Året som gått - Gullspångs kommun

Transkript

1 Året som gått - Gullspångs kommun Kortfattad årsredovisning 2018

2 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Vi lägger nu verksamhetsåret 2018 till handlingarna och konstaterar att mycket har hänt under året. Gullspångs kommun har erbjudit verksamheter för kommuninvånarna i alla åldrar, allt från barn i förskolan till hjälp till äldre. Kommuns resultat blev sämre än förväntat och uppvisar för första gången på flera år ett negativt resultat. Det negativa resultatet föranleder politiken att nu genomföra en översyn av samtliga verksamheters kostnader för att kunna vidta åtgärder för att få en budget i balans. Under året som gått har kommunen genomfört flera större investeringsprojekt. Renoveringen av Gullstensskolan slutfördes samtidigt som renoveringen av Regnbågsskolan inleddes. Vidare har tekniska nämnden fortsatt med reinvesteringar för att förbättra kvalitén på vatten- och avloppsnät samt asfaltsbeläggning i kommunen. För att utveckla möjligheten att nyttja kollektivtrafiken har kommunen satsat på att ge möjlighet att köpa seniorkort, vilket ger tillträde till fler bussturer på kvällstid. Vi fortsätter också att föra en dialog med närliggande kommuner för att tillsammans få till förbättringar avseende Kinnekullebanan och kollektivtrafik över länsgränserna. Kommunen fortsätter att ge föreningsbidrag och investeringsstöd till föreningar. Arrangörsstöd har utbetalats till evenemang såsom familjefester, sportaktiviteter, teatrar, konserter m.m. För att stimulera till nybyggnation och utveckling har kommunen arbetat vidare med framtagande av olika detaljplaner. Planen för Göta holme färdigställdes under året och planen för Södra Otterbäcken blir klar i början av Ombyggnationen av E-20 fortsätter även Samverkan med det lokala näringslivet är viktigt för att arbetstillfällen bevaras men också att det blir fler arbetstillfällen i kommunen. Samtliga branscher och företag är viktiga. Vi har under året haft möten inom ramen för Näringslivsrådet. Dialog med företagare har genomförts i samband med bland annat frukostträffar och även studiebesök har genomförts. På Skaraborgsnivån sker nu samverkan kring etableringar, infrastruktur och kollektivtrafik. Hälsomässan i september med inspirerande föreläsare som Malin Ewerlöf, Stefan Holm och Lina Bengtsdotter blev en succé med många besökare. På mässan fanns också prova på aktiviteter och föreningar och företag ställde ut i mässhallen på Gullstensskolan. Kommunen ser vidare ett utökat behov av fler bostäder på sikt i form av nya hyresrätter, enfamiljshushus, trygghetsboende och LSS-boende. De renoverade lägenheterna vid Åsterudsbacken, som nu är fullt uthyrda, fick konsekvensen att flera kommuninvånare kunde sälja sina enfamiljshus och samtidigt ge barnfamiljer möjlighet att flytta in till kommunen genom köp av prisvärda bostäder. Avslutningsvis vill jag tacka all personal och alla verksamma i Gullspångs kommun. Carina Gullberg, Kommunstyrelsens ordförande (S)

3 Händelser under året som gått Nedan följer en resumé över händelser i Gullspång kommun under det gångna året. Detaljplanearbete Södra Otterbäcken För att öka Gullspångs attraktivitet för boende och näringsliv har detaljplanearbetet för Södra Otterbäcken fortlöpt under året och planförslaget har varit utsänt för samråd och granskning. Detaljplanen syftar både till att möjliggöra bostäder i närhet till Vänern och säkerställa och ge utvecklingsmöjligheter till befintlig camping i Otterbäcken. Detaljplanen beräknas bli antagen under våren Gullspång centrum Gestaltningsplanen för Gullspångs centrum har fortsatt. Det innebär att torget har förskönats med nya träd, buskar, bänkar och en ny trappa. Torget är numera bilfritt och tillgängligheten på Bankgatan har förbättrats med handikapparkeringar och ny beläggning. En trälax utsnidad i ek pryder numera torget m vattenledningar har bytts ut vilket motsvarar det uppsatta målet om 1% förnyelse per år. Feel Good Dag Under september månad arrangerades en Feel Good Dag där det förutom föreläsningar bjöds på ett träningspass med Malin Ewerlöf samt aktiviteter för stora och små. På plats fanns även Lina Bengtsdotter och Stefan Holm för att prata om sina senaste bokreleaser. Hova Riddarvecka Hova Riddarvecka arrangerades för 29:e gången sedan starten år Där fick besökarna uppleva den medeltida marknaden i Riddarbyn med allehanda försäljning, patrullerande stadsvakt, musik, gyckel och andra festligheter. Föreningsbidrag Föreningsbidragen har möjliggjort att stöd kunnat ges till 38 föreningar som i sin tur bedrivit verksamhet för alla åldersgrupper, huvudsakligen med fokus på barn och ungdom. Flera föreningar sköter genom avtal skötsel av olika anläggningar och fyra föreningar har fått investeringsstöd till sina anläggningar. Vidare har 43 arrangörsstöd har beviljats. Evenemangen har liksom tidigare år varit olika genom sportevenemang, teatrar och konserter, allsångskvällar, familjefester m.m.

4 Så här använde kommunen dina skattepengar 22% 17% Intäkter 48% Kostnader 30% Avgifter, ersättningar & bidrag Skatteintäkter Inkomst- och kostnadsutjämningsbidrag Personal Pensionskostnader Gullspång kommun uppvisar ett negativt resultat uppgående till -4 mnkr vilket är sämre jämfört med föregående år (+9 mnkr år 2017). Resultatet motsvarar -1,3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag och är 10 mnkr sämre än det budgeterade resultatet. Verksamheternas ekonomiska utfall visar på såväl över- som underskott. Sammantaget uppvisar verksamheterna ett underskott som uppgår till -11 mnkr (+1 mnkr 2017). 3% 2% Entreprenad & köp av verksamhet 16% 6% Integrationsverksamhet Kostverksamhet Ledning och utveckling Gemensamma nämnder Äldreomsorg LSS-verksamhet Individ- och familjeomsorg 2% 3% 6% 6% 56% Skattefinansierat 12% Avskrivning & räntor Bidrag Övrigt 20% 23% Under året har 62 mnkr av investeringsanslagen förbrukats. Detta är en betydligt högre nivå jämfört med föregående år (29 mnkr 2017). Bland större investeringsprojekt kan nämnas pågående renovering av Regnbågsskolan och Gullstensskolan samt köp av Hova förskola. Under året har nya lån motsvarande 30 mnkr tagits upp. Målet att investeringarna ska finansieras utan upplåning har inte uppnåtts. Utbildning 20% Barnomsorg 5% Kultur- och fritidsverksamhet 1% Politisk verksamhet 2%

5 Fem år i sammandrag Kolumn1 Gullspång kommun Invånare per 31 december Utdebitering per skattekrona 22,49 22,49 22,49 22,49 22,49 Verksamhetens nettokostnader (mnkr) Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr) Nettokostnadernas andel av skatt och statsbidrag (%) 102% 97% 98% 98% 97% Årets resultat (mnkr) Nettoinvesteringar (mnkr) Tillgångar (mnkr) Eget kapital (mnkr) Avsättningar och skulder (mnkr) Soliditet (%) 36% 39% 40% 38% 38%

6 Vilka utmaningar står kommunen inför år 2019? Makten i kommunen så styrs Gullspång - För att kommunen ska fortsätta ha en bra service är det viktigt att vi kan behålla och rekrytera behörig personal. Vidare finns det stora behov av investeringar där vi får fundera på vad som ska prioriteras. Det är också viktigt att det finns någonstans att bo varför det behöver byggas fler bostäder. Carina Gullberg, ledamot (S) RV Ovan illustreras mandatfördelningen för mandatperioden Totalt sett finns det 31 stycken ledamöter i Kommunfullmäktige. Organisation - Med begränsade resurser måste vi i första hand prioritera verksamheterna skola, vård och omsorg. Det som inte är kärnverksamhet kommer inte att prioriteras i budgeten. Bo Hagström, ledamot (C) Politisk organisation Politisk nivå beställare av verksamhet Tjänstemannanivå utförare av verksamhet IT-nämnd Ekonominämnd Lönenämnd Överförmyndarnämnd Teknisk nämnd Valnämnd Miljö- och byggnadsnämnd Vård- och omsorgsnämnd Barn, utbildning och kulturnämnd Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunchef Kommunstyrelsens arbetsutskott Personalutskott - Vi står inför större utmaningar än på mycket länge vilket ställer stora krav på politiskt ledarskap och alla som arbetar i kommunen. Vi måste ompröva och tänka nytt samt öka samarbetet med andra kommuner. Björn Thodenius, ledamot (M) Barn, utbildning & kultur Vård och omsorg Kommunledningsförvaltning Integration, samhälle och arbete

7 Kommunfakta Gullspång kommun Befolkningsförändring År Folkmängd Antal Förändring mellan åren Födelseöverskott Flyttningsöverskott Män Kvinnor BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING Arbetstillfällen