1 (5) Delårsrapport Arbetsmarknadsnämnden. Datum Delårsrapport Arbetsmarknadsnämnden Tertial

Transkript

1 Delårsrapport (5) Arbetsmarknadsnämnden Datum Delårsrapport Arbetsmarknadsnämnden Tertial

2 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Enligt Migrationsverkets prognoser kommer Trelleborgs kommun att få 118 anvisningar av nyanlända under perioden april-december, vilket vi prognostiserar kommer generera kostnader för tillfälliga boende (hotell) i väntan på bostäder på totalt tkr. Därutöver tillkommer ökat försörjningsstöd med tkr samt utökad personal för att arbeta med denna målgrupp, 400 tkr. Totalt leder detta då till ett underskott på tkr, varav tkr önskas finansieras genom det särskilda statsbidraget som Trelleborgs kommun erhöll i december 2015 "för att hantera den rådande flyktingsituationen". Driftredovsining Utfall Budget Årsbudget Årsprognos budgetprognos Verksamhetens intäkter bidrag taxor och avgifter övriga intäkter Verksamhetens kostnader personalkostnader lokalkostnader kapitalkostnader övriga kostnader Summa nettokostnader * Kolumnerna Utfall och Budget avser perioden jan-apr. 2 Årsprognos för nämndens investeringar Nämnden har för avsikt att använda resterande 162 tkr av sin investeringsram till en ny tjänstebil som ersätter en gammal och således förbruka hela sin ram på 300 tkr. Investering Projekt Utfall Årsbudget Årsprognos budgetprognos Totalt Utfall Total budget Total prognos total budgetprognos Leasingbil AMF Investeringsram AMN Summa

3 3 (5) * Kolumnerna Utfall och Budget avser perioden jan-apr. Totalkolumnerna avser hela projektet 3 Måluppfyllelse och aktiviteter Effektmålen och dess indikatorer kommer att följas upp i delårsrapport 2. Effektmål Kommentar Indikator Målvärde Utfall Av samtliga sökande i nämndens verksamhet ska 27 % nå varaktig självförsörjning genom arbete eller studier under 2016 Andel sökande som ej återaktualiseras inom 6 mån (%) Antal sökande som ej återaktualiseras inom 6 mån (personer) Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv Av de sökande som skrivs in i nämndens verksamhet under 2016 ska 28 % skrivas ut till självförsörjning genom arbete eller studier under året Andel avslut till studier eller arbete (%) Antal avslut till studier eller arbete (personer) Finns inga aktiviteter att kommentera. Effektmål Aktivitet Status Startdatum Slutdatum Kommentar Av samtliga sökande i nämndens verksamhet ska 27 % nå varaktig självförsörjning genom arbete eller studier under 2016 Av de sökande som skrivs in i nämndens verksamhet under 2016 ska 28 % skrivas ut till självförsörjning genom arbete eller studier under året 4 Flyktingmottagande Trelleborgs kommun jämte alla andra kommuner står för en stor utmaning de kommande åren. Under förra året kom det asylsökande till Sverige, av dessa var cirka ensamkommande barn och unga. Detta ställer höga krav på hela samhället och den kommunala servicen från vaggan till graven måste ta sitt ansvar. Arbetsmarknadsnämnden har sedan 2011 återkommit i delårsrapporter och verksamhetsplaner kring prognoser och kommande lagförändringar. Detta har inte hörsammats vilket gjort att utmaningen har växt än större. Nedan redovisas prognoser utifrån den prognos som Migrationsverket släppte Migrationsverket släpper fyra prognoser per år och prognoserna (nästa prognos i juli) är väldigt osäkra då migrationsströmmar snabbt kan vända. Ensamkommande barn och unga (EKB) Prognosen från i höstas var 172 stycken ensamkommande barn och unga till Trelleborg. Under våren reviderades först siffran till , eller asylsökande varav , eller ensamkommande och med den nya fördelningen på 4,55 promille skulle Trelleborgs kommun då ta emot 123, 82 eller 55 st. 27 april skrevs prognosen ner till , med följande tre scenarion: A: asylsökande varav ensamkommande = 64 stycken till Trelleborg B: asylsökande varav ensamkommande = 32 stycken till Trelleborg

4 4 (5) C: asylsökande varav ensamkommande = 18 stycken till Trelleborg Om scenario C blir verklighet och de tillgängliga platserna som finns i systemet dessutom ska fyllas först, så är det som fördelas ut och då blir Trelleborgs fördelningstal istället 11 stycken ensamkommande barn och unga. Trelleborgs kommun har hittills i år tagit emot 7 ensamkommande barn och unga. När det gäller prognoserna för ensamkommande barn och unga så påverkar den stora svängningen nämnden väldigt mycket. Nämnden har räknat med ett stort inflöde utifrån Migrationsverkets tidigare prognoser och fördelningstal, vilket gör att prefabricerade bostäder är beställda samt att nämnden öppnar ett nytt boende med start den 1 juni där det är osäkert om platserna kan fyllas. Nämnden har varit i kontakt med Migrationsverket för ett eventuellt nytt avtal men Migrationsverket är inte intresserad att teckna nya avtal i nuläget då det finns lediga platser i systemet. Anvisningar enligt bosättningslagen (vuxna och familjer) Sedan den 1 mars 2016 har kommuner i Sverige en skyldighet att enligt bosättningslagen ta emot och ordna boende för nyanlända. För Trelleborgs del innebär det innevarande år 118 anvisningar under april-december, vilket motsvarar cirka 13 personer i månaden. Av dessa 13 personer är cirka hälften ensamhushåll. Den stora andelen ensamhushåll förmodas i längden innebära en hög grad av anhöriginvandring. Detta kan innebära ytterligare ekonomiska konsekvenser för Trelleborgs kommun. De personer som kommer som anvisade ska ha bostad, barnomsorg, skola, äldrevård och alla annan service som kommunen har skyldighet att ställa upp med. Arbetsmarknadsnämnden vill därför påtala vikten av att kostnads- och demografiska beräkningar omgående ses över för att de ska vara med sanningen överensstämmande för de kommande åren. Utifrån det höga inflödet av nyanlända under 2015 så har nämndens verksamhet i uträkningar förhållit sig till det promilletal (4,55) som Migrationsverket har räknat fram när det gäller ensamkommande barn och unga. Utöver det har nämndens verksamhet tagit med andelen avslag på asylansökan samt andelen av de personer som tar tillbaka sin asylansökan. Utifrån dessa parametrar ska Trelleborgs kommun under 2017 ta emot anvisningar. Nämndens verksamhet har tagit fram kostnader för de olika scenariorna 2016 och 2017 i form av utbetalt ekonomiskt bistånd (se tabeller nedan). Verksamheten har utöver detta räknat fram kostnader utifrån procentsatser från 0% till 50% av de nyanlända som är i behov av kompletterande försörjningsstöd. Dessa medel är inte återsökningsbara. Kompletterande försörjningsstöd under 2016 för 118 nyanlända, varav hälften ensamstående och hälften tvåbarnsfamiljer: Andel utan etableringsersättning 118 st 0% 768 tkr 10% tkr 20% tkr 30% tkr 40% tkr 50% tkr Kompletterande försörjningsstöd under 2017 för 300, 500 respektive 700 nyanlända, varav hälften ensamstående och hälften tvåbarnsfamiljer: Andel utan etableringsersättning 300 st 500 st 700 st 0% tkr tkr tkr 10% tkr tkr tkr 20% tkr tkr tkr 30% tkr tkr tkr 40% tkr tkr tkr

5 5 (5) Kompletterande försörjningsstöd under 2016 för 118 nyanlända, varav hälften ensamstående och hälften tvåbarnsfamiljer: 50% tkr tkr tkr Observera att samtliga ovanstående siffror utgår från samma riktlinjer avseende hyra som för övriga försörjningsstödstagare innevarande år. Under nästkommande år kan prisjusteringar göras vilket medför högre kostnader. Ovanstående siffror är uträknade utifrån att de nyanlända som kommer till Trelleborgs kommun har en hyra på en lägenhet. Är det som så att det inte finns lägenheter att tillgå så ökar kostnaderna drastiskt utifrån tillfälliga boenden. Nedan finns en uträkning kring tillfälliga boende för 2016 och Hotellkostnader under 2016 för 118 nyanlända, om inte bostäder ordnas Ensamstående (800 kr/natt) Tvåbarnsfamiljer (1 500 kr/natt) Summa i tkr tkr tkr tkr Hotellkostnader under 2017 för 300, 500 respektive 700 nyanlända, om inte bostäder ordnas Antal 300 st 500 st 700 st Ensamstående (800 kr/natt) tkr tkr tkr Tvåbarnsfamiljer (1 500 kr/natt) tkr tkr tkr Summa i tkr tkr tkr tkr Utifrån ovanstående siffror har nämndens verksamhet gjort en prognos efter att ha varit i kontakt med Arbetsförmedlingen och tagit reda på hur många som sitter fast på anläggningsboenden med förbrukad etableringsersättning, siffran för detta är cirka 5%. Utöver detta har nämndens verksamhet gjort en rimlighetsbedömning för de som har påbörjat sin etableringsersättning och räknar med att 30% erhåller halv etableringsersättning vid anvisning till Trelleborgs kommun. Detta innebär att 5+(0,5x30)=20% är behov av försörjningsstöd vid anvisning till Trelleborgs kommun vilket enligt första tabellen ovan innebär en ökad kostnad på försörjningsstödet på cirka tkr. Ser vi på utgifterna för tillfälliga boende så blir kostnaden cirka tkr, vilket totalt innebär en ökad kostnad på tkr. Arbetsmarknadsnämnden avser att återkomma i delårsbokslut 2 för uppföljning av de kostnader som tagits upp i detta delårsbokslut då prognoserna kan ha ändrats då. 5 Godkännande ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Cecilia Lejon, förvaltningschef