Delårsrapport Januari-augusti 2014 Katastrofmedicinskt Centrum

Transkript

1 Delårsrapport Januari-augusti 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr

2 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 3 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet 7 Ekonomiperspektivet 8 Fördjupad ekonomisk analys 9 Utfall nyckelindikatorer 10 Bilaga 1: Helårsbedömning

3 Delårsrapport augusti Till Landstingsstyrelsen Produktionsenhetschefens reflektion KMC är ett centrum inom Landstinget i Östergötland, LiÖ. Arbetsfältet är brett och inslag av vår verksamhet finns på den nationella arenan men även en internationell aspekt finns. Genom våra olika utbildningskoncept finns KMC representerad i många länder runt om i världen. Våra samarbetspartner är flera och en förutsättning för att kunna vara en aktiv del av kunskapsutvecklingen inom kris och katastrofmedicin. Ett samarbete med de andra kunskapscentrumen inom kris och katastrofmedicin har inletts. Tanken är att hitta utbildningar och forskningsprojekt som kan drivas tillsammans, för att ytnyttja de kompetenser som finns på ett bättre sätt. Flera projekt har initierats och ansökan om genomförande har gjorts genom 2:4 anslag hos MSB/SoS. Förhoppningen är olika utbildningsinsatser kommer att genomföras under Ett exempel är en nationell TiB utbildning. Under 2014 har fokus varit på att förtydliga organisationen inom KMC. Behovet av en tydligare beslutsgång har framkommit och är nu fastlagd. För att säkra och tydliggöra beslutsvägar har sedan den 1 september Heléne Nilsson tillsatts som Utbildningschef med tydligt mandat och ingår i centrats ledning. Vi har även arbetat vidare med funktionsbeskrivningar och tanken är att det skall slutföras under Ett av målen med förändringsarbetet är en ökad ekonomisk insikt hos varje medarbetare. Under våren 2014 genomfördes en intern revision av KMC. Under september kommer ett utlåtande från den utredningen vilket kommer att hjälpa oss ytterligare att stärka vår verksamhet. Genom en förbättrad internkontroll kommer verksamheten att kvalitétsäkras och ge en tydligare bild hur beslutsfattning sker på KMC. Precis som övriga verksamheter inom LiÖ är det viktigt att arbeta processinriktat. Processerna inom utbildning, forskning och beredskap sammanflätas på KMC. Detta gör oss unika inom vårt arbetsfällt genom att vi försöker omvandla kunskap från direkta händelser i vår omvärld till forskning. Nästa steg är att implementera dessa nya kunskaper i olika utbildningar. KMC är av Socialstyrelsen ett utpekat Kunskapscentrum för Katastrofmedicin. Ett förtroendeuppdrag vi har är att delta i den nationella traumautredningen under Detta är ett stort uppdrag som kommer att generera åtgärder runt om i Sverige. Förhoppningsvis kan vi var en del i de olika förändringsarbeten som kommer att krävas. Här ser vi möjligheten till olika utbildningsinsatser och forskningsprojekt. Utredningen beräknas vara klar under våren KMC som organisation arbetar över fem olika fält, utbildning, forskning och utveckling, Regional kris och katastrofmedicinsk beredskap samt det internationella medicinska programmet IMP. Under 2014 pågår flera projekt för att på ett tydligare sett samverka inom de olika inriktningarna. Exempel på detta är ett forskningsprojekt i Kenya, Moi University. Här samarbetar IMP/KMC i ett projekt rörande prioriteringsverktyget Triage. På Balkan har vi startat ett projekt mellan PS -prehospital sjukvårdsledning IMP/KMC. Emergo Train System (ETS) vårt utbildningskoncept är ständigt under utveckling och ingår i många av våra uppdrag med förmågeanalyser. En ständig förnyelse sker och det senaste är framtagande av utbildningskoncept för krisstöd, ledning och samordning. Under senhösten kommer vi att genomföra olika utbildningsinsatser med detta material. Under våren 2014 invigdes de nya lokalerna för KMC`s verksamhet. Det är med stolthet och tillförsikt vi har fått möjligheten att med

4 Delårsrapport augusti ändamålsenliga lokaler kunna fortsätta utveckla vår verksamhet. KMC vill och ska vara en stark budbärare som kunskap och utvecklingscentrum. Utbildning, utveckling, forskning och beredskap skall gå hand i hand. Katastrofmedicinskt Centrum Jan Johansson Produktionsenhetschef

5 Delårsrapport augusti Medborgar-/ kundperspektivet Strategiskt mål Strategiskt mål 1 Hög kvalitet och mätbara resultat Bedömning av måluppfyllelse Perspektivet medborgare/kund riktar vi mot enheter, myndigheter, medborgarna eller andra som beställer den kunskap som genererats från KMC. Även de som ger uppdrag eller köper utbildning och expertis av oss inkluderas i perspektivet. Vilka dessa är varierar över tid och kan därför se olika ut från år till år. Genom att följa vår verksamhetsidé samt förhållningssätt till våra uppdrag och våra kunder, anser vi att vi bidrar till resultat som kan komma medborgarna till del Vi precis som all hälso- och sjukvård utgår även från patienten och den drabbade i ur ett katastrofmedicinskt perspektiv. I våra utbildningar och andra åtaganden är detta en grundpelare och utgör det centrala i vårt budskap. Det är en viktig faktor att kunderna ska känna förtroende för att den kunskap som finns inom KMC. Kunskapen ska vara evidensbaserad och förankrad i ett större nationellt och internationellt perspektiv.. KMC ska genom att skapa synergi mellan utbildning, utveckling forskning och erfarenhetsåterföring från de händelser som inträffar bidra till ny kunskap. Den synergin är unik. Genom att KMC har en bred nationell och internationell förankring tillika med vårt regionala uppdrag kommer den samlade kunskapen inom katastrofmedicinen många till del. Antalet besök på KMC och andra externa inbjudningar har resulterat i många tillfällen att presentera KMC:s verksamheter vilket uppfyller de fastställda strategiska målen. Både regionala och nationella har ökat medans de internationella uppdrag är samma (Exkl IMP). Väsentliga insatser och resultat KMC s roll har blivit tydligare i landstinget. Resultat från vår katastrofmedicinska forskning och utvecklingsarbeten har kommit till användning i form av metoder och instrument för kvalitetssäkring Metoderna används för att värdera olika landstingens katastrofmedicinska beredskap och jämföra resultaten på ett kvalitetssäkrat och jämförbart sätt. Senaste simuleringarna gjordes för Lt Sörmland och Uppsala. Dessa typer av nationella uppdrag om kapacitetstester ligger kvar på samma nivå. KMC s forskargrupp inom kunskapscentrum arbetar intensivt med en nationell kartläggning av den Svenska traumasjukvården vilket även inneburit flera parallella expertuppdrag i Socialstyrelsens regi. Detta har gjort att annat arbete fått vila vilket kan komma att påverka måluppfyllelsen... Ett annat expertuppdrag är myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) projekt Ledning och samverkan, som kommer att påverka all krisberedskap inom den närmaste framtiden. Vårt samarbete med andra länder i både forskning och utbildning fortsätter. KMC har skrivit nytt avtal med Vrije Universiteit, Bryssel och Universitetet i Piedmonte, Italien för fortsatt samarbete inom den internationella utbildningen European Masters in Science in Disaster Medicine (EMDM) där KMC ingår i Educational Board. Från Socialstyrelsen och MSB har KMC för 2014 fått finansiering genom s k 2:4 anslag för utveckling och genomförande av nya nationella ledningsutbildningar i särskild sjukvårdsledning och samverkan på skadeplats. KMC fortsätter att vara förvaltare av det nationella utbildningskonceptet PS-Prehospital Sjukvårdsledning som införts i Sverige i 20 av 21 landsting. Konceptet har förstärkts med en påbyggnadsutbildning (PS-plus) där efterfrågan från landstingen förväntas att öka framgent.

6 Delårsrapport augusti Processperspektivet Strategiskt mål Strategiskt mål 1 Kvalitetssäkring och dokumentation av examinationer och kursutvärdering Strategiskt mål 2 Tydliggöra och sprida evidensbaserad kunskap Strategiskt mål 3 Arbeta för en bättre miljö Strategiskt mål 4 Forskningsverksamhet Strategiskt mål 5 God katastrofmedicinsk beredskap inom landstinget i Östergötland Bedömning av måluppfyllelse Utbildning För att uppnå målet med kvalitetssäkring och dokumentation inom våra utbildningar så används mätbara kvalitetsindikatorer. Dessa möjliggör en kvalitetssäkring både av den individuella kunskapsnivån och prestationen i t ex en ledningsfunktion. Resultatet av Indikatorerna kvalitetssäkrar också utbildningens generella kvalitet per se. Samtliga examinationer sparas som data och ingår i flera utav forskningsprojekteten. Utvärdering av varje utbildningstillfälle görs via enkät eller frågeformulär med ett fortsatt nöjdhetsresultat på > 90 %. KMC har som centrum en tydlig ledningsprofil och bedriver nationella utbildningar på Socialstyrelsens uppdrag. Utbildning i form av grundläggande metodik i stabsarbete, ledning och beslutsfattning är återkommande nationella utbildningar lika så PS- Prehospital Sjukvårdsledning. Utbildningsverksamheterna har ökat på KMC och en förklaring är att central finansiering av vissa stora ledningsutbildningar via 2:4 anslaget består fram till Antalet utbildningsdagar har ökat och efterfrågan är fortfarande stor. KMC genomför förmågeanalyser och kapacitetstester i syfte att förbättra landstingens förmåga att hantera allvarlig händelse. Spridning och implementering av ny evidensbaserad kunskap mäts genom antalet landsting som använder och implementera i egen organisation vår kunskap och nationella koncept- En workshop har genomförts i Västernorrland som kan komma att leda till flera uppdrag. Spridningen av våra framtagna koncept sker också internationellt. Dessa mål är också uppfyllda. Efterfrågan av vårt kvalitetssäkrade pedagogiska koncept, kopplat till Emergo Train System (ETS) ökar. Antal utbildade och certifierade ETS instruktörer t o m sep 2014 är 125. Totalt finns > 1000 instruktörer i 30 olika länder.en instruktörskurs med internationellt intag på Katastrofmedicinskt centrum genomförs innan årets slut. Nya länder som tillkommit är Kenya och Ecuador. En stor nyhet inom ETS med ett utbildningskoncept för Krisstöd och samordning som rönt stort intresse både i Sverige och internationellt och är för närvarande tillgängligt på svenska, engelska och holländska.

7 Delårsrapport augusti Socialstyrelsen har i höst upphandlat Specialistkurs i Katastrofmedicin för läkare och åt LiU har KMC genomfört 7,5 p kurs i katastrofmedicin. Utbildningar/övningar inom kris och Katastrofmedicinsk beredskap LiÖ är omfattande och behovet av utbildning har ökat efter att brister i förmågor funnits i landstingets förmågeanalyser. De expertkunskaper som finns inom den regionala beredskapssamordningen efterfrågas ofta utav olika samverkande aktörer på regional och nationell nivå. Anledningen är att kris och katastrofmedicinska beredskapen inom LiÖ ligger i framkant och ofta varit normgivande för andra landsting I och med att landstinget antagit en ny kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan 2014 kommer antalet utbildningsinsatser internt och externt öka.. Nyligen genomfördes en stor kemövning av Norrköpings kommun som engagerade stora delar av sjukvårdens organisationer på ViN och US, regional katastrofmedicinsk beredskap och samtliga lärarresurser på KCM. En specialinriktad utbildning för ledningsansvarig sjuksköterskor har genomförts för att stärka larmmottagarens förmåga på samtliga akutmottagningar. Förfrågan om ytterligare liknande utbildning tillsammans akutläkarna har framförts som ett önskemål. Kris och katastrofmedicinsk beredskap Den landstingsövergripande kris och katastrofmedicinska beredskapsplanen är reviderad, godkänd av landstingstyrelsen och gäller från den 1 september Planen beskriver processen vid allvarlig händelse ur ett före-under efter perspektiv. Planen distribueras till landstinget olika verksamheter och föranleder ett antal besök, föredrag och undervisningstillfällen av beredskapssamordnarna. De åtgärdsförslag som framkom i Förmågeanalysen som utfördes 2012 är genomförda till 90 % i dagsläget. Ett flertal informationstillfällen har genomförts för att öka svarsfrekvensen av kris och katastrofmedicinsk beredskap RH-check 6. Genom en strukturerad uppföljning av varje bekräftad allvarlig händelse har följsamhet till de specifika indikatorerna uppnåtts till ca 90 %. Utbildningar/övningar inom kris och Katastrofmedicinsk beredskap LiÖ är omfattande och behovet av utbildning har ökat efter att brister i förmågor funnits i landstingets förmågeanalyser. De expertkunskaper som finns inom den kris och katastrofmedicinska beredskapen efterfrågas ofta utav olika samverkande aktörer på regional och nationell nivå. Nyligen genomfördes en omfattande övning i samarbete med bl a Norrköpings kommun och som engagerade stora delar av sjukvårdens organisationer; ViN, US, regional katastrofmedicinsk beredskap och samtliga lärarresurser på KCM. En specialinriktad utbildning för ledningsansvarig sjuksköterskor har genomförts för att stärka larmmottagarens förmåga på samtliga akutmottagningar. Förfrågan om ytterligare liknande utbildning tillsammans akutläkarna har framförts som ett önskemål. Forskning Forskning redovisas som nationella uppdrag eftersom den egentliga uppdragsgivaren är staten, även om uppdragen kanaliseras genom Linköpings Universitet. Uppdragen i samarbete med andra institutioner ökar och vår bedömning är att detta kan komma att stärka vår roll i universitetsvärlden såväl regionalt och nationellt som internationellt..det senare projektet har även resulterat i en kandidatuppsats inom det kognitionsvetenskapliga programmet samt ett fördjupningsarbete Civilingenjörsprogrammets Datavetenskapliga linje. KMC har i samarbete med forskare vid institutionen för beteende och lärande (IBL) sökt pengar för att studera arbetsvillkoren i Särskild sjukvårdsledning från forskningsrådet Forte och har gått vidare i urvalet till steg 2. KMC deltar under 2014 även i två större ansökningar till EU-projekt, i ena fallet som konsortiepartner och i andra fallet som expertresurs inom simuleringsteknik.

8 Delårsrapport augusti års arbete för Socialstyrelsen i KAMEDOstudien om en tågkrasch i Buenos Aires ligger för bearbetning på Socialstyrelsen och väntas färdigställas under året. Ett omfattande metodutvecklings-arbete pågår vid KMC där vi tagit fram mätmetoder för detta. Ett mer vetenskapligt angreppssätt är definition av mätbara kriterier för en god beredskap och god hantering av stora olyckor och katastrofer. Detta startade i ett av KMC:s forskningsprojekt inom ramen för uppdraget som kunskapscentrum. Projektet fortsatte och ledde fram till Heléne Nilssons disputation 2013 inom ämnet Demand for a rapidand accurate regional medical response at major incidents (ISBN ). följer den nationella traumautredningen. Den kommer att slutföras våren KMC har fått detta uppdrag och ska tillsammans med Clinicum skapa en utbildningsplattform för traumaomhändertagande i framtiden. Den regionala kris och katastrofmedicinska planen är reviderad och godkänd. Resultatredovisning per kvartal är inte meningsfullt på grund av verksamhetenskaraktär, varför mättidpunkt måste vara minst helår (Strategi 1-2). Väsentliga insatser och resultat Forskare Heléne Nilsson var inbjuden talare på Norsk Akutmedisinsk konferense 18/3 för att tala om utvecklingen av den svenska konceptutbildningen PS och implementeringen av densamma. Heléne var inbjuden föredragshållare vid det Nordiska Brännskademötet i Linköping i juni, för att presentera sina forskningsresultat kopplat till samverkan mellan nordiska länderna i händelse av katastrof. Det blir allt mera tydligt att vår strategi att använda ett vetenskapligt synsätt på alla våra aktiviteter genererar kunskap och uppmärksammas av universitetet i Linköping. All undervisning ska i görligaste mån bygga på evidensbaserad vetenskap med ett tydligt patientperspektiv. Den synergi som skapas på KMC mellan utbildning, forskning och beredskap är bottenplattan för framtiden. Bättre miljö I arbetet med en bättre miljö på arbetsplatsen pågår en organisation och processkartläggning. Syftet är att förtydliga KMC:s uppdrag generellt samt att för varje medarbetare klargöra den personliga arbetsbeskrivningen. Målet är även att klargöra de olika stödfunktioner som LiÖ kan bidra med. Under hösten 2014 startas ett projekt angående traumaomhändertagande och förmåga inom landstinget. Syftet är att göra en kartläggning som

9 Delårsrapport augusti Medarbetarperspektivet Strategiskt mål Strategiskt mål 1 Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser Bedömning av måluppfyllelse Medarbetarenkäten för 2014 visar på goda resultat. Detta är mycket glädjande vilket visar ett stort engagemang och vilja att driva framåt. Medarbetare med spetskunskap och en önskan om fortsatt utveckling skapar goda förutsättningar för att lyckas. Det finns områden som behöver förtydligas och förutsättningar som behöver skapas så att utvecklingen i fortsättningen går framåt. Ett bevis på att medarbetarna på KMC utgör spetskompetens inom kris och katastrofmedicin är den stora efterfrågan på våra tjänster som ser ut att öka under Väsentliga insatser och resultat Under 2014 har KMC fortsatt sitt arbete med organisationsutveckling. I detta ligger ett förtydligande av funktioner och fördelning av olika arbetsinsatser. Med detta följer en tydligare beslutsgång samt ett uttalat ansvarsområde för varje medarbetare. Vi räknar med att kunna slutför detta arbete under Ledningsgruppen för KMC kommer under hösten 2014 att genomgå en utbildning. Tanken är att förbättra och förtydliga rollen och arbetet i en ledningsgrupp. Under delar av 2014 har KMC saknat HR-stöd. Glädjande är att från September 2014 kommer en fast funktion att finnas till vår hjälp i dessa frågor. KMC är en enhet med jämförelsevis få fast heltidsanställda (22 st i Augusti 2014). Enskilda medarbetares sjukfrånvaro har därför haft en stor påverkan på den totala sjukfrånvaron i % för hela produktionsenheten. Med stor glädje kan vi konstatera att sjukfrånvaron har hitintills varit obefintlig För att medarbetarna ska ha möjlighet att påverka sin arbetsplats är det viktigt med dialog. Detta görs normalt via arbetsplatsträffar och samverkansmöten. Vi har nu påbörjat bildandet att en mer funktionell grupp för samverkan mellan arbetsgivare och fackförbund. Detta är mycket glädjande och kommer att förenkla den dialogen betydligt. Vidare har en stor insats gjorts på olika HR-frågor. Här har vi tagit fram riktlinjer och policys som berör medarbetarnas rättigheter och skyldigheter. Vi har även påbörjat ett arbete med att utveckla våra webbsidor. Detta är ett arbete som kommer att fortgå under Ett exempel är vår grafiska profil, framtagande av ett nyhetsbrev för distribution till våra kunder. Ett arbete som kvarstår som skall genomföras under 2014 är en fastlagd lönepolicy. Den skall följa de utvecklingssamtal och utvecklingsplaner som för varje medarbetare kommer att genomföra under hösten 2014.

10 Delårsrapport augusti Ekonomiperspektivet Strategiskt mål Strategiskt mål 1 Kostnadseffektiva processer Strategiskt mål 2 Full kostnadstäckning vid prissättning av uppdrag och produkter Strategiskt mål 3 Ekonomin i balans vilket ger handlingsfrihet Bedömning av måluppfyllelse Väsentliga insatser och resultat De forsknings- och utvecklingsprojekt som bedrivs håller tidsramar och budget. Under perioden upprättade offerter för kurser/uppdrag redovisar flertalet full kostnadstäckning. För de kurser/uppdrag där inte full kostnadstäckning uppnåtts pågår ett arbete med att förändra prissättningen och anpassa innehållet. KMC redovisar ett överskott med 2,7 Mkr för perioden januari augusti Kursverksamheten har under perioden varit god och intäkterna något bättre än budget. Den främsta orsaken till överskottet är att IMPs internationella verksamhet kommer att ha sin mesta aktivitet under det fjärde kvartalet, vilket medför att de flesta kostnaderna kommer först då. En utredning pågår beträffande finansieringsbehoven för den regionala kris och katastrofmedicinska beredskapen. Med oförändrad finansieringsnivå beräknas verksamheten i helårsbedömningen redovisa ett underskott med 1,2 Mkr. Migrationsverket har under perioden januari augusti återbetalat 19,4 Mkr avseende förordning (2010:1122) om statlig ersättning för flyktingmottagning. Utfallet för perioden överensstämmer med de budgeterade siffrorna. Utvecklingen för det pedagogiska utbildningsverktyget Emergo Train System har varit bra. Försäljningen för perioden januari augusti motsvarar budget. Framtagandet av nya versioner ökar intresset och spridningen internationellt. Det blir ofta stora förändringar i lönekostnadsutvecklingen på en enhet med relativt få anställda. Ökningen kan även förklaras med den nyinrättade läkartjänsten hos IMP samt ökade lönekostnader för KMCs ledningsstruktur. I helårsbedömningen för hela KMC beräknas till -4,0 Mkr. En förklaring till det beräknade underskottet är att den regionala kris och katastrofmedicinska beredskapen beräknas ge ett underskott med 1,2 Mkr. Därtill räknar vi med ökade personalkostnader med totalt ca 2 Mkr. Ökade kostander i samband med inflyttningen i de nya lokalerna och större avskrivningar än beräknat förklarar återstoden.

11 Delårsrapport augusti Fördjupad ekonomisk analys KMC har sedan det totala budgetansvaret för den landstingsövergripande (regionala) kris och katastrofmedicinska beredskapen. Tidigare har dessa kostnader belastat olika enheter inom LiÖ. Det är först nu, när verksamhetens utgifter är samlade på en enhet, som vi kan få en bättre uppfattning om det samlade ekonomiska utfallet. Det pågår för närvarande en utredning om finansieringen av verksamheten. KMC har från Socialstyrelsen och MSB erhållit positiva besked om tilldelade medel - s.k. 2:4 anslag för både 2014 och Anslagen tilldelas i projektform för genomförande av nationell utbildning i särskild sjukvårdsledning och samverkan på skadeplats. Därtill arbetar vi vidare med att direkt till andra landsting erbjuda genomföranden av olika utbildningar, större övningar och utvärderingar. IMP har nu i landstinget etablerat rutiner för att göra det möjligt att identifiera och administrera återsökningsbara kostnader enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för flyktingmottagning. Därtill har IMP skapat rutiner för samarbete med ett flertal av länets kommuner. I föregående delårsrapport skrev vi att Vi bedömer att 2014 års nivå för statsbidragsberättigade ersättningar för kommunplacerade flyktingar kommer att uppgå till ca 27 Mkr (enligt budget). Vi bedömer att IMP kommer att erhålla minst de 7,6 Mkr (27 19,4) som återstår. Kostnaden för den internationella verksamheten kommer dock att vara högre än budgeterat varför vi idag inte kan garantera något överskott. På personalsidan är IMPs verksamhet nu förstärkt med en läkare och en administratör.

12 Delårsrapport augusti Utfall nyckelindikatorer Medborgarperspektivet Strategiskt mål 1: Hög kvalitet och mätbara resultat Framgångsfaktor Nyckelindikator Utfall Nöjda uppdragsgivare/kunder Antal uppdrag Regionalt 33 st Se Nöjda uppdragsgivare/kunder Antal uppdrag Nationellt. 17 st Se Nöjda uppdragsgivare/kunder Antal uppdrag Internationellt. 5 st Se Nöjda uppdragsgivare/kunder Bra utvärdering. 80 % Se Implementering Antal landsting 21 st Se Internationella uppdrag Antal partners från andra länder 32 st Se Målvärde utfall Mättidpunkt 22 st st st % st st

13 Delårsrapport augusti Processperspektivet Strategiskt mål 1: Kvalitetssäkring och dokumentation av examinationer och kursutvärdering Framgångsfaktor Nyckelindikator Utfall Kvalitetssäkrad datahantering Dokumentation från examinationer 90% Se Relevans, bärighet, nytta Kursutvärdering 90% Se Utbildningsverksamhet Antal utbildningsdagar 95 st Se Målvärde utfall 100 % st Strategiskt mål 2: Tydliggöra och sprida evidensbaserad kunskap Framgångsfaktor Nyckelindikator Utfall Kompeten/konsultuppdrag Antal uppdrag som ämnesexperter 7 st Se Marknadsföring Antal tillfällen att presentera KMC 10 st Se Strategiskt mål 3: Arbeta för en bättre miljö Framgångsfaktor Miljöanpassade verksamhetsprocesser Styrning som stödjer ett systematiskt miljöarbete Nyckelindikator Uppfylla landstingets krav för miljöarbete (RH-check Miljö) Strategiskt mål 4: Forskningsverksamhet Framgångsfaktor Uppdater as årligen Utfall Se Andel miljöbilar bland hyrbilar 100 % Se Nyckelindikator Utfall Forskningsresultat Publikationer/rapporter 7 st Se Forskningsresultat Vetenskapliga föredrag 7 st Se Samordning forskning Antal ordinarie möten LiU/Extern 6 st Se Handledning av doktorander Antal uppdrag 7st Se Mättidpunkt 100 % Målvärde utfall 12 st Mättidpunkt 7 st Målvärde utfall Uppdater at under % Mättidpunkt Målvärde utfall 5 st st st Strategiskt mål 5: God katastrofmedicinsk beredskap inom Landstinget i Östergötlands Framgångsfaktor Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan Nyckelindikator Revidering 2014 revidering Förmågeanalys Genomförande Uppföljnin g av Utfall Se Se Mättidpunkt 4 st Målvärde utfall V 3-4 år (2010) Uppföljnin g av Mål- Mättidpunkfyllelsupp

14 Delårsrapport augusti RH-check6. Kris och katastrofmedicinsk beredskap Kvalitetssäkrad ledningsprocess vid allvarlig händelse Strukturerad uppföljning av bekräftad allvarlig händelse resultat Utvalda enheter genomför egenkontroll 75 % Se 40 specifika indikatorer för särskild sjukvårdsledning Uppföljning enligt mätbara mål, fastslagna i planverk 95 % Se 100 % Se resultat 45 % % %

15 Delårsrapport augusti Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 1: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser Framgångsfaktor God och hälsofrämjande arbetsplats God och hälsofrämjande arbetsplats God och hälsofrämjande arbetsplats God och hälsofrämjande arbetsplats God och hälsofrämjande arbetsplats Nyckelindikator Arbetsrelaterad sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period Andel sjukskrivna som efter en månads sjukskrivning har en handlingsplan för återgång i arbete Utfall Målvärde utfall 0 % 0,1 % 0,2 % 100% Se kommentar 2 Öppet utryck för trivsel 100% Se Individuella utvecklingsplaner 100 % Se Spontana idéer och yttringar om förbättringar. 100% Se kommentar 3 Se komment ar 2 Mål- Mättidpunkfyllelsupp- Januari augusti % Frivilligt %

16 Delårsrapport augusti Ekonomiperspektivet Strategiskt mål 1: Kostnadseffektiva processer Framgångsfaktor Kostnadseffektiv forskning och utveckling Nyckelindikator Hålla tidsramar och budget för varje forsknings- och utvecklingsprojekt Utfall Målvärde utfall 0-resultat 0-resultat 0-resultat Januari - augusti Strategiskt mål 2: Full kostnadstäckning vid prissättning av uppdrag och produkter Framgångsfaktor Efterfrågade tjänster och produkter Nyckelindikator Produktkalkyler Positivt täcknings bidrag Utfall Mättidpunkt Målvärde utfall JA JA Januari - augusti Strategiskt mål 3: Ekonomin i balans vilket ger handlingsfrihet Framgångsfaktor Ekonomiskt utfall överensstämmer med budget Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Nyckelindikator Månadsbokslut, helårsbokslut och helårsbedömningar Lönekostnadsutveckling i procent jämfört med motsvarande period föregående år. Utfall Mättidpunkt Målvärde utfall 0,0 Mkr +2,7 Mkr -0,8 Mkr Januari augusti Index +35,9 % +25,7 % Januari - augusti Mättidpunkt 1) Redovisning av utfall per kvartal är inte meningsfullt på grund av verksamhetens karaktär, varför mättidpunkt måste vara minst helår. 2) Ingen av KMC:s medarbetare har varit sjukskriven en månad eller mer 3) Nyckelindikatorn utgår p g a uppföljning ej genomförbar.

17 Delårsrapport augusti Bilaga 1: Helårsbedömning KMC Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Ack utfall 08 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Intäkter Koncernbidrag Försäljning sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhetsnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Hyreskompensation för tvingande flytt 3,3 Mkr 2. Hyreskompensation för tvingande flytt ingår med 6 Mkr för aktuell helårsbedömning.

18 Delårsrapport augusti Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar 492 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar 151 Ökning/minskning förråd och varulager 43 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 6 842

19 Delårsrapport augusti Investeringsredovisning Investeringar Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget 2014 Bokslut 2013 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier 532 Bilar och andra transportmedel 70 Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till investeringsredovisningen. 1. För år 2013 var investeringarna beräknade och budgeterade till tkr. Del av dessa investeringar kom först att genomföras under början av år Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) delfinansierar investeringar gjorda under 2014.

20 Delårsrapport augusti Balansräkning (tkr) TILLGÅNGAR UB Aktuell helårsbed 2014 IB Bokslut 2013 Not Pågående arbeten, maskiner och inventarier Inventarier Datautrustning Medicinteknisk apparatur 0 7 Bilar och andra transportmedel Summa Anläggningstillgångar Förråd mm 0 43 Kundfordringar Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER