Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Transkript

1 Linköping, Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen. Dessutom ingår Sterilcentralen, Smärtenheten och Iva-poolen samt delar av sjukhusets gemensamma kostnader och en stab. Processperspektiv Anestesi - Operationscentrum bildades med målsättningen att i samverkan med de opererande enheterna förbättra vårdprocesser och därmed effektiviteten inom bland annat operationsverksamhet och intensivvård. Inom centrumet har vi under året realiserat det förslag som togs fram i omorganisationsprojektet OPUS 2003 med målsättningen att förbättra kommunikationen mellan de olika enheterna som är involverade i vårdprocesserna. Vi har uppnått representation i respektive ledningsgrupper, inrättat medicinskt ledningsansvariga läkare som processledare i samverkan med respektive vårdchef samt skapat Operationsforum för samverkan resulterande i en förbättrad produktion / effektivitet inom centrumets olika verksamhetsområden och därmed ett förbättrat ekonomiskt resultat. Under 2002 startades en dagkirurgisk enhet med målsättningen att förbättra effektiviteten genom att polikliniska operationer och korta slutenvårds operationer kan genomföras i en särskild organisation och logistiskt flöde skilt från de längre slutenvårds operationerna. Denna enhet bidrog till centrumets förbättrade resultat. På grund av strukturförändring med målsättning att dagkirurgisk operationsverksamhet skall bedrivas utanför US lades den dagkirurgiska enheten ner under hösten Kund- och medborgarperspektiv Ett av våra huvudmål under 2003 var att bygga upp en öppnare dialog med våra kunder för att minska ev. friktioner och öka helhetssynen så att fler och bättre helhetslösningar blir resultatet och därmed bättre samverkan med effektivare vårdprocesser gällande operationsverksamhet och intensivvård.

2 Inom centrumet finns ett primärt kontaktansvar gällande Smärtverksamheten. En utredning har genomförts under hösten gällande smärtenheten. Utredningen föreslår att fr.o.m all smärtverksamhet samordnas i en länsövergripande organisation. Medarbetarperspektiv Centrumets viktigaste produktionsresurs är våra medarbetare. För medarbetarna har arbetsmiljön under de senaste åren präglats av stor turbulens. Detta har bidragit till personalens ansträngda arbetssituation. Personalsituationen för sjuksköterskor är fortfarande bekymmersam. Vi saknar främst operations-, och intensivvårdsjuksköterskor. Denna brist resulterar i höga övertidskostnader och stort slitage på medarbetarna. Från en tidigare uttalad bristsituation med ansträngd arbetsmiljö har läkarsituationen successivt förbättrats under året. Vi har uppnått bemannings målet, motsvarande 29 specialister och 15 läkare under utbildning. Bemannings målet är satt med hänsyn tagen till en väsentligen oförändrad verksamhet jmf. med tidigare år men också för att uppnå en långsiktigt tryggad personalförsörjning genom ett ökat åtagande för utbildning av ST läkare. Läkarkollegiet har under året medverkat i ett nationellt projekt med ytterligare fem kliniker i landet med målsättningen att beskriva anestesiläkarnas arbetsmiljö samt föreslå åtgärder för att förbättra arbetssituationen. Planerad underbemanning skall ej längre ske. Vi har fokuserat på att utveckla centrums organisation. Centrumets ledningsgrupp har formats under året. Klinikindelningen med en intensivvårdsklinik samt två operationskliniker skall bättre stödja ett processinriktat arbetssätt. Ledarskapet baseras på och har utvecklas mot ett parledarskap bestående av vårdchef och medicinskt ansvarig läkare/processledare och till att det blir mindre antal medarbetare per arbetsledare. Finansiellt perspektiv Under de föregående sex åren har centrumets ingående verksamheterna uppvisat växlande bilder gällande det ekonomiska resultatet. Under de senaste två åren har det ekonomiska resultatet kraftigt försämrats. Under 2003 har den negativa trenden gällande ekonomin vänts. Vi har reducerat kostnaderna motsvarande 5 milj kr och samtidigt ökat intäkterna med ca 4 milj kr. Samtliga verksamheter har bidragit till en ökad produktion. Ett ytterligare bidrag till den ökad produktion var den dagkirurgiska enheten. En del av kostnadsreduktionen under året var att lägga ner den dagkirurgiska enheten. Dagkirurgi skall framgent bedrivas i annan organisation utanför US. Vi reducerade också från oktober månad antalet bemannade operationssalar från 93 bemannade operationssalsdagar per vecka till 86. Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

3 Framtidsperspektiv Anestesi- och operationscentrum bildades första januari En omfattande omorganisation genomförs. Genom stukturförändringar ändras också mycket av verksamheternas lokalisering. För att komma vidare gällande åtgärder som ytterliggare och väsentligt påverkar verksamheterna och det ekonomiska utfallet måste samverkan ske med övriga enheter inom landstinget som är beroende av våra tjänster. I praktiken innebär detta en fortsatt positiv utveckling gällande samverkan med övriga enheter inom landstinget Under året kommer vi att inom Anestesi operationscentrum fortsätta att kraftigt fokusera på att: - omstrukturera och bygga upp centrumet mot en mer processorienterad organisation - fördjupa dialogen med operatörerna och andra kunder - följa upp strukturförändringarna inom operationsverksamheterna, intensivvården och sterilhanteringen - se över vårt resursbehov gällande samtliga verksamheter inom centrumet - analysera resursutnyttjandet inom centrumets olika verksamheter Genom ovanstående åtgärder är målsättningen att under 2004 uppnå ekonomisk balans för Anestesi Operationscentrum. En avgörande målsättning för att kunna åtgärda det ekonomiska läget är att Anestesi - Operationscentrums uppdrag mer tydligt kan beskrivas enligt de opererande enheternas beställningar som konsekvens av deras resp avtal med HSN. I syfte att åstadkomma bästa förutsättningar för att skapa en ekonomi i balans kommer vi att genomföra upp ett projekt som medför att den ekonomiska verksamhetshetsplaneringen i form av budget fr o m 2005-års verksamhet kommer att vara utarbetad av samtliga resultatansvariga inom vår verksamhet. Arbetet startar upp med en massiv utbildningsinsats. Budgeten för 2005 skall vara klar för hela centrumet enligt tidsplan för landstinget och inlämningsdatum den 15 november, då uppsummerad från resultatansvarigas detaljbudget till en total för hela verksamheten. Vi är övertygade om att detta målorienterade arbete tillsammans med en satsning att snarast möjligt skapa tydliga, enkla och rättvisa avtal med våra kunder kommer att öka våra förutsättningar att kunna visa att vi i fortsättningen inte bara infriar våra produktionslöften utan också att vi gör detta inom ramen för givna ekonomiska förutsättningar Inom några år startar en ombyggnationen av den centrala operationsavdelningen på US. Det kommer sannolikt att bli färre operationssalar vilket skulle innebära att arbetssätt måste förändras så att effektiviteten på de kvarvarande operationssalarna höjs, målet är att den sammantagna operationskapaciteten ändå ska bestå. Anestesi operationscentrum i Östergötland

4 Resultaträkning ( not 1 Intäkter 2003 Budget 2003 Ersättning för landstingsgem ko 0 0 Landstingsbidrag 0 0 Koncernbidrag Not Patientavgift sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård tandvård Försäljning utbildning 0 0 Övriga intäkter, huvudverksamhet 0 0 Försäljning övriga tjänster Statsbidrag 24 0 Bidrag för personal 36 0 Övriga bidrag Sålt material varor övr intäkter Summa intäkter Kostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Kostnader för köpt verksamhet Versamhetsnära material och varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar Netto Landstingsskatt Generella statsbidrag Finansiella intäkter 15 Finansiella kostnader Utbetalt koncernbidrag Resultat före extraord poster Årets resultat Not 1: Centrumet organiseras fr.o.m Not 2: Detta konto används för reglering av separata händelser som koncernledningen beslutar om under innevarande år. Under 2003 avser detta kostnadsansvar för regionvård, 55 tkr samt ersättning för kostnadsansvaret ang. den tredje sjukveckan, 106 tkr.

5 Finansieringsanalys Tillförda medel 2003 Resultat efter finansnetto Justering för avskrivningar Försäljning av anläggningstillgångar(bokfört värde) -11 Minskning av långfristiga fordringar 0 Nya långfristiga lån 0 Minskning av förråd 0 Minskning av kortfristiga fordringar 0 Ökning av kortfristiga skulder Övriga rörelsekapitalpåverkande poster 584 Summa tillförda medel 685 Använda medel Nettoinvesteringar Ökning av långfristiga fordringar 0 Amortering av långfristiga lån 0 Ökning av förråd Ökning av kortfristiga fordringar 0 Minskning av kortfristiga skulder Övriga rörelsekapitalpåverkande poster 0 Summa använda medel Förändring av likvida medel

6 Investeringar bokslut 2003 Typ Verksamhet Kostnad,tkr Narkosapparat Operationscentralen 478 Diskmaskin Operationscentralen 300 MR-Maglife Operationscentralen 670 Investeringar < 300 tkr 669 FoU 0 Totalt 2 117

7 Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Byggnader 0 Mark 0 Inventarier 918 Datorutrustning 321 Medicinsk apparatur Byggnadsinventarier 0 Fordon 0 Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner 0 Konstverk 0 Aktier, andelar, bostadsrätter 0 Långfristiga fordringar 0 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd och lager Kundfordringar 451 Övriga kortfristiga fordringar 755 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 2 Kassa och bank not Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Eget kapital Balanserat eget kapital 0 Årets förändring Summa eget kapital se not Långfristiga skulder Långfristiga skulder 0 Summa långfristiga skulder 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Prelskatt o övr löneavdrag 0 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder not 1 55 Summa kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital Not till eget kapital varav rörelsekapital varav anläggningskapital Not 1: Bankkontot hos finansförvaltningen har negativt saldo för åren och redovisas därför under övriga kortfristiga skulder.