnämndens prognos för samhällsbetalda resor, skolskjutsar och färdtjänst. Den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen för perioden januari till augusti visar ett plusresultat på 400 mnkr. De räknas de jämförelsestörande posterna bort är resultatet 309 mnkr vilket är något bättre än föregående år. De helägda bolag prognostiserar ett resultat på 81 mnkr vilket är i nivå med budget. Det är 17 mnkr bättre än i delårsrapport 1 (jan-mars). Huvuddelen av resultatförbättringen beror på en högre värdering av lagret av elcertifikat. Åtaganden Antal Ej påbörjat Försenat Påbörjat Klart Åtagandet om att öka andelen inköp via beställningsstödet till 75 % i december 2012 kommer inte att uppnås. Införandetakten av nya leverantörer följer inte planerad nivå. Det andra åtagandet om att alla riktlinjer och rutiner inom finansverksamheten pågår under hösten Finansiella mål Jan-aug 2011 Jan- aug 2012 Utfall 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska ha en ekonomi i balans Självfinansieringsgrad av investeringar 7,7 % 9,2 % 3,5 % 2,0 % 3,6% 7 (8) &4(5) 8 (8) & 5(5) 6 (8) & 4(5) 97 % 61 % 84 % Resultatmålet för 2012 var 2,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Prognosen för 2012 är 3,6 procent vilket även överstiger det långsiktiga målet på 2,5 procent. Antalet nämnder som har en ekonomi i balans är fem av åtta. Det är arbetsmarknadsoch familjenämnden samt vuxennämnden som inte har en ekonomi i balans. Av bolagen är det fyra av fem som har en ekonomi i balans. Det är Eskilstuna Energi och Miljö AB som prognostiserar ett mindre underskott mot budgeterat resultat för Målet för självfinansieringsgraden är 61 procent för 2012 och det långsiktiga målet Eskilstuna, Delår 2 Eskilstuna kommun 19(25)

20 är 90 procent. I prognosen för 2012 är självfinansieringsgraden 84 procent. Prognosen för måluppfyllelsen av de finansiella målen 2012 är hög. Resultat för perioden januari-augusti Belopp i mnkr Jan-aug 2011 Jan-aug 2012 Förändring Verksamhetens nettokostnader -2871,1-2931,4 - Realisationsvinster -11,0-11,5 - Övriga jämförelsestörande poster -4,8-79,7 Summa -2886,9-3022,6 4,70 Finansnetto -4,8-4 Skatteintäkter och generellla statsbidrag 3127,7 3247,1 3,82 Resultat 251,8 311,7 Resultat exkl realisationsvinster och övriga jämförelsestörande poster 236,0 220,5 Resultatet för de åtta första månaderna uppgår till plus 312 miljoner kronor. Vilket är bättre än resultatet 2011 för samma period. Förklaringen är återbetalningen av premierna för 2007 och 2008 från AFA med 86 mnkr. Denna intäkt tillsammans med reavinster och resultatet av exploateringsredoisningen betraktas som jämförelsestörande. Exkluderas de jämförelsestörande posterna tillsammans realisationsvinsterna så blir resultatet något sämre än föregående år. Ökningstakten på verksamhetens nettokostnader är 4,7 procent medan skatteintäkter och generella statsbidrag ökar med 3,8 procent. Detta är inte hållbart på sikt att kostnaderna ökar mer än intäkterna. För ett enskilt år har det dock något mindre betydelse. Prognos och avvikelse mot budget för helåret Belopp i mnkr Budget 2012 Prognos Skatteintäkter och generella statsbidrag Avvikelse mot budget 4808,5 4865,6 57,1 Finansnetto -22,9-8,7 14,2 Nämnderna -4657,6-4702,6-45,0 Övriga kommungemensamma kostnader -31,6 32,7 64,3 Summa 96,4 187,0 90,6 Reavinster 0-11,5-11,5 Övriga jämförelsestörande poster Resultat enligt balanskravet Resultat exklusive jämförelsestörande poster -79,7 96,4 175,5-79,7 96,4 95,8 Eskilstuna, Delår 2 Eskilstuna kommun 20(25)

21 Helårsprognosen visar ett resultat för kommunen med 187 mnkr. Det är 104 mnkr bättre resultat än prognosen i delårsrapport 1 (mars). Den största förändringen är beslutet om återbetalningen av AFA-premierna för 2007 och 2008 som tillsammans uppgår till 86 mnkr- Det budgeterade resultatet är 96 mnkr för Överskottet mot budget prognostiseras till 79 mnkr. Detta förklaras av ökade skatteintäkter (+57 mnkr), nämnderna (-45 mnkr), finansnetto (14 mnkr) övriga kommungemensamma kostnader (64 mnkr). Reavinsterna prognostiseras bli 11 mnkr vilket innebär att resultatet enligt balanskravet prognostiseras till 176 mnkr Skatteintäkter och generella statsbidrag Prognoserna från Sveriges kommuner och landsting (SKL) har successivt förbättrats sedan komplettering av årsplanen för 2012 beslutades. Avvikelsen mot budgeten är 57 mnkr vilket motsvarar 1,2 procent. Prognos skatteunderlag, procentuell utveckling SKL aug ,2 4,0 3,4 SKL maj ,2 3,7 3,8 SKL okt 2011 (Årsplan 2012) 2,6 3,5 3,2 Finansnetto Finansnettot (ränteintäkter minus räntekostnader) prognostiseras ge ett överskott med 14 mnkr mot budget. Det är 8 mnkr bättre än det som prognostiserades i delårsrapport 1 (mars). Förbättringen beror på återbäring från Kommuninvest samt betydlig lägre räntenivåer än vad som förutspåddes i budgeten. Kommunens nettolåneskuld var 931 mnkr den 31 aug. Det är en ökning med 19 mnkr sedan årsskiftet. Det budgeterade lånebehovet för 2012 är 200 mnkr. Övriga kommungemensamma kostnader Beslut under året om att ianspråkta överskott från tidigare år med 21,8 mnkr Beslut om att använda 13,2 mnkr ur demografisk fond. Beslut om att använda eget kapital under året: * Utvecklingsprojektet sammanhållen rekrytering, 2,0 mnkr. * Fortsatt projekt för ökad kvalitet i grundskolan, 3,0 mnkr. * Logistikutbyggnad, 1,2 mnkr. * Kompensation till vuxennämnden för ökade LSS-kostnader, 8,0 mnkr. Fastighetsenheten prognostiserar ett överskott på 12 mnkr för helåret vilket beror på att budgeterade pengar för lokalbanken inte kommer att användas. Mark- och fastighet prognostiserar ett överskott med 14 mnkr för helåret. Överskottet beror i huvudsak på försäljningsintäkter vid försäljning av tomträtter. Nämndernas budgetavvikelser för helåret Belopp i mnkr Budget 2012 Prognos 2012 Avvikelse mot budget Kommunstyrelsen -257,6-252,3 5,3 Arbetsmarknads- och familjenämnden Barn- och utbildningsnämnden -609,3-639,1-29,8-1777,3-1782,6-5,3 Kultur- och -221,9-221,9 0,0 Eskilstuna, Delår 2 Eskilstuna kommun 21(25)

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

REVISIONSRAPPORT Granskning av delårsrapport per 31 augusti Eskilstuna Kommun. Utförd av Katarina Nygren Maria Junkrans Andreas Pettersson

REVISIONSRAPPORT Granskning av delårsrapport per 31 augusti Eskilstuna Kommun. Utförd av Katarina Nygren Maria Junkrans Andreas Pettersson REVISIONSRAPPORT Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2010 Eskilstuna Kommun Utförd av Katarina Nygren Maria Junkrans Andreas Pettersson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING...

Läs mer

Bufs Lokal verksamhetsplan 2012/2013. Grundskoleområde 2

Bufs Lokal verksamhetsplan 2012/2013. Grundskoleområde 2 Bufs Lokal verksamhetsplan 2012/2013 Grundskoleområde 2 Sammanfattning Grundskoleområdets vision: "Hos oss får du mötas, glädjas och lyckas" ligger som grund för vårt arbete att utveckla verksamheten och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Eskilstuna kommun. Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Eskilstuna kommun. Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Eskilstuna kommun Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 2 2 INLEDNING... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Uppdrag och

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Delår 1 Eskilstuna kommun. Eskilstuna

Delår 1 Eskilstuna kommun. Eskilstuna Delår 1 Eskilstuna kommun Eskilstuna Hållbar utveckling Att värna demokrati Planerade åtaganden inom verksamhetsprocessen är igång med undantag för uppdraget att utreda och fastställa ansvaret för ungdomsarbetet.

Läs mer

Uppföljning mål och nyckeltal Bilaga till årsredovisning

Uppföljning mål och nyckeltal Bilaga till årsredovisning - Bilaga till årsredovisning Läsanvisning Nyckeltalsbilagan är en sammanställning av de nyckeltal som används för att mäta måluppfyllelsen av de politiska målen som beslutats i Kommunstyrelsen, Välfärdsnämnden,

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet,

Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet, Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet, samhällsutveckling liksom delaktighet och information. kommun

Läs mer

1 September

1 September September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Bollnäs kommun Pär Månsson Hanna Franck Larsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Uppföljning mål och nyckeltal Bilaga till årsredovisning

Uppföljning mål och nyckeltal Bilaga till årsredovisning - Bilaga till årsredovisning Nyckeltalsbilagan är en sammanställning av de nyckeltal som används för att mäta måluppfyllelsen av de politiska målen som beslutats i Kommunstyrelsen, Välfärdsnämnden, Myndighetsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens nämndsplan år 2018

Barn- och utbildningsnämndens nämndsplan år 2018 Barn- och utbildningsnämndens nämndsplan år 2018 Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden Förskolan Grundskolan Fritidshem Grundsärskolan Integrationscentrum Moravägens HVB-hem Planeringsförutsättningar

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2010

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2010 Allmänt om projektet KKiK Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret

Läs mer

Lunds kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per Oktober 2014

Lunds kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per Oktober 2014 Lunds kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 Oktober 2014 Magnus Helmfrid Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Lokalt åtagande och aktivitet (Tuna skolområde)

Lokalt åtagande och aktivitet (Tuna skolområde) Enhetens resultat i elevenkäten, frågeområde Ansvar och inflytande/fråga: Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter, och enhetens resultat i elevenkäten, frågeområde Trygghet och trivsel/fråga:

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Tillgänglighet Indikator Eda 2016 Eda 2017

Tillgänglighet Indikator Eda 2016 Eda 2017 Kommunens Kvalitet i Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen kommunernas

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013 EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Utbildningsnämndens verksamhetsplan Antagen av Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens verksamhetsplan Antagen av Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2019-2021 Antagen av Utbildningsnämnden 2019-01-28 1 Innehåll Utbildningsnämndens verksamhetsplan 1 Inledning 3 Fortsatt process... 3 Uppföljning... 3 Ekonomi 4 Internbudget...

Läs mer

Målbilaga 2013 Barn- och utbildningsnämnden datum 2014-02-13

Målbilaga 2013 Barn- och utbildningsnämnden datum 2014-02-13 bilaga 0 Barn och utbildningsnämnden datum 040 uppfyllelse et är uppfyllt. en uppnår eller överträffar fastställda målnivåer. Jämfört med föregående år: et är delvis uppfyllt. en har mindre avvikelser

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-21 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (9) Marika Lyman Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Diarienummer 2013/BUN

Läs mer

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning Dina pengar Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning 2015 Kommunstyrelsens ordförande Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har lett kommunen under 2015. Årets resultat landar på ett litet

Läs mer

Svalövs kommuns. kvalitet i korthet

Svalövs kommuns. kvalitet i korthet Svalövs kommuns kvalitet i korthet Så här bra är Svalövs kommun jämfört med andra Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra med varandra. Den beskriver nas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-23 Utvecklingsförvaltningen 1 (8) Britt-Marie Lundberg Björk Förvaltningschef Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för gymnasie-

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017 Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-06 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen BUN/2016:193 Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Styrmodell för Nybro kommuns mål- och resultatstyrning

Styrmodell för Nybro kommuns mål- och resultatstyrning Styrmodell för Nybro kommuns mål- och resultatstyrning Antaget av: Kommunfullmäktige den 2018-09 xx Antaget av: Kommunstyrelsen den 2018-08 - xx Datum för revidering: 2022-11-29 Ansvarig för revidering:

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2016

Kommunens Kvalitet i Korthet 2016 Kommunens Kvalitet i Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen kommunernas

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vadstena kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i fyra grupper:

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

241 Svar på revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2018 Eskilstuna kommun (KSKF/2018:390)

241 Svar på revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2018 Eskilstuna kommun (KSKF/2018:390) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-11-06 Sida 1(1) 241 Svar på revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2018 (KSKF/2018:390) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Revisionsrapporten

Läs mer

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling Månadsrapport statistik december 218 Dnr KS 218/758 219-3-11 Befolkningsutveckling 155 15 145 14 135 13 147 42 145 218 143 72 142 131 14 499 138 79 137 27 135 936 134 684 132 92 133 728 131 934 15 134

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport 2018 På uppdrag av revisorerna. November Upplands-Bro kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport 2018

Revisionsrapport 2018 På uppdrag av revisorerna. November Upplands-Bro kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport 2018 Revisionsrapport 2018 På uppdrag av revisorerna November 2018 Upplands-Bro kommun Översiktlig granskning av delårsrapport 2018 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 2 2 INLEDNING... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Uppdrag

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Tierps kommun Anders Petersson Samir Sandberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2018

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2018 KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2018 För tolfte året i rad har Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) genomförts. Under 2018 deltog cirka 260 kommuner i undersökningen, som från och med 2018 är indelad i tre

Läs mer

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 En måluppföljning ska göras per tertial 2 augusti 2014. Samtliga mål som ska mätas under 2014 och finns i Kommunplanen ska följas upp och kommenteras. Samtliga

Läs mer

Resultat av undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2015

Resultat av undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2015 Kommunernas kvalitet i korthet (KKiK) KKiK är ett jämförelseprojekt som leds av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 2015 deltog cirka 230 av Sveriges kommuner i KKiK genom att ta fram resultat utifrån

Läs mer

2019 Strategisk plan

2019 Strategisk plan 2019 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Sofia Nylund Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Tyresö kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap Socialnämnden Verksamhetsplan 2017 Gemenskap - inte utanförskap Verksamhetsplan Socialt ansvar för våra medmänniskor Det medmänskliga ansvaret i Eskilstuna ska vara starkt. De viktigaste förpliktelserna

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Kvalitetspolicy. Foto: Fredrik Hjerling. POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST

Kvalitetspolicy. Foto: Fredrik Hjerling. POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST Kvalitetspolicy Foto: Fredrik Hjerling Dokumenttyp Styrdokument Beslutat av Kommunstyrelsen Dokumentnamn Kvalitetspolicy Ansvarig förvaltning och avdelning Kommunstyrelseförvaltningen, Ekonomiavdelningen

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2011 Granskning av delårsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sid 1 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Nationella och lokala styrdokument...

Läs mer

Avstämning budget 2015

Avstämning budget 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/53-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Avstämning budget 2015

Läs mer

Skurups kommun Rapport från granskning av delårsrapport per

Skurups kommun Rapport från granskning av delårsrapport per Skurups kommun Rapport från granskning av delårsrapport per 2015-08-31 Erik Mauritzson Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Skurups kommun gjort en översiktlig granskning

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet

Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet Kultur och fritidsnämnden 2016-05-25 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:109 Sara Nordlund 016 710 7032 Kultur och fritidsnämnden Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns

Läs mer