1 (5) Delårsrapport Bildningsnämnden. Datum Delårsrapport Bildningsnämnden Tertial

Transkript

1 Delårsrapport (5) Bildningsnämnden Datum Delårsrapport Bildningsnämnden Tertial

2 2 (5) 1 för nämndens driftresultat Bildningsnämnden prognostiserar ett nollresultat för De huvudsakliga osäkerhetsfaktorerna i prognosen är nettokostnader för mottagande av nyanlända, kostnader för lönerevision och paviljongetablering. Ytterligare en osäkerhetsfaktor är hur väl verksamheterna lyckas ställa om inför nytt verksamhetsår. Den största demografiska förändringen i bildningsnämndens verksamheter är övergången från förskola till förskoleklass. Bildningsförvaltningen har i sin prognos inte tagit hänsyn till evetuella avvikelser av barn- och elevantal jämfört med teknisk ram. Bildningsnämndens resultat Bildningsnämndens resultat för det första tertialet uppgår till 10,2 mnkr. Det positiva resultatet beror framförallt på högre intäkter jämfört med budget (11,3 mnkr) där ökade statsbidrag utgör en stor del. Vidare kan resultatet även förklaras av lägre personalkostnader än budgeterat (4,2 mnkr), resultatet påverkas endast av en månads lönerevision och semester- och ferielönerna är ej utbetalda. Kostnaderna för platser på fristående skolor och i andra kommuner (s k IKEplaceringar) följer budget. Driftredovsining Budget budgetprognos Verksamhetens intäkter bidrag taxor och avgifter övriga intäkter Verksamhetens kostnader personalkostnader lokalkostnader kapitalkostnader övriga kostnader Summa nettokostnader *Kolumnerna och Budget avser perioden jan-apr. 2 för nämndens investeringar Bildningsnämndens investeringsprognos för 2016 är ett nollresultat, där kostnaderna förväntas följa tilldelad investeringsbudget.

3 3 (5) Investering Projekt budgetprognos t budget prognos total budgetprognos Pilevall inventarier Granlunda fsk inventarier Vaktmästarefordon fyra st Arkivskåp administration Invent.inköp möbler Språkintr Inventarieinköp SFI Utökad infrastruk IT Bastionen Inv. ljunggrenska 3 klassrum Inv. Fågelbäck klassrum Inv. Östra skolan Inv. Väståkra IT-inköp Skegrie IT-inköp Ljunggrenska Bil resursskolor Inv. Högalids Förskola Inv. Ängens Fsk Inv. Solrosens Fsk Solskydd Klöverns fsk Skolskydd Österlids fsk Solskydd Pilekvistens fsk Uteklassrum m tak Gertrudsgård Ljudabs.material Månssonska Investeringar infrastruktur IT

4 4 (5) Projekt budgetprognos t budget prognos total budgetprognos Inköp Vaktmästarbil Inköp Skolbuss Investeringsram Bildning Summa * Kolumnerna och Budget avser perioden jan-apr. kolumnerna avser hela projektet. 3 Måluppfyllelse och aktiviteter Bildningsnämnden har inget preliminärt utfall för effektmålen till delårsrapport 1. Därmed kan inte måluppfyllelsen kommenteras. Effektmål Kommentar Indikator Målvärde Matematikkunskaperna ska förbättras Läsförståelse och skrivförmåga ska förbättras Andel (%) elever i åk 3 som klarat alla Nationella delprov för ämnet matematik Andel (%) elever i åk 6 med betyg A-E på nationella prov i Matematik Andel (%) elever i åk 9 med betyg A-E på nationella prov i Matematik matematikkurs1a (Yrkesprogram) matematikkurs2b (EK/SA) matematikkurs 3C (NA/TE) Andel (%) förskolor som når minst 3 vad gäller matematisk utveckling i skattningsmaterialet Elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnet svenska och svenska som andraspråk Andel (%) elever i åk 6 med provbetyg A-E i Svenska Andel (%) elever i åk 9 med provbetyg A-E i Svenska Svenska 1 (Yrkesprogram) Svenska 3 (Högskoleförberedande program) Andel (%) förskolor som når minst 3 vad gäller barns språkliga och kommunikativa minst 70 % minst 92 % minst 84 % minst 65 % minst 58 % minst 87 % minst 100 % minst 72 % minst 96 % minst 96 % minst 90 % minst 95 % minst 100 %

5 5 (5) Effektmål Kommentar Indikator Målvärde utveckling i skattningsmaterialet Fler elever från gymnasiets yrkesprogram ska vara anställningsbara direkt efter avslutade studier Andel (%) elever på Yrkesprogram med minst betyget E på de kurser som respektive bransch angett som krav för att eleverna ska vara anställningsbara minst 82 % Effektmål Aktivitet Status Startdatum Slutdatum Kommentar Matematikkunskapern a ska förbättras Ta fram screeningtester i matematik till alla årskurser Fortsatt arbete med matematiklyftet Läsförståelse och skrivförmåga ska förbättras Fortbildning i förskolan för att möta barn med kommunikationssvårighet er Kompetensutveckling via läslyftet för hela grundskolan, delar av förskola och gymnasieskola Gemensam handlingsplan för utredning av läs- och skrivsvårigheter skall tas fram och implementeras Fler elever från gymnasiets yrkesprogram ska vara anställningsbara direkt efter avslutade studier Projekt Samverkan Skola Arbetsliv. ESF-projektet "Raka vägen" (ur europeiska socialfonden) Flyktingmottagande Migrationsverket har sänkt prognosen för antal asylsökande jämfört med tidigare prognos. Enligt tidigare prognos förväntades 172 ensamkommande barn och unga till Trelleborg men siffran för 2016 har reviderats kraftigt neråt och för 2017 beräknas antalet att fortsätta minska. De ensamkommande barnen och unga är i huvudsak placerade på gymnasiet och högstadiet. Trelleborg planerar för att ta emot 118 nyanlända personer för bosättning (anvisningar enligt bosättningslagen). Detta handlar om familjer eller personer över 18 år. För 2017 är prognosen nyanlända personer. I takt med att Trelleborgs kommun blir anvisningskommun för allt fler flyktingar, kommer bildningsnämndens samtliga verksamheter att påverkas. Utöver ovan tillkommer även nyanlända i eget boende (beviljad asyl) samt i anläggningsboende (under asylprövning). De stora fluktuationer som förekommit i migrationsverkets prognoser medför stora svårigheter för bildningsnämnden att planera verksamheten med avseende på såväl personal som lokaler. 5 Godkännande