Fritidsgårdar Fritidsgårdsverksamheten är en öppen verksamhet geografiskt spridd i kommunen och integrerad på skolenheterna.

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Förvaltningschef: Allan Bjärkhed Leif Lagergren Verksamheter Kommunen bedriver förskoleverksamhet på 20 förskolor som tillsammans utgör 62 avdelningar. Utöver de kommunala förskolorna finns10 fristående förskolor med tillsammans 17 avdelningar. Ca 35 vårdnadsbidrag utbetalas till föräldrar med barn i åldrarna 1-3 år. Nattoch helgomsorg erbjuds i kommunen och nyttjas av ca 60 barn. Grundskola inkl förskoleklass och fritidshem Grundskoleverksamhet bedrivs på 18 skolor organiserade i 11 enheter. Samtliga skolor som undervisar barn/elever från 6 12 år har fritidshem integrerat i sin verksamhet. På 4 av de enskilda förskolorna bedrivs fritidshemsverksamhet integrerat. En grundskola i enskild regi, Karl-Oskarskolan, startade sin verksamhet i kommunen från höstterminen. Falköpings nybyggda gymnasieskola, Ållebergsgymnasiet, har ett brett programutbud och erbjuder 13 nationella program (5 högskoleförberedande program och 8 yrkesprogram), ett riksidrottsgymnasium för volleyboll samt riksintag för hantverksprogram guldsmed. Därutöver erbjuds fem introduktionsprogram för elever som är obehöriga till nationellt program. Utöver riksintag guldsmed och riksidrottsgymnasium för volleyboll har Falköping en nationellt godkänd idrottsutbildning inom fotboll (NIU). Specialpedagogiskt centrum (SPC) inkl särskola SPC ansvarar för specialpedagogiska insatser och några särskilda undervisningsgrupper samt har samordningsansvaret för kommunens samlade särskoleverksamhet, grundsärskola samt gymnasiesärskola. Musikskola Musikskolans organisation möter barnets, elevens, ungdomens och kundens behov av tillgänglighet och utbud. Från vårterminen har utbudet kompletterats med fler alternativa kurser efter kundens behov och önskemål. Fritidsgårdar Fritidsgårdsverksamheten är en öppen verksamhet geografiskt spridd i kommunen och integrerad på skolenheterna. Övrigt Stödfunktion till verksamheterna i form av nämndsorganisation, förvaltningsledning, kapitalkostnad avseende inventarier samt övergripande kompetens- och ikt-utveckling.

2 Verksamhetens fördelning Diagram Barn- och utbildningsnämndens verksamhet Grundskola inkl förskoleklass och fritidshem SPC inkl särskola Musikskola Fritidsgårdar Övrigt Diagrammet visar nettokostnaden per verksamhet. Grundskolan inkl förskoleklass och fritidshem är störst av verksamheterna, 45%. Gymnasieskolan och förskolans omfattning blir tillsammans i samma storleksordning, 24 % resp 19 %. SPC inkl särskolorna utgör 7 % och musikskola och fritidsgårdar är vardera 1 %. Övrigt, vilket innefattar övergripande administration, politisk ledning, kompetensutveckling, kapitalkostnader mm, utgör 8 %. Driftsredovisning Barn- och utbildningsnämden Bokslut 2013 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Tkr Int äkt er Kost nader Ne ttokostnade r Budget Budgetavvikelse

3 Ekonomi Nämndens verksamheter har påverkats kraftigt av omvärldsförändringar och volymökningen inom förskola och skola har varit svår att förutspå. Konkurensen har ökat då en fristående grundskola slog upp sina portar till höstterminens start i Falköping. En av de fristående förskolorna har under andra halvan av året haft vikande barnunderlag. För första gången på de senaste fem åren visar nämndens resultat på en positiv budgetavvikelse! Resultatet kan delas upp i två olika delar tkr av nämndens överskott beror på pågående projekt som tilldelats medel ur omställningsfond och socioekonomisk investeringsreserv. Dessa projekt pågår under kommande år och ska inte räknas in i verksamheternas resultat. Det överskott som verksamheterna presterat uppgår till drygt tkr, vilket motsvarar 1,4 % budgetavvikelse. Största skillnaden mot tidigare är att gymnasieskolan för första gången på många år visar på ett plusresultat. Även gymnasieskolans interkommunala nettokostnad har minskat avsevärt jämfört med tidigare år. Intäkter i form av etableringsersättning, riktade statsbidrag samt avgiftskontroll inom barnomsorgen har genererat högre intäkter. Organisationen har under året utsatts för stora förändringar i barn/elevunderlag. Det har visat sig att trots behov av förstärkningar har rekrytering av behörig personal inte alltid lyckats. Vakanser inom ledningsorganisationen har förekommit och sjukfrånvaro på enheterna har inte ersatts fullt ut. Så gott som alla enheter visar på plusresultat och den buffert som reserverats övergripande har inte användas. Årets händelser 2013 har varit ett händelserikt år och inte liknat något annat år. Nedan följer ett axplock av händelser som hänt och påverkat vår verksamhet: Volymökning - Anhöriginvandring Rekrytering av personal Integration på samtliga skolor i kommunen Invigning nya lokaler Ållebergsgymnasiet Positivt ekonomiskt resultatet Första elevkullarna med nya betygssystemet Första fristående grundskolan Karl-Oskarskolan Tydligare ledningsorganisation, inrättande av förskolechefer Mattelyftet för alla Förstelärare utsedda Invigning av förskolan Vindängen Byggstart förskolorna Gudhem och Floby och byggproblem Åsle skola och förskola

4 Verksamhetsredovisning Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Bokslut 2013 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Nettokostnad, tkr Volymnyckel inskrivna barn per 15 oktober Nettokostnad (kr)/volymnyckel Nettokostnad (kr)/invånare Gundskola inkl fritidshem och fritidsgårdar Nettokostnad, tkr Volymnyckel antal elever per 15 oktober Nettokostnad (kr)/volymnyckel Nettokostnad (kr)/invånare Nettokostnad, tkr Volymnyckel antal Falköpingselever totalt i landets gymnasieskolor Nettokostnad (kr)/volymnyckel Nettokostnad (kr)/invånare Specialpedagogiskt centrum inkl särskola Nettokostnad, tkr Volymnyckel elever i särskola Särskolans nettokostnad (kr)/volymnyckel Nettokostnad SPC inkl särskola (kr)/invånare Musikskola Nettokostnad, tkr Volymnyckel inskrivna elever Nettokostnad (kr)/volymnyckel Nettokostnad (kr)/invånare

5 Verksamhetsanalys Nettokostnaden per barn i förskola har ökat med 3 %, vilket motsvarar indexuppräkning. Falköping har en lägre personaltäthet (6,1 inskrivna barn per årsabetare i) än jämförbara kommuner (5,6) och riket som helhet (5,4) enligt skolverkets statistik sept Kostnad för inskrivet barn är långt under jämförbara kommuner och riket. Grundskola inkl fritidshem och fritidsgårdar Nettokostnad per elev i grundskolan är -1,6% lägre De senaste åren har kommunens kostnad per elev minskat i förhållande till andra kommuner. Enligt Skolverkets statistik sept 2013 baserade på 2012 års siffermaterial är Falköpings kostnad per elev ( kr) jämfört med kommungruppen ( kr) och riket ( kr). Även undervisningskostnaden per elev är lägre, medan antal elever per lärare är i nivå med jämförbara kommuner och riket (12 elever per lärare (heltidstjänst). I Skolverkets nyckeltal för 2013 kommer Falköpings kostnader med största sannolikhet att avvika än mer från övriga kommuner. Under hela året har en förtätning av elever skett på de flesta grundskolor i kommunen. Cirka 150 elever från Somalia som flyttat till Falköping har skjutsats till ytterskolorna och placerats i befintliga klasser och lokaler. Etableringsersättning från staten har finansierat utökning av lärartjänster och övriga kringkostnader. Lärare i modersmål och svenska som andraspråk har anställts. Den förändrade elevstrukturen på skolorna har medfört ständiga organisationsförändringar och nya arbetssätt och metoder för att skapa integration och öka kulturkunskapen i våra verksamheter. Det har varit svårt att rekrytera behörig personal under senare delen av året. Det är främst bland lärare med behörighet i svenska som andraspråk och modermål, men även specialpedagoger och ämneslärare, som vakanser förekommer. En bidragande orsak till svårigheten att anställa personal är kommunens löneläge för pedagoger. Nettokostnad per elev i gymnasieskolan har ökat med 1,8 %, vilket är lägre än index. Mellan 2011 och 2012 var kostnadsökningen drygt 14%. Ållebergsgymnasiet har för första gången på flera år kommit i budgetbalans och de interkommunala kostnaderna har minskat. Anpassning och förändring av organisationen görs inför läsårsstart. Inflyttning i nya lokaler och marknadsföringsåtgärder i syfte att få fler elever att välja Ållebergsgymnasiet gav resultat vid höstterminens start. En ny ledningsorganisation med tydligare uppdrag tillsattes under året. Specialpedagogiskt centrum inkl särskola Kostnad för elev i särskola varierar mellan åren beroden på elevgruppens sammansättning. Specialpedagogiskt centrum (SPC) har haft specialpedagog med inriktning förskola vakant under höstterminen.

6 Musikskola Musikskolans nettokostnad har minskat över en treårsperiod. Trots detta har kostnad per elev ökat med 23 % under perioden. Färre elever är inskrivna i verksamheten. En rad förslag och projekt pågår för att öka intresset hos barn och ungdomar. Framtid Samtliga verksamheter står inför fortsatt stora utmaningar de närmaste åren. Nedan nämns några av de områden som kommer att fokuseras särskilt: Integration Fortsatt volymökning Alla måste ställa om Måluppfyllelsen måste förbättras och minskade klyftor Skolorganisationen i framtiden Rekrytering av behörig personal Lärarlöner Personaltätheten/gruppstorlekar i förskola En attraktiv gymnasieskola och välfyllda program Digitalisering av utbildningen Ständig och ny kompetensutveckling av befintlig personal Åtgärder efter skolinspektionens tillsyn