1 (8) Delårsrapport Samhällsbyggnadsnämnden. Datum Delårsrapport Samhällsbyggnadsnämnden Tertial

Transkript

1 Delårsrapport (8) Samhällsbyggnadsnämnden Datum Delårsrapport 2-26 Samhällsbyggnadsnämnden Tertial 2 26

2 2 (8) 1 Inledning Delårsrapporten redovisar den verksamhet nämnden ansvarar för. Syftet är att ge en samlad bild av verksamhetens resultat samt att fungera som ett stöd för uppföljning och styrning av verksamheten. Efter denna inledning följer en sammanfattning av delårsrapporten. Härefter ges en kortfattad beskrivning av verksamhetens olika delar, huvuduppdrag, prioriteringar för 26 samt en förväntad utveckling. Härefter presenteras nämndens mål för 26. Dessa kopplas till kommunens strategiska inriktningsmål. För respektive effektmål anges även vilka indikatorer som används för att mäta måluppfyllelse, samt vilka aktiviteter som ska genomföras för att målen ska uppnås. Även här redovisas en förväntad utveckling. Därefter anges nämndens ramar för 26 genom en redovisning av nämndens ekonomi, dels ett ekonomiskt resultat, dels de investeringar som nämnden avser genomföra under året. Slutligen redovisas nämndens personalresurser och här görs även jämförelser med tidigare år. 2 Sammanfattning Nämndens ekonomiska prognos för helåret är ett överskott på kronor. Överskottet beror på godkända och utbetalda EU stöd samt intäkter från taxor/avgifter. I samband med hantering av bygglov för etableringsboenden har det skett incidenter. Bland annat uppehöll en man sig i trapphuset efter det att kundtjänst stängt och gav sig verbalt (på ett hotfullt sätt) på en av förvaltningens medarbetare. Händelsen har polisanmälts. Kortare utbildning hölls i anslutning till händelserna för de närmast berörda. Heldagsutbildning för samtlig personal som har frekventa externa kontakter hölls via extern konsult på räddningstjänsten. För det som hänt i verksamheten hänvisas till bilagan. 3 Verksamhet I detta avsnitt presenteras verksamheten, dess prioriteringar för året samt dess förväntade utveckling. 3.1 Verksamhetsbeskrivning Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom sakområdet plan- och bygg. I detta ingår bland annat att leda arbetet med den kommunala planläggningen av mark/vatten och se till att markens lämplighet för bebyggelse prövas genom detaljplanläggning. Nämnden ansvarar för att i planfrågor och bygglovsärenden driva miljö-, hälsoskydds- och naturfrågor. Nämnden ansvarar vidare för att under kommunstyrelsens ledning svara för att kommunen har en av fullmäktige antagen översiktsplan. Nämnden ansvarar för kommunens mätnings-, kartoch GIS-verksamhet. I detta ingår licenser, kompetensutbildning samt datatekniska sakfrågor. Nämnden ansvarar genom Miljöavdelningen för uppgifter inom miljöbalkens område samt i övrigt svara för de uppgifter som enligt lag eller författning åligger kommun eller nämnd som svarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Nämnden utövar den omedelbara tillsynen över hanteringen av livsmedelslagen och med stöd av denna lag meddelade föreskrifter. Nämnden svarar för att driva miljöutvecklingsarbete och miljöprojekt i kommunen. Åtta gånger om året lämnas en detaljerad månadsredovisning till nämnden, se bifogad fil för perioden jan-aug. Detta sker för styrning, ledning och att nämnden kan få en inblick i verksamhet.

3 3 (8) 3.2 Prioriteringar för året Några extra medel för särskilda satsningar 26 tilldelades genom kommunfullmäktiges budgetbeslut ej. Se bilaga. 3.3 Förväntad utveckling Verksamheten fortlöper i stort enligt plan under resten av året. Se bilaga. 4 Måluppfyllelse och aktiviteter I detta avsnitt presenteras verksamhetens effektmål och tillhörande aktiviteter, samt dess förväntade utveckling. 4.1 Effektmål Nämnden antog för första gången effektmål för verksamheten. Nämnden tog vidare beslut om nya effektmål, delmål och indikatorer. För DR2 26 uppfylls tre effektmål, fyra uppfylls i delar och ett klaras inte. Nämnden fastställde nya effektmål för 27. Effektmål Kommentar Indikator Utfall Målvärde Kunden ska uppleva en god service vid frågor till förvaltningen. Kunden kan förstå ärendets gång och har förståelse för handläggningstiderna. Bygglov-, miljörespektive mät och kartverksamheten ska vid kundundersökningar ha minst 80 % nöjda kunder I överklagningsärenden ska 90 % av nämndens beslut stå fast vid en överprövning Besked att bygglovsansökan är komplett/behöver kompleteras ska lämnas inom maximalt två veckor från ärendets ankomst. På sikt är målet att besked ska lämnas inom en vecka. 80 % av alla bygglovoch anmälningsärenden ska ska klaras inom åtta veckor från det att ärendet är komplett. Ekonomi i balans Tillgängligheten till och kunskapen om kust-, slättoch backlandskap i Trelleborgs kommun ska öka. Barn och ungas delaktighet i samhällsprocesser ska öka genom fortsatt stöd till utbildning i naturvård och deltagande i konkreta planeringssituationer Samhällsplaneringen Prognos för helåret Antal förskolebarn som genom förvaltningens medverkan besöker naturoch kulturmiljöer i Trelleborgs kommun ska årligen uppgå till minst 500 elever. Minst tre förskolor och skolor ska delta med elever i detaljplaneprojekt Minst 125 barn och ungdomar ska årligen delta i natur-/miljöundervisning Halterna av

4 4 (8) Effektmål Kommentar Indikator Utfall Målvärde ska bidra med en långsiktigt hållbar utveckling av Trelleborgs kommun luftföroreningar ska uppfylla gällande miljömål och därutöver ta hänsyn till särskilt känsliga grupper i samhället Statusen i yt-, kustoch grundvattenförekomster ska uppfylla gällande miljökvalitetsnormer Andelen jungfrulig mark som ianspråktas vid planläggning ska minska Andelen bostäder i kollektivnära lägen ska vid planläggning öka Kommunens tillsyn enligt miljöbalken. Miljöbalken Länsstyrelsen Miljöbalken behovsutredning och tillsynsplan Kommunens kontroll enligt livsmedelslagen. Livsmedelslagen Länsstyrelsen Livsmedelslagen behovsutredning och kontrollplan Kommunens verksamhet enligt plan- och bygglagen Plan- och bygglagen Länsstyrelsen Plan- och bygglagen behovsutredning och verksamhetsplan 4.2 Aktiviteter Effektmål Aktivitet Startdatu m Slutdatu m Kommentar Kunden ska uppleva en god service vid frågor till förvaltningen. Kunden kan förstå ärendets gång och har förståelse för handläggningstiderna. 1. Klimatanpassningsarbetet 2. Policys 3. Företagsklimatet 4. Branschmöten 5. Arkiv Mät & Karta 6. Jämställdhet 7. Utredning KLM 8. Bygglov och PBLtillsyn 9. Detaljplaner 10. Grundkartor och nybyggnadskartor

5 5 (8) Effektmål Aktivitet Startdatu m Slutdatu m Kommentar 11. Miljötillsyn 12. Livsmedelskontroll Ekonomi i balans 13. Serviceåtaganden 14. Samverkan - Stöd och bidrag 15. Ekonomiredovisning Tillgängligheten till och kunskapen om kust-, slätt- och backlandskap i Trelleborgs kommun ska öka. Barn och ungas delaktighet i samhällsprocesser ska öka genom fortsatt stöd till utbildning i naturvård och deltagande i konkreta planeringssituationer 17. Samverkan fysisk planering Samhällsplaneringen ska bidra med en långsiktigt hållbar utveckling av Trelleborgs kommun 18. Miljöbokslut 19. Projekten - Hållbar utveckling 16. Sponsring busskort 20. Stadens vattendrag 21. Vattenförvaltning mot god status 22. Övre innerstaden 23. Sjöstaden väster 24. Verksamhetsområde väster 25. Trafikinfrastruktur 26. Luftmätningar Kommunens tillsyn enligt miljöbalken. Kommunens kontroll enligt livsmedelslagen. Kommunens verksamhet enligt plan- och bygglagen 4.3 Förväntad utveckling Den samlade bedömningen är att nämndens effektmål inte kommer att nås. Nämnden har tagit nya effektmål. Flertalet av de befintliga har formuleringar som gör att måluppfyllelse omöjlig. De befintliga följer inte heller kommunens policy för styrning och ledning.

6 6 (8) 5 Ekonomi I detta avsnitt presenteras verksamhetens ekonomiska resultat och investeringar. 5.1 Resultat Prognosen för helåret pekar mot ett överskott på kr. De stora skillnaderna gentemot förra uppföljningen beror på att EU slutligt godkänt projekten och betalat ut pengarna. Vidare har byggsanktionsavgifter och ökade volymer på bygglovssidan bidragit till resultatet. Budget 26 är upprättad utifrån en ny taxa plan- och bygglagen. Hösten 25 lyftes denna ur ett kommunstyrelsemöte och har inte tagits upp på nytt. I detta sammanhang betonas vikten av att denna taxan fastställs av kommunfullmäktige. Genom kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni 25 minskades nämndens ram med kr. Handlingsplan och riskbedömning togs fram och formell facklig samverkan ägde rum Inga beslut i nämnden och budgeten var i balans inför 26. Driftredovisning Utfall Budget Årsbudget Årsprognos budgetprognos Verksamhetens intäkter varav bidrag varav taxor och avgifter -varav övriga intäkter Verksamhetens kostnader -varav personalkostnader -varav lokalkostnader -varav kapitalkostnader -varav övriga kostnader Summa nettokostnader Investeringar Nämndens investering 26 utgörs av en mätutrustning till en av kommunens två mätningsingenjörer till en kostnad av kronor. Hösten 25 gjordes motsvarande investering till samma kostnad. Investeringar Projekt Utfall Årsbudget Årsprognos budgetprognos Totalt Utfall Total budget Total prognos total budgetprognos Leasingbil SBF

7 7 (8) Projekt Utfall Årsbudget Årsprognos budgetprognos Totalt Utfall Total budget Total prognos total budgetprognos Mätinstrument Investeringsram SBN Summa Flyktingmottagande Nämnden beslutade att meddela kommunstyrelsen att den i nuläget inte ser behov av extra resurser utöver befintlig budget för att kunna hantera flyktingsituationen inom nämndens ansvarsområde. Utgångspunkten för denna slutsats är att eventuella beställningar av nya eller reviderade detaljplaner som vanligt finansieras genom anslag. Nämnden beslutade att äska kronor ur de 80 miljoner kronor för främjande av fysisk planering och byggande i Trelleborg. Dessa medel finansierar insatser som skulle smörja hjulen och ge högre effektivitet i planering, ärendehantering och byggande. Nämnden tilldelades kronor för att testa en arbetsmetodik med en planassistent för att avlasta planarkitekterna med enklare arbetsmoment. Nämnden har till belåtenhet testat arbetsmetoden och önskar fortsätta under hösten och vidare under 27. Av tilldelade medel för 26 har uppskattningsvis hälften nyttjats. Medel för 27 tas upp i nämndens budgetskrivelse. 7 Personal I detta avsnitt summeras verksamhetens personalresurser och sjukfrånvaro. 7.1 Anställda Antal Anställda Tillsvidare Visstids Timavlönad Årsarbeten Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro Kvinnor Män Totalt Över 60 dgr 2.1% 1.7% 1.9% 2,4% 1,5% 1.9% 41.4% 8 Godkännande SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Rune Brandt

8 8 (8) SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Patrik Holmberg