Dnr:KMC Katastrofmedicinskt Centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Transkript

1 Dnr:KMC Katastrofmedicinskt Centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

2 Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet 4 Ekonomiperspektivet 5 Årsbudget 6 Förslag till beslut 7 Nyckelindikatorer 8 BILAGOR Bilaga 1 Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning 2013 Bilaga 2 Investeringsplan

3 1 1. Vision (och verksamhetsidé) BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård med ett hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs. Katastrofmedicinskt centrum (KMC), är en enhet som bedriver forskning, utveckling och undervisning inom ämnet katastrofmedicin innefattande kris och katastrofmedicinsk beredskap, prehospital och hospital akutsjukvård. Enheten ska ha en stark lokal och regional förankring samtidigt som ett nationellt och internationellt perspektiv blir allt mer tydligt. Detta är sannolikt ett krav för fortsatt utveckling av verksamheten då varken Sverige eller något annat land står fritt från påverkan av övriga nationer. KMC ska fortsatt vara det centrum kring vilket såväl regionala som nationella myndigheter vill bygga sin kunskap och kunskapsframtagande på. Vi har redan en ökad efterfrågan från bland annat MSB och Socialstyrelsen på den spetskompetens som finns inom enheten och de organisatoriska och administrativa kompetenser som finns. Enheten ska fortsätta att tydligt framställa ett patientperspektiv inom ämnet och en annan ledstjärna ska vara att god beredskap och hantering av katastrofer och allvarliga händelser måste byggas på befintlig organisation och kompetens. Enheten driver utvecklingsfrågor där framtida möjligheter att förbättra och kvalitetssäkra såväl insatser som utbildning och forskning får en tydlig plats. Den kunskap som genereras ska delges på de sätt som anses lämpliga. Betoningen på ett förhållningssätt baserat på etablerade forskningsmetoder har blivit alltmer tydligt. En förutsättning på vår resa i detta, ofta oprövade område, är att medarbetarna känner sig trygga i sina roller, på sin arbetsplats och med de uppgifter som finns och ligger i framtiden. Alla ska ha möjlighet att utvecklas inom ämnesområdet, med sina egna personliga färdigheter och som individer. Möjligheten att påverka inriktningen av verksamheten ska fortsatt vara stor och det måste betraktas som ett starkt önskemål, på gränsen till krav, att alla bidrar med sina idéer, erfarenheter och kunskap på ett sätt som gör resan in i framtiden både spännande och utmanande. När det gäller forskning och utveckling fortsätter vi att ta fram vetenskapliga underlag för att evaluera och ge verktyg för kvalitetssäkring för sjukvårdens funktion vid allvarlig händelse med införande av kvalitetsindikatorer. För att kvalitetssäkra den katastrofmedicinska planeringen, genomförande och uppföljning har mätbara indikatorer implementerats i samtliga kris och katastrofmedicinska beredskapsplaner inom landstinget. Fortsättningsvis har IT stödsystemet Paratus Mobile System inom akutsjukvården vidareutvecklats till att även kunna stödja sjukvårdsledningen vid en allvarlig händelse. Systemet kan numera användas både i vardagen och i allvarlig händelse och möjliggör en strukturerad uppföljning och där ny kunskap kan återföras till verksamheterna. En viktig kursändring har därför successivt skett där vi i dag utgår från vardagssjukvården i detta arbete under devisen det som ska fungera i en krissituation måste vara förankrat i det vardagliga arbetet. Ett annat exempel på att det förhåller sig på det sättet har blivit mycket tydligt i samband med arbetet med influensapandemin (egentligen en planerad allvarlig händelse ) som kom att engagera hela samhället, men särskilt sjukvården. När saker och ting ställs på sin spets upptäcks brister inom organisationen som kanske inte alls märks till vardags. Landstingets säkerhetsarbete omfattar risk och säkerhetsfrågor inom patientsäkerhet, informationssäkerhet inklusive IT säkerhet, personsäkerhet, funktionssäkerhet, brand och miljö, medicinsk teknik samt kris och katastrofmedicinsk

4 2 beredskap. Därför har den grundläggande inställning varit bärande på ett påtagligt sätt i vårt landsting att den regionala katastrofmedicinska beredskapen är en central del i säkerhetsprocessen, även i vardagsarbetet med till exempel riskanalyser och kontinuitetsplanering. Även om landstinget själv inte är direkt drabbad av en händelse så kan den katastrofmedicinska beredskapen behöva aktiveras. Detta kan ske till exempel om många människor med hemvist i Sverige drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof i utlandet. Vid en sådan händelse så har landstinget i Östergötland en skyldighet att tillsammans med fem andra landsting/regioner i Sverige tillhandahålla utbildad hälso och sjukvårdspersonal till stödstyrkan. KMC har ansvaret för att upprätthålla beredskap för detta. Utbildningar för att upprätthålla kompetens och beredskap sker därför återkommande. Andra myndigheter såsom Socialstyrelsen, MSB och försvarsmakten har engagerat oss för utbildningsinsatser vid ett flertal tillfällen och vi har också varit handledare/lärare och utvärderare av övningar i olika landsting. Dessutom har vi nu ett tydligt samarbete med Linköpings universitet i bland annat projekt med EU bidrag (CARER, Security link). KMC är engagerat även i flera utbildningsprojekt i andra landsting samt i storövningar på nationell och internationell nivå. IMP inom KMC fortsätter uppdraget från landstingsstyrelsen för flyktingar med varaktigt vårdbehov enligt paragraferna SFS 2010:1122. Fortsatta projekt med återuppbyggnad av sjukvårdsstrukturer i Bosnien Herzegovina och Kosovo. Hälsouniversitetets månåriga samarbete med MOI University och MOI Referral Hospital i Eldoret, Kenya är under vidareutveckling för att etablera samarbete på specialistnivå. Även möjligheten till ytterligare projekt på Afrikas horn i samarbete med andra landsting sonderas. Vårt samarbete med andra länder i både forskning och utbildning fortsätter. Educaterutbildning har genomförts i år i England och under 2013 planeras en sådan kurs i Abu Dabi. Emergo Train System (ETS) är ett pedagogiskt simuleringsverktyg som är utvecklat vid Katastrofmedicinskt centrum. ETS används av instruktörer i Sverige och utlandet framförallt för utbildning och träning inom ambulanssjukvård, akutsjukvård, triage, ledning, samverkan och katastrofmedicinsk beredskap. För att köpa och använda materialet krävs att man genomgått en instruktörsutbildning. ETS materialet och utbildningen säljs och kvalitetssäkras av KMC. Det anordnas två instruktörsutbildningar per år på KMC med svenska och utländska deltagare. Utbildningen hålls också i andra länder av fakulteter som KMC utbildat (Educator program). KMC förvaltar ett internationellt nätverk av ETS instruktörer och utbildare från 28 länder och en stor del av KMC:s internationella projekt och verksamhet är på något sätt relaterat till ETS. För närvarande finns sju ETS Educator fakulteter (Sverige, Australien, Japan, Italien och England samt två i Holland). Totalt antal certifierade instruktörer är 805 (24 september 2012) och antalet ETS Educators (utbildare) är 50 till antalet. Det sker också en kontinuerlig utveckling av ETS där det internationella nätverket är av stor vikt. Samarbete före, under och efter händelser sker mellan olika aktörer inom Östergötland t ex Länsstyrelsen, Polis, Räddningstjänst, länets kommuner m fl. Kris och katastrofmedicinsk beredskap är sammankallande i länets samverkansform RSF (Regional samordningsfunktion) där samverkande aktörer ingår. Kopplat till vår diversifierade verksamhet som beskrivits ovan ska Katastrofmedicinskt centrum fortsätta att utvecklas som en regional, nationell och internationell forsknings utvecklings och utbildningsenhet i syfte att öka kunskap inom ämnet katastrofmedicin och akutsjukvård på ett sätt där patientperspektivet alltid är tydligt. KMC ska även vara en enhet där medarbetarna känner trygghet och har möjlighet att utvecklas både för egen del och för enhetens bästa. Sammanfattningsvis kan man konstatera att KMCs program är omfattande och ett vinnande koncept. Vi fortsätter på den inslagna vägen.

5 3 2. Medborgar kundperspektivet Med våra kunder menar vi de enheter, myndigheter, medborgarna eller andra som beställer den kunskap som genererats från KMC samt de som uppdrar eller köper utbildning av oss. Med denna definition kommer vår kundkrets att vara varierande över året och inte alltid se lika ut från år till år. Kunderna ska känna förtroende för att den kunskap som finns inom KMC är relevant, tydlig, tillämpbar och kan tillgodogöras med inte alltför stora medel. Kunskapen ska dessutom vara förankrad i ett större perspektiv av nationella och internationella erfarenheter och forskningsresultat. Grundpelaren är, och kommer att förbli patientperspektivet. Vårt sjukvårdsperspektiv måste hela tiden vara tydligt och kommer inte att överges. Om vi dessutom kan bidra till en ökad kunskap inom närliggande områden i krishanteringen så är detta att betrakta som en bonuseffekt. Med detta förhållningssätt till våra uppdrag och våra kunder anser vi att vi bidrar till resultat som kan komma medborgarna till del. Ytterst är det trots allt för dessa vi arbetar. Inom den egna regionen finns önskemål om ett utvidgat åtagande bl a vad gäller utbildning för personal inom den katastrofmedicinska beredskapen och personal inom kirurgi och akutsjukvård, vilket är positivt och ska tillgodoses. Ett exempel är samarbetet med Clinicum. På nationell nivå har KMC på Socialstyrelsens uppdrag genomfört nationella stabs och ledningsutbildningar. KMC anlitas även som expertkompetens utav Socialstyrelsen, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB), Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) samt övriga landsting. KMC har från Socialstyrelsen och MSB för åren 2013 och 2014 fått positiva besked angående finansiering för genomförandet av nationella katastrof och beredskapskurser. Även de nationella specialistutbildningskurserna inom traumatologi: ATLS och SK trauma för läkare, ATLS instruktörsutbildning och PHTLS för prehospital personal anordnas vid KMC. KMC:s målgrupper/kunder kan indelas i: 1. Landstinget i Östergötland (uppdragsutbildningar, konsultinsatser och kompetensstöd) 2. Nationella uppdragsgivare (uppdragsutbildningar åt Socialstyrelsen samt åt enskilda sjukhus och landsting, konsult och kompetensstöd åt myndigheter och enskilda landsting) 3. Organisationer/myndigheter från andra länder KMC s roll har blivit tydligare i landstinget. Resultat från vår katastrofmedicinska forskning och utvecklingsarbeten har kommit till användning i form av metoder och instrument för kvalitetssäkring exempelvis risk och sårbarhetsanalys och mätbara kvalitetsindikatorer. Detta har blivit en hörnsten och används i både vardags sjukvården och allvarlig händelse. Efterfrågan från andra landsting på expertis inom det katastrofmedicinska området har ökat de sista åren där KMC har drivit ett flertal implementeringsprojekt i syfte att förbättra landstingens förmåga att hantera allvarlig händelse. Forskning och utbildning har redovisats som nationella uppdrag eftersom den egentliga uppdragsgivaren är staten, även om uppdragen kanaliseras genom Linköpings Universitet. Uppdragen i samarbete med andra institutioner har ökat och vår bedömning är att detta kan komma att stärka vår roll i universitetsvärlden såväl regionalt och nationellt som internationellt.

6 4 Vårt samarbete med andra länder i både forskning och utbildning fortsätter i enlighet med det som beskrivs i inledningen. Internationellt förväntas en ökad efterfrågan av såväl lärarutbildning som kompetensstöd vid etablering av nationella undervisnings centra i andra länder. Efterfrågan av vårt pedagogiska koncept, kopplat till Emergo Train System ökar.

7 5 3. Processperspektivet De processer som löper vid KMC kan indelas i: 1. Utbildning, träning och examination (grund, vidare och efterutbildning). 2. Kunskapsstöd (konsultverksamhet). 3. Utveckling och forskning (initiativtagande till, bedrivande och samordning av utveckling/ forskning inklusive utbildning och examination av forskarstuderande på olika nivåer). 4. Medverkande i forskningsmiljö LiU 5. Handledning 6. Marknadsföring 7. Ansvar för Landstinget i Östergötlands regionala beredskap inklusive operativ del KMC har även valt att som kvalitetsmått använda måluppfyllelse, d.v.s. hur kursdeltagarna vid kursens avslutning och vid uppföljning anser att kursinnehållet motsvarat initialt angiven, detaljerad målbeskrivning. Under året kommer vi fortsätta att använda våra kvalitetsindikatorer för examinationer och kursutvärderingar. Vi har för närvarande åtta forskare som handleds från KMC. Det blir allt mera tydligt att vår strategi att använda ett vetenskapligt synsätt på alla våra aktiviteter genererar kunskap och uppmärksammas av universitetet i Linköping. All undervisning ska i görligaste mån bygga på vetenskap. KMC anlitas som experter både för Socialstyrelsen, SBU, MSB och SIS. Någon generell handlingsplan kan man inte prestera eftersom verksamheten består av så många komponenter. På forskningssidan startar vi upp nya doktorandprojekt i samverkan med bl a Högskolan i Borås. Ytterligare en doktorandtjänst kommer att inrättas i början av En medarbetare kommer att disputera i januari Resultatredovisning per kvartal är inte meningsfullt på grund av verksamhetenskaraktär, varför mättidpunkt måste vara minst helår (Strategi 1 2). En annan möjlig parameter är hur kursdeltagarna värderar kursen som helhet. Av olika skäl är det olika skalor vid olika typer av utbildningar och uppdragsgivare. Ett kvalitetsmått som i detta sammanhang är kanske det viktigaste är validiteten i kursinnehållet, d.v.s. hur innehållet överensstämmer/svarar upp mot verksamhetens krav. Ett omfattande metodutvecklings arbete pågår vid KMC där vi tagit fram mätmetoder för detta. Ett mer vetenskapligt angreppssätt är definition av mätbara kriterier för en god beredskap och god hantering av stora olyckor och katastrofer. Detta startade i ett av KMC:s forskningsprojekt inom ramen för uppdraget som kunskapscentrum, se akademisk avhandling, (ISBN ) och fortsätter i flera andra projekt bland annat Heléne Nilssons doktorandprojekt.

8 6 4. Medarbetarperspektivet Alla medarbetare behövs för att bedriva den verksamhet som idag finns på KMC eller görs i KMC:s regi. En process eller produkt blir inte bättre än dess svagaste länk. Därför är det viktigt att alla känner att de bidrar till verksamhetens framgång oavsett om man står på scenen och undervisar, producerar forskning eller om man bidrar med att skapa gynnsamma förutsättningar för kärnverksamheten. Med tanke på att vi ständigt måste utvecklas och ofta bryter ny mark måste därför medarbetarnas kompetens utvecklas. Detta är en förutsättning för att övriga processer ska kunna fungera och även en förutsättning för trivsel på arbetsplatsen. KMC:s mål avseende medarbetarperspektivet är: 1. Utvecklingssamtal med samtliga medarbetare minst en gång per år. 2. Utvecklingsplan (kompetenssteg) för alla medarbetare, kopplat till löneutveckling. 3. Avsatta medel och stöd för medarbetare för vidareutbildning och kompetensökning efter behov. 7. Brainstorming/planeringsdagar (alla medarbetare) för ämnet eller organisatoriska /planeringsmässiga frågor. KMC planerar att genomföra ovanstående punkter årligen. mål. Medarbetare erbjuds extern eller intern kompetenshöjande vidareutbildning. KMC är en enhet med jämförelsevis få fast heltidsanställda (16,25 st i augusti 2012). Enskilda medarbetares sjukfrånvaro har därför haft en stor påverkan på den totala sjukfrånvaron i % för hela produktionsenheten. Höga poäng för nyckelindikatorerna öppet uttryck för trivsel samt spontana idéer och yttringar om förbättringar samt stolthet att arbeta på KMC. Med gemensamma krafter verkar vi för att stärka teamkänslan på KMC. Detta är en inriktning som vi kommer att fokusera på. Detta ska ge förutsättningar för att arbeta mot uppstälda mål/delmål och tydliggöra den enskilde medarbetarens roll. 4. Medbestämmande och delaktighet genom dels protokollförda sammanträden med medverkan av alla medarbetare en gång varannan vecka där verksamheten planeras och utvärderas, dels internat för strategidiskussioner och formulering och uppföljning av mål, minst en gång per år. 5. Arbetsmiljöförbättrande åtgärder under ledning av arbetsmiljöombud, bl.a. stöd till hälsofrämjande aktiviteter, social samvaro och god arbetsmiljö. 6. Intern medarbetarenkät en gång per år för utvärdering av målkännedom, delaktighet, arbetsmiljö och ledning.

9 7 5. Ekonomiperspektivet KMC:s verksamhet finansieras till en mindre del med ett koncernbidrag från landstinget i Östergötland 3 Mkr. Det forsknings och utvecklingsarbete som bedrivs genom Hälsouniversitetet finansieras av sökta anslag från Socialstyrelsen. Resterande kostnader för uppdragens fullföljande täcks av intäkter från regional, nationell och internationell undervisningsoch konsultverksamhet. Internationella Medicinska Programmets (IMP) verksamhet är till 95 % finansierad med del av ersättning enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för flyktingmottagning. För att kunna utföra alla uppdrag krävs att de processer som utförs är kostnadseffektiva. Även forskning och utveckling ska bedrivas kostnadseffektivt för att möjliggöra flera forskningsprojekt. Samtidigt ska KMC ha full kostnadstäckning vid prissättning av uppdrag och produkter. Detta är förutsättningar som måste uppfyllas för att möjliggöra en ekonomi i balans.

10 8 6. Årsbudget Inför 2013 ser vi en fortsatt god efterfrågan regionalt, nationellt och internationellt på undervisnings och konsultverksamheten. Även forsknings och utvecklingsarbetet som bedrivs genom Hälsouniversitetet med sökta anslag från Socialstyrelsen antas fortsätta med större omfattning.än under Budgeten förutsätter att centrala medel tillförs LiÖ även fortsättningsvis. Ett viktigt incitament för att stödja de, för verksamheten så viktiga, lokala katastrofmedicinska utbildningarna. 4. Befintlig personal med ökad sysselsättningsgrad och under året anställd personal ca 0,6 Mkr 5. Övrig löneökning är naturlig indexjustering Eftersom hyresavtalet för de befintliga lokalerna på Rotegatan går ut 1 april 2013 och de nya lokalerna inte kan tas i bruk förrän under hösten, kommer vi under mellanperioden att flytta in i tillfälliga lokaler på universitetsområdet. Vi får anpassa vår verksamhet efter detta. KMC har under tidigare år alltid genomfört ett antal nationella kurser på beställning av Socialstyrelsen. Det har nu pågått en nationell process där statsbidragen för landstingens utbildningar har påverkats. KMC har från socialstyrelsen och MSB för åren 2013 och 2014 fått positiva besked angående finansiering för genomförande av nationella katastrof och beredskapskurser. Därtill arbetar vi vidare med att direkt till andra landsting erbjuda genomföranden av nationella kurser och utbildningar. IMP har nu i landstinget etablerat rutiner för att göra det möjligt att identifiera och administrera återsökningsbara kostnader enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för flyktingmottagning. Därtill har IMP skapat rutiner för samarbete med ett flertal av länets kommuner. Vi bedömer att 2013 års nivå för statsbidragsberättigade ersättningar för kommunplacerade flyktingar kommer att fortsätta öka i motsvarande omfattning som de sista 3 4 åren. KMC anpassar verksamheten efter intäktsutvecklingen och budgeterar för en ökning av lönekostnaderna med drygt 4 Mkr. Ökningen utgörs av: 1. Landstingets Regionala beredskap med personal (främst TiB, CRSL) ca 1,0 Mkr. KMC har tagit över lönekostanderna från NSC. 2. Internationella Medicinska Programmet (IMP) utökade personalresurser ca 1,0 Mkr 3. Chefsrekrytering KMC samt utökade personalresurser ca 1,6 Mkr

11 9 7. Förslag till beslut Katastrofmedicinskt Centrum föreslår landstingsdirektören besluta att godkänna verksamhetsplanen. Katastrofmedicinskt Centrum Tore Vikström Centrumchef

12 10 8. Nyckelindikatorer Medborgar Kundperspektivet Strategiskt mål 1 Hög kvalitet och mätbara resultat Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Nöjda uppdragsgivare/ Antal uppdrag. kunder Regionalt. Nöjda uppdragsgivare/ Antal uppdrag. kunder Nationellt. Nöjda uppdragsgivare/ Antal uppdrag. kunder Internationellt. Nöjda uppdragsgivare/ kunder st 30 st 30 st 31/12 Rapporttillfälle 20 st 15 st 15 st 31/12 5 st 5 st 5 st 31/12 Bra utvärdering. > 80 % > 80 % > 80 % 31/12 Implementering Antal landsting. 19 st 21 st 21 st 31/12 Internationella uppdrag Antal partners från 25 st 30 st 35 st 31/12 andra länder.

13 11 Processperspektivet Strategiskt mål 1 Kvalitetssäkring och dokumentation av examinationer och kursutvärdering Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Kvalitetssäkrad Dokumentation från datahantering. examinationer % > 90 % > 90 % 31/12 Rapporttillfälle Relevans, bärighet, nytta. Kursutvärdering. 90 % > 90 % > 90 % 31/12 Kursverksamhet Antal utbildningsdagar 94 st 95 st 100 st 31/12 Strategiskt mål 2 Tydliggöra och sprida evidensbaserad kunskap Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Kompetens/ Antal uppdrag som konsultuppdrag ämnesexperter Marknadsföring Antal tillfällen att presentera KMC st 80 st 80 st 31/12 Rapporttillfälle 10 st 10 st 10 st 31/12 Strategiskt mål 3 Arbeta för en bättre miljö Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Miljöanpassade verksamhetsprocesser Styrning som stödjer ett systematiskt miljöarbete Uppfylla landstingets krav för miljöarbete (RH check Miljö) Andel miljöbilar bland hyrbilar. Uppdater at uppgift saknas 2013 Uppdate ras årligen 2015 Uppdate ras årligen Rapporttillfälle 31/ % 100 % 31/12 Strategiskt mål 4 Forskningsverksamhet Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Forskningsresultat Publikationer/ rapporter Forskkningsresultat Vetenskapliga föredrag Samordning forskning Antal ordinarie möten LiU/Extern Handledning av doktorander st 5 st 7 st 31/12 Rapporttillfälle 5 st 5 st 7 st 31/12 3 st 6 st 6 st 31/12 Antal uppdrag 3 st 4 st 5 st 31/12

14 12 Strategiskt mål 5. Landstinget i Östergötlands regionala beredskap Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Strukturerad uppföljning av bekräftad allvarlig händelse Uppföljning enligt mätbara mål, fastslagna i planverk % 100 % 100 % 31/12 Rapporttillfälle

15 13 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 1 Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde God och hälsofrämjande arbetsplats God och hälsofrämjande arbetsplats God och hälsofrämjande arbetsplats God och hälsofrämjande arbetsplats God och hälsofrämjande arbetsplats Arbetsrelaterad sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period. Andel sjukskrivna som efter en månads sjukskrivning har en handlingsplan för återgång i arbete. Öppet uttryck för trivsel. Individuella utvecklingsplaner. Spontana idéer och yttringar om förbättringar Rapporttillfälle 0,7 % 0 % 0 % Varje månad. 1) se nedan 100 % 100 % Varje månad. 100 % 100 % 100 % 31/12 66,7 % 100 % 100 % 31/12 80 % 100 % 100 % 31/12 1) Ingen av KMC:s medarbetare har varit sjukskrivna en månad eller mer.

16 14 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål 1 Kostnadseffektiva processer Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Kostnadseffektiv forskning och utveckling Hålla tidsramar och budget för varje forsknings och utvecklingsprojekt resultat 0 resultat 0 resultat 31/12 Rapporttillfälle Strategiskt mål 2 Full kostnadstäckning vid prissättning av uppdrag och produkter. Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Efterfrågade tjänster och produkter Produktkalkyler Ja Positivt täcknings bidrag 2015 Positivt täcknings bidrag Rapporttillfälle 31/12 Strategiskt mål 3 Ekonomin i balans vilket ger handlingsfrihet. Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångs - värde Ekonomiskt utfall överensstämmer med budget. Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Månadsbokslut, helårsbokslut och helårsbedömningar. Lönekostnadsutveckling i procent jämfört med motsvarande period föregående år Rapporttillfälle 0,1 Mkr 0 Mkr 0 Mkr Varje månad 2,5 % Index 1) se nedan index 1) KMC budgeterar med en lönekostnadsutvekling med ca 50 % vilket förklaras med: A. Landstingets Regionala beredskap med löner för främst TiB och CRSL (tidigare NSC) B. Internationella Medicinska Programmet utökade personalresurser C. Chefsrekrytering KMC samt utökade personalresurser D. Ökad sysselsättningsgrad för befintlig personal samt under del av år 2012 nyanställd personal Varje månad

17 15 Bilaga Katastrofmedicinskt Centrum Resultaträkning (tkr) Budget 2013 HÅ Bokslut 2011 Intäkter Koncernbidrag Försäljning sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Not Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhetsnära material o varor Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat

18 16 Not 1 De ökade lönekostnaderna beror på: 1. Landstingets Regionala beredskap med personal (främst TiB, CRSL) ca 1,0 Mkr (tidigare NSC) 2. Internationella Medicinska Programmet (IMP) utökade personalresurser ca 1,0 Mkr 3. Chefsrekrytering KMC samt utökade personalresurser ca 1,6 Mkr 4. Befintlig personal med ökad sysselsättningsgrad och under året anställd personal ca 0,6 Mkr

19 Katastrofmedicinskt Centrum Kassaflödesanalys Budget 2013 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 27 Justering för av- och nedskrivningar 181 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 208 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 500 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början 5 172

20 18 Likvida medel vid årets slut Investeringsredovisning Investeringar Budget 2013 HÅ Bokslut 2011 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning 104 Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel 78 Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa

21 Katastrofmedicinskt Centrum Balansräkning (tkr) * *(enl helårsbedömning ) TILLGÅNGAR Inventarier Datautrustning 0 35 Medicinteknisk apparatur 7 37 Bilar och andra transportmedel Summa Anläggningstillgångar Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER

22 20 Bilaga 3 INVESTERINGPLAN *se kommentar nedan (tkr) Produktionsenhet: Katastrofmedicinskt Centrum Uppgiftslämnare: Mats Holtström Objekt >1000 tkr: Objekt Nettoinvestering Kommentarer per objekt Övriga objekt <1000 tkr Tidigare beslutade objekt: Summa * I den investeringsplan som inlämnades våren 2012 utgjorde investeringarna för år Mkr, år ,5 Mkr och år ,5 Mkr. I VP för 2013 är investeringarna för åren 2014 och 2015 tidigarelagda och ingår i summan för investeringarna år Anledningen är att KMC under hösten 2013 flyttar in i nybyggda lokaler.